Trabajo Final Calidad Completo

TRABAJO PARCIAL
INTEGRANTES:
 Chinchay Grados, Jorge
 De La Cruz Loayza, Kevin
 Diaz Mejia, Renato
 Inciso Etchebarne, Carla
 Torres Quiñones, Leonardo
ASIGNATURA:
 Gestión de Calidad Total
PROFESOR:
 Meza Corzo, Carlos Antonio
SECCIÓN: IX-69
EMPRESA: Derminat S.A.C.
CICLO 2017-01
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
a) Lograr reconocimiento en el mercado nacional y trascender internacionalmente.

b) Generar un aumento en las utilidades.
c) Brindar a nuestros clientes cremas con estándares de calidad siendo efectivos en el
desarrollo de las cremas.
d) Mantener permanentemente la participación en el sector local y regional.
e) Mantener proveedores de alta calidad que nos permitan competir con éxito.
f) Mantener un talento humano competente, motivado y comprometido.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Se aplicarán las normas ISO durante la implementación de nuestro sistema de gestión de calidad.
Además, todo se detallará posteriormente en el manual explicándose en qué normas legales se está
basando la empresa para la realización del puente. Cualquier cambio de especificaciones por parte
del cliente que se realice posteriormente debe ser informado con anticipación para que no haya
problemas con la instalación.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Se obtendrá un documento (MANUAL) definido por la empresa DERMINAT, que explique cómo se
está gestionando toda la organización para lograr un fin común, el cual es entregar un producto al
cliente en el plazo pactado, además de cumplir con sus expectativas y requerimientos que el cliente
necesita para satisfacer sus necesidades. El documento se presentara de forma clara para su fácil
entendimiento.
Las definiciones específicas que DERMINAT toma en cuenta en su gestión son:
Para que exista una correcta gestión de calidad en DERMINAT es necesario conocer algunas de sus
definiciones específicas, las cuales se muestran a continuación:
 Producto: El que se entrega al cliente o articulo final. Este se logra alcanzar cuando se han
cumplido todos los términos y condiciones del contrato.
 Registros de Calidad: La documentación de actividades que deberá establecerse y
mantenerse para suministrar pruebas de conformidad de la calidad con respecto a nuestro
puente por parte del usuario y la empresa en la cual se realizó la instalación.
4 .CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su
propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su sistema de gestión de la calidad.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes

interesadas y sus requisitos pertinentes.
Partes Interesadas Necesidad Expectativa Implementación

Control rígido del sistema
Remuneraciones Pagos Mensuales
financiero
Interés en la formación
Capacitaciones dinámicas de
profesional del empleado
Capacitaciones calidad que cubran las
y capacitaciones
necesidades del empleado.
Trabajadores periódicas
Estudio ergonómico en la
Orden en el área laboral,
empresa, Limpieza rutinaria
Ambiente Herramientas necesarias,
del área laboral, Bonos
Laboral idóneo Reconocimiento al
tomando en cuenta el
empleado
rendimiento del trabajador
Crecimiento de Estrategias alineadas con la
Crecimiento económico
la valorizacion de mejora de calidad y
progresivo de la empresa
Accionistas acciones producción en la empresa
Pago por Control rígido del sistema
Pagos Trimestrales
dividendos financiero
Cumplimiento Cumpliento de los Revisión periódica de los
Indeci Normativo y estatutos especificados activos y distribución de la
Físico por el ente regulador empresa
Pago de
Control rígido del sistema
Sunat impuestos a Pagos Mensuales
financiero
tiempo
Productos no Implementacion de las
Producto a defectuosos, cantidad estrategias y filosofías del
Clientes
tiempo correcta y tiempo mantenimiento productivo
pactado total
Pagos a la hora de Control rígido del sistema
Proveedores Pagos a tiempo
entrega financiero
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DERMINAT debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para
establecer su alcance, el cual sería el siguiente:
“El alcance del sistema de gestión de calidad de Derminat S.A. incluye las ventas, fabricación y
distribución, a los puntos de venta establecidos, de cremas hidratantes rejuvenecedoras para el uso
diario producidas en nuestras instalaciones ubicadas en Lurín.”
Además ,Declaramos como no aplicable los requisitos 8.2.3 y 8.6.8 de la norma ISO 9001:2015,
debido a que no está dentro de los parámetros de nuestro alcance el mantener una comunicación
con los clientes, ni realizar actividades y/o servicios post entrega.
8.2.3 Comunicación con el cliente

8.6.8 Actividades post entrega
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
DERMINAT debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de
gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones. Por ello, a continuación
se muestra el mapa de procesos:
En medida que sea necesario se debe mantener información documentada para apoyar la operación
de los procesos y así asegurarnos que los procesos se realizan según lo establecido.
5 LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
DERMINAT está comprometida con la implementación, desarrollo y evolución del sistema de gestión de
calidad mediante una mejora continua. De ese modo poder satisfacer al cliente interno y externo, cumpliendo
o superando sus expectativas de la elaboración del puente con respecto al cliente externo y con respecto al
cliente interno, la empresa busca también satisfacer sus expectativas dentro de la organización, ya que
depende de ellos el buen desarrollo en la elaboración de cremas.
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la
calidad:
a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema
de gestión de la calidad.
b) Asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el
sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección
estratégica de la organización.
c) Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los
procesos de negocio de la organización.
d) Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
e) Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del
Sistema de gestión de la calidad.
f) Asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos.
h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema
de gestión de la calidad.
i) Promoviendo la mejora continua.
5.1.2 Enfoque al cliente
a) Se determinan, se comprenden y se cumplen normalmente los requisitos del cliente.
b) Se mantiene la visión en el aumento de la satisfacción del cliente.
Cabe mencionar que para la empresa es importante satisfacer las necesidades de los clientes, ya que trae
consigo diversos beneficios para una organización.
5.2 POLÍTICA
“La gestión de DERMINAT S.A. está encaminada a lograr la satisfacción y confianza de todas las
personas y entidades comprometidas con nuestra razón de ser, mediante la fabricación, ventas y
distribución de productos, cumpliendo con los requisitos establecidos en nuestro Sistema de
Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, procurando siempre el mejoramiento continuo, generando de
esta manera competitividad y valor agregado, en base a la formación, experiencia y capacidad de
nuestro personal, manteniendo a su vez, un adecuado clima organizacional y bienestar laboral de
estos mismos.”
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones

referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2
6.2 Objetivos de la calidad
a) Lograr reconocimiento en el mercado.

b) Trascender en el mercado nacional e internacional.
c) Generar un aumento en las utilidades.
d) Realizar estudios del mercado en intervalos de tiempo de un año con el fin de analizar
el mercado.
e) Incrementar los contratos en un 10% anual.
f) Brindar a nuestros clientes cremas con estándares de calidad.
g) Ser efectivos en el desarrollo de las cremas.
h) Mantener permanentemente la participación en el sector local y regional.
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1. Generalidades
DERMINAT es consciente que para lograr establecer un ambiente de mejora dentro de su

organización, así como el Sistema de Gestión de Calidad, es necesario un control adecuado de los
recursos que posee la empresa. De esta manera asegurar los cumplimientos con los requerimientos.
El trato que existe con los probadores, al igual que lo ya antes mencionado, es de suma importancia
para la organización.
7.1.2. Personas
La empresa DERMINAT SA determina con frecuencia mediante los estudios necesarios según sus
áreas y funciones las cantidades de personas que se requieren en cada sección con el fin de una
implementar eficazmente su sistema de gestión de calidad evitando así posibles saturaciones en
personal innecesario o por el contrario, falta de personal que ocasionarían demoras u otros
problemas.
7.1.3. Infraestructura
DERMINAT realizará un programa de mantenimiento para asegurar la disponibilidad de la

infraestructura necesaria para el cumplimiento de los requisitos de los procesos. La infraestructura
incluye los siguientes puntos:
a. Una planta de producción organizada, correctamente distribuida e idónea para realizar los
trabajos y servicios asociados.
b. Equipos para el proceso de fabricación de la crema protectora solar con repelente.
c. Servicios de apoyo como el transporte de los materiales, o información.
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
El ambiente que se maneja en el área de trabajo tiene que ser asegurado gestionados por los jefes
encargados, los cuales deben estar informados, enterados al consciente de los requisitos, así como
los recursos, condiciones de trabajo, factores físicos y otros. En caso de carencia de alguno, el jefe
encargado debe presentar de forma inmediata un requerimiento de estos bienes, con el fin de que
sean cubiertos y asegurar que el proceso de elaboración del producto se lleva de manera
ininterrumpida.
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1. Generalidades
La calibración inicial de equipos o dispositivos de inspección y medición son exigidos en toda compra
formalizada. Los equipos obtendrán planes de calibración periódica, ello dependerá de la frecuencia
de uso de cada una de ellas y de la importancia de la medida efectuada. En caso se observa dudas
de que un equipo no cumple con requisitos exigidos deberá ser revisado inmediatamente antes de
su próxima calibración.
7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones
Los equipos podrán ser enviados a centros de laboratorios para su respectiva calibración o también
podrán ser verificados internamente en la empresa, ello será de acuerdo a las características del
dispositivo. Cada procedimiento de verificación realizada por la compañía deben ser anotadas por
escrito. Los resultados de cada calibración y verificación quedan registrados.
a) Identificación: Los equipos son identificados mediante un código en la etiqueta de

calibración que indica.
b) Registros: DERMINAT SA dispone de un listado que registra todos sus equipos que están
sumisos a control. Estos equipos son llevados para la inspección, medición y ensayos de
materiales, indicando en cada registro:
• Identificación del equipo
• Designación del equipo
• Características del equipo
• Datos técnicos e históricos
7.1.6. Conocimientos de la organización
La empresa DERMINAT SA tiene los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos,
haciendo que se logre la conformidad del producto. Dichos conocimientos actuales se encuentran
a disposición de todos los que conforman la organización y son tan fundamentales para su desarrollo
como los conocimientos extras que pueden ir adquiriéndose con la experiencia y el paso del tiempo.
7.2. COMPETENCIA
Para estar informados, evaluar, controlar y fortalecer las competencias del personal, además de la
toma de conciencia, DERMINAT SA:
a. Determina las competencias, características y formación necesaria de su personal a

