Gercom System

Bravil Sistemas

Guia do utilizador – 2017/ 2018

Emissão de NFe
Para a correta emissão de NFe deve-se
seguir obrigatoriamente as seguintes
orientações/ requisitos:
1. Certificado Digital A1:
• Levar o certificado para o servidor de produção e/ou
homologação.

2. Certificado Digital diferente de A1:

• Instalar o Java JRE SE, última versão disponibilizada
a comunidade em arquitetura de 32 bits. Este pode ser
obtidos nos seguintes sites, https://java.com/pt_BR/
ou
http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/down
loads/jre8-downloads-2133155.html .

• Realizar a instalação do Agente de Comunicação.

• Marcar as opções de inicialização automática.

• Realizar a importação/ atualização da API no Agente

de Comunicação.

• Levar para o diretório de instalação do Agente de

Comunicação, “...\L2MAKER\Agente do
Navegador\apis\sefaz” os seguintes arquivos: “l2s-
core.jar”, “l2s-httpcmd.jar” e “l2s-licencas.xml”.

• Ir no painel de controle e colar o endereço: “Painel

de Controle\Programas”, Clicar em Java > Segurança >
Editar Lista de Sites …, neste adicionar as seguintes
URL: 1ª - http://showdovarejo.com.br:9090/webrun/ 2ª
- http://131.72.53.66:8080/webrun/ ou ainda a sua URL
de acesso ao sistema em ambiente local. Ainda neste
mesmo ambiente ir novamente em: Java > Segurança >
Gerenciar Certificado …, e importar este Certificado
Digital: “l2_software_applets.cer”.

• Parar e reiniciar o Agente de Comunicação.

3. Configurando a Empresa:
• Informar corretamente alguns dados de identificação
da empresa: Razão Social, Inscrição Estadual,
CNPJ,Nome Fantasia.
• Informar dados correspondente ao endereço da empresa:
CEP, Logradouro, Número, Bairro, UF, Cidade, Código
do IBGE e País.

• Informar dados referentes aos seus regimes tributário

perante o estado: Regime Federal, Regime Estadual,
CRT (Código do Regime Tributário).

• Realizar a configuração para emissão de NFe:

• → Ambiente.

• → Tipo de Certificado(Obs.: Se o Certificado for

diferente de A1 e estiver na máquina local do usuário
usar sempre a opção “MS CAPI”, caso contrário marcar
A1).

• → Acesso ao Certificado(Obs.: Indicação de onde se

encontra o certificado, exemplo: caso este seja A1 e
esteja em alguns dos servidores(Produção ou
Homologação) marcar a opção: Servidor. O oposto se e
somente se o certificado esteja na no computador do
usuário).

• → Tipo de Servidor(Obs.: Marcar interno, só será

externo quando utilizar a aplicação servidor externa
de Carlos).

• → PIN/ Senha.

• → Síncrono.

• → Caminho do Arquivo, configuração ou identificação

do certificado(Obs.: Caso o Tipo de Certificado
esteja marcado a opção: A1 – Arquivo, informar o
caminho de localização do arquivo, exemplo:
“C:\Certificado\MeuCertificado.pfx”. Se o Tipo de
Certificado for MS CAPI, informar, “AUTO:MeuCNPJ”,
sendo que no lugar da palavra “MeuCNPJ” informar seu
CNPJ).

• → Pré-validar Arquivo XML.

• → Caminho Arquivos de Pré-validação do XML(Obs.: Se o

Acesso ao Certificado estiver Máquina Local, informar
o diretório de localização destes arquivos. Caso seja
Servidor, não precisa informar).

• → Justificava Contingência(Obs.: Esta será usada

somente em caso de impossibilidade de emissão em modo
normal, esta justificava será utilizada tanto para
NFe quanto para NFCe).

• → Tipo de Impressão.

• → Versão.

• Configuração do servidor de E-mail: Informar

corretamente todos os campos referente a configuração
 de e-mail, bem como lembrar de habilitar no e-mail
utilização para que ele possa ser utilizado por
aplicações externas. Caso prefira utilizar as
configurações padrões já incluídas no sistema. Este
pode também ser configurado após a emissão da NFe.

• Informar os dados padrões para emissão de NFe de

Entrada ou Saída.

4. Configurando o Cliente:
• Informar corretamente os dados de identificação do
cliente, como: Nome/ Razão Social, Nome fantasia,
Tipo de Pessoa, CPF/ CNPJ, RG/ IE ou Passaporte (Caso
for pessoa Jurídica e não possua IE informar:
“ISENTