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COMPRAS

Elaboração: Gisele Revisão: Henrique Aprovação: Lucas Gontijo

Fontes de entrada Entradas Principais atividades do processo Saídas Recebedores de saída

1. Estoque  Solicitação de  Realizar orçamentos/cotação conforme solicitação  Chegada de  Solicitantes de
2. Direção cotação/Serviços recebida materiais/fornecimento Compras
3. Demais áreas da  Autorização de  Solicitar unto a diretoria Financeira autorização para de serviço.  Direção
empresa Compras de compra.  Contabilidade
Materiais e Serviços  Realizar a Compra  Estoque

Requisitos de controles das entradas
 Descrição correta de materiais e serviços solicitados
Requisitos para o processo
 Exemplo: Sistema de Internet e compras
disponíveis.
 Serviço de telefonia disponível
 Catálogos / guias de negócio disponíveis
Requisitos de controle das saídas
 Compra correta de acordo com o solicitado
 Agilidade no processo de compra
 Notas fiscais com dados corretos
 Disponibilidade de dados gerenciais.

Recursos Humanos (funções envolvidas) Infraestrutura básica Condições do ambiente de trabalho

 Coordenador de Compras  Computador  Ventilação artificial;
 Auxiliar de Compras  Telefone fixo  Iluminado;
 Manutenção Predial  Internet Disponível  Mobília adequada;
 Motorista  Impressora  Calmo e não confrontante.
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Indicadores de desempenho do processo Documentos de referência para o processo Informações documentadas retidas
 % Atendimento a solicitações de compras conforme  Ordem de Compra  Avaliação de Fornecedores
prazo estabelecido.  Requisição de Compra  RNC de Fornecedores
 Avaliação de Fornecedores  Procedimentos de Compras

PLANEJAMENTO E DETERMINAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES DO PROCESSO

DETERMINAÇÃO DOS RISCOS DO PROCESSO
 Descumprimento da legislação;
 Atualização de normas;
 Alteração em leis e decretos;
 Falta de investimento em qualidade e meio
ambiente;
 Falta de comprometimento dos colaboradores e
diretoria com o SGI.

DETERMINAÇÃO DAS OPORTUNIDADES PERCEBIDAS
 Investimento em recursos de meio ambiente e
qualidade;
 Treinamentos para as equipes e aprimorar os
processos para superar a concorrência perante o
mercado.
Desdobramento das ações quando afeta a conformidade
dos produtos e serviços ou a capacidade de aumentar a
satisfação do cliente
 Manter o nível de atendimento aos clientes e evitar
reclamações.
 Buscar de novos fornecedores qualificados.

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO

DESCRIÇÃO DO RESULTADO AVALIAÇÃO DO RESULTADO (ANÁLISE CRITICA) AÇÕES PARA MANTER OU PARA MELHORAR

 Dentro do previsto  Satisfatório sem alterações  Efetuar a transição das Normas ISO 9001/2008 para
2015.
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HISTÓRICO DAS REVISÕES

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Descrição das alterações