integrarse, ya que estos impactarán de forma directa con la calidad de los procesos.
b. Asegura la competitividad del personal en base a su experiencia, tanto en la empresa como
antes de laborar en ella (verificación del currículum vitae).
c. Se realiza una serie de evaluaciones durante el periodo de prueba 2 meses antes de
integrarse al equipo de trabajo y posterior a su contrato, anualmente.
d. Mantiene un registro actualizado, apropiado de la educación, habilidades, experiencia de
su personal.
7.3. TOMA DE CONCIENCIA
La empresa DERMINAT S.A. ratifica que sus trabajadores estén concientizados sobre la importancia
del cumplimiento de todos los procedimientos necesarios para encaminarse hacia la “Mejora
continua”. Así como sean conscientes de que las actividades realizadas por ellos tienen un impacto
fundamental en el logro de los objetivos de la calidad, esto se tiene planeado lograr mediante una
serie de charlas organizadas por el coordinador del comité.
7.4. COMUNICACIÓN
En DERMINAT S.A para asegurar una apropiada comunicación interna, se creará una Intranet
Corporativa como nueva propuesta para mejorar la comunicación dentro de la organización, el cual
consistirá que cada uno de los miembros tenga un usuario y contraseña, por el cual se pondrán
comunicar enviándose correos internos entre ellos mismos, además se publicaran las políticas,
objetivos, logros y acciones relevantes para el Sistema. También se realizan pláticas, reuniones de
trabajo, telefonía, etc. Todas estas medidas se realizarán con el objetivo de asegurar la eficacia del
Sistema de Gestión de Calidad.
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
DERMINAT S.A. tiene un riguroso control de todos los documentos que involucran el
establecimiento de un sistema de gestión de la calidad. Se incluirán los siguientes documentos:
- Documento de la Política de la Calidad

- Documento de los Objetivos de la Calidad
- Manual de la Calidad
- Instructivos
- Procedimientos
7.5.2. Creación y actualización
a) La empresa DERMINAT S.A. elabora crema protectora solar con repelente.
b) La documentación está escrita en el manual
c) El mapa de procesos de la corporación donde se presenta la interacción de los procesos se

muestra a continuación:
7.5.3. Control de la información documentada
La realización de los documentos está a cargo del equipo de jefes de área y debe ser revisado y
aprobado por el Gerente general de la empresa DERMINAT S.A. El Gerente general tiene la autoridad
de solicitar la creación o alteración de algún documento. Cualquier cambio en la dinámica de
ejecución de los procesos debe ser corregido y registrado en los documentos. El jefe de cada área
tiene como responsabilidad dar a conocer las variaciones y dar a conocerlo a su personal a cargo. La
documentación externa, no realizada por la organización, será ubicada al alcance de Gerente
general siendo este la única persona que puede dar autorización para el uso de estos documentos
por diversos fines.
8. OPERACIÓN
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
DERMINAT S.A. ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para la realización de los
productos. La base de estos fueron los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015
junto con actividades requeridas por el mismo. Se ha establecido los objetivos de calidad y los
requisitos para el desarrollo de los procesos operativos. Se ha documentado y se ha asignado los
recursos necesarios para llevar a cabo la forma establecida. También, para las actividades requeridas
de verificación y seguimiento de los procesos se ha establecido una metodología. Además, han
desarrollado los registros necesarios para evidenciar la realización del producto y que este cumple
con los requisitos establecidos.
8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1. Comunicación con el cliente
DERMINAT S.A. no posee un alcance total en cuanto a la comunicación e interacción con los clientes,
ya que solo cuentan con una página web para posibles reclamos, mas no tienen una comunicación
directa ni constante de suma relevancia con los clientes u otro servicio post venta.
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos estipulados en
el proceso, se solicitan y se registran en el siguiente anexo (ANEXO RP003- “Ficha de requerimiento
y evaluación de materiales”).
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios
El Área de Logística de la empresa DERMINAT S.A. cuenta con el proceso de control de los
materiales, lo cual sirve para comprobar la calidad de los productos. Dichos materiales deben
cumplir con las especificaciones establecidas en la hoja de control (ANEXO RP003- “Ficha de
requerimiento y evaluación de materiales”).
8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios
La empresa se asegura de que en caso haya alguna variación o cambio en los requisitos para los
productos, la información que ya se encuentra documentada sea correctamente modificada;
asimismo que dicha modificación sea del conocimiento de todo el personal encargado.
8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
DERMINAT S.A. efectúa un procedimiento documentado, en el cual detalla la metodología

implantada para la gestión de diseño del protector solar con repelente.
8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo
La empresa DERMINAT S.A. planifica y controla el diseño y desarrollo de su protector solar con
repelente. Este proceso consiste en el planteamiento de:
a) Las etapas o fases de los procesos

b) Control, revisión, verificación y validación para la planificación de las etapas.
c) Responsables y autoridades de cada etapa de los procesos para realizar su ejecución.
8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo
Se establece los elementos de entrada relacionados con el protector solar con repelente y se
mantiene los registros correspondientes. Los elementos son los siguientes:
a) Requisitos funcionales concisos sobre los procesos.

b) Requisitos legales y reglamentarios, estos son determinados mediante parámetros
informativos como espesor, olor, especificaciones toxicológicas.
c) Información proveniente de actividades previas. Los datos y elementos de entrada son
examinados a medida que se va realizando el proceso de elaboración del producto.
8.3.4. Controles del diseño y desarrollo
Se realiza revisiones tanto físicas, química como funcionales con respecto a la planificación
establecida. Estas revisiones consiste en:
a) Evaluar la capacidad del proceso de fabricación del producto para cumplir los requisitos
detallados anteriormente.
b) Identificar observaciones o problemas presentados en la implementación de los procesos y
proponer acciones necesarias. Todas las observaciones son registradas.
8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo
Las posibles modificaciones realizadas en el diseño y desarrollo de la crema, verifican, validan y

aprueban antes de su aplicación. Se debe evaluar los efectos que generarían a realizar los cambios.
Los resultados de las revisiones efectuadas a todos los cambios deberán ser registrados.
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.2. Tipo y alcance de control
8.4.3. Información para los proveedores externos
8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio
a) Las características de la crema protectora solar con repelente están establecidas en la

información documentada de la empresa.
b) Los procesos realizados por DERMINAT S.A. se rigen bajo el mapa de proceso que posee la
empresa mostrado anteriormente.
c) Para el control de la producción se realiza la planificación previa para lograr que el
desarrollo de los procesos se den en condiciones controladas para así poder evitar los
problemas atribuidos a la calidad.
d) Se requiere el cumplimiento de los requerimientos especificados en las fichas técnicas de
los insumos necesarios por la empresa para la elaboración de la crema.
e) Dentro de los alcances de la empresa DERMINAT S.A. se encuentra la distribución del
producto a los puntos de venta en los centros comerciales asignados.
8.5.2. Identificación y trazabilidad
La empresa incluye un código en cada crema que sale a la venta, este código es diferente para cada
producto, mediante un registro la empresa tiene el control sobre sus productos vendidos. El
seguimiento del producto solo se realiza en caso de reclamos.
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
Los proveedores de materia prima, distribuyen la misma en contenedores y los depositan en el

almacén de la empresa por un periodo de tiempo determinado, hasta que estos son devueltos
posteriormente. DERMINAT S.A. se hace responsable sobre cualquier suceso que afecte el estado
actual de la propiedad del proveedor mientras estos se encuentren bajo el control y supervisión de
la empresa. Asimismo, se tiene un registro para documentar el estado actual de la propiedad, así
como los posibles acontecimientos.
8.5.4. Preservación
DERMINAT S.A. realiza la preservación tanto de los insumos para la elaboración de la crema, así
como también del producto final, para lo cual se sigue minuciosamente las especificaciones dadas
por el área de producción, ya que dicho aspecto es fundamental en el estado y la calidad del
producto.
8.5.6. Control de los cambios
Las modificaciones realizadas del proceso de elaboración de la crema se revisan, verifican, validan y
aprueban antes de su implementación. Se debe evaluar los efectos que generarían a realizar los
cambios en el proceso. Los resultados de las revisiones efectuadas a todos los cambios deberán ser
registrados.
8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La liberación de los productos en DERMINAT S.A. no se lleva a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por
una autoridad pertinente. Las autorizaciones de liberación del personal encargado y trazabilidad se
evidencian en un registro.
8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
Si el inspector encuentra el producto disconforme en cantidad de defecto mínima, el producto

podría pasar por un reproceso, solo en la parte que esta con defectos. Para que se pueda realizar
dicha operación se debería contar la autorización del Jefe de Calidad.
 Si el problema de nuestro producto es con respecto al pegado de etiquetas en el envase, se
podrá realizar la liberación del producto, ya que, solo se tendría que volver a etiquetar.
 Si el inspector encuentra demasiadas fallas en nuestro producto con respecto a la consistencia,
color u olor, se podría desechar u ordenar un reproceso.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
DERMINAT S.A. planificará sus procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora; todo esto
servirá para poder definir sus objetivos de estudio y controlar sus procesos. Lo que se quiere lograr
con estos procesos es asegurar la conformidad del sistema de gestión de calidad. Además, también
se buscara la mejora continua de este sistema tomando en cuenta los indicadores.
9.1.2. Satisfacción del cliente
La empresa medirá el grado de satisfacción de sus clientes de forma indirecta pero constante con
los seguimientos y las evaluaciones sobre la demanda en el mercado.
9.1.3. Análisis y evaluación
Para medir el desempeño de los procesos y conformidad del producto, el jefe de área debe informar
mediante informes al detalle, al comité, como se van ejecutado los procesos de su área
correspondiente. Este informe detallado debe contemplar información de si se está cumpliendo con
los indicadores de productividad.
9.2. AUDITORÍA INTERNA
Nuestra empresa verificará que las actividades relacionadas con la calidad de la crema protectora
solar cumplan con las disposiciones previas. Para ello, se procederá a la realización de Auditorías
Internas.
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DERMINAT S.A. está siendo auditada cada fin de año por su Alta dirección para asegurar la adecuada
ejecución de todas sus acciones enfocadas a una mejora continua mediante la evaluación
permanente de las oportunidades de mejora. Se prevé la formación de un Comité de mejora
continua, como una estrategia corporativa. Ellos conducirán Esquema de proceso de revisión y
Mejora continua, evaluando no solo las oportunidades de mejora, sino también los cambios de
política y objetivos.
9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección

El Comité de Mejora Continua está en la responsabilidad de presentar cada que se realice la revisión
del Sistema de Gestión de la Calidad lo siguiente:
a. A fin de tomar decisiones coordinadas e informadas, los resultados de cada auditoria serán
presentadas ante la Alta Dirección.
b. Las condiciones de acciones correctivas y preventivas.
c. El comité encargado de la revisión debe presentar de forma detallada los problemas que han
ido presentando durante el año y la forma en que lo han ido solucionando.
d. Con respecto a las opciones de mejora, el comité presentara estas posibles mejoras en forma
detallada incluyendo los puntos a favor y en contra de la implementación que conllevaría a
tomar esta decisión.
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección
Los resultados de la revisión por parte la gerencia general de DERMINAT S.A. incluyen todas las
decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad;
además de la mejora del producto y los procesos de elaboración del mismo.
10. MEJORA
10.1. GENERALIDADES
DERMINAT S.A. siempre busca mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la
calidad, comparando los indicadores antes y después de las implementaciones para la verificación
de la mejora.
10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
Para la implementación de acciones correctivas DERMINAT S.A. establece documentos y

procedimientos, las cuales son propuestas por la Gerencia General, Gerencia de marketing, Jefatura
de producción y el coordinador del comité de calidad. Finalmente, dichas propuestas serán o no
aprobadas por el Comité de Calidad.
10.3. MEJORA CONTINUA
La empresa siempre busca mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Esto se logra mediante los siguientes puntos: los objetivos de la calidad, el uso de las políticas de la
calidad, las acciones correctivas y preventivas, análisis de datos y también por la revisión por la
dirección. (Ver en I007-PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA)
11.MANUAL DE PUESTOS
GERENTE
Identificación del cargo

Cargo Gerente General
Dependencia Gerencia General
Número de cargos 1
Reporta a (Nombre del cargo) Accionistas
Requisitos Mínimos
EXPERIENCIA MINIMA PROFESIONAL DE 7

AÑOS, CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA
GERENCIAL O FUNCIONES DE DIRECCIÓN
Requisitos de Experiencia
PROPIAS DEL CARGO y 2 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA DE
CREMAS
Requisitos de Formación MAESTRÍA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
Conocimientos requeridos:
-Normatividad aplicable a las funciones del cargo
-Gerencia de Proyectos
-Sistemas de Gestión de calidad
-Conocimiento Inglés avanzado
-Dominio de sistemas de información SAP
Funciones básicas del puesto:
Responsable legal de la empresa y en ese sentido deberá velar por:
-El cumplimiento de todos los requisitos legales que afecten los negocios y operaciones de ésta
-Cumplimiento de metas a corto y largo plazo.
-Supervisión de todas las áreas para saber las necesidades prioritarias de la empresa
-Tomar decisiones inteligentes que mejoren la situación de la empresa a corto y largo plazo.
GERENTE DE VENTAS

Cargo Gerentede ventas
Dependencia Área comercial
Número de cargos 1
Reporta a (Nombre del cargo) Gerente General
Requisitos Mínimos
AÑOS
Requisitos de Formación TÍTULO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Conocimientos requeridos:
- Elaboración de estrategias comerciales
- Paquete office nivel avanzado
- Ingles Avanzando
-Desarrollo y ejecución de nuevos proyectos comerciales
-Conocimiento básico del sistema de información SAP
-Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas.
-Medición y evaluación del desempeño del área
-Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades

GERENTE DE PRODUCCIÓN

Cargo Gerente de producción
Dependencia Área de producción
Número de cargos 1
Requisitos Mínimos
AÑOS
Conocimientos requeridos
- Ingles Avanzando
--La planificación y supervisión del trabajo de los empleados;
-La supervisión de los procesos de producción o fabricación en empresas manufactureras;
-El control de stocks y la gestión de almacenes;
-La resolución de las incidencias (como las averías de la maquinaria, por ejemplo);
-La gestión de los recursos materiales
-La búsqueda de estrategias para aumentar la eficiencia y eficacia de la producción;
-La innovación y el diseño de productos o servicios, etc.

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cargo Gerente de adm y fin
Dependencia Área de finanzas, contabilidad y logística
Número de cargos 1
Requisitos Mínimos
AÑOS
Conocimientos requeridos
- Ingles Avanzando
- Contabilidad Financiera
- Finanzas Corporativas
- Administración de la Logística Operacional
-Realizar Presupuestos
- Realizar en coordinación con las diferentes áreas las autorizaciones de cheques para el suministro
de recursos
-Implementar programas tendientes al ahorro y control del gasto, administrando y controlando los
recursos
FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL
Fecha
Del Evaluado
Apellido y nombre
Cargo
Del supervisor
Apellido y nombre
Cargo
Marque la casilla con un puntaje según el grado de consecución, siendo:
5 Supera las expectativas 100% a más de cumplimiento
4Cumple con las expectativas 76 a 100% de cumplimiento
3Cunple la mayoría de las expectativas 51 a 75% de cumplimiento
2 Cumple parcialmente las expectativas 26 a 50% de cumplimiento
1 No cumple las expectativas 0 a 25% de cumplimiento
Desempeño Laboral PUNTAJE

