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INSTITUCIONAL
(Enero 2013 – Octubre 2014)
Noviembre 2014
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
ÍNDICE
Presentación
I. Marco General 4
65
IV. Hoja de Ruta-Proyectos en Proceso y Pendientes
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PRESENTACIÓN
Para liderar este proceso de cambio, se designó a la Dra. Virgina Baffigo de Pinillos como
Presidenta Ejecutiva del Seguro Social de Salud -EsSalud mediante Resolución Suprema N°
019-2012-TR de fecha 20 de setiembre de 2012, quien desde el inicio de su gestión viene
impulsando líneas de acción en el marco de los siguientes lineamientos estratégicos: Brindar
servicios integrales con altos estándares de calidad y seguridad, fortalecer la atención a la
población más vulnerable, Humanizar la atención, Desarrollar la gestión con transparencia,
eficiencia, compromiso, rendición de cuentas y aplicación de prácticas de buen gobierno
corporativo y Recuperar la confianza de los asegurados, Empresas, Trabajadores de
ESSALUD, Proveedores y agentes participantes del Sistema Logístico, Socios estratégicos
(MINSA, SUNAT, SUSALUD, SIS, Contraloría General de la República y Organismos
Internacionales), con el fin de superar los problemas históricos de embalse en los servicios de
salud, reestructurar la organización para hacerla más solida, eficiente y moderna, iniciando una
política de humanización para recobrar la confianza de los asegurados en el Seguro Social de
Salud.
Asimismo, como parte del fortalecimiento del primer nivel de atención, se amplió la oferta a 500
mil afiliados en los dos modernos hospitales ubicados en el Callao y Villa María del Triunfo
constituidos bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP). Asimismo, se disminuyó
el tiempo de espera por citas especializadas como ejemplo se puede mencionar que más de
100,000 mil asegurados de la zona Este de Lima han sido adscritos a la Clínica San Juan de
Dios, contando con acceso a atención especializada.
El presente documento tiene como finalidad presentar los resultados de gestión de la institución
en el periodo Enero 2013 al mes de Octubre 2014. Durante este periodo, toda la institución se
ha empeñado en un intenso esfuerzo para resolver los problemas encontrados al inicio de la
gestión.
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
El presente Informe de Gestión Institucional, ha sido elaborado sobre la base de los respectivos
informes enviados por los 31 Órganos Desconcentrados y los 16 Órganos Centrales de la
Institución.
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
I. MARCO GENERAL
Lineamientos Institucionales
Son cinco los lineamientos que han orientado las líneas de acción de EsSalud en el
periodo de evaluación, los mismos que responden a los problemas estructurales de la
entidad:
Recursos Humanos
Al 31 de Octubre 2014, EsSalud cuenta con 52,376 colaboradores, de los cuales el 17.2%
es personal administrativo y el 82.8% personal asistencial, con respecto a la modalidad de
contratación el 21.2% se encuentra bajo la modalidad de Contratación Administrativa de
Servicios (CAS), 26.6% bajo el régimen laboral D.L. 276 y 52.2% bajo el régimen laboral
D.L. 728. Tal como se detalla en los siguientes cuadros:
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
D.L. N° 276 2,558 10,852 13,410 3,002 11,118 14,120 2,983 10,966 13,949
D.L N° 728 5,120 21,791 26,911 4,641 21,811 26,452 4,643 22,671 27,314
CAS 591 6,551 7,142 947 9,329 10,276 1,360 9,753 11,113
Total 8,269 39,194 47,463 8,590 42,258 50,848 8,986 43,390 52,376
EsSalud cuenta al mes de Octubre del 2014 con 8,218 camas distribuidas en todos los
establecimientos de salud.
Item Ene - Dic. 2012 Ene - Dic. 2013 Ene - Oct. 2014 (*)
1
Población total asegurada al 30 de Setiembre de 2014.
2
Proyección poblacional del Perú - INEI.
3
Proyección poblacional del Perú – INEI, a Junio 2014.
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA
Órgano de Control
CONSEJO DIRECTIVO
Órganos de Dirección
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
EJECUTIVA
SECRETARÍA
GENERAL DEFENSORÍA DEL
ASEGURADO
OFICINA DE DEFENSA
NACIONAL OFICINA
COORDINACIÓN
TÉCNICA
OFICINA DE RR
INSTITUCIONALES
Órgano Ejecutivo
GERENCIA GENERAL
Órganos de asesoramiento
Órganos de Apoyo de la Gerencia General de la Gerencia General
OFICINA CENTRAL DE
GERENCIA CENTRAL DE GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA
FINANZAS GESTIÓN DE LAS
PERSONAS
Órganos de Línea
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
COMUNIDAD
Promoción
Escenarios
Instituciones
FAMILIA
Educativas PERSONA
Visitas
Centros Laborales Domiciliarias Gestante y puérpera.
Municipios Integrales
Prevención
Niño 0 a 11 años 11 meses
Estrategias
29 días.
Alianzas Estratégicas 1° Visita Adolescente 12 a 17 años
Participación 2° Visita 11 meses 29 días.
comunitaria 3° Visita Recuperación
Joven 18 a 18 años 11
Intersectorial
meses 29 días.
