Ciclo 2017-2

Escuela Profesional de INTERNACIONAL

3501-35412
Trabajo GESTION AMBIENTAL

académico Docente:
RAPHAEL CALIXTO SANTILLAN
Nota:

Ciclo: _08 Sección: __1_

Módulo I
Datos del alumno: Forma de publicación:
Apellidos y nombres:
VASQUEZ VALDIVIA MAYRA
Publicar su archivo(s) en la opción TRABAJO ACADÉMICO que figura en
JOSEFA el menú contextual de su curso

Código de matrícula:
Panel de control:
2014108023
Uded de matrícula:
IQUITOS

Fecha de publicación en
campus virtual DUED
LEARN:

Hasta el Domingo 05
de Noviembre 2017
(Hora peruana)
Recomendaciones:
1. Recuerde verificar la
correcta publicación de
su Trabajo Académico
en el Campus Virtual
antes de confirmar al
sistema el envío
definitivo al Docente.

Revisar la
previsualización de su
trabajo para asegurar
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2. Las fechas de publicación de trabajos académicos a través del campus virtual DUED LEARN están definidas
en la plataforma educativa, de acuerdo al cronograma académico por lo que no se aceptarán trabajos
extemporáneos.
3. Las actividades de aprendizaje que se encuentran en los textos que recibe al matricularse, servirán para su
autoaprendizaje mas no para la calificación, por lo que no deberán ser consideradas como trabajos
académicos obligatorios.

Guía del Trabajo Académico:

4. Recuerde: NO DEBE COPIAR DEL INTERNET, el Internet es únicamente una fuente de
consulta. Los trabajos copias de internet serán verificados con el SISTEMA
ANTIPLAGIO UAP y serán calificados con “00” (cero).

5. Estimado alumno:
El presente trabajo académico tiene por finalidad medir los logros alcanzados en el desarrollo del curso.
Para el examen parcial Ud. debe haber logrado desarrollar hasta _____y para el examen final debe haber
desarrollado el trabajo completo.

Criterios de evaluación del trabajo académico:

Este trabajo académico será calificado considerando criterios de evaluación según naturaleza del curso:

Presentación adecuada Considera la evaluación de la redacción, ortografía, y presentación del

1 del trabajo
Investigación
2 bibliográfica:
trabajo en este formato.
Considera la revisión de diferentes fuentes bibliográficas y electrónicas
confiables y pertinentes a los temas tratados, citando según la normativa
APA.
Se sugiere ingresar al siguiente enlace de video de orientación:

Situación problemática o Considera el análisis contextualizado de casos o la solución de

3 caso práctico: situaciones problematizadoras de acuerdo a la naturaleza del curso.

Considera la aplicación de juicios valorativos ante situaciones y

4 Otros contenidos escenarios diversos, valorando el componente actitudinal y ético.

Preguntas:

1 ¿ Hacer un boletín de una empresa real que tenga :

 Política Ambientales.(2 puntos)

 Objetivos Y Metas Ambientales.(2 puntos)
 Requisitos Legales. (2 puntos)
 Sistema Integrado De Gestión Ambiental.(2 puntos)
 Capacitaciones Sistema Integrado De Gestión como: (4 puntos)
Capacitaciones Seguridad Y Salud En El Trabajo
Capacitaciones Medio Ambiente

 Comité De Seguridad Y Salud En El Trabajo (2 puntos)

 Inspección Ambiental (3 puntos)
 Monitoreo Ambiental (3 puntos)
 MINERA ANTAMINA S.A.
I.- SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MINERA ANTAMINA SAC

El esquema básico de un Sistema de Gestión Ambiental consiste en una serie de

etapas cuyo objetivo es el cumplimiento de la Política Ambiental de la empresa
minera ANTAMINA SAC, la disminución de los riesgos y el fortalecimiento de la
imagen de la empresa en un marco de mejora continua, como lo indica el
siguiente esquema:

POLITICA AMBIENTAL DE ANTAMINA

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Compañía Minera ANTAMINA S.A., es el

conjunto de principios ordenados racionalmente para organizar y manejar nuestro
desempeño ambiental. El SGA nos brinda las herramientas y pautas necesarias para
prevenir, controlar, minimizar y eliminar los posibles impactos ambientales que podrían
generarse a raíz de nuestras actividades, productos o servicios. Es dinámico en el
tiempo y busca la mejora continua, tomando en cuenta nuestra Política de Salud y
Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos
(SSMARCDH), la legislación ambiental vigente y los objetivos ambientales que
establezcamos.

