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Institucionales Públicas
PROVEEDORES DE
PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN
INSUMOS (tiendas
especializadas de la
ciudad Hz)
AEO: PRODUCTORES DE TRUCHA PISCIGRANJA
DE CATAYOC.
Instituciones privadas
Instituciones financieras
Créditos
ODUCCIÓN
Gobiernos locales
Asistencia especializada.
APC CORPORACIÓN
CONSUMIDORES
FINALES
Consumidores
individuales de los
distritos de San Marcos
y Chavin de Huántar.
s privadas
ONG Mineria
Apoyo Financiero
Capacitaciones
POBLACION DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR
CENSO 1993
POBLACIÓN
TOTAL HOMBRES MUJERES
CENSO, 2007
POBLACIÓN
TOTAL HOMBRES MUJERES
9088 4469 4619
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
CENSO, 1993
TOTAL HOMBRES
9256 4411
MENORES DE 1 AÑO 257 124
MENORES DE 1 MES 16 8
DE 1 A 11 MESES 241 116
DE 1 A 4 AÑOS 1103 548
DE 5 A 9 AÑOS 1627 755
DE 10 A 14 AÑOS 1375 689
DE 15 A 19 AÑOS 816 417
DE 20 A 24 AÑOS 559 247
DE 25 A 29 AÑOS 556 253
DE 30 A 34 AÑOS 467 221
DE 35 A 39 AÑOS 437 189
DE 40 A 44 AÑOS 395 186
DE 45 A 49 AÑOS 408 188
DE 50 A 54 AÑOS 344 183
DE 55 A 59 AÑOS 241 119
DE 60 A 64 AÑOS 238 99
DE 65 Y MAS AÑOS 433 193
CENSO, 2007
TOTAL HOMBRES
9088 4469
Menores de 1 año (001) 217 107
De 1 a 4 años (004) 905 433
De 5 a 9 años (009) 1105 564
De 10 a 14 años (015) 1227 625
De 15 a 19 años (021) 923 463
De 20 a 24 años (027) 751 382
De 25 a 29 años (033) 629 298
De 30 a 34 años (039) 482 249
De 35 a 39 años (045) 511 241
De 40 a 44 años (051) 468 229
De 45 a 49 años (057) 419 200
De 50 a 54 años (063) 316 136
De 55 a 59 años (069) 279 141
De 60 a 64 años (075) 280 126
De 65 y más años (081) 576 275
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
CENSO, 2007
POBLACIÓN
TOTAL HOMBRES MUJERES
62598 32135 30463
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
CENSO, 1993
TOTAL HOMBRES
PROVINCIA HUARI 63883 30941
MENORES DE 1 AÑO 1717 838
MENORES DE 1 MES 111 63
DE 1 A 11 MESES 1606 775
DE 1 A 4 AÑOS 7312 3598
DE 5 A 9 AÑOS 9854 4940
DE 10 A 14 AÑOS 8827 4438
DE 15 A 19 AÑOS 5758 2925
DE 20 A 24 AÑOS 4314 1987
DE 25 A 29 AÑOS 3715 1727
DE 30 A 34 AÑOS 3316 1641
DE 35 A 39 AÑOS 2770 1288
DE 40 A 44 AÑOS 2479 1167
DE 45 A 49 AÑOS 2557 1117
DE 50 A 54 AÑOS 2638 1232
DE 55 A 59 AÑOS 2237 1055
DE 60 A 64 AÑOS 2230 1034
DE 65 Y MAS AÑOS 4159 1954
FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993
CENSO,2007
TOTAL HOMBRES
62598 32135
Menores de 1 año (001) 1195 587
De 1 a 4 años (004) 5496 2798
De 5 a 9 años (009) 7042 3533
De 10 a 14 años (015) 8035 4060
De 15 a 19 años (021) 6210 3279
De 20 a 24 años (027) 4988 2757
De 25 a 29 años (033) 4206 2306
De 30 a 34 años (039) 3730 2122
De 35 a 39 años (045) 3807 2014
De 40 a 44 años (051) 3324 1761
De 45 a 49 años (057) 2835 1485
De 50 a 54 años (063) 2306 1129
De 55 a 59 años (069) 1951 942
De 60 a 64 años (075) 1888 841
De 65 y más años (081) 5585 2521
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
URBANA RURAL
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
2104 1088 1016 6984 3381 3603
I de Vivienda
NTO
Tg
-0.13%
2.77%
1.79%
-0.58%
-0.84%
N DE HUANTAR
Mujeres/Urb. Hombres/Rur. Mujeres/Rur.