Actividades
Adulto 30 a 59 años 11
Charlas, Talleres
meses 29 días.
E J E S
Visitas Rehabilitación
Adulto mayor 60 años a
Actividades masivas
más
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Para descongestionar la consulta externa y emergencia del II y III Nivel de atención que
actualmente están saturadas por atenciones que no corresponden a esos niveles
resolutivos se ha previsto el reordenamiento progresivo de las atenciones del II y III nivel
así como el fortalecimiento gradual del I nivel de atención, resultados que muestran un
incremento en las atenciones del I nivel, tal como se detalla a continuación:
PRODUCCIÓN CONSULTAS
COMPARATIVO NIVEL I & NIVEL II y III
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
VI Caminata Familiar EsSalud Abril 2013 I Jornada Familiar Intersectorial: estilos de vida
saludable. Octubre 2013
Valoración nutricional de los Trabajadores de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud: 48% profesionales con Sobrepeso
y 22% con Obesidad.
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Medicina Complementaria
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Telemedicina
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Durante el año 2013 y hasta el mes de octubre del presente año se realizaron las
siguientes actividades en los centros y círculos del adulto mayor, centros y módulos de
rehabilitación profesional:
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Enseñanza y practica de deportes adaptados 4756 7375
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
TOTAL
ACTIVIDADES MBRP Ene-Oct
2013
2014
N° Participantes - Admisión 685 465
ACTIVIDADES DE REHABILITACION
PROFESIONAL
Evalaución Integral para el trabajo. 373 262
Capacitaciones. 422 315
Integración Laboral. 208 184
Se fortaleció las relaciones con CONADIS, con la suscripción del Convenio específico
de Cooperación Interinstitucional entre EsSalud y el Consejo Nacional para la
integración de la persona con Discapacidad (CONADIS), desarrollándose así la primera
línea basal especializada sobre discapacidad bajo la modalidad de muestreo a nivel
nacional experiencia denominada “Tumbes accesible”, que tuvo por finalidad realizar
una intervención integral en la región con el fin de mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad de Tumbes y sus familias.
2.4 Aseguramiento
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Con fecha 07 de mayo de 2014, se llevó a cabo una reunión entre representantes de
ESSALUD y MTPE, en la cual el precitado Ministerio remitió los resultados del Primer
Operativo de Inspección Laboral 2014, mediante Oficio Nº 1288-2014-MTPE/1/2014
(08.05.2014) con los siguientes resultados:
76 órdenes de inspección cerradas con informe (sin infracciones)
49 órdenes de inspección cerradas virtualmente.
24 órdenes de inspección transferidas a SUNAFIL
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Asimismo, SUNAT informa que al segundo trimestre 2014 se han ejecutado un total de
13,103 intervenciones entre: auditorías, verificaciones generales, acciones inductivas e
inspecciones. En tal sentido, el número de intervenciones realizadas representa un
avance del 37.44% con relación a la meta anual establecida.
Por su parte, la deuda en cobranza coactiva asciende a S/. 2,716.66 millones, de los
cuales el 46.11% (S/. 1,252.67 millones) es considerado por SUNAT como deuda de
difícil recuperación.
Del mismo modo con este proceso se busca adecuar los sistemas al nuevo esquema de
transferencia de información propuesto por SUNAT para la validación de datos,
oportunidad de entrega y trazabilidad del registro.
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
2.5 Inversiones
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Cabe resaltar, que otras estrategias e iniciativas, se han visto postergadas por la falta y
demora en la contratación de profesionales especializados, los cuales tienen un impacto
directo sobre la calidad de atención a los asegurados.
Iniciativas Corporativas
2.6 Finanzas
Se dio inicio a los procesos judiciales, sobre los responsables de los accidentes de
tránsito bajo el sustento jurídico de la responsabilidad extracontractual (Redes: La
Libertad y Ancash), así como en los iniciados contra el FOPASEF (Redes Rebagliati,
Junín, La Libertad, Lambayeque).
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
SERUMS
Residentado Medico
En el año 2013 se ofertaron 850 plazas entre libres y cautivas, adjudicándose 752
plazas. Con respecto al año 2014 se ofertaron 850 plazas (700 libres y 150
cautivas), adjudicándose 777 plazas (683 libres y 94 cautivas).
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Capacitación
A nivel de Órganos Desconcentrados, se han ejecutado 599 actividades educativas,
lo que representó 13,277 oportunidades de capacitación, por un importe de
S/.2,457,801.62.
A nivel Sede Central se han ejecutado 56 actividades educativas, lo que representó
830 oportunidades de capacitación, implicando un presupuesto ejecutado de S/.
504,478.50
Se ejecutaron 10 actividades estratégicas, lo que representó 2,394 oportunidades de
capacitación, implicando un presupuesto ejecutado de S/.842,507.00.