Compañía Minera Antamina S.A. está comprometida con salvaguardar el ambiente

minimizando y previniendo el impacto ambiental que sus actividades generen o
puedan generar, del mismo modo en que protege a sus trabajadores y socios
estratégicos, así como a las comunidades vecinas a su operación. Por esa razón, hace
enormes esfuerzos por minimizar las emisiones y descargas al aire, agua y suelo; la
generación de desechos y la ocurrencia de derrames, utilizando tecnología de punta e
implementando programas de prevención y control eficientes. En todo caso, ante
cualquier impacto negativo causado por sus actividades, aplicará de inmediato las
medidas correctivas necesarias.
En la gestión de los aspectos ambientales de la operación minera, ANTAMINA alcanza
altos niveles de desempeño, empleando estándares de clase mundial, implementando
y fomentando proyectos con uso de tecnologías limpias y desarrollando investigación
propia. Del mismo modo, involucra a sus colaboradores y a sus socios estratégicos en
el respeto y la protección del medio ambiente.

En suma, Antamina es una empresa líder que garantiza un excelente desempeño

ambiental, siendo ejemplo de minería responsable para el Perú y el mundo.
Con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Estudio de
Impacto Ambiental, las leyes y reglamentos ambientales -y de acuerdo con nuestra
Política de Salud, Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias y
Derechos Humanos- se ha desarrollado e implementado un Sistema de Gestión
Ambiental basado en la Norma ISO 14001: 2004.

Luego de una exhaustiva auditoría realizada a su Sistema de Gestión Ambiental

durante el año 2009, ANTAMINA recibió el Certificado Internacional ISO 14001:2004
de manos de TUV Rheinland, certificadora cuya casa matriz se ubica en Alemania.
Dicha certificación respalda el desempeño ambiental que ANTAMINA desarrolla desde
el inicio de sus operaciones, adaptándose a los criterios de una norma internacional
certificable.
Gracias a este sistema se ha mejorado el desempeño ambiental en toda la empresa,
optimizando el consumo de agua, energía eléctrica y papel con el involucramiento de
todos los colaboradores y socios estratégicos.

Compañía Minera Antamina S. A. cuenta con una Política Corporativa de, Salud,
Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos
(SSMARC&DH) la cual ha sido incorporada al SGA mediante una carta de compromiso
del Presidente de Antamina. La política incluye compromisos de mejora del
desempeño ambiental a través de la prevención y control de los impactos ambientales,
el monitoreo y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales y la
mejora continua.
La política ambiental, es comunicada a través de la Alta Dirección, se encuentra
documentada, establecida, mantenida en todas las áreas de Antamina incluidas en el
alcance del SGA. Asimismo se encuentra a disposición del público.
CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL NORMA ISO 14001-2004

ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE

ANTAMINA SAC
DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE
Las instalaciones de las operaciones mineras de Compañía Minera Antamina S.A. se
encuentran a 482 km al noreste de la ciudad de Lima. Geopolíticamente corresponde
al departamento de Ancash, provincia de Huari distrito de San Marcos en el Callejón
de Conchucos.

Educación Ambiental
Está diseñado para sensibilizar, educar y motivar al personal de Antamina y a sus
socios estratégicos sobre la importancia del medio ambiente en su trabajo diario y vida
cotidiana. Esto permite mejorar su actitud y desempeño laboral, así como la calidad de
vida de sus familias. El programa comprende la publicación de artículos, elaboración
de material educativo y prácticas demostrativas para el entrenamiento continuo. La
temática es actualizada anualmente, se imparte a todo el personal y se verifica su
cumplimiento. Consta de varios módulos de entrenamiento como:

• Interpretación de la Política de Salud y Seguridad Industrial

• Medio Ambiente
• Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos
• Sistema de Gestión Ambiental – Norma ISO 14001:2004
• Aspectos Ambientales Significativos e Impactos Ambientales
• Control Operacional
• Acciones Correctivas y Preventivas
• Manejo de Residuos Sólidos
• Charlas de cinco Minutos… entre otros

III.- PLANIFICACION DEL SGA:

Identificación de los aspectos ambientales:

Compañía Minera Antamina S.A. está comprometida con salvaguardar el ambiente

minimizando y previniendo el impacto ambiental que sus actividades generen o
puedan generar, del mismo modo en que protege a sus trabajadores y socios
estratégicos, así como a las comunidades vecinas a su operación. Por esa razón, hace
enormes esfuerzos por minimizar las emisiones y descargas al aire, agua y suelo; la
generación de desechos y la ocurrencia de derrames, utilizando tecnología de punta e
implementando programas de prevención y control eficientes. En todo caso, ante
cualquier impacto negativo causado por sus actividades, aplicará de inmediato las
medidas correctivas necesarias.
En la gestión de los aspectos ambientales de la operación minera, Antamina alcanza
altos niveles de desempeño, empleando estándares de clase mundial, implementando
y fomentando proyectos con uso de tecnologías limpias y desarrollando investigación
propia. Del mismo modo, involucra a sus colaboradores y a sus socios estratégicos en
el respeto y la protección del medio ambiente.
Identificación y Acceso a los requisitos legales y de otro tipo:
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004:
ISO 14001.- Es la norma internacional de carácter voluntario que proporciona los
elementos para que cualquier organización pueda lograr y demostrar un mejor
desempeño con respecto al medio ambiente, previniendo, controlando, minimizando y
eliminando los impactos ambientales que pudieran generar sus actividades.
Con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Estudio de
Impacto Ambiental, las leyes y reglamentos ambientales y de acuerdo con nuestra
Política de Salud, Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias y
Derechos Humanos se ha desarrollado e implementado un Sistema de Gestión
Ambiental basado en la Norma ISO 14001: 2004.
Luego de una exhaustiva auditoría realizada a su Sistema de Gestión Ambiental
durante el año 2009, Antamina recibió el Certificado Internacional ISO 14001:2004 de
manos de TUV Rheinland, certificadora cuya casa matriz se ubica en Alemania. Dicha
certificación respalda el desempeño ambiental que Antamina desarrolla desde el inicio
de sus operaciones, adaptándose a los criterios de una norma internacional
certificable.
Gracias a este sistema se ha mejorado el desempeño ambiental en toda la empresa,
optimizando el consumo de agua, energía eléctrica y papel con el involucramiento de
todos los colaboradores y socios estratégicos.
 Objetivos, metas y programa de gestión ambiental:

