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“EMPERADOR”
PLAN DE NEGOCIOS
HOTEL TRES ESTRELLAS
“EMPERADOR”
1. INTRODUCCIÓN
En todos los países se conceptúa el turismo como uno de los sectores
económicos más dinámicos. En Bolivia es la tercera actividad económica en
cuanto a la captación de divisas, luego del gas natural y de la soya. Tiene un
efecto multiplicador sobre las áreas financieras, las comunicaciones, el transporte,
la producción de artículos de primera necesidad y artesanía, restaurantes, centros
de diversión y otros, constituyéndose en una gran dinamizador de la economía.
La actividad turística se ha desarrollado rápidamente en el contexto
internacional durante los últimos 50 años. Según la Organización Mundial del
Turismo el volumen de viajeros internacionales pasó de 25 millones en 1950 a 715
millones el 2002. Si bien estas cifras involucran también a Bolivia que,
comparativamente con lo que ocurre con el resto del mundo, registra cifras muy
reducidas. El recibir más de 367 mil visitantes, que reportan un ingreso de 187.7
millones de dólares anuales para el 2004, muestra que se trata de una actividad
con un impacto muy importante en la economía nacional.
A esto se suma, que Bolivia tiene potencialidades muy grandes, debido a que sus
atractivos turísticos pueden cubrir casi la totalidad de las demandas frecuentes:
turismo receptivo, recreativo, ecológico, histórico, de aventura y otros.
Pese a que en Bolivia existe una diversidad de atractivos turísticos que
permite crear una oferta turística diversificada, como son: el Lago Titicaca y el
Santuario de Copacabana; el salar de Uyuni y Las Lagunas; el circuito Sucre y
Potosí; el Chapare tropical; las Misiones Jesuíticas; el Amazonas; la Cordillera
Real; el Chaco y el Pantanal y todo lo que se denomina zona de gestión de
desarrollo turístico del Madidi y Rurrenabaque, son escasos los lugares que
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MISION
Brindar la mejor atención en servicio de hospedaje no permanente,
logrando satisfacer las necesidades insatisfechas de la demanda, ofreciendo
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VISION
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Lograr obtener el 15 % de participación del mercado en el rubro hotelero
representando esto una participación del 45 % en la categoría 3 estrellas; y ser
líderes en la misma; mediante la diferenciación de nuestros servicios y con el
desarrollo constante de nuestros productos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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METAS BASICAS
Servicios de Habitación
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Servicios de Hotel
Sala de reuniones (equipada para las reuniones: Fax, Pizarra acrílica,
Multimedia)
Servicio de Restaurante (En el que incluye bufete de comida local y
nacional)
Servicio de lavandería
Servicio de seguridad
Sala de Estar
Sistema telefónico de ingreso y salida de llamadas locales e internas.
Caja de Seguridad
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3. ESTUDIO DE MERCADO
ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO
Estudio Socioeconómico
La construcción de un Hotel 3 estrellas, es una de las principales
necesidades de infraestructura del sector turístico del estado, destinado a impulsar
actividades turísticas. En este sentido, es necesario conocer los indicadores
geográficos, demográficos, económicos, infraestructura hotelera y seguridad
pública del estado.
ASPECTOS GEOGRÁFICOS
- Ubicación Geográfica
La ciudad de Santa cruz se ubica en el lado este de la República de Bolivia
con una extensión territorial de 370.621 kilómetros cuadrados, de los cuales sólo
un tercio comprende una región montañosa y el resto se extiende sobre la planicie
amazónica; limita al norte con el departamento del Beni y la República de Brasil; al
sur con el departamento de Chuquisaca y la República
de Paraguay; al este con la República del Brasil y al oeste con los departamentos
de Beni, Cochabamba y Chuquisaca
La capital del departamento es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (437
m.s.n.m) situada entre los 17º 47' 20" de latitud sur y los 63º 10' 30" de longitud
oeste del meridiano de Greenwich. Este departamento cuenta con 15 provincias.
Clima
El clima que predomina en la mayor parte del departamento es de tipo
cálido, húmedo con lluvias en verano.
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
- Población
La población del departamento actualmente es de aproximadamente
2.029.471 habitantes.
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ASPECTOS ECONÓMICOS
El crecimiento de la economía del Estado y la región, reflejado en los
indicadores del PIB, Población Ocupada, Niveles de Ingreso, Infraestructura
hotelera; requieren en el corto y mediano plazo de instalaciones que ofrezcan
servicios de hospedaje de excelencia para el visitante más exigente.