Se ejecutaron 10 actividades prioritarias, lo que representó 821 oportunidades de
capacitación, implicando un presupuesto ejecutado de S/.572,692.00
Fomento de Investigaciones
En el año 2013 se instauro el concurso nacional de trabajos científicos en salud,
denominado “Premio Kaelin a la Investigación Científica en Salud” a fin de
estimular a nivel institucional la investigación científica, la conformación de equipos
de investigación científica en el campo de la salud y favorecer la divulgación de los
trabajos de investigación, para los trabajadores de los Centros Asistenciales de
Salud del Seguro Social de Salud – ESSALUD: Médicos, Residentes, Serumistas,
Internos y Profesionales de la Salud y Administrativos en actividad de EsSalud.
Lactarios
Se ha habilitado un lactario más, está ubicado en la Gerencia de Oferta Flexible; en
total suman 23 lactarios a nivel nacional, con el fin de mejorar la atención a las
madres trabajadoras, se está mejorando la infraestructura, mobiliario y utensilios
necesarios para la extracción de la leche.
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Los principales logros alcanzados por EsSalud en el periodo enero 2013 al mes
de octubre de 2014, se detallan a continuación:
Producción Asistencial
A continuación se muestra el comportamiento de algunas de las actividades
asistenciales que se brindan a los asegurados en los establecimientos de salud de
nivel nacional:
5,500
4,900
4,300
3,700
3,100
2,500
1,900
1,300
700
100
2011 2012 2013 2014
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Los egresos hospitalarios tienen una tendencia decreciente en los últimos 3 años. En el
2014 hasta octubre se han ejecutado 427,746 egresos, los cuales representan un
avance del 79.1% respecto a la meta anual (540 mil egresos).
365,231
400,000 337,395
322,956
350,000
262,321
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
2011 2012 2013 2014
5,500,703
6,000,000 5,134,659 4,956,012
4,482,731
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
2011 2012 2013 2014
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-
2011 2012 2013 2014
Las sesiones de hemodiálisis presentan una tendencia creciente en los últimos 3 años.
En el 2014 hasta octubre se han ejecutado 1 millón 023 mil 670 sesiones de
hemodiálisis, los cuales representan un avance del 78.0% respecto a la meta anual (1
millón 312 mil sesiones).
Total de Quimioterapias
2011 - 2014
105,235
120,000
89,466 88,149 82,640
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
2011 2012 2013 2014
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Las Resonancias Magnéticas tienen una tendencia creciente en los últimos 3 años.
Hasta el mes de octubre del 2014 se han ejecutado 47 mil 664 resonancias magnéticas,
los cuales representan un avance del 85.1% respecto a la proyección calculada a
diciembre 2014 (56 mil exámenes).
51,646
60,000 49,392 47,581
44,614
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
2011 2012 2013 2014
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
94,388
100,000 82,363 80,478
90,000 74,572
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
2011 2012 2013 2014
Las atenciones para Insuficiencia Renal Crónico Terminal tienen una tendencia
creciente en los últimos 3 años. Hasta octubre del 2014 se han ejecutado 80 mil 478
atenciones de insuficiencia renal crónico terminal, los cuales representan un avance
del 85.6% respecto a la meta anual (94 mil atenciones
Trasplantes
MEDULA
PERIODO RENAL HÍGADO CORAZON PANCREAS PULMON CÓRNEAS TOTAL
ÓSEA
Enero a Octubre
98 17 13 1 0 33 64 226
del 2014
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Plan Confianza
CONSULTAS (CAI)
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2 012 2 013 A OCT-2014
CONSULTAS (CAI)
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
A Octubre del 2014 se han realizado más de 300,000 consultas entre otras actividades
en las APPs (Policlínicos Barton y Kaelin), tal como se muestra a continuación.
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Telemedicina
El Centro Nacional de Telemedicina (CENATE) ha realizado 5,778 teleconsultas y
21,097 teleradiologías (lecturas de exámenes radiológicos, tomografías, exámenes de
mamografías, exámenes de rayos X) en telemedicina a nivel nacional, entre las
especialidades atendidas se encuentran: Dermatología, Medicina Interna, Oftalmología,
Mamografías, Tomografías, Radiografías. La producción se incrementó en el año 2014,
debido a que se fortaleció la conectividad, contratación de personal, capacitación al
personal médico y aumentó la demanda.