El Programa de Gestión Ambiental de Antamina tuvo cuatro objetivos ambientales:

1. Disminuir el consumo de agua doméstica.

2. Disminuir el consumo de energía eléctrica.
3. Disminuir el consumo de papel.
4. Incrementar el porcentaje de recuperación de botellas descartables para reciclaje.
El SGA incluye a toda la operación y dentro del área existen los siguientes programas
y planes:

A. Programa de Educación Ambiental: Está diseñado para sensibilizar, educar

y motivar al personal de Antamina y a sus socios estratégicos sobre la
importancia del medio ambiente en su trabajo diario y vida cotidiana. Esto
permite mejorar su actitud y desempeño laboral, así como la calidad de vida
de sus familias. El programa comprende la publicación de artículos,
elaboración de material educativo y prácticas demostrativas para el
entrenamiento continuo. La temática es actualizada anualmente, se imparte a
todo el personal y se verifica su cumplimiento. Consta de varios módulos de
entrenamiento como:

 Interpretación de la Política de Salud y Seguridad Industrial.

 Medio Ambiente.
 Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos.
 Sistema de Gestión Ambiental- Norma ISO 14001.
 Aspectos Ambientales Significativos e Impactos Ambientales.
 Control Operacional.
 Acciones Correctivas y Preventivas.
 Manejo de Residuos Sólidos.
 Charlas de cinco minutos…entre otros.

B. Programa de manejo de residuos sólidos:

Dentro del marco legal y de acuerdo a su política ambiental, Antamina se ha
propuesto manejar sus residuos sin afectar el medio ambiente o la salud
pública. Por ello efectúa acciones de control de la contaminación ambiental
principalmente en las fuentes emisoras- y acciones para minimizar la
generación de residuos. El manejo integral y sustentable de los residuos en
Antamina combina los métodos de recolección, sistemas de separación,
valorización y aprovechamiento. Producto de este manejo integral se derivan
beneficios ambientales y económicos que resultan en la aceptación, por parte
de las autoridades y comunidades aledañas, de una metodología versátil y
práctica que puede aplicarse en cualquier empresa o municipalidad.
Actualmente, las prácticas de reciclaje y separación de desechos, desde la
fuente o lugar donde se generan, están tomando fuerza y notoriedad en
nuestra sociedad. Antamina mantiene esta práctica y, además, sus
colaboradores son cada vez más conscientes de ella, tanto por razones
ambientales y ecológicas (ahorro de recursos naturales al reincorporar los
desechos en los procesos industriales) como por razones económicas
(disminución de costos de su recolección, transporte y disposición final).

Los principios que guían esta gestión integral y sostenible de residuos son:

 La prevención de la contaminación y el cumplimiento de normas y

leyes como la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su
Reglamento, enmarcados principalmente en los procesos de
minimización, re-uso, reciclaje y buena disposición final.
 El involucramiento de todos los trabajadores tanto de Antamina como
de sus socios estratégicos en los sistemas de manejo de residuos.
 La interrelación de todos los elementos de la cadena de residuos:
generación, segregación, recolección, transporte, almacenamiento,
tratamiento y disposición final.
  La integración
de los aspectos
técnicos,
financieros,
ambientales,
sociales,
institucionales,
legales y
políticos para
asegurar la sostenibilidad del sistema.

C. Programa de Monitoreo y Control Ambiental:

 Calidad de Agua.
 Calidad de Aire.
 Calidad de Vida Acuática y Marina.
 Fauna Silvestre.
 Suelos y Vegetación.
 Control de Erosión y Sedimentos.