1554 2939 2946
1582 2922 2921
1610 2905 2897
1639 2888 2873
1668 2871 2849
1698 2854 2825
URBANA RURAL
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
18541 9027 9514 45342 21914 23428
URBANA RURAL
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
22313 11249 11064 40285 20886 19399
I de Vivienda
NTO
Tg
-0.15%
1.58%
1.08%
-0.34%
-1.34%
A DE HUARI
Mujeres/Urb. Hombres/Rur. Mujeres/Rur.
14331 19235 14037
14487 19169 13849
14644 19103 13664
14802 19038 13481
14963 18972 13300
15125 18907 13122
POBLACION OBJETIVO
Fuente: http://www.acomerpescado.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/PNACP_Report-Inform-
ANCASH.pdf
Fuente:
http://www.produce.gob.pe/documentos/estadistic
as/anuarios/anuario-estadistico-pesca-2013.pdf
CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN EN
AÑO FUNCIÓN A LA
DEMANDA
INSATISFECHA
2017 4%
2018 3%
2019 3%
2020 3%
2021 3%
2022 3%
Poblacion Poblacion Demanda de
Año demandante demandante truchas entera
potencial efectiva (TM)
MANDA, EN KG
APC DEMANDA
CORPORATION TOTAL, EN KG.
20,000.00 150,887.65
20,000.00 158,330.31
20,000.00 166,197.55
20,000.00 174,513.70
20,000.00 183,304.44
20,000.00 192,596.96
600
f(x)
500 = 4.777972028x^3 - 84.9090909091x^2 + 466.4796037296x - 655.0151515151
R² = 0.7758129846
400
300
200
100
0
0 2 4 6 8 10 12
Col umn C Pol ynomia l (Col umn C)
AN DE VENTAS
Producción Precio xKg Ingreso Total
11100 14 155400
11100 14 155400
11100 14 155400
11100 14 155400
11100 14 155400
11100 14 155400
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA EN KG.
OFERTA ESTIMADA CON PROYECTO, EN KG.
2017 2018 2019 2020 2021 2022
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
11100 11100 11100 11100 11100 11100
6,000.00
2,450.00
178.00
2,500.00
5,000.00
14,500.00
30,628.00
Estimación del Capital De Trabajo
Años
Concepto
0 1 2 3
1. Materia prima e insumos 2,850.00 0.00 0.00 0.00
2. Mano de Obra 12,000.00 0.00 285.00 427.50
Total Capital de trabajo 14,850.00 0.00 285.00 427.50
Fuente: Equipo Técnico
A partir del segundo año de operación se espera el incremento de 10% en el costo de materia prima e ins
y en la mano de obra. En el año 3, estos conceptos se incrementarán hasta 15% manteniendose hasta el
Estos incrementos en los costos de insumos y trabajo se debe a un futuro optimista donde la economía g
espectativas de crecimiento tanto de los ingresos, del consumo privado, de las inversiones.
s
4 5
0.00 0.00
427.50 427.50
427.50 427.50
1. Inversión Fija
1.1. Inversión Fija Tangible
A. Infraestructura
Terreno Ha 10.00 900.00
Construcción de 4 pozas Glb. 4.00 10,280.50
Caseta de Guardiania Glb. 1.00 16,047.00
Almacen Glb. 1.00 25,050.00
Cerco Perimetrico Glb. 1.00 8,000.00
B. Equip. Y Maquinarias
Congeladora Unid 1.00 6,000.00
Balanza analítica Unid 1.00 2,450.00
Cronometro Unid 1.00 178.00
Termometro Unid 1.00 2,500.00
Equipo frio para motocar Unid 1.00 5,000.00
Motocarguero Unid 1.00 14,500.00
1.2. Inversión Fija Intangible
Residente de obra Glb. 1.00 9,500.00
Gastos de organización Glb. 1.00 2,000.00
Gastos de Capacitación Glb. 1.00 3,200.00
2. Capital de Trabajo
Compra de Alevines Glb. 1.00 2,850.00
Técnico Glb. 1.00 12,000.00
3.Gastos Generales (5%IF) Glb. 1.00 7,592.00
4. Gasto de supervisión (3%IF) Glb. 1.00 4,555.00
Inversión Total
Porcentaje
Fuente:Equipo técnico
Presupuesto técnico
(Considerado en la propuesta productiva)
Monto financiado por los AEO
Total Monto
Inversión financiado por En
(S/.) el GR (S/.) En efectivo (S/.) valorizaciones Total (S/.)
(S/.)
144,547.00 108,202.21 4,000.00 32,344.79 36,344.79
129,847.00 93,502.21 4,000.00 32,344.79 36,344.79
99,219.00 62,874.21 4,000.00 32,344.79 36,344.79
9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00
41,122.00 30,905.11 1,000.00 9,216.89 10,216.89
16,047.00 10,484.79 1,000.00 4,562.21 5,562.21
25,050.00 15,712.12 1,000.00 8,337.88 9,337.88
8,000.00 5,772.19 1,000.00 1,227.81 2,227.81
30,628.00 30,628.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
2,450.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00
178.00 178.00 0.00 0.00 0.00
2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
14,500.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00
14,700.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00
9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00
14,850.00 14,850.00 0.00 0.00 0.00
2,850.00 2,850.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
6,589.48 6,589.48 0.00 0.00 0.00
3,953.71 3,953.71 0.00 0.00 0.00
169,940.19 133,595.40 4,000.00 32,344.79 36,344.79
100.00% 78.61% 11.01% 88.99% 21.39%
BIENES 96,352.21
SERVICIOS 37,243.19
133,595.40
10,543.19
123,052.21
REQUERIMIENTOS Y REMUNERACION DEL PERSONAL
COSTO
CANTIDAD
PERSONAL UNIDADES MENSUAL
(meses)
(S/.)
MANO DE OBRA DIRECTA
Personal para la producción de truchas Meses 12 1,000.00
MANO DE OBRA INDIRECTA
Técnico en producción Meses 12 800.00
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA
Gerente Meses 12 1,000.00
Persona encargada de transporte Meses 12 650.00
MANO DE OBRA DE VENTAS
Personal de venta Meses 12 400.00
COSTO TOTAL
NAL
COSTO
ANUAL (S/.)
12,000.00
12,000.00
9,600.00
9,600.00
19,800.00
12,000.00
7,800.00
4,800.00
4800.00
46,200.00
Costos de producción proyectados
CONCEPTO
1. Costos de Fabricación
CV 1.1. Costos Directos
1.1.2. Materiales directos
1.1.3. Mano de obra directa
CF 1.2. Costos indirectos
1.2.1 Materiales indirectos
1.2.2. Mano de obra indirecta
1.2.3. Otros costos indirectos
2. Gastos de Operación
CF a. Gastos de administracion
Gerente general
útiles de oficina
CV b. Gastos de distribucion
Empaques
CF 3. Depreciacion y Amortizacion
a. Depreciacion de tangibles
b. Amortizacion de intangibles
CF 4. COSTO TOTAL
5. COSTO UNITARIO
6. MARGEN DE UTILIDAD(15%)
7. VALOR DE VENTA
8. IVG(17%)
9. PRECIO DE VENTA DEL PROYECTO
10. INGRESOS DEL PROYECTO
11. PUNTO DE EQUILIBRIO (unidades físicas)
12. PUNTO DE EQUILIBRIO (en soles)
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN en Kg
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
11,100.00 11,100.00 11,100.00
Fuente: Equipo técnico
OS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
53,113.75 53,113.75 53,113.75
32,400.00 32,400.00 32,400.00
2.92 2.92 2.92
85,513.75 85,513.75 85,513.75
AÑO 4 AÑO 5
11,100.00 11,100.00
Depreciación
Valor
2 3 4 5 residual
Años Inversión B C
0 -169940 0 0
1 64,664 15,974
2 64,664 15,974
3 64,664 15,974
4 64,664 15,974
5 186,192 15,974
Fuente: Equipo técnico
Año4 Año5
132,090 132,090
132,090 132,090
50,400 50,400
81,690 81,690
24,600 24,600
57,090 57,090
2,940 2,940
2,940 2,940
54,150 54,150
0.00 0.00
54,150 54,150
15,974 15,974
38,176 38,176
30,541 30,541
7,635 7,635
7,574 7,574
5