Actividades de Telemedicina Dic. 2013 – Set. 2014
Periodo
Descripción
Dic. 2013 Set. 2014
Número de Teleconsultas 199 5400
Número de Teleradiologías 3,948 17,149
Fuente: Gerencia Central de Prestaciones de Salud
Desde que se suscribieron los convenios con los Gobiernos Regionales-SIS se han
reportado las siguientes atenciones a nivel nacional:
PRESTACIONES EN EL SIASIS-
ATENCIONES BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DE ESSALUD EN LOS PRESTACIONES EN EL SIASIS-
VALIDADAS POR MÉDICO AUDITOR
ESTABLECIMIENTOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES OBSERVADAS
ESSALUD
2014 2014 2014
2013 2013 2013
CONVENIO DE INTERCAMBIO (A Setiembre) (A Setiembre) (A Setiembre)
PRESTACIONAL Total por Total por Total por Total por Total por Total por
% % % % % %
Región Región Región Región Región Región
SABOGAL (reg lima/reg callao) 710 14.63 1,415 10.51 643 21.33 916 15.94 67 3.64 311 8.30
ANCASH 85 1.75 242 1.80 66 2.19 65 1.13 19 1.03 15 0.40
APURÍMAC 200 4.12 551 4.09 73 2.42 150 2.61 127 6.90 285 7.61
AREQUIPA 40 0.82 230 1.71 27 0.90 137 2.38 13 0.71 43 1.15
AYACUCHO 80 1.65 74 0.55 41 1.36 14 0.24 39 2.12 39 1.04
CAJAMARCA 1 0.02 659 4.89 1 0.03 339 5.90 0 0.00 198 5.29
CUSCO - 0.00 22 0.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 0.35
HUANCAVELICA 1,218 25.09 824 6.12 874 29.00 486 8.46 344 18.70 88 2.35
HUANUCO 39 0.80 820 6.09 15 0.50 259 4.51 24 1.30 191 5.10
ICA 2 0.04 1,922 14.27 0 0.00 548 9.54 2 0.11 353 9.43
JUNÍN 13 0.27 428 3.18 12 0.40 267 4.65 1 0.05 95 2.54
JULIACA - 0.00 26 0.19 0 0.00 1 0.02 0 0.00 0 0.00
LA LIBERTAD 11 0.23 305 2.26 1 0.03 46 0.80 10 0.54 219 5.85
LAMBAYEQUE 7 0.14 309 2.29 5 0.17 58 1.01 2 0.11 34 0.91
LORETO 494 10.18 2,194 16.29 189 6.27 964 16.77 305 16.58 677 18.08
MADRE DE DIOS 266 5.48 147 1.09 137 4.55 105 1.83 129 7.01 20 0.53
MOQUEGUA 7 0.14 60 0.45 6 0.20 26 0.45 1 0.05 14 0.37
PASCO 132 2.72 41 0.30 46 1.53 19 0.33 86 4.67 16 0.43
PIURA 654 13.47 1,152 8.55 483 16.03 676 11.76 171 9.29 223 5.95
SAN MARTÍN TARAPOTO 98 2.02 651 4.83 79 2.62 365 6.35 19 1.03 133 3.55
SAN MARTÍN- MOYOBAMBA 109 2.25 172 1.28 51 1.69 105 1.83 58 3.15 38 1.01
TACNA 41 0.84 903 6.71 33 1.09 121 2.11 8 0.43 569 15.19
TUMBES 96 1.98 93 0.69 25 0.83 18 0.31 71 3.86 74 1.98
UCAYALI 551 11.35 227 1.69 207 6.87 62 1.08 344 18.70 97 2.59
TOTAL 4,854 100 13,467 100 3,014 100 5,747 100 1,840 100 3,745 100
Fuente: Gerencia Central de Aseguramiento
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFERTA FLEXIBLE
Hospital Perú
PADOMI
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
EsSalud Familia
Reforma de Vida
Medicina Complementaria
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Control y Crecimiento
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2 012 2 013 A OCT-2014
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Recursos Médicos
Elaboración del Petitorio de Instrumental Quirúrgico, Instrumental Odontológico y
Manual de Ropa Hospitalaria.
Adquisición y Delegación a ODCs de Ropa Hospitalaria de 83 ítems por S/
33,719,766.15
Redistribución de Equipos sin uso (144 que ascienden a un total de
S/1´000,000.00).
Exoneración de equipos de áreas críticas (476), 1,435 equipos adquiridos y en
proceso de compra (2,950 equipos); para el total de Redes Asistenciales.
Ejecución del presupuesto correspondiente a equipamiento hospitalario:
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Asimismo EsSalud con la finalidad de promover la inclusión social de las personas con
discapacidad, se llevó a cabo el 19 de agosto de 2014 el “Dialogo sobre inclusión
social – en busca de una verdadera imagen” con la participación de importantes
líderes de opinión pública.
Sensibilización a Medios de Comunicación sobre la Discapacidad
3.4 Aseguramiento
Modelo de Gestión de Riesgos
El Modelo de Gestión de Riesgos de EsSalud, ha sido reconocido por IBM-SPSS
como el primer caso de éxito de aplicación de la herramienta SPSS en el Sector
Salud del Perú. En este sentido, la Gerencia Central de Aseguramiento presentó
oficialmente el modelo en el evento de Análisis Predictivo de la Región Andina
“Predictive Analytics Experience”. Asimismo, IBM Internacional también reconoció
a la Gerencia Central de Aseguramiento, por el modelo de detección de
afiliaciones indebidas, que permite la realización de verificaciones de campo
focalizadas con resultados de detección más precisos.
Contratación de IPRESS
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
3.5 Inversiones
Durante el período de enero 2013 a octubre 2014, se incrementó en 7% el Activo
de la Infraestructura Hospitalaria a nivel institucional, lográndose de esta manera
aumentar y mejorar la calidad de atención de los asegurados.