Responsabilidad
Exactitud y calidad de trabajo
Cumplimiento de objetivos de corto plazo
Cumplimiento de objetivos de largo plazo
Productividad
Orden y claridad del trabajo
Planificación del trabajo
Capacidad de delegar tareas
Comprensión de situaciones
Eficiencia bajo presión
Grado de conocimiento funcional
Grado de conocimiento técnico
Desempeño Social/Actitudinal
Actitud hacia la empresa
Actitud hacia superiores
Actitud hacia compañeros y subordinados
Actitud hacia el cliente
Grado de cooperación
Capacidad de dar y recibir críticas
Predisposición
Puntualidad
Habilidades
PUNTAJE SEGÚN DESEMPEÑO LABORAL -
PUNTAJE SEGÚN DESEMPEÑO SOCIAL -
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO -
Observaciones y comentarios
¿Considera que necesita de alguna capacitación especial para tener un mejor
desempeño en su trabajo?
SI
NO
Comentario final u Observación
……..
12.INDICADORES
INDICADORES
COMERCIAL Ventas totales por mes
DISEÑO Tiempo total para realizar un diseño establecido
PLANIFICACION Tiempo total para generar un plan de trabajo
PRODUCCION Porcentaje de productos defectuosos
ALMACENAMIENTO Tiempo promedio de almacenamiento por paquete de producto
DISTRIBUCION Tasa de entrega completa y a tiempo
SERVICIO AL CLIENTE Indice de satisfaccion al cliente
13.Objetivos de la calidad
 OBJETIVOS GENERALES
1. Lograr reconocimiento en el mercado.

2. Trascender en el mercado nacional e internacional.
3. Generar un aumento en las utilidades.
 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Realizar estudios del mercado en intervalos de tiempo de un año con el fin de

analizar el mercado.
2. Incrementar los contratos en un 10% anual.
3. Brindar a nuestros clientes cremas con estándares de calidad.
4. Ser efectivos en el desarrollo de las cremas.
5. Mantener permanentemente la participación en el sector local y regional.
6. Mantener proveedores de alta calidad que nos permitan competir con éxito.
7. Mantener un talento humano competente, motivado y comprometido.
8. Cumplir y mejorar los indicadores definidos para cada proceso.
14. Política de la calidad
“La gestión de DERMINAT S.A. está encaminada a lograr la satisfacción y confianza de todas
las personas y entidades comprometidas con nuestra razón de ser, mediante la fabricación,
ventas y distribución de productos, cumpliendo con los requisitos establecidos en nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, procurando siempre el mejoramiento
continuo, generando de esta manera competitividad y valor agregado, en base a la
formación, experiencia y capacidad de nuestro personal, manteniendo a su vez, un
adecuado clima organizacional y bienestar laboral de estos mismos.”
Firmado: Carla Inciso
Gerente General
15.ANEXOS
CHECKLIST código: P8-RP-02
DERMINAT FECHA:
Evaluación del proveedor
05/07/2017
PÁGINA 1 DE 2
CONTROL DE MATERIALES
MATERIAL CÓDIGO DEL MATERIAL DETALLE SI NO
Se especifica la cantidad
requerida sin excesos ni
faltas
No existe ninguna
imperfeción o incorformidad
con el material recibido
El material solicitado es el
acordado al momento de
realizar el pedido
El material es entregado ala

fecha acordada sin retraso
Tener como mínimo una

fecha de caducidad de 1 año
a partir de la entrega
CHECKLIST código: P8-RP-02
DERMINAT FECHA:
Evaluación del proveedor
05/07/2017
PÁGINA 2 DE 2
CONTROL DE MATERIALES
SE ACEPTA
DEFECTOS DETALLES
OBSERVACIONES:
GENERADO
REVISADO POR FECHA DE REVISIÓN FECHA DE EMISIÓN
POR
GERENTE DE GERENTE
05/07/17 08/07/2017
LOGÍSTICA GENERAL
PERFIL DE PROVEEDORES
REGISTRO: ADF-056
DERMINAT REGISTRO DE PROVEEDORES FECHA:05/07/17
PAGINA 1 DE 1
CUMPLE
CONDICIONES PROVEEDOR
SI NO
Se entrega con la calidad
requerida
Compromiso en los tiempos

de entrega acordados
Precios accesibles
Buenas referencias
Flexibilidad ante cambios

normativos, químicos y
tecnológicos
Flexibilidad en acuerdos de
pago
Cuenta con distribuidores

GENERADO
POR
GERENTE DE GERENTE
05/07/17 08/07/2017
LOGÍSTICA GENERAL
CHECKLIST CÓDIGO:PS-GF-03
DERMINAT FECHA: 05/07/17

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR
PAGINA: 1 DE 1
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR DE ENVASES
REQUISITOS DETALLE CUMPLE NO CUMPLE

Cumplimiento y se entrega el material en el tiempo
puntualidad acordado
no presenta ninguna imperfección

que no perjudique al producto
condición de insumos terminado
cumpla con las normas y requisitos
normas legales legales
cumpla con los estándares de la
calidad empresa y la ISO 9001
GENERADO
POR
ÁREA DE GERENTE
05/07/17 08/07/2017
LOGÍSTICA GENERAL

