MARSA

SISSOMAC Cód.: PG-G

Ver.: 4

Fuente: AUMENTO EN LA GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS N°:

(Audit. Internas y Externas, Fiscalización, Reclamos del cliente, Accidentes, Incidentes, etc.) (SAC/SAP)

Área: TRANSPORTES MINA Fecha: 4/21/20

(Responsable de levantar las acciones) (Elaboración de la SAC/SAP)

Norma(s): N.A. Clausula: N.A.

(ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001)

Procedimientos, Estándares y otros:

Descripción de la No Conformidad Real o Potencial

Aumento de residuos peligrosos en el primer trimestre del 2018 conparado a la generacion de residuos peligro
2017. Debido al aumento en la declaracion de tierra contaminada y usos de trapos industiales. Se reunió el ar
mantenimiento, administracion y seguridad de Transportes Luchito E.I.R.L.

Reportado por: ??
Acciones de Corrección o Inmediatas
1.- capacitación y sensibilizacion al personal de MANTTO en Gestión de Residuos Peligrosos. 2.- implementaci
bandejas de contingencias para la manipulacion de hidrocarburos. 3.- Aplicar un programa de declaracion de r
peligrosos (todos los 25 de cada mes). 4.- Verificar el Cumplimiento al 100% de la Ordenes de trabajo de
mantenimiento - equipos (adjunto formato). 5.- Reemplazar al 100% el uso del trapo industrial por Paños Ads

Responsable de área: ESPINOZA GARCIA JONATHAN Plazo 5/15/20

Análisis de Causas Raíces

1.- Falta de cultura y conocimiento en el manejo de residuos peligrosos - personal de mantenimiento. 2.- Man
de hidrocarburos. 3.- Uso de trapos industriales - no reutilizables. 4.- Falta de bandejas de contingencia.

Responsable de área: ?? Fecha:

Acciones Correctivas o Preventivas (Elimina la Causa Raíz) Responsable

Capacitación y sencibilización en manejo de residuos peligrosos Lezama Lozano Omar

Impementacion de paños adsorbentes. Espinoza García Jonathan

Implementación de Bandejas de Contingencia. Espinoza García Jonathan

Seguimiento en el cumplimiento de la orden de trabajo de mantenimiento -

Lopez Sevillano Ricardo
equipo.
Verificación de la Implementación
Fecha
Acción Fecha Programada Implementado Nombre del Verificador Observaciones
Verificación

Vericación de la Eficacia

Fecha Programada de Verificación:

Eficaz? SI NO
Responsable:
Firma: Fecha:
 MARSA
Cód.: PG-GI-2-F1
Pág. 1 de 1

4/21/2018
Completa el Identificador y GI

N.A.

iduos peligrosos del

reunió el area de

mplementación de
laracion de residuos
Completa el Responsable del Área

abajo de
or Paños Adsorbentes.

5/15/2018

nto. 2.- Manipulación

gencia.

Plazo

10-5-18

30-4-18

10-5-18

Permanente

vaciones
Completa GI y Auditores Internos
Completa