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Cuadro
2004: Ingresos por Turismo Receptivo Vs. Valores de Exportación
de los Principales Productos Tradicionales y no Tradicionales
INFRAESTRUCTURA HOTELERA
La oferta disponible de sitios de hospedajes en Bolivia hasta el 2004 es de
951 unidades distribuidas en: hoteles, residenciales y alojamiento
Capacidad De Hospedaje
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INFORMACIÓN No 8:
Potencial de mercado de turistas extranjeros por país de origen, por trimestre por
agencias que visitan santa cruz
DEMANDA POTENCIAL
El mercado potencial corresponde a todo el mercado nacional que consta de 4
zonas, entre las personas que llegan al tipo de habitaciones simples y dobles
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suman un total de 2454 personas que visitan Santa Cruz, El volumen de este es
del 100% y en el mercado internacional entre los que llegan a habitaciones
simples y dobles la cantidad total es de 2828 turistas extranjeros de 9 diferentes
países y el volumen de este es del 46,32% que corresponde solo el mercado de
EE.UU y Alemania.
Cuadro No. 3
MERCADO POTENCIAL
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Debido a que dentro de nuestro sector las empresas integrantes pueden seguir
una similar estrategia a lo largo de las dimensiones estratégicas, es que dentro de
este sector industrial existen varios grupos estratégicos.
1. Barreras a la Movilidad
Es la facilidad con la que una empresa puede cambiarse de un grupo
estratégico a otro, pudiendo adaptarse a la estrategia establecida. La presencia
de las barreras a la movilidad significa que la participación en el mercado de las
empresas en algunos grupos estratégicos en un sector industrial puede ser muy
estable, y serán persistentemente más rentables.
Dentro de nuestro sector la barrera a la movilidad más importante es la
diversificación de los productos ofrecidos.
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CLIENTE OBJETIVOS
Los motivos por el cual nuestros clientes opten por nuestros servicios es por
que ofrecemos precios módicos y una excelente calidad en el servicio de atención
al cliente los cuales satisfacen sus necesidades y deseos. La manera en que
motivaríamos a nuestros clientes para optar por nuestro hotel es brindarle los
servicios que nos diferencian de la competencia.
MERCADO OBJETIVO
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Mercado Total
objetivo AÑO 1
1TRIM 2TRIM 3TRIM 4TRIM
Nacional singles 584 533 491 540
Dobles 173 129 109 129
Internacional Singles 261 267 346 308
Dobles 71 48 76 64
MERCADO AÑO 1
OBJETIVO 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4TRIM
Total
Nacional 113 99 90 100
Total
Internacional 50 47 63 56
COMPETENCIA DIRECTA
Con la entrada de una nueva empresa a este mercado la rivalidad entre los
competidores aumentará, y estos se esforzaran por diferenciarse en sus servicios
para mantenerse en el mercado y poder captar la mayor participación de mercado
posible.
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a) Barreras de Entrada.
Necesidad de capital, ya que para entrar al sector se requiere de una
alta inversión.
Diferenciación de los servicios, los servicios que ofrece la empresa
están por encima de los servicios requeridos por ley para un hotel
de tres estrellas.
4. POLÍTICAS DE MARKETING
PRONÓSTICO DE VENTAS
Las ventas esperadas del año 1 es del 15% del mercado potencial
nacional y el 15% del mercado potencial internacional (Alemania,
Estados Unidos)
Las ventas esperadas del año 2 es del 15.5% del mercado potencial nacional
y el 15.5% del mercado internacional (Alemania , Estados Unidos)
PRONOSTICO 1 AÑO 2 AÑO
DE VENTAS 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4TRIM 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4TRIM
Nacional
singles 88 80 74 81 100 91 84 92
Dobles 26 19 16 19 29 22 19 22
Total Nacional 113 99 90 100 129 113 102 114
Internacional
Singles 39 40 52 46 44 46 59 52
Dobles 11 7 11 10 12 8 13 11
Total
Internacional 50 47 63 56 57 54 72 63
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Las ventas esperadas par el año 3 es del 15.8% del mercado potencial
nacional y el 15.8 % del mercado internacional (Alemania , Estados
Unidos)
Las ventas esperadas del año 4 es del 16% del mercado potencial
nacional y el 16% del mercado internacional (Alemania , Estados
Unidos)
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LOGOTIPO
LISTA DE PRECIOS
EXPRESADO EN $us
HABITACIONES SIMPLE 65.00
HABITACIONES DOBLE 75.00
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CAMPAÑA DE PUBLICIDAD
5. ASPECTOS OPERATIVOS
CARACTERISTICA DEL HOTEL
El hotel Emperador esta ubicado en la Avenida Busch, UV. 33, entre la calle
5 y 6 Oeste, Mz. 25.