PAGINA: 1 DE 1
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR DE DEET

Cumplimiento y se entrega el material en el
puntualidad tiempo acordado
no presenta ninguna
imperfección que no
condición de insumos
perjudique al producto
terminado
cumpla con las normas y
normas legales
requisitos legales
calidad
empresa y la ISO 9001
Cumpla con la cantidad de
cumplimientos químicos establecidos sin
microbiológicos ningún exceso que infrinja
normas legales
GENERADO REVISADO
FECHA DE REVISIÓN FECHA DE EMISIÓN
POR POR
ÁREA DE GERENTE
05/07/17 08/07/2017
LOGÍSTICA GENERAL
PAGINA: 1 DE 1
EVALUACIÓN DE FILTROS SOLARES REFLECTANTES

no presenta ninguna
terminado
normas legales
requisitos legales
calidad
normas legales
GENERADO
POR
ÁREA DE GERENTE
05/07/17 08/07/2017
LOGÍSTICA GENERAL
PAGINA: 1 DE 1
EVALUACIÓN DE FILTROS SOLARES ABSORBENTES

no presenta ninguna
terminado
normas legales
requisitos legales
calidad
normas legales
GENERADO
POR
ÁREA DE GERENTE
05/07/17 08/07/2017
LOGÍSTICA GENERAL
RECLAMOS ANEXOS
REGISTROS DE
INVESTIGACIÓN CÓDIGO: RPP001
DERMINAC HOJA DE RECLAMO PAGINA 1 DE 1
ORDEN DE RECLAMO
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRES:
APELLIDOS:
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD (DNI):
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
DISTRITO:
TELÉFONO:
CORREO:
OTRO TELEFONO DE
REFERENCIA
DATOS DE RECLAMO
FECHA DE ENTREGA:
TIPO DE PRODUCTO:
OBSERVACIONES:
SOLUCIÓN QUE DESEA
EL CLIENTE:
FACTURA DE RECLAMO:
PARA USO DE LA EMPRESA
DNI:
FECHA:
HORA:
NOMBRE DE PERSONAL
RECIBIDO:
GENERADO
POR
ÁREA DE GERENTE
05/07/17 08/07/2017
VENTAS GENERAL
CÓDIGO: R0723C
DERMINAT HOJA DE RECLAMO
PAGINA: 1 DE 1
DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRES: APELLIDOS: DOCUMENTOS DE IDENTIDAD:
DIRECCIÓN: PROVINCIA: DISTRITO:
TELEFÓNO: CORREO ELECTRÓNICO: FAX:
DATOS DEL RECLAMO
CÓDIGO DEL PRODUCTO FACTURA DEL RECLAMO: FECHA DE ENTREGA:
SOLUCIÓN QUE ESPERA EL USUARIO:

OBSERVACIONES:
ENVIAR CANCELAR
ANEXOS DE CONTROL
CÓDIGO: RM-LG-01
DERMINAT RECEPCION DE MATERIALES
PÁGINA 1 DE 1
CONDICIÓN DE MATERIALES ESTADO DE LOTE

PROVEEDOR FECHA NO OBSERVACIONES
CONFORME COMPLETO INCOMPLETO
CONFORME
1 05/07/2017
2 05/07/2017
3 05/07/2017
4 05/07/2017
5 05/07/2017
6 05/07/2017
7 05/07/2017
GENERADO
POR
ÁREA DE GERENTE
05/07/17 08/07/2017
LOGÍSTICA GENERAL
CHECKLIST CÓDIGO:RP003

PAGINA: 1 DE 1
REQUERIMIENTO DE MATERIAL
MATERIAL DIMENSIÓN CANTIDAD REQUERIDA
GENERADO REVISADO
FECHA DE REVISIÓN FECHA DE EMISIÓN
POR POR
ÁREA DE GERENTE
05/07/17 08/07/2017
LOGÍSTICA GENERAL
CÓDIGO: RPP002
CHECKLIST DE CUMPLIMIENTO DE
DERMINAT
REQUISITOS FECHA: 05/07/17
PAGINA 1 DE 2
CUMPLE
PROCESO REQUISITO
SI NO
CUMPLIMIENTO DE CANTIDAD Y
ADQUISICIÓN DE MATERIALES
CALIDAD
CUMPLE CON LAS

RECEPCIÓN DE MATERIALES
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PREPARACION DE LOS FILTROS

SOLARES REFLECTANTES (
MINERALES OXIDO DE ZINC)
PREPARACIÓN DE INSUMOS
PREPARACIÓN DE LOS FILTROS
SOLARES ABSORVENTE A BASE DE
PRODUCTOS ORGANICOS
ESTE ALA TEMPERATURA

EMULSION EN EL AGUA REQUERIDA EL AGUA PARA
MEZCLAR CON EL ACEITE
INTRODUCIR LOS FILTROS REVOLVER Y ENFRIAR HASTA QUE
SOLARES REFLECTANTES FORME EL ESPESOR DE LA CREMA
INTRODUCIR LOS FILTROS REVOLVER Y ENFRIAR HASTA QUE

