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PROGRAMA DE AUDITORÍA INTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA


Evaluar la eficacia, la calidad de servicio de la empresa, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes,
establecidas, retroalimentado los resultados y orientando en la introducción de los correctivos necesarios para el mejoramie
los servicios y el logro de las metas u objetivos previstos por la empresa.

CRITERIOS DE AUDITORÍA
La estructura de la oficina de auditoría Interna debe ajustarse de manera equitativa y proporcional a la No establecer obje
propia empresa y sus procesos; además, debe contar con un equipo multidisciplinario para el desarrollo de
sus funciones asesora de toda la entidad. Debe contar con profesionales calificados que conozcan todo el
proceso de la organización para poder prestar una asesoría oportuna y eficiente en cada proceso.

Procesos

Estratégico
6. PLANIFICACIÓN
OPERACIÓN
Proceso Objetivo 6.1
8.1 Acciones paray abordar
control los
Requisitos
Planificación
riesgos y las oportunidades.
operacional.
4.2 Entendiendo las necesidades
6.2 Objetivos
Requisitosde
y expectativas
8.2 decalidad
laslos
para y
partes
productos
planificación.
interesadas.
y servicios.
Evaluar la efectividad de los planes, programas, 6.3 Diseño
4.3
8.3 Planificación y control
Establecimiento del de
y desarrollo de
alcance
los
Gestion estrategias y políticas implementadas por la empresa, cambios.
del Sistemay de
productos Gestión de
servicios.
gerencial para lograr los objetivos y el desempeño esperado. Calidad. x
Recomendar a la Alta Dirección la implementación de 8.4 Control de los procesos,
planes de mejora necesarias para hacer que se 4.4 Sistemay de
productos Gestión de
servicios
Gestion de cumplan los requisitos reglamentarios del sistema de Calidad.
suministrados externamente.
calidad gestion de calidad. 7.1 Recursos. x
8.5 Producción y provisión del
servicio.
7.2 Competencia.
Distribucion del Asegurar el cumplimiento de los servicios y el
servicio cumplimiento de las metas con efectividad. 7.3 Concienciación.
Garantizar el aseguramiento de la cadena de
suministro, es decir, que los procesos se cumplan en 7.4 Comunicación.
tiempo y forma para que los bienes y servicios lleguen
Compras a su debido momento. 7.5 Información documentada.
EMPOOBANDO

MA DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORI


nerados por los planes, programas e iniciativas Paras todos los Procesos, áreas y actividades desarrolladas por
arios para el mejoramiento y fortalecimiento de

RIESGOS DE LA AUDITORIA
No establecer objetivos de auditoria relevantes, para determinar el alcance de la audotoria. Recursos financieros nesesarios
actividades de la auditoria.

Procesos
Equipo

Febrero
Marzo
Coordinador de la Auditor/responsa Método de
Misional

Abril
Apoyo

Auditoria/Acción ble de la acción Auditoria

Gestor del Programa de Analisis


Auditoria documental,comparativ
Raniro Bastidas os, inspeccion. x

Gestor del Programa de


Auditoria
Natalia Fajardo Entrevistas, encuestas

Comité de observacion,
Coordinación de entrevistas, encuestas,
x Elkin Galvez Control Interno inspeccion, analisis. X

Comité de
Coordinación de Inspeccion,
x Luis Ponce Control Interno confirmacion
Código: 0.1
Versión: 2
Fecha: 5/17/2018

L PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA


ctividades desarrolladas por la empresa EMPOOBANDO E.S.P

RECURSOS NECESARIOS
sos financieros nesesarios para desarrollar,implementar, gestionar y mejorara las
ades de la auditoria.
Septiembre

Noviembre
Diciembre

Responsable: Lider
Octubre
Agosto
Mayo
Junio
Julio

de proceso
auditado

Ramiro Bastidas

x Natalia Fajardo

Elkin Galvez

X Luis Ponce