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Organigrama de ANTAMINA SAC

Estructura y responsabilidad del capital humano en ANTAMINA SA

La organización de la compañía ANTAMINA S.A. está compuesta de la siguiente

manera y con una cantidad aproximada de empleados:
 La compañía cuenta hoy con 1,450 trabajadores directos.
 Y un aproximado de 2,000 socios estratégicos que desempeñan en sus
distintas áreas operativas y en una amplia zona de influencia.
Capacitación, toma de conciencia y competencia

 Capacitación
Compañía Minera Antamina S.A. le da mucha importancia a la formación, capacitación
y cuidado de su capital más valioso: sus colaboradores. Por ello, debido a la
trascendencia que tiene su labor en la fase productiva del negocio, concentra sus
esfuerzos principalmente en el personal de las áreas de operaciones. La compañía
cuenta con poco más de 1,850 colaboradores directos, además de aproximadamente
3,350 socios estratégicos que se desempeñan en sus distintas áreas operativas y en
una amplia zona de influencia.

La Gerencia de Recursos Humanos se esfuerza permanentemente para contar con

una fuerza laboral motivada y orgullosa de pertenecer a una empresa líder a nivel
nacional e internacional. Por ello, la gran mayoría del personal de Antamina es
peruano, procedente de casi todas las regiones del país, incluyendo una importante
participación de trabajadores de la región Áncash.

Adicionalmente, luego de un proceso de sucesión, hay cada vez más peruanos

ocupando puestos directivos y de supervisión en las operaciones.

 Campamento y Alojamiento:
Los servicios dentro del Campamento Yanacancha y Punta Lobitos están
administrados por la Superintendencia de Campamentos de Antamina. Los beneficios
de estos servicios alcanzan a toda la población de nuestros campamentos, incluyendo
al personal directo de la compañía y a todos sus socios estratégicos, teniendo un
promedio de atención de 3,000 personas al día.

DOCUMENTACION DEL SGA

 MANUAL DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental de Compañía Minera Antamina S.A. es el
instrumento fundamental para el manejo, administración y gestión del medio
ambiente en todos los procesos desarrollados en las diversas actividades que
realiza la organización. Sirve para la prevención, mitigación, control y eliminación
de los riesgos ambientales que la actividad pudiera generar, desde la definición de
la Política, el alcance, la identificación de los Aspectos Ambientales Significativos y
sus controles operacionales, el cumplimiento legal, incluyendo los compromisos
ambientales adquiridos en el Estudio de Impacto Ambiental y otros que la
organización haya suscrito, los objetivos y metas, el monitoreo ambiental, la
administración documentaria, la preparación para respuestas a emergencias y la
capacitación y entrenamiento del personal en materias ambientales. De manera
que se den las condiciones y las herramientas adecuadas para un correcto
desempeño ambiental.

 ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL

El presente manual describe en forma general las actividades principales del Sistema
de Gestión Ambiental (SGA) de Antamina a partir de la norma ISO 14001: 2004.
Asimismo el contenido del presente Manual mantiene correspondencia con la
norma antes mencionada a partir de la sección 4.

 CONTROL DEL MANUAL

El manual es elaborado por el Representante de la Alta Dirección, y aprobado por la

Alta Dirección de Antamina. Este manual se distribuye en forma controlada dentro
de Antamina y está disponible para sus trabajadores en intranet de Antamina, así
como para las partes interesadas, previa autorización de la Alta Dirección.

 OBJETIVO DEL MANUAL

El presente manual tiene como objetivo describir en forma general las actividades
principales del Sistema de Gestión Ambiental de Antamina según el alcance
indicado en este documento.

 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental - Especificaciones y Directrices para

su utilización DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Las instalaciones de las
operaciones mineras de Compañía Minera Antamina S.A. se encuentran a 482 km
al noreste de la ciudad de Lima.

Geopolíticamente corresponde al departamento de Ancash, provincia de Huari distrito

de San Marcos en el Callejón de Conchucos. Espacio físico El emplazamiento
minero de Yanacancha se encuentran entre los 4300 msnm y los 4500 msnm en
la eco región denominada Puna, caracterizada por una cobertura vegetal
mayormente conformada por pastos naturales y arbustos. Es una región
montañosa de relieve accidentado con pendientes y altitudes variables, las
quebradas que forman las cadenas de montaña son amplias en sus orígenes y
angostas y afiladas aguas abajo. El paisaje también lo componen humedales
como bojedales, yaretales y cuerpos de agua de diversa dimensión, existiendo
algunas lagunas de singular belleza. También se encuentran ciertos relictos de
bosques de Quenua entre algunas quebradas

PLANIFICACION
Aspectos Ambientales Antamina ha establecido el “Procedimiento Identificación y
Evaluación de Aspectos Ambientales” (ANT- 001), en el que se detalla la
metodología que siguen los coordinadores del SGA de cada área para identificar y
actualizar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que
pueden controlar y sobre los que pueden tener influencia. Asimismo, en este
documento se establecen los criterios y la metodología para evaluar los aspectos
ambientales mediante su significancia, es decir definir los Aspectos Ambientales
Significativos (AAS). Asimismo los aspectos ambientales significativos son
considerados para establecer los objetivos y metas ambientales con la finalidad
administrarlos y mejorar el desempeño ambiental de Antamina, tal como se
describe en el capítulo 4.3.3 del presente manual.

 Requisitos Legales y otros requisitos

Para identificar, tener acceso y mantener actualizados los Requisitos Legales y otros
requisitos referidos a los Aspectos Ambientales del SGA de Antamina, el
Coordinador del Sistema de Gestión y/o el Representante de la Alta Dirección
envían la Lista de Aspectos e Impactos Ambientales al Departamento Legal de la
Compañía y este se encarga de coordinar con un estudio de abogados
especializado en legislación ambiental contratado por Antamina.

El Estudio de abogados identifica los requisitos legales aplicables a los Aspectos

Ambientales de Antamina y presenta esta información a través de una Matriz
donde se asocia cada aspecto ambiental con sus correspondientes requisitos
legales. El Abogado del Departamento Legal de Antamina y/o el Coordinador del
Sistema de Gestión Ambiental, analizan la información y determinan la aplicación
de los requisitos legales identificados a cada Aspecto Ambiental. Una vez
realizado este análisis, coordinan con el estudio de abogados contratado por
Antamina para que incluyan estos requisitos legales en el Software de Gestión
Legal.

El Software de Gestión Legal está a disposición de los usuarios, definidos por la

Gerencia de Medio Ambiente y/o por el Departamento Legal, en la intranet de la
empresa con acceso a sólo lectura. Cada vez que un nuevo requisito legal u otro
son identificados, se procede a seguir con el mecanismo descrito anteriormente.
La actualización de los requisitos legales y otros requisitos se realizará cuando:

 Ocurra una actualización de los aspectos ambientales por cambios en los

procesos, productos o servicios.
 Existan nuevos requisitos legales y/o modificaciones a ellos.

 Existan otros requisitos.

El SW está diseñado para informar la publicación de nueva legislación o los cambios

en las normas legales y otros requisitos. El responsable de verificar y comunicar
dicha información es el Departamento Legal de Antamina y/o el Coordinador del
Sistema de Gestión Ambiental. Para asegurar que los requisitos legales y otros
requisitos se tengan en cuenta, se toma en consideración el marco legal vigente
para cada una de las actividades desarrolladas.

 Objetivos, metas y programas

El RAD propone objetivo(s) y meta(s) ambientales generales, para mejorar el

desempeño ambiental y prevenir la contaminación dentro del marco de aplicación
de la política ambiental. Estos objetivos y metas son propuestos considerando la
coherencia con la Política de SSMARC&DH, los requisitos legales y otros
 requisitos, el desempeño de los AAS, opiniones de las partes interesadas,
opciones tecnológicas, financieras, operacionales y comerciales.

Una vez elaborado el PGA es enviado al Presidente de Antamina para que apruebe los
objetivos y metas que considere factibles y convenientes. También se permite la
definición de objetivos y metas específicos a iniciativa de cada área, siempre y
cuando se ajusten al marco general y aporten en mejorar el desempeño
ambiental. Estos pasan a ser revisados y aprobados por el Gerente del área
respectiva.

Los objetivos y metas ambientales son documentados en el Formato de Programa de

Gestión Ambiental (SGAF016), el que se incluye como mínimo la siguiente
información:

 Área
 Objetivo

 Meta (medible en la medida de lo posible)

 Indicador de desempeño

 Desempeño Actual

 Acciones

 Responsable

 Plazos (Cronograma) Fecha de inicio y fecha de cumplimiento

 Recursos Económicos

El “Programa de Gestión Ambiental” (SGAF016), luego de su aprobación, es

distribuido por el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental a los
responsables de ejecutar alguna de las actividades que se describen. El programa
es revisado y actualizado periódicamente por el RAD y/o por el Coordinador del
SGA en el caso de objetivos y metas generales; y por el coordinador del SGA de
cada área que tenga objetivos y metas específicos.

 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad: La estructura de la

organización de Antamina se detalla en el organigrama que se muestra en el
Anexo No. 1 del presente manual. Las funciones y responsabilidades del SGA
se encuentran establecidas en los documentos del SGA y en las descripciones
de puesto y son comunicadas al personal para la realización tanto de las
operaciones diarias como para el planeamiento táctico y estratégico.

La Alta Dirección del Sistema de Gestión Ambiental está representada por el

Presidente de Antamina, el cual provee los recursos esenciales para la
implementación y control del Sistema de Gestión Ambiental descrito en el
presente manual, incluyendo recursos humanos, conocimientos especializados y
recursos financieros y tecnológicos. Asimismo la Alta Dirección ha designado
mediante memorando a un Representante para el SGA de Antamina, el cual tiene
asignadas las siguientes responsabilidades:
 Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental estén
establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo a la Norma ISO
14001:2004.
Informar a la Alta Dirección del desempeño del Sistema de Gestión
Ambiental para su revisión y como base para la mejora del Sistema de
Gestión Ambiental.