Cuenta con áreas habitacionales y áreas recreativas; en el área de las
habitaciones cuenta con 225 habitaciones divididas en 175 habitaciones simples y
50 dobles con servicios de excelente calidad; en el área de recreación cuenta con
piscina, sauna, spa de relajación, Internet. Con servicios de alimentación y
bebidas; nacionales e internacionales .En cuanto a los servicios miscelánea esta
el frigobar, alquiler de salones, lavandería, gimnasio, transportes, equipo de audio
visual y de Internet.
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Infraestructura:
Bloque central…………..................220000$
Bloque adicional simples (6)……...600000$
Bloque adicional dobles (1)………120000$
Año 1: la capacidad instalada esperada en este primer año es del 15% de nuestro
mercado potencial que equivale al 70% de nuestras habitaciones.
Año 2: la capacidad instalada esperada en este primer año es del 15.5% de
nuestro mercado potencial que equivale al 78% de nuestras habitaciones.
Año 3: la capacidad instalada esperada en este primer año es del 15.8% de
nuestro mercado potencial que equivale al 88% de nuestras habitaciones.
Año 4: la capacidad instalada esperada en este primer año es del 16% de nuestro
mercado potencial que equivale al 98% de nuestras habitaciones.
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Alimentos
Bebidas
Materiales de aseo personal
Material de limpieza
Equipamiento del Hotel
PROVEEDORES
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Proveedores de bebidas:
DICON, DyM, AJ-Vierci, OPAL, Vinos La Concepción, Coca Cola
SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO
CONTROL DE STOCK
Nuestro stock será controlado por medios de Kardex que dará de baja al
inventario al momento de llenar la solicitud del documento (Salida De Almacén)
por la persona que requiera algún insumo de bodega que estará controlado por el
Jefe de Almacén.
CONTROL DE CALIDAD
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- Otra forma de contribuir con la buena calidad del servicio prestado será inculcar
al personal sobre la misión del hotel; donde predominará el hecho de Brindar un
servicio de calidad al huésped orientado a satisfacer sus deseos y necesidades, y
teniendo en cuenta que “EL CLIENTE SIEMPRE TIENE LA RAZON”.
PERSONAL Nº
PERSONAL EJECUTIVO
Gerente General 1
Gerente de Administración y Finanzas 1
Gerente de Recursos Humanos 1
Gerente de Producción 1
Gerente de Marketing 1
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Secretaria 1
Contador 1
Auxiliar Contable 1
Recepcionista 1
Jefe de Almacén 1
Gobernata 1
Supervisor de ventas 1
Mensajero 1
PERSONAL OPERATIVO
Vendedores Nacionales 8
Vendedores Internacionales 2
Servicio de Limpieza 18
Botones 2
TOTAL
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GERENTE GENERAL:
Las funciones que tendrá el gerente general de nuestro hotel serán:
Planear
Organizar
Dirigir
Controlar
Motivar
Coordinar esfuerzos con el plantel ejecutivo
Tomar decisiones para corregir los problemas estratégicos de la empresa.
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GERENTE DE PRODUCCIÓN
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GERENTE DE MARKETING
El gerente de marketing será el encargado de llegar a abrir nuevos
mercados o ampliar los existentes. Estará constituido por las técnicas y métodos
que se utilicen para alcanzar esa finalidad.
Por tanto, llevará consigo las siguientes actividades dentro de nuestro hotel:
Conocimiento de los productos o servicios objeto de la actividad hotelera.
Conocimiento del mercado y del sector en que opera el hotel.
Prospección o investigación de mercados
Técnicas de marketing
Análisis de la competencia
Análisis FODA de la empresa
Diseñar Estrategias Comerciales
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Es el personal que estará a cargo del buen funcionamiento del hotel; en
esta área tendremos a ocho personas trabajando distribuidas dé la siguiente
manera:
Secretaria:
La secretaria se encargara de colaborar al Plantel Ejecutivo, manejará los
archivos e información del hotel.
Contador General:
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Auxiliar Contable:
Su función principal será la de colaborar al contador general, y llevar el libro
diario del hotel.
Recepcionista:
Dentro de sus funciones estarán:
Atender las reservas de los clientes
Recibir a los huéspedes
Vender y asigna habitaciones.
Realizar el cobro de las habitaciones
Da información general del hotel
Hace el registro de entrada del huésped
Revisa el reporte de habitaciones hecho por ama de llaves
Lleva el control de entrada/salida de huéspedes
Reporta a ama de llaves las habitaciones check out para fines de limpieza
Lleva el control de las llaves de la habitación
Jefe de almacén:
Dentro de sus funciones estarán:
Coordinar con el Gerente de Producción para realizar las compras.
Realizar la compra de los insumos
Llevar el control del inventario de los insumos: alimentos, utensilios de
baño, licorería, vituallas, etc.
Gobernata:
Su función principal es supervisar al personal operativo y coordinar con el
jefe de almacén para la distribución de las vituallas, utensilios de baños, utensilios
de limpieza, y lo necesario para mantener el hotel impecable.
Supervisor de Ventas:
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Mensajero:
El mensajero se encargara de llevar y traer cualquier documento que el
hotel requiera.
PERSONAL DE VENTAS:
PERSONAL OPERATIVO:
a) Servicios de Restaurante
Tendrá la función de brindar a los huéspedes o personas particulares el
servicio de comidas (regionales y nacionales) entre estas tenemos: desayuno,
almuerzo, siesta, cena y otros.
b) Servicios de Limpieza
Este se encargará del aseo de las habitaciones tanto simples como dobles
y mantener limpio el hotel en genera.
c) Botones
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Dialogantes
Conocedores de la actuación de los demás
Reclutamiento:
Para reclutar al personal utilizaremos los siguientes canales:
- Anuncios en la prensa escrita:
Utilizaremos este canal porque pueden llegar a mayor número de personas.
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Técnicas de Capacitación:
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utilizan con mucha frecuencia. Los audiovisuales son más costosos que las
conferencias convencionales.
Los sueldos y salarios que percibirá el personal que trabaje en nuestro hotel se
detalla a continuación:
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Vendedores 2 40 4 320
Internacionales
Manutención 2 70 4 560
TOTAL COSTO DE PERSONAL 16680
GERENTE
GENERAL
SECRETARIA
GERENTE DE
ADMINISTRA GERENTE DE GERENTE DE
CION Y GERENTE DE MARKETING
RECURSOS
FINANZAS PRODUCCION
HUMANOS
:
.
R
RECEPCIONIS JEFE DE GOBERNANCI SUPERVISOR
CONTADOR
TA ALMACEN A DE VENTAS
AUXILIAR
CONTABLE MENSAJER
O
SERVICIO DE VENDEDOR
Juego De Negocios RESTAURANT
SERVICIOS DE
ES 33
VENDEDORES
LIMPIEZA BOTONES INTERNACION
E NACIONALE ALES
S
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7.-ESTUDIO FINANCIERO
PRECIO VALOR
DETALLE CANTIDAD UNITARIO TOTAL
I. INVERSION FIJA
INVERSIONES TANGIBLES
construcción bloque principal 1 220.000
construcción bloque adicional simple 6 100000 600.000
construcción bloque adicional doble 1 120000 120.000
TOTAL INVERSIONES TANGIBLES 940.000
INVERSIONES INTANGIBLES
Estudio de la consultora Captura
Market
estudio numero 4 año 2007 1 300 300
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capital 1.400.000
Aporte de socios % aportes
German Saravia 20% 280000
Liliana Sevilla 20% 280000
Janeth Andia 20% 280000
Gabriela Toledo 20% 280000
Eva Soliz 20% 280000
TOTAL RECURSOS DISPONOBLES 1400000
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FLUJOS ANUALES
FLUJO AÑO 1
AÑO 1
DETALLE 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL
I. Ingresos por Trimestres
Mercado Nacional
Habitaciones Single 5694 5199 4791 5264 20948
Habitaciones Doble 1943 1451 1229 1451 6074
Total Ingreso Mercado Nacional 7636 6650 6021 6715 27022
Mercado Internacional(EEUU, ALEMANIA)
Habitaciones Single 2542 2604 3375 3000 11521
Habitaciones Doble 801 544 858 715 2918
Total Ingreso Mercado Internacional 3343 3148 4233 3715 14439
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ( E ) 10979 9798 10254 10430 41460
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FLUJO AÑO 2
AÑO 2
DETALLE 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL
I. Ingresos por Trimestres
Mercado Nacional
Habitaciones Single 6472 5910 5446 5983 23811
Habitaciones Doble 2208 1649 1398 1649 6904
Total Ingreso Mercado Nacional 8680 7559 6843 7632 30714
Mercado Internacional(EEUU, ALEMANIA)
Habitaciones Single 2889 2960 3836 3410 13095
Habitaciones Doble 911 618 976 813 3317
Total Ingreso Mercado Internacional 3800 3578 4812 4223 16412
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ( E ) 12479 11137 11655 11855 47127
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Variación de Tesorería
+ Financiación disponible tras el primer año de actividad 454.262
+ Ingresos por trimestres 47.127
- Egresos por trimestre 33.730
Tesorería disponible tras el segundo año de actividad 467.659
FLUJO AÑO 3
AÑO 3
DETALLE 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL
I. Ingresos por Trimestres
Mercado Nacional
Habitaciones Single 7257 7257 7257 7257 29026
Habitaciones Doble 2476 1849 1567 1849 7741
Total Ingreso Mercado Nacional 9732 9106 8824 9106 36767
Mercado Internacional(EEUU, ALEMANIA)
Habitaciones Single 3239 3319 4302 3824 14684
Habitaciones Doble 1021 693 1094 912 3719
Total Ingreso Mercado Internacional 4260 4012 5395 4735 18403
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ( E ) 13993 13118 14219 13841 55170
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“EMPERADOR”
Variación de Tesorería
+ Financiación disponible tras el segundo año de actividad 467.619
+ Ingresos por trimestres 55.170
- Egresos por trimestre 34.264
Tesorería disponible tras el tercer año de actividad 488.525
FLUJO AÑO 4
AÑO 4
DETALLE 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL
I. Ingresos por Trimestres
Mercado Nacional
Habitaciones Single 8083 7382 6802 7473 29740
Habitaciones Doble 2758 2060 1746 2060 8623
Total Ingreso Mercado Nacional 10841 9441 8548 9533 38363
Mercado Internacional(EEUU, ALEMANIA)
Habitaciones Single 3608 3697 4792 4259 16356
Habitaciones Doble 1137 772 1218 1015 4143
Total Ingreso Mercado Internacional 4746 4469 6010 5275 20499
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ( E ) 15587 13910 14558 14808 58863
Variación de Tesorería
Juego De Negocios 40
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NÚMERO DE SOCIOS
El número de socios y sus respectivas aportaciones serán las siguientes: T/C 7.89
German Saravia Morales 280,000 $ 2,209,200 Bs.
Janeth Andia Romero 280,000 $ 2,209,200 Bs.
Liliana Sevilla 280,000 $ 2,209,200 Bs.
Eva Yaquelyn Solíz Pérez 280,000 $ 2,209,200 Bs.
Luz Gabriela Toledo Menéses 280,000 $ 2,209,200 Bs.
Juego De Negocios 41
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“EMPERADOR”
Juego De Negocios 42
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“EMPERADOR”
Juego De Negocios 43
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“EMPERADOR”
La Cámara de Comercio cuenta con filiales en todo el país. Para inscribirse como
asociado, se deberá presentar fotocopias de la siguiente documentación:
Empresas en Sociedad
Solicitud de inscripción en el formulario de la Cámara
Licencia de funcionamiento expedida por la Municipalidad correspondiente
Registro Único de Contribuyentes (RUC)
Balance de Apertura o de la última gestión
Testimonio de constitución
OBLIGACIONES FISCALES
El Hotel Tres Estrellas “EMPERADOR”. Al estar inscrito en la Dirección General de
Impuestos Internos (D.G.I.I.), dentro del Régimen General. Su Número de
Identificación Tributaria (NIT) es: 4624966017. La empresa cumple con los
siguientes tributos: IT, IVA, RC-IVA e IUE.
Juego De Negocios 44
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“EMPERADOR”
Juego De Negocios 45