SOLARES ABSORBENTES FORME EL ESPESOR DE LA CREMA
LUEGO DE MEZCLADO ESPERAR 40

UNIFICACIÓN FILTROS UVA
MINUTOS
CÓDIGO: RPP002
CHECKLIST DE CUMPLIMIENTO DE
DERMINAT
REQUISITOS FECHA: 05/07/17
PAGINA 2 DE 2
AL MEZCLAR NO SOBREPASE EL
IMPLMENTACIÓN DEL DEET
POCENTAJE ESTABLECIDO POR LA
ALA MEZCLA
EMPRESA
CONTROL DE VISCOCIDAD
CONTROL DE PH
CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE PORCENTAJE DE
DEET EN LA MEZCLA
NIVEL DE PROTECCION
CODIGO: D0010B
MANTENIMIENTO
DERMINAT SAC FECHA:
DE LOS EQUIPOS
EDICION:1
Anexo1: listado equipos y maquinas bajo mantenimiento
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINAS REGRISTRO-D0010-01
Fecha de aprobacion: Fecha proxima de evaluacion
LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINAS BAJO MANTENIMIENTO
MAQUINA/EQUIPOS
CODIGOS CORRECTIVO PREVENTIVO
APROBADO DEL LISTADO
FECHA: FIRMA: GERENTE GENERAL
ELABORADO POR:
GERENCIA:
OBSERVACIONES
FICHA TECNICA BENEFICIOS DEL PRODUCTO
producto derminant 100 mg Está certi cado y recomendado por la
Palletizacion caja 10 unidades SKIN CANCER FOUNDATION (USA) y la
Registro NSO C03892-10P CORPORACIÓ N NACIONAL DEL
CÁ NCER (CONAC) al cumplir con los
siguientes estudios internacionales
Descripcion del Producto llevados acabo por AMA
LABORATORIES (USA) y ALLERGISA:
Envase color blanco de polietileno
soplado 80% de alta densidad y
Envase: 20% polietileno de media densidad
tiene el má ximo de Factor de Protecció n
con vá lvula dosi cadora color
blanco. Solar UV-B / FPS 50+, lo que signi ca que
la piel es protegida de los efectos de la
Radiació n Solar UV-B 50 veces má s que
dimensiones 5 cm de alto x 7.5 cm de diametro
la piel sin protegerse.
capacidad 100 gr
gel de color es Fotoestable, es decir, no se degrada y
Descripcion
blanco de rapida absorcion, sin sigue protegiendo la piel aú n luego de
del contenido
arona haber estado expuesto a altas dosis de
vida util 24 meses
contaminabilidad no
es hipoalergé nico, ya que no produce
condiciones de mantener en lugar seco alergia en ningú n tipo de piel.
almacenamiento y a temperatura menos de 25 C
Aplicar abundantemente
permanece en la piel aú n despué s de
Modo de Empleo sobre la piel limpia y seca entre 20 entrar en contacto con el agua y
y 30 minutos despues del lavado.
Evitar contacto con ojos y

mucosas. Descontinuar su uso
Advertencia ante reacciones adversas. Uso
externo exclusiva- mente.
Mantener el producto fuera del
alcance de los niñ os.

Trabajo Final Calidad Completo

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TRABAJO PARCIAL

a) Lograr reconocimiento en el mercado nacional y trascender internacionalmente.

Las definiciones específicas que DERMINAT toma en cuenta en su gestión son:

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes

Partes Interesadas Necesidad Expectativa Implementación

8.2.3 Comunicación con el cliente

5.1 Liderazgo y compromiso

a) Se determinan, se comprenden y se cumplen normalmente los requisitos del cliente.

b) Se mantiene la visión en el aumento de la satisfacción del cliente.

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones

6.2 Objetivos de la calidad

a) Lograr reconocimiento en el mercado.

DERMINAT es consciente que para lograr establecer un ambiente de mejora dentro de su

DERMINAT realizará un programa de mantenimiento para asegurar la disponibilidad de la

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones

a) Identificación: Los equipos son identificados mediante un código en la etiqueta de

7.1.6. Conocimientos de la organización

a. Determina las competencias, características y formación necesaria de su personal a

7.3. TOMA DE CONCIENCIA

- Documento de la Política de la Calidad

7.5.2. Creación y actualización

a) La empresa DERMINAT S.A. elabora crema protectora solar con repelente.

b) La documentación está escrita en el manual

c) El mapa de procesos de la corporación donde se presenta la interacción de los procesos se

7.5.3. Control de la información documentada

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1. Comunicación con el cliente

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DERMINAT S.A. efectúa un procedimiento documentado, en el cual detalla la metodología

8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo

a) Las etapas o fases de los procesos

a) Requisitos funcionales concisos sobre los procesos.

8.3.4. Controles del diseño y desarrollo

8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo

Las posibles modificaciones realizadas en el diseño y desarrollo de la crema, verifican, validan y

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8.4.2. Tipo y alcance de control

8.4.3. Información para los proveedores externos

8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio

a) Las características de la crema protectora solar con repelente están establecidas en la

8.5.2. Identificación y trazabilidad

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

Los proveedores de materia prima, distribuyen la misma en contenedores y los depositan en el

8.5.6. Control de los cambios

8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

Si el inspector encuentra el producto disconforme en cantidad de defecto mínima, el producto

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

9.1.2. Satisfacción del cliente

9.1.3. Análisis y evaluación

9.2. AUDITORÍA INTERNA

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección

9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección