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INTERNA
• SGC de MRC
• Manual de Procedimientos
Reunion de Apertura:
1 de marzo de 2018
Hora 7:45 am
Reunion de Cierre:
2 de marzo de 2018
Hora 4:30 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y
evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la
prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos consignados en
cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita
será realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida
en primera instancia por el Coordinador del Laboratorio de Ensayos e
Investigación, El Coordinador de Análisis y Ensayos y los Analistas de Laboratorio
de Calidad y Fisicoquímico, el día 1 de Noviembre del presente año, con una
duración de 7 horas,
En las instalaciones del laboratorio de Investigación y Ensayos. Adjunto lista
de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC empresarial para el
proceso en cuestión. En caso de tener alguna observación o aclaración a la
presente comunicación, por favor comunicarla al líder del grupo auditor. Por
favor indique en la columna correspondiente, el nombre, cargo y firma de las
personas que atenderán al equipo auditor. Así mismo, para la reunión de
apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes del
área que será auditada. Para la reunión inicial le pido el favor de disponer de
la documentación, condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a
su área, además de disponer de los equipos de protección personal
necesarios. La información que se conozca por la ejecución de esta auditoria
será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor. El informe de la
auditoria y su comunicación serán en español.
Cordialmente:
Gerencia de Calidad y Producción
Indicadores
Asistentes:
• Gerencia General
• Secretaria de Gerencia
• Superintendencia de Logística
• Supervisor de Logística
AUDITADOS
Julián moreno Coordinador laboratorio de Ensayos e Investigación firma
La escucha activa
d- Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias
de recolección y verificación de información usará durante la auditoría
(ejemplo: lista de Chequeo).
LISTA DE CHEQUEO
CUMPLIMIE
Lista de Verificación: NTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Verbalmente conocen el
procedimiento, pero no esta
Documentado.
Existen definidos procesos para el desarrollo de la
actividad. Si
Se emplean técnicas estadísticas? No
Satisfacción del cliente.
Existen indicadores adecuados para No
Se emprenden acciones para el cumplimiento a los
clientes No
e- Generación de hallazgos de auditor.
Fecha: Auditor (es):
Proceso Auditado: Auditado (s):
Evidencias de Criterios de Hallazgos de
No. C NCM NCm
Auditoría Auditoría Auditoría
1 Procedimientos Política de Falta agregar
de costos en gestión implementación de
materiales en financiera procedimiento x
bodega y para los costos en
standby materiales de
bodega y standby
2 Formato único Compras y No se tiene en
de despachos logística cuenta el formato
manual de único de x
procedimientos despachos y
recibo de
mercancía en el
procedimiento
3 Cambios Política de Falta actualización
organizacionales logística y de la política de
servicio al logística cuya
cliente última
actualización fue el
18 de julio 2012 y x
no se han
agregado los
cambios
organizacionales
de año 2013.
4
5
6
7
C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor
e- Prepare y realice las conclusiones de auditoría.
Conclusiones de la Auditoria:
g- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.