Área construida Área Construida
Activo Incremento
Ene. 2013 Oct. 2014
Infraestructura
1’075,722 m2 1’155,966 m2 7%
Hospitalaria
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
3 Asistencial Ancash en el Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Perfil Ancash 218436* S/. 205,006,463 37,568.92 m2
Santa, Departamento de Ancash*
Creación e Implementación del Hospital de Alta Complejidad de EsSalud
4 Perfil Piura 220048* S/. 382,311,519 40,526.12 m2
en el Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura*
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Área Pediátrica de
5 Instituto Nacional Cardiovascular – INCOR, EsSalud, en el Distrito de Perfil Nacional 274698 S/. 9,324,009 392.16 m2
Jesús María, Provincia de Lima, Departamento de Lima
Mejoramiento Del Servicio De Tomografía En El Departamento De
Perfil S/.5,211,911.00
6 Emergencia Del HNGAI - RAS Almenara - EsSalud, Distrito La Victoria - Almenara 215015 133.12 m2
Provincia Lima - Departamento Lima -
S/.657,747,458.00
TOTAL
* Ejecución a través del Convenio de Cooperación Técnica con PROINVERSION
Elaboración: GCI - SGPI
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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
12
Proyectos
Año
10 Viabilizados
8 2011 6
11 2012 18
6 2013 11
4 6 2014 6
6 Nota: 2 proyectos del 2014 serán
2
ejecutados por PROINVERSON.
0
2011 2012 Año 2013 2014
10 2 Proyectos Viabilizados
Año
SGPI Otras UF Total
8 15 2011 2 4 6
2012 15 3 18
6 2013 9 2 11
4 4 9 3 2014 3 3 6
Nota: 2 proyectos de la SGPI del 2014 serán ejecutados por
2 PROINVERSON.
2 3
0
2011 2012 2013 2014
Año
47
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Monto de Inversión de los Estudios de Pre inversión de Proyectos en Fase de Inversión, según UF
M onto de Inversión Anual en los Estudios de Preinversión de los
Proyectos en Fase de Inversión en EsSalud
700
Millones de Nuevos Soles
16.48
600 Estudios de Preinversión de
Proyectos en Fase de Inversión por
Otras UF
Estudios de Preinversión de
500
Proyectos en Fase de Inversión por
SGPI
400
300
Estudios Definitivos
48
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
49
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
50
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
El proyecto busca dar solución al problema funcional del cruce de circulaciones que
existe entre los pacientes que acuden a la cámara gamma y los pacientes del servicio
de tomografía, ya que los primeros deben evitar contacto con otras personas por haber
recibido una dosis de radiofármaco como requerimiento del procedimiento médico a
realizar.
51
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Vulnerabilidad Estructural
Norma Sismo Resistente E-030, La edificación no cumple
con los requisitos de la Norma Sismo Resistente Actual.
Norma de Diseño en Concreto E060, Los pórticos no
cumplen con los requisitos de Ductilidad descritos en la
Norma.
Vulnerabilidad No Estructural
Normas A.010 Condiciones Generales de Diseño y
A.130 Requisitos de Seguridad.
52
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Vulnerabilidad Estructural
Según el estudio detallado llevado a cabo,
considerando lo siguientes:
Obras Ejecutadas
AÑO
CONCEPTO
2012 (01) 2013 (02) 2014 (03)
MONTO ACUMULADO EJECUTADO (S/.) 121,630,434.12 182,367,710.49 310,841,441.00
Monto Total Ejec. : S/. 310.84 millones
(01): Total Acumulado a Setiembre 2012
(02) Total Acumulado a Setiembre 2013
(03) Total Acumulado a Octubre 2014
53
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AÑO
CONCEPTO
2012 2013 2014
AREA CONSTRUIDA HABILITADA (m2) 0.00 23,850.46 62,833.66
Total Área Construida : 86,684.12 m3
AÑO
CONCEPTO
2012 2013 2014
Nº CAMAS HABILITADAS 0 84 356
Nº CAMAS HABILITADAS OBRAS MENORES REDES 41 49 2
Nº CAMAS HABILITADAS APP 0 0 480
Total : 1,012 camas
54
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
60%
59%
50% 55%
% DEL ESTADO DE CONSERVACION
40%
BUENO
37%
30% 34% REGULAR
MALO
20%
10%
7% 8%
0%
% %
2013 2014
AÑO DE EVALUACION
55
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
ESTABLECIMIENTO DE
ANTES DESPUES
SALUD
MANTENIMIENTO DE SS.HH
H I QUILLABAMBA
R.A. CUSCO
MANTENIMIENTO DE
COCINA
R.A. TUMBES
MANTENIMIENTO DE
COBERTURA
H I OXAPAMPA
R.A. PASCO
56
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
MANTENIMIENTO DE
COBERTURA Y MUROS
PM CHUQUIBAMBILLA
R.A. APURIMAC
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD
ANTES DESPUES
MANTENIMIENTO DE
COBERTURAS
H I ANDAHUAYLAS
R.A. APURIMAC
Normativa Aprobada
57
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
3.6 Finanzas
Se ha logrado durante el periodo 2013-2014, la Tasación de 323 Inmuebles a nivel
nacional, incrementando su valor en libros en más de 100%.
