EMPRESA:

ENDEREÇO:
TEL- FAX- E-MAIL:
RESPONSÁVEL:

QAT - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA: Fornecedores Nacionais

OBJETIVO:
Este questionario visa obter informações iniciais do fornecedor e de sua linha de fabricação.
O questionário, preenchido, deverá ser enviado à CEMIG, para análise.
A visita de avaliação técnica da CEMIG somente será agendada após aprovação prévia do questionário.

PREENCHIMENTO:
Preencher o cabeçalho do questionário, com a razão social da empresa, endereço, telefone, fax, e-mail e responsável pelo preenchimento.
Analisar o atendimento aos requisitos do questionário e respondê-lo, nas respectivas colunas "SIM" ou "NÃO".
Caso a resposta seja "SIM", as evidências solicitadas devem ser informadas, no próprio questionário ou em anexo a este.
Optando-se pelo envio de documentos, deverão ser encaminhadas "cópias não-controladas", não sujeitas à devolução, pela CEMIG.
Os documentos originais comprobatórios, deverão estar à disposição do avaliador da CEMIG, na fábrica, para consulta e avaliação.
Caso o requisito seja considerado "Não Aplicável" à empresa, deve-se indicar "NA", na coluna "NÃO", porém justificando-se o motivo pelo qual o requisito é não-aplicável.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Os requisitos legais, ambientais, de saúde e segurança e de responsabilidade social são sujeitos a avaliação específica e podem ensejar a reprovação do
fornecedor, a critério da CEMIG.

1. AVALIAÇÃO TÉCNICA

ITEM REQUISITO EVIDÊNCIA SOLICITADA PESO RESPOSTA

A empresa possui Sistema de Gestão da Qualidade, Sistema de Gestão de Segurança e Informar: Organismo certificador, Escopo da
1.1 Saúde, e Sistema de Gestão Ambiental, baseado na norma NBR ISO 9001, OHSAS certificação, Número do certificado, Data de 2
18001 e NBR ISO 14001, certificado por organismo credenciado? validade do certificado.
SIM
A empresa dispõe, em meio físico ou eletrônico, das normas técnicas nacionais / Informar as normas disponíveis
1.2 3
internacionais pertinentes aos seus produtos? NÃO
NÃO APLICÁVEL
São utilizados, para otimização e maior produtividade de processos, recursos de Informar atividades onde se utilizam recursos
1.3 informática/softwares em atividades técnicas da empresa (projeto, produção ou ensaios)? de informática / softwares 1

O leiaute é racional e garante bom fluxo produtivo, minimizando transportes distantes e Informar área total da unidade industrial e de
1.4 evitando misturas e danos? cada setor, ou enviar cópia do leiaute (planta) 2
 Há almoxarifado para recebimento e armazenamento de matéria-prima, com área Informar área coberta do almoxarifado
1.5
suficiente, organizada e identificada? 2

A empresa dispõe de equipamentos para movimentação de cargas, com capacidade Informar equipamentos de movimentação de
1.6 adequada? cargas e respectivas capacidades 2

A empresa mantém controle do estado de conservação/manutenção da frota própria ou Informar os veículos utilizados e respectivos
1.7 contratada , bem como a capacitação dos condutores no transporte de produto acabado? anos de fabricação 1

Os produtos acabados são embalados seguindo as especificações técnicas dos clientes ou Informar área coberta do setor de expedição
1.8 na ausência destas a empresa prevê meios adequados que assegurem a integridade dos 2
produtos para fins de transporte?

A empresa oferece, sistematicamente, treinamento funcional e conscientização em Informar, para os últimos 12 meses, a
1.9 segurança do trabalho, meio ambiente e atividades que afetem a qualidade do produto? quantidade de horas de treinamento e 2
conscientização realizadas.

Para planejamento e controle de suas atividades, a empresa gera cronogramas de

1.10 fabricação e inspeção periodicamente atualizados? Modelo (em branco) dos cronogramas 2

Os novos produtos da empresa ou produtos com projeto alterado são validados (através de
ensaios de tipo, cálculos, testes de desempenho, etc.) para assegurar que estão em
1.11 conformidade com o uso pretendido antes de seu fornecimento? Informar formas de validação 2

Há critérios para seleção de fornecedores de matérias-primas, considerando requisitos de Informar critérios de seleção de fornecedores
1.12 qualidade, segurança e meio ambiente? de matérias-primas 1

As matérias-primas adquiridas são inspecionadas, através de ensaios de recebimento ou Informar tipo de inspeção adotado para cada
1.13 de análise de certificados de ensaios, emitidos pelo fornecedor? matéria-prima 3

O processo de fabricação, incluindo máquinas e ferramentas, é tecnologicamente Informar principais máquinas e ferramentas
1.14 adequado e atende às exigências das Especificações Técnicas da CEMIG para o produto? utilizadas na fabricação 3

Informar quais máquinas e equipamentos

1.15 A empresa realiza manutenção periódica de máquinas e equipamentos? recebem manutenção periódica 1

Há sistema de rastreabilidade que permite identificar quais lotes de matérias-primas foram Informar quais matérias-primas são rastreadas
1.16 utilizados na fabricação dos produtos? 2

Os equipamentos de medição e monitoramento são devidamente calibrados contra Informar relação de dispositivos, datas de
1.17 padrões rastreáveis á RBC - Rede Brasileira de Calibração, do INMETRO? última calibração, local onde foi realizada a 3
calibração e data da próxima calibração.
 A empresa possui equipamentos de medição para realizar todos os ensaios de rotina Informar relação dos dispositivos de medição
1.18 relacionados nas Especificações Técnicas da CEMIG para o produto? (próprios) disponíveis na empresa. 3

É realizada inspeção final do produto, de acordo com as exigências das Especificações modelo (em branco) do relatório de ensaios
1.19 Técnicas da CEMIG, com emissão de relatórios de ensaios, independentemente de 3
inspeção acompanhada pela CEMIG ou outro cliente?

Produtos não-conformes são identificados e separados dos demais produtos? Informar como os produtos não-conformes são
1.20 identificados e separados 1

A empresa realiza ações corretivas para eliminar causas de não-conformidades em Informar ação corretiva mais recente e
1.21 produtos e evitar sua repetição? resultado obtido 1

Há setor ou pessoal designado para prestar assistência técnica e atendimento em garantia Informar número de empregados e suas
1.22 do produto fornecido? funções na empresa 2

Os resíduos gerados durante atividades industriais da empresa, são tratados e destinados? Informar quais resíduos são gerados e formas
1.23 de tratamento e destinação 2

A empresa possui planos de atendimento a emergências ambientais de segurança, em Informar quais planos existem e quantidade de
1.24 atividades que envolvam situações de risco e treina seus empregados/terceirizados para empregados treinados 2
enfrentar tais situações?

Os empregados utilizam Equipamentos de Proteção Individual, com CA (Certificado de Listagem de EPI's utilizados
1.25 Aprovação do Ministério do Trabalho), conforme indicado nos mapas de riscos da unidade 3
fabril?

O armazenamento de líquidos combustíveis, líquidos inflamáveis e gás é feito conforme Informar tipo de inflamáveis armazenados na
1.26 definido na NR-20? empresa. 2

A empresa dispõe, em suas instalações fabris, de equipamentos de proteção contra Informar quantidade de extintores de incêndio
1.27 incêndio, compatíveis com a NR23? (em condições de uso) instalados na empresa 3

A empresa, caso possua laboratório para ensaios elétricos de alta ou baixa tensão Informar quais dispositivos de proteção
1.28 dispõe de dispositivos de intertravamento, sinalização e proteção? utilizados 3

Antes do inicio de atividades de inspeção que envolvam ensaios elétricos, são realizadas e Formulário de análise de riscos
1.29 registradas análise de riscos, conforme NR-10? 2
 A empresa fornece produtos/equipamentos similares para as concessionárias de energia Informar quais as principais concessionárias
1.30 elétrica nacional? de energia elétricas e os respectivos produtos 2

1.1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GESTÃO AMBIENTAL

ITEM REQUISITO EVIDÊNCIA SOLICITADA OBSERVAÇÕES

Informar: organismo certificador, Escopo da

A empresa possui Sistema de Gestão Ambiental,
certificação, Número do certificado, Data de
1.1.1 baseado na norma NBR ISO 14001, certificado por
validade do certificado.
organismo credenciado?

A empresa desenvolve ações para prevenir os

principais impactos ambientais causados por seus
Citar atividades monitoradas e ações de
1.1.2 processos, produtos ou serviços, e realiza
prevenção ambiental
regularmente atividades de controle e
monitoramento?

São fornecidas informações aos clientes sobre a

caracterização e composição dos produtos
Informar através de que meios e quais
1.1.3 fabricados e seus possíveis danos ao meio
informações são prestadas
ambiente durante transporte, manuseio, operação,
manutenção e descarte final?

A empresa tem programas para redução do

1.1.4 consumo de recursos naturais renováveis e não- Informar programas e recursos naturais
renováveis?

Existe sistema de coleta seletiva nas instalações

1.1.5 Informar quais materias são coletados
da empresa?

Na contratação de serviços e compra de materiais,

1.1.6 Informar cláusulas
há cláusulas relativas a requisitos ambientais?

A empresa monitora o consumo de combustíveis, Informar o consumo do último ano em litro, m³,
1.1.7
água e energia elétrica? kWh.

A empresa realiza inventário de gases de efeito

1.1.8 Evidenciar na avaliação
estufa?
 A empresa desenvolve ações que contribuam para
1.1.9 Descrever as ações
redução de suas emissões de gases de estufa?

A empresa realiza periodicamente o levantamento

1.1.10 Evidenciar na avaliação
dos seus aspectos e impactos ambientais?

1.2 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

ITEM REQUISITO EVIDÊNCIA SOLICITADA OBSERVAÇÕES

A empresa possui Sistema de Gestão de Informar: organismo certificador, Escopo da
Segurança e Saúde Ocupacional, baseado na certificação, Número do certificado, Data de
1.2.1 norma OHSAS 18001, certificado por organismo validade do certificado.
credenciado?

A empresa realiza e implementa análise

ergonômica do trabalho, abordando levantamento,
transporte e descarga de materiais, mobiliário,
1.2.2 equipamentos e condições ambientais do posto de Informar profissional responsável pela análise
trabalho, conforme NR-17? ergonômica e data de realização

Existem planos de atendimento a incidentes e

1.2.3 situações de emergência, documentados, para Informar planos, para quais atividades
atividades da empresa?

1.3 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - RESPONSABILIDADE SOCIAL

ITEM REQUISITO EVIDÊNCIA SOLICITADA OBSERVAÇÕES

A empresa possui Sistema de Gestão de Informar: organismo certificador, Escopo da
Responsabilidade Social, baseado na norma SA certificação, Número do certificado, Data de
1.3.1
8000, certificado por organismo credenciado? validade do certificado.

A empresa exige de seus fornecedores,

contratados e prestadores de serviços, em
1.3.2 contratos ou documentos de aquisição, que não Informar exigências
utilizem trabalho infantil e trabalho forçado?

A Empresa garante a livre associação sindical e o

direito à negociação coletiva de seus empregados?
1.3.3 evidenciar na avaliação
 A empresa concede, por liberalidade, a seus
empregados, além da remuneração e de Informar benefícios concedidos e forma de
1.3.4 programas legalmente regulamentados, que rateio ou custo a cargo do empregado
benefícios?

A empresa disponibiliza e divulga canal de

comunicação (ou Serviço da Atendimento ao
Cliente - SAC), para que os clientes possam
1.3.5 Informar canal de comunicação
oferecer sugestões, opiniões e reclamações
quanto aos produtos?

A empresa patrocina ou desenvolve ação/projeto

social, de caráter voluntário, em benefício da Citar ações ou projetos sociais desenvolvidos /
1.3.6
comunidade? patrocinados

A empresa, na contratação de pessoal, assegura

valorização da diversidade, não adotando práticas
discriminatórias por raça, gênero, idade, Citar formas de contratação de pessoal e
1.3.7
nacionalidade, orientação sexual, deficiência física, restrições existentes
religião, etc.?

A empresa, em suas instalações fabris, possui

rampas de acesso, mobiliário e sanitários Citar facilidades existentes, na empresa, para
1.3.8 adequados para portadores de deficiências físicas? acesso de portadores de deficiências.

A Empresa declara conhecer e atender os

documentos internos da Cemig:
Declaração de Princípios Éticos e Código de
Conduta
Cartilha de Responsabilidade Social
1.3.9 Política de Suprimentos e Manual de
Relacionamento com Fornecedores. Política de
Segurança, Saúde e Bem Estar,
Política Antifraude
Política de Meio Ambiente
Citar concordância ou não. O documento pode
ser acessado no site WWW.CEMIG.COM.BR /
MENU PRINCIPAL / QUEM SOMOS - 02 /
GOVERNANÇA CORPORATIVA / Inserir links
GERENCIAMENTO DE RISCOS / Conheça a
declaração de princípios éticos e código de
conduta profissional.

Minerais das zonas de Conflito estão ajudando a

financiar o conflito armado no Congo (DRC) e
seus vizinhos, caracterizado por níveis extremos
Informar relação de fornecedores e origem da
1,310 de violência sexual e de gênero.
matéria -prima
A empresa identifica quaisquer fornecedores com
produtos que contêm tântalo, estanho, tungstênio
ou ouro vindos de regiões de conflito?
 Informar resultado de avaliação ou restrições
A empresa avalia a relação de negócio com
contratuais com fornecedores contendo
1.3.11 qualquer fornecedor que tiver materiais ou
materiais ou produtos vindos de regiões de
produtos vindos de regiões de conflito?
conflito.

1.4 - REQUISITOS LEGAIS

ITEM REQUISITO EVIDÊNCIA SOLICITADA OBSERVAÇÕES

Certidão de registro e quitação de pessoa física
e jurídica, junto ao CREA ou ART (Anotação de
1.4.1 A empresa possui Responsável Técnico? Responsabilidade Técnica) quando o
profissional não fizer parte do quadro de
empregados da empresa.

A empresa possui Licença Ambiental de Operação

(LO), Licença Prévia (LP) ou Licença de Instalação
(LI) da unidade industrial, válida e expedida por Informar tipo de licença, número, data e órgão
1.4.2 órgão ambiental competente (em nível federal, emissor.
estadual ou municipal) conforme legislação
vigente?

Se sim no item 1.4.2, a empresa tem cumprido as

1.4.3 Evidenciar na avaliação
condicionantes ambientais.

Nos últimos três anos a empresa recebeu

1.4.4 autuação de ordem ambiental? Evidenciar na avaliação

A empresa possui, se enquadrada nas condições

específicas da NR-4, SESMT (Serviço Informar composição do SESMT e data de
1.4.5 Especializado em Engenharia de Segurança e em registro no M.T.E. - Ministério do Trabalho e
Medicina do Trabalho)? Emprego

A empresa possui, se enquadrada nas condições

específicas da NR-5, CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes), constituída e Composição atual da CIPA e datas de eleição e
1.4.6
protocolizada no M.T.E. - Ministério de Trabalho e posse.
Emprego?

A empresa implementa um PCMSO (Programa de

1.4.7 Controle Médico de Saúde Ocupacional), conforme Informar data, nome do médico responsável e
NR-7? N° de seu CRM

A empresa possui PPRA (Programa de Prevenção

de Riscos Ambientais), conforme NR-9? Informar data, nome do técnico ou engenheiro
1.4.8
de segurança e N° de seu registro profissional.
 A empresa capacita e treina seus empregados que Informar quantidade de empregados com
direta ou indiretamente interajam em instalações treinamento em segurança em instalações e
1.4.9 elétricas e serviços com eletricidade, conforme serviços com eletricidade e respectivas
NR-10? funções.

Não identificada na inspeção do trabalho, que a

empresa emprega menores de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores
de 16 anos, em qualquer trabalho (exceto na
condição de menor-aprendiz, definida no decreto
N° 5598, de 01/12/2005), cumprindo legislação Declaração em papel timbrado, datada e
1.4.10
pertinente, conforme inciso XXXIII do art. 7° da assinada pelo representante legal da empresa.
constituição federal e decretos N°3597, de
12/09/2000, N°4134, de 15/02/2002 e N°6481, de
12/06/2008?

Não identificada na inspeção do trabalho, que a

empresa adota relação trabalhista caracterizando
trabalho forçado ou análogo à trabalho escravo,
onde empregados são mantidos em sua
propriedade/unidade fabril, cobrando dos salários
desses por bens essenciais à sua sobrevivência Declaração em papel timbrado, datada e
1.4.11 (alimentação, vestuário, alojamento, etc.), assinada pelo representante legal da empresa.
cumprindo legislação pertinente, conforme leis
N°9.777, de 30/12/1998, N° 10803, de 11/12/2003
e lei complementar N°75/93?

A empresa sofreu, nos últimos três anos, ações

judiciais ou administrativas decorrentes de práticas
envolvendo trabalho forçado ou análogo a
condição de escravo, trabalho infantil, práticas
discriminatórias em relação à contratação de
1.4.12
pessoal, assédio moral, assédio sexual ou evidenciar na avaliação
discriminação envolvendo raça, gênero, idade,
nacionalidade, orientação sexual, deficiência física,
religião?

A empresa, caso possua mais de 100 empregados,

preenche seu quadro com beneficiários
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, N° de empregados reabilitados ou portadores
1.4.13 habilitadas, nas proporções previstas na lei N° de deficiência, contratados, em relação ao
8213, artigo 93, de 24/07/1991? número total de empregados da empresa.

A empresa, caso faça a captação de agua bruta,

1.4.14 possui outorga e está em dia com o pagamento de N° e validade da outorga
taxas para sua utilização?
 A empresa, caso realize emissão de efluentes,
possui estação de tratamento, outorga para o
1.4.15 lançamento dos efluentes e está em dia com o N° e validade da outorga
pagamento de taxas de utilização?

VERSÃO 2014