Facilitar el desarrollo de cumplimiento de los objetivos y metas trazadas

en el programa de gestión ambiental.

Asegurar el correcto uso de los recursos asignados para el

mantenimiento del sistema de Gestión Ambiental.

Definir y recopilar la información necesaria para la revisión del Sistema

de Gestión Ambiental por la Alta Dirección.

 La implementación y mantenimiento del SGA está bajo la responsabilidad:

Para facilitar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, las diferentes

Gerencias de mina y oficinas Lima han designado Coordinadores, que pueden ser
Superintendentes, Supervisores Senior o Supervisores para cada una de sus
áreas.

Las responsabilidades de los Coordinadores son:

Participar en la difusión y publicación de la política de Salud, Seguridad

Industrial, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias y Derechos
Humanos (SSMARC&DH).
Mantener los registros, documentos, procedimientos, estándares, y
otros documentos del SGA disponibles y adecuadamente archivados en
su área.

Elaborar y actualizar las fichas de identificación y evaluación de los

impactos ambientales y Aspectos Ambientales Significativos (AAS) de
su área, las Matrices de Control Operacional y Programa de Gestión
Ambiental, de acuerdo a los procedimientos del SGA.

Participar en el cumplimiento y hacer seguimiento del logro de los

objetivos y metas del área.

Realizar la identificación y análisis de los procesos de su área

periódicamente.

Identificar oportunidades de mejora en el desempeño ambiental del

área a su cargo.

Proponer alternativas de mejora y los recursos necesarios para lograr

el cumplimiento de estas iniciativas.

Conocer y difundir los Aspectos Ambientales Significativos (AAS)

identificados en su área, así como los controles establecidos, los
documentos relacionados y los puestos clave en la Matriz de Control

Operacional. Elaborar y realizar el seguimiento del desempeño de la matriz de

seguimiento y medición. Elaborar y hacer seguimiento del Programa de Manejo
Ambiental.
 Asegurar que todo el personal a su cargo, incluyendo socios
estratégicos, cumpla con el programa de capacitación y sensibilización
del SGA y mantener los registros.
Promover la participación del personal con iniciativas para la mejora
continua.

Participar en las auditorías internas del SGA, preparar la

documentación solicitada por el auditor líder y coordinar la auditoría de
acuerdo al programa de auditoría.

Realizar seguimiento y asegurar el levantamiento de las No

conformidades, acciones correctivas y preventivas.

 Competencias, formación y toma de conciencia:

Antamina asegura que el personal propio o contratado que pueda causar un impacto
ambiental significativo, sea competente con base en la educación, formación,
habilidades y experiencia. En el “Procedimiento de Capacitación, Sensibilización y
Competencia Profesional” (ANT- 003) se definen los mecanismos y los
responsables para:

Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza

trabajos que puedan causar un impacto ambiental significativo (puestos
claves).
Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas
necesidades.

Asegurarse de que se personal es consciente de la importancia de sus

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos ambientales.

Mantener los registros apropiados de la educación, capacitación,

formación, habilidades y experiencia.

 Antamina mantiene Programas de Capacitación y Sensibilización por área con

el fin de que todo el personal sea consciente de:

La importancia del cumplimiento de la Política ambiental,

procedimientos y requisitos del SGA.

Los aspectos ambientales significativos reales o potenciales, los

impactos relacionados de sus actividades y los beneficios de un mejor
desempeño ambiental.

Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los

requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos

especificados. 4.4.3 Comunicaciones

 Antamina ha establecido el “Procedimiento de Comunicaciones Internas

y Externas”:

Antamina (incluye personal ejecutivo, empleados, obreros, practicantes, proveedores y

personal de socios estratégicos) y para llevar a cabo la comunicación con las
 partes interesadas externas. Este documento se describe la forma cómo se
recibe, documenta y responde a las comunicaciones relacionadas al desempeño
ambiental del SGA de Antamina.

 Documentación del SGA

Antamina cuenta con una estructura documentaria que describe los diferentes
elementos del SGA implementado. Esta documentación está organizada en
Manuales, Procedimientos, Planes, Programas, Matrices, Formatos y otros
documentos de origen externo según se representan en la siguiente figura: Los
elementos centrales del SGA implementado por Antamina y su interrelación son
descritos en este Manual, el cual hace referencia a los documentos del sistema, y
describe la forma de cómo Antamina se ha organizado para mejorar de manera
sistemática su desempeño ambiental de acuerdo al modelo ISO 14001:2004.

Política
Procedimientos e Instructivos

Programas de Gestión Ambiental

Matrices, Programas, Formatos, Registros, otros documentos a Menor

de Mayor Manual Jerarquía de la documentación del SGA.

 Control de Documentos

Antamina ha establecido y mantiene un “Procedimiento de Control de documentos y

registros” (ANT- 002) en el que se definen las responsabilidades concernientes a
la elaboración, revisión, aprobación y modificación de los documentos del Sistema
de Gestión Ambiental.