Se culminó el Servicio de Diagnóstico de las Diferencias de las políticas contables
adoptadas por la Gerencia y las Normas Internacionales de Información Financiera. Al
respecto mediante Oficio N°138-2013-EF/51.01 la Dirección de Contabilidad Pública
manifestó que ESSALUD se circunscribe a las Normas Internacionales de Contabilidad del
Sector Público-NICSP por constituir una entidad “no de mercado”.
Implementación de los Libros Electrónicos en ESSALUD, a través del Programa de Libros
Electrónicos de SUNAT desde el año 2013, donde se han ahorrado mas 20 millares de
papel y sus respectivas legalizaciones.
Se lideró a través del Sub Comité de Costos y Tarifas, de la Gerencia de Contabilidad, la
elaboración del costo y tarifas de prestaciones a intercambiar relacionadas a la Ley N°
29344, Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
Elaboración de Tarifas 2014 y 2014-II y la Proyección de Tarifas 2015 para la Asignación
Presupuestal.
Se gestionó el pago de la deuda de la Municipalidad de Jesús María, por la cantidad de
S/.4.52 MM y por deuda no tributaria la suma de S/.0.62 MM.
Entre ene.2013-set.2014, se logró recuperar S/. 37.13MM (Empleadores Morosos), 39%
del total de recuperación en dicho periodo. No obstante las limitaciones legales sobre la
intangibilidad de bienes de las entidades públicas,
La conciliación y recupero de deuda de servicios de salud a terceros brindado a
Compañías de Seguros, permitió recaudar S/.2.63MM (Ene.2013-Set.2014).
La implementación del Acuerdo de Consejo Directivo N° 20-9-ESSALUD-2012 que aprobó
facilidades de pago de carácter excepcional a empleadores morosos, generó ingresos a
nivel nacional por S/.2.02MM (Ene.2013-Set.2014).
En el periodo Ene.2013-Set.2014 por deuda no tributaria se recaudó S/. 96.88 MM.
Mediante la Directiva Nº 002-GCF-ESSALUD-2013 “Normas y disposiciones Específicas
para la utilización de la habilitación Presupuestal en los rubros de bienes y servicios del
Presupuesto Operativo Anual asignados a los Órganos Desconcentrados para el Ejercicio
2013 en el Sistema SAP R/3”.
Al cierre de septiembre del 2014 se han generado como ingresos financieros por
colocaciones el monto ascendente a S/. 101.7 MM, sobrepasando los niveles estimados en
el periodo.
Durante los últimos doce meses el Portafolio de Inversiones Financieras de EsSalud
registró un rendimiento anual de 6.89%, donde los mercados financieros presentaron un
comportamiento volátil, debido principalmente a la desaceleración de las economías
mundiales y el potencial ajuste de las políticas monetarias.
58
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Al cierre de Septiembre 2014 la Reserva Técnica Institucional presentó una holgura sobre
la Reserva Técnica exigida del 2012 de S/. 205.17 MM.
Se aprobó y gestionó las siguientes normas:
Decreto Legislativo N° 1169 que establece la implementación del Sistema de
Comunicación Electrónica para que ESSALUD notifique los embargos en forma de
retención y pagos vinculados por deudas no tributarias a las empresas del Sistema
Financiero. Se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1169, mediante
Decreto Supremo N° 001-2014-TR, permitiendo incrementar el número de
notificaciones de embargo en forma de retención.
Decreto Legislativo N° 1170 de fecha 7 de diciembre de 2013, que establece la
prelación del pago de las deudas de ESSALUD en primer orden.
59
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
60
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Durante el año 2014, se amplió la recepción de proyectos hasta setiembre 2014. Aún no se
publican los resultados:
61
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Taller de trabajo con actores claves del sector salud. Swissotel Hotels & Resorts.
62
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Se crearon ocho (8) oficinas defensoriales en las IPRESS (IPRESS Suiza Lab,
IPRESS Hospital Villa Salud, IPRESS San Miguel Arcángel, IPRESS
Universitaria, IPRESS Medical Images, Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente,
Hospital y Policlínico Alberto Barton Thompson) para la atención de los reclamos
efectuados por los asegurados adscritos a las IPRESS privadas y a los
Complejos Hospitalarios bajo el modelo APP.
63
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
64
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PRESTACIONES DE SALUD
Creación de las Clínicas de Día: Nefrología, Implementar una Clinica de Día en la Red
10 480,462
Oncología en RAR Asistencial Rebagliati
TOTAL 8,682,124
65
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PRESTACIONES ECONÓMICAS
S/.
Nº ACTIVIDADES RESULTADO
2014 2015
1 Desembalse de 29,159 solicitudes de Calificar la mayor demanda de expedientes 241,818 534,000
prestaciones económicas estimadas en presentados
aproximadamente 68 millones de soles
2 Implementación en las Unidades de Pasar de un software desfasado en COBOL, a 36,000 70,000
Prestaciones Económicas de Lima del nuevo uno en Web; que permitira una calificacion
software para el otorgamiento de prestaciones automatizada y por ende una mejora
económicas (subsidios) en lenguaje de última significativa en la oportuna de pago
generación (PHP).
TOTAL 277,818 604,000
66
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
1 Analisis del impacto y siniestralidad de las Contar con informacion para prevenir y 360,000
prestaciones económicas. controlar los factores que generan un iImpacto y
siniestralidad de prestaciones económicas
2 Acceso de informacion de actividades de Difusion de los servicios, horarios de atencion, 250,000
prestaciones economicas derechos, requisitos a presentar en cada
tramite, guias didacticas del consulta y estado
dirigidas a los asegurados, beneficiarios y
entidades empleadoras
3 T ercera Etapa de la Sistematización del Implementación del Sistema de Información 70,000
Proceso de Back Office de Otorgamiento de Gerencial Integrado que permita generar
Prestaciones Económicas (Estadisticas, Reportes Ejecutivos, Reportes de Control e
indicadores, reportes gerenciales, etc.) Indicadores de Eficiencia
4 Fortalecer el Proceso de Control para el Reducción del gasto y acciones de recupero en 374,753
Otorgamiento de las Prestaciones un monto no menor al 1% de lo otorgado por
Económicas prestaciones económicas.
5 Nuevo Procedimiento de Evaluacion de Implementar en las unidades de prestaciones 3,342,813
Expedientes de Subsidios de Prestaciones economicas el nuevo procedimiento back office
Economicas en el Marco de Ventanilla Unica en el marco de ventanilla unica a nivel nacional
de Atencion al Usuario
6 Nuevo Procedimiento de Pago de Subsidios de Implementar en los centros asistenciales de 168,131
Lactancia en Centros Asistenciales de Essalud Essalud el nuevo procedimiento de pago de
subsidios de lactancia a nivel nacional
7 Fortalecimiento de la Supervision y Auditoria Ampliar la cobertura actual de Establecimientos 572,285
de Certificaciones Medicas de incapacidades de Salud supervisados y auditados de 15% al
para disminuir los dias de incapacidad 45% a nivel nacional, lo que contribuira a la
temporal. disminucion del 10% de los dias de
incapacidad temporal.
TOTAL 5,137,981
67
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PRESTACIONES SOCIALES
68
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
69
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
70
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
ASEGURAMIENTO
Convenios Internacionales
o Revisión de las propuestas de Convenios con los países de Uruguay,
Venezuela, Corea y Japón, en materia de salud.
71
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Plataforma de Aseguramiento
Presupuesto
Iniciativas / Actividades Resultado o Producto
(S/.)
72
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
INVERSIONES
Trujillo
01 Acelerador
Lineal de Alta
Energía
Lima - HNERM
02 Acelerador Lineal
de Alta Energía
01 Cobalto 60
Arequipa
HNCASE
01 Acelerador Lineal
de Alta Energía
73
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
74
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Oferta Propia Actual: Año 2014 Oferta Propia Proyectada: Año 2016
a. Proyectos de Inversión
75
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Se listan los Proyectos con Estudios de Pre inversión concluido y que se encuentran en
evaluación en la Unidad Evaluadora delegada por la OPI FONAFE Evaluación o en
Subsanación de Observaciones, como paso previo para la autorización a la etapa de
Factibilidad.
76
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Se detalla los proyectos con estudios de pre inversión que se encuentran en proceso de
formulación, como paso previo para la autorización a la etapa de Factibilidad.
NIVEL RED
ITEM ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
ESTUDIO ASISTENCIAL
Creación de la Unidad de Atención Renal Ambulatoria de la Red Asistencial Arequipa -
1 Perfil Arequipa
ESSALUD, Distrito de Hunter, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa
Creación del Servicio de Radioterapia para el tratamiento de los Pacientes Oncológicos
2 de la Red Asistencial Ica - ESSALUD - Distrito Ica - Provincia de Ica - Departamento de Perfil Ica
Ica
Elaboración: GCI - SGPI
77
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
En cuanto a las acciones en proceso, se han remitido a la Gerencia Central de Logística los
términos de referencia aprobados por la OPI-FONAFE y/o Unidad Evaluadora Delegada,
para la contratación de los servicios de consultoría en la formulación de 7 proyectos de
inversión, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.
RED
Ítem ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN ESTADO
ASISTENCIAL
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital
1 II Huaraz de la Red Asistencial Huaraz – ESSALUD, distrito de Huaraz Se adjudica el 05.09.2014
Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash
Requerimiento de Compra Nº 407-2014 del
Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital María
20.03.2014. En OCAJ para aprobación de
2 Reiche de la Red Asistencial Ica – ESSALUD, distrito de Ica
Bases del Proceso de Contratación (Carta
Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica.
Nº3365-GCL-ESSALUD- del 27.08.2014)
Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital I Rioja de la
EN OCAJ para emisión de resolución de
3 Red Asistencial Moyobamba, distrito de Rioja, provincia de Rioja, Moyobamba
exclusión del proceso del ítem 1.
departamento de San Martín
Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital III Juliaca de
4 la Red Asistencial Juliaca, en el distrito de Juliaca, provincia de Juliaca En determinación de valor referencial
San Román, departamento de Puno
Creación e Implementación del Hospital del Altiplano de la
1ra. Convocatoria declarada desierto
5 Región Puno – ESSALUD, en el distrito de Puno, provincia de Puno / Juliaca
En actos preparatorios para 2da. Convocatoria
Puno, departamento de Puno
Mejoramiento y ampliación de los Servicios de Salud del Hospital
Orden de Servicios Nº 952-GCL-2014 del
6 III Daniel Alcides Carrión de la Red Asistencial Tacna, distrito de Tacna
12.05.2014. Determinación de valor referencial
Calana, provincia de Tacna, departamento de Tacna
Requerimiento de Compra Nº 411-GCL-2014
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del
del 19.03.2014
7 Policlínico Juan José Rodríguez Lazo, distrito de Chorrillos, Rebagilati
Bases del Proceso de Contratación para
provincia de Lima, departamento de Lima
aprobación en OCAJ
78
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
COSTO
RED UNIDAD
DESCRIPCION EXPEDIENTE ESTADO
ASISTENCIAL EJECUTORA
TECNICO
Mejoramiento y Ampliación de los
Servicios del Área de Pediátrica del
En Proceso de
Instituto Nacional Cardiovascular – Rebagliati
GCI S/. 30,962.00 aprobación del
INCOR, EsSalud en el distrito de
Expediente
Jesús María, provincia de Lima,
departamento de Lima
Mejoramiento de los Servicios de En Elaboración
Piura GCI S/. 2,400,339.00
Salud del Hospital II Talara (*) de Anteproyecto
Mejoramiento de los Servicios de En Elaboración
Pasco GCI S/. 2,370,890.00
Salud del Hospital II Pasco (*) de Anteproyecto
(*) Actualmente se encuentra en elaboración de anteproyecto para pre inversión
79
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Área : 786.32 m2
Inversión : S/. 7,098,971 (Monto de la Inversión Total)
Área : 1,630.35 m2
Inversión : S/. 9,704,036 (Monto de la Inversión Total)
80
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Área : 1,350.68 m2
Inversión : S/. 8,489,375
(Monto de la
Inversión Total)
Área : 1,800 m2
Inversión : S/. 9,179,921 (Monto de la Inversión Total)
Área : 411.52 m2
Inversión : S/. 9,324,009
(Monto de la Inversión Total)
81
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Hospital Seguro: cumpliendo con las normativas contra desastres, incorporando las
mitigaciones correspondientes contra los desastres naturales.
Hospital Ecológico: cumpliendo con los criterios de protección ambiental, con
sistemas energéticos que emplean energías menos contaminantes, con mecanismos
de ahorro de agua y con plantas de tratamientos para reducir la contaminación de los
residuos generados.
Hospital Tecnológico: contará con tecnología de última generación para optimizar la
funcionalidad, y con mecanismos o sistemas que reduzcan el tiempo en los trámites u
operatividad del hospital.
Hospital Bioseguro: cumplirá con las normas de bioseguridad y de ser necesario
soporte de ventilación y aire acondicionado en servicios que lo a meritan.
Hospital Humanizado: con una infraestructura y componentes para comodidad de
los pacientes y usuario en general. También se plantea la iluminación y ventilación
natural, el color y las texturas de los materiales, contemplando la definición de
espacios interiores y exteriores con condiciones de confort adecuados.
Área : 22,215.33 m2
Inversión : S/. 117,425,569 (Monto de la Inversión Total)
Hospital Seguro: cumpliendo con las normativas contra desastres, incorporando las
mitigaciones correspondientes contra los desastres naturales.
Hospital Ecológico: cumpliendo con los criterios de protección ambiental, con
sistemas energéticos que emplean energías menos contaminantes, con mecanismos
de ahorro de agua y con plantas de tratamientos para reducir la contaminación de los
residuos generados.
Hospital Tecnológico: contará con tecnología de última generación para optimizar la
funcionalidad, y con mecanismos o sistemas que reduzcan el tiempo en los trámites u
operatividad del hospital.
Hospital Bioseguro: cumplirá con las normas de bioseguridad y de ser necesario
soporte de ventilación y aire acondicionado en servicios que lo a meritan.
Hospital Humanizado: con una infraestructura y componentes para comodidad de
los pacientes y usuario en general. También se plantea la iluminación y ventilación
natural, el color y las texturas de los materiales, contemplando la definición de
espacios interiores y exteriores con condiciones de confort adecuados.
Área : 22,921.61 m2
Inversión : S/. 75,326,550 (Monto de la Inversión Total)
82
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
FINANZAS
83
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
84
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Se han determinado iniciativas para el año 2015, las mismas que han sido consideradas en
el Plan Operativo Institucional 2015 de la Gerencia Central, las cuales se detallan a
continuación:
PRESUPUESTO OPERATIVO
Nº ACTIVIDADES RESULTADO O PRODUCTO TOTAL
DEL AREA
DESARROLLO Y PLANEAMIENTO
85
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
COOPERACIÓN EXTERNA
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA
86