Resumen del escenario
Valores Ventas caen Los costos de producción Las Ventas caen Los costos de producción se
actuales: en 15% se incrementan en 15% en 10% incrementan en 10%
Celdas cambiantes:
$C$5 155,400 132,090 155,400 139,860 155,400
$D$5 155,400 132,090 155,400 139,860 155,400
$E$5 155,400 132,090 155,400 132,090 155,400
$F$5 155,400 132,090 155,400 132,090 155,400
$G$5 155,400 132,090 155,400 132,090 155,400
$C$7 50,400 50,400 57,960 50,400 55,440
$D$7 50,400 50,400 57,960 50,400 55,440
$E$7 50,400 50,400 57,960 50,400 55,440
$F$7 50,400 50,400 57,960 50,400 55,440
$G$7 50,400 50,400 57,960 50,400 55,440
Celdas de resultado:
$C$18 43,687 30,541 39,424 34,923 40,845
$C$19 10,922 7,635 9,856 8,731 10,211
$C$43 73,657 24,511 57,718 32,880 63,031
$C$44 35% 25% 32% 27% 33%
$C$45 1.43 1.14 1.34 1.19 1.37
$C$46 1.31 1.11 1.25 1.15 1.27
$C$47 2.61 3.49 2.84 3.14 2.76
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
Las ventas caen en Los costos de producción Las Ventas suben Los costos de producción Las ventas Suben Los costos caen
5% se incrementan en 5% en 5% caen en 5% en 10% en 10%
178,710 155,400
178,710 155,400
178,710 155,400
178,710 155,400
178,710 155,400
50,400 42,840
50,400 42,840
50,400 42,840
50,400 42,840
50,400 42,840
56,834 47,951
14,209 11,988
122,803 89,596
46% 39%
1.72 1.53
1.47 1.37
2.08 2.41
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINAN
MESE
CONCEPTO
1 2 3 4
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
A. Infraestructura
Terreno 900 900 900 900
Construcción de 4 pozas 13,707 13,707 13,707
Caseta de Guardiania 8,024 8,024
Almacen 8,350 8,350 8,350
Cerco Perimetrico 8,000
B. Equip. Y Maquinarias
Congeladora 2,000 2,000 2,000
Balanza analítica 817 817 817
Cronometro 59 59 59
Termometro 833 833 833
Equipo frio para motocar 1,667 1,667 1,667
Motocarguero 4,833 4,833 4,833
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 4,900 4,900 4,900
II. CAPITAL DE TRABAJO 2,970
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 659 659 659 659
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 395 395 395 395
TOTAL INVERSIÒN 20,562 39,121 55,144 31,507
Fuente: Equipo técnico
MESE
CONCEPTO
1 2 3 4
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
A. Infraestructura
Terreno 10% 10% 10% 10%
Construcción de 4 pozas 33% 33% 33%
Caseta de Guardiania 50% 50%
Almacen 33% 33% 33%
Cerco Perimetrico 100%
B. Equip. Y Maquinarias
Congeladora 33% 33% 33%
Balanza analítica 33% 33% 33%
Cronometro 33% 33% 33%
Termometro 33% 33% 33%
Equipo frio para motocar 33% 33% 33%
Motocarguero 33% 33% 33%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 0 50% 50%
II. CAPITAL DE TRABAJO 20%
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 10% 10% 10% 10%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 10% 10% 10% 10%
RAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO
MESES
TOTAL
5 6 7 8 9 10
144,547
129,847
99,219
900 900 900 900 900 900 9,000
41,122
16,047
25,050
8,000
30,628
6,000
2,450
178
2,500
5,000
14,500
14,700
2,970 2,970 2,970 2,970 14,850
659 659 659 659 659 659 6,589
395 395 395 395 395 395 3,954
4,924 4,924 4,924 4,924 1,954 1,954 169,940
MESES
TOTAL
5 6 7 8 9 10