Este procedimiento asegura que los documentos sean legibles, estén fechados, sean
identificables y mantenidos de manera ordenada. Además, en este documento se
establecen lineamientos para asegurar el control de la documentación requerida
por el SGA, de forma tal que:

Sea ubicada
Sea revisada y/o actualizada cuando sea necesario y aprobada por el
personal autorizado.

Se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los

documentos.

Las versiones vigentes de los documentos del SGA estén disponibles

en las áreas correspondientes.

Se identifiquen los documentos de origen externo que sean necesarios

para el SGA y se controle su distribución.

Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas

con fines legales o con propósito de conservación como referencia,
estén debidamente identificadas.

Asimismo, si los Socios estratégicos de Antamina solicitaran entrega de copias de los

documentos del SGA, esta sólo se realizará si el Representante de la Alta
Dirección y/o el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental lo consideran
conveniente y con la debida identificación de “copia no controlada”
  Control de las Operaciones

Antamina ha establecido un mecanismo de control ambiental para sus Aspectos

Ambientales Significativos, que permitan el cumplimiento de la política, los
objetivos y metas ambientales. El mecanismo de control ambiental consiste en la
identificación y manejo de aquellas actividades relacionadas con los aspectos
ambientales significativos, llamadas “actividades críticas”, que es realizada por los
responsables de área con ayuda del facilitador de medio ambiente y está
registrada en la “Matriz de Control Operacional” (SGAF014). Existe una matriz por
cada AAS, en la cual se identifican también los criterios de operación que la
actividad debe cumplir durante su ejecución para evitar la ocurrencia de un
impacto ambiental.

En la “Matriz de Control Operacional” también se debe identificar, si lo hubiera, el

documento o procedimiento relacionado con la actividad crítica, en el cual se
especifique los controles ambientales considerados y sus registros. Se ha definido
como “Puesto Clave” del SGA a los responsables de ejecutar una actividad crítica,
debido a que su participación es muy importante para asegurar que no se
produzcan impactos negativos al medio ambiente. Estos puestos están
identificados en la “Matriz de Control Operacional” para cada actividad crítica. El
Puesto Clave puede ser personal de Antamina, socio estratégico o subcontratado,
así como proveedores de algún producto o servicio.

Los Operadores de contrato del área son los responsables de transmitir los requisitos
ambientales relacionados con los aspectos ambientales significativos a los
proveedores y socios estratégicos a su cargo. Las responsabilidades y
competencias asumidas por un puesto clave deben figurar en su descripción de
puesto. El Puesto Clave se mantiene capacitado para ejecutar sus actividades de
acuerdo a lo especificado por la organización, tal como se indica en el punto.

 Preparación y Respuesta ante Emergencias

Antamina ha establecido y mantiene un “Plan de Manejo de Emergencias y crisis”,

donde define la organización del sistema de respuesta a emergencias, los niveles
de incidentes, el sistema de manejo y los protocolos de comunicación que se
requieren para un manejo eficiente y profesional de cualquier situación de
emergencia o crisis que afecte a Antamina, sus empleados, visitantes y
comunidades. En el Plan se establecen las responsabilidades y autoridades para
actuar antes, durante y después de una emergencia. Este plan puede ser revisado
y actualizado de ser necesario, después de que ocurran accidentes o situaciones
de emergencia o después de realizado un simulacro donde se detecte esta
necesidad.

En este Plan se identifican todos los posibles escenarios de emergencia dentro de la

mina, minero ducto, Oficinas Lima. Incluye accidentes y desastres naturales que
pudieran afectar a la operación a sus trabajadores, vecinos, propiedad y el medio
ambiente. Paralelamente, cada Gerencia tiene un Plan Local de respuesta a
emergencias alineado al “Plan de manejo de emergencias y crisis de Antamina”,
para los potenciales riesgos que puedan generar sus actividades. La identificación
de las potenciales emergencias ambientales se realiza mediante la identificación y
evaluación de Aspectos Ambientales (ANT- 001). También existe un procedimiento
específico para respuesta a derrames: Procedimiento de Respuesta a Derrames
(ANT- 010). En el que se incluyen los diversos productos (materiales y residuos
 peligrosos) y los procesos de respuesta basados en las Hojas de seguridad de los
productos, la legislación nacional y política de la empresa.

Se cuenta con un programa anual de simulacros elaborado por el área de Servicios de

Emergencia, que incluye aspectos ambientales. Los resultados y las acciones
correctivas de cada simulacro son administrados en el sistema
VERIFICACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS:

Mediciones y seguimientos ambientales:

 Antamina monitorea y mide las características clave de sus operaciones y

actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente,
mediante el plan de monitoreo ambiental, documento que se presenta a las
autoridades del sector. Este plan incluye los criterios de monitoreo, las
frecuencias, los parámetros, estándares, límites máximos permisibles de
cumplimiento. El plan es elaborado por la gerencia del medio ambiente y de ser
necesario es actualizado anualmente.
 Paralelamente el coordinador del S.G.A es responsable del seguimiento de las
actividades propuestas en el P.G.A y verifica la evolución del cumplimiento de
los objetivos y metas cada mes y difunde los resultados a través de los
coordinadores de cada área.
 Los equipos utilizados para el monitoreo son calibrados y mantenidos de
acuerdo al programa de calibración de equipos de medición que cada área
manejada.

Evaluación del cumplimiento legal:

 Anualmente se realiza una revisión de cumplimiento legal ambiental con la

participación del departamento legal y de asesores externos, de considerarse
necesario. Los resultados de esta revisión se mantendrán documentados.
Cabe señalar que podría realizarse más de una revisión de cumplimiento legal
ambiental al año, siempre que la situación lo amerite.
 La evaluación del cumplimiento legal y de otros requisitos en cuanto a límites
máximos permisibles (LMP) y estándares de calidad ambiental (ECA) de las
variables ambientales de agua y aire, es realizada permanentemente por la
gerencia del medio ambiente. En caso se detecte algún incumplimiento de
LMP o ECA la gerencia de medio ambiente en conjunto con el departamento
legal activa un procedimiento de reporte a las autoridades competentes del
estado peruano, de conformidad con la normatividad vigente.

No conformidades, acciones correctivas y preventivas:

 Antamina ha establecido el “procedimiento de no conformidades, acciones

correctivas y acciones preventivas” en el cual se define la responsabilidad y
autoridad para identificar, controlar e investigar las no conformidades, las
acciones para mitigar el impacto producido y las acciones correctivas y
preventivas del caso.
 Los responsables de proponer las acciones correctivas o preventivas deben
tener en cuenta que estas sean apropiadas a la magnitud del problema e
impacto ambiental registrado.
Control de los registros del SGA:

 Antamina controla los registros requeridos por el SGA los cuales son
establecidos y mantenidos para proporcionar evidencia de la conformidad con
los requisitos de la norma ISO 14001 así como de la operación eficaz del SGA.
 Antamina ha establecido el “procedimiento de control de documentos y
registros” donde se definen los controles necesarios para la identificación,
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición
de los registros, de manera que sean legibles, fácilmente identificables y
recuperables.

Auditorias del sistema de gestión ambiental:

 Antamina ha establecido un “procedimiento de auditorías internas” en el cual

se describe el mecanismo para planificar las auditorías internas del SGA y
realizarlas con la finalidad de determinar si el SGA:

- Es conforme con las disposiciones establecidas por antamina para la gestión

vienta incluyendo los requisitos de la misma ISO 14001.

- Ha sido adecuadamente implementado y mantenido

- Proporciona información a la dirección sobre los resultados de la auditoria

 Adicionalmente antamina ha establecido que los resultados de las auditorias

del SGA sean informados a la alta dirección para tomar las acciones
correspondientes.
 La planificación de las auditorías internas, según lo define el “procedimiento
auditorías internas” se basa en la importancia de la actividad involucrada y en
los resultados de las auditorias anteriores. Este procedimiento incluye
disposiciones para la definición del alcance, frecuencia, metodología a seguir,
responsables, requisitos a auditar y el informe final sobre los resultados.
 El auditor líder del SGA es el encargado de elaborar el plan de auditorías
internas y lidera el desarrollo de las mismas.

REVISION POR LA ALTA DIRECCION:

Antamina revisa por lo menos una vez al año los elementos del S.G.A definidos en el
presente manual. Esta revisión es realizada por la alta dirección de mina, con la
finalidad de asegurar la continua adecuación y eficacia del S.G.A siguiendo el
mecanismo descrito a continuación:

El representante de la alta dirección recopila toda la información necesaria para que la

alta dirección realice la revisión del S.G.A incluyendo la siguiente información:

 El cumplimiento con la política de SSMARC & DH.

 Los resultados de las últimas auditorías realizadas.
 Evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que
la organización suscriba.
 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas por la alta
dirección.
 Los resultados del monitoreo y medición del S.G.A
 La situación de las acciones correctivas y preventivas.
  Las comunicaciones externas incluyendo quejas.
 Grado de cumplimientos de los objetivos y metas.
 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos
legales y otros requisitos.
 Recomendaciones de mejoras.

El representante de la alta dirección convoca a la alta dirección de antamina y al

coordinador del sistema de gestión ambiental (y a las personas que la alta dirección
considere conveniente), para llevar a cabo la reunión de revisión.

En esta reunión se analiza la información recopilada con el fin de identificar los

posibles puntos de mejora. En el acta de revisión de S.G.A se registran los temas
tratados, los acuerdos tomados, los responsables y los plazos para su cumplimiento
así como la fecha aproximada para la siguiente revisión por la dirección. El sistema de
gestión ambiental es revisado por lo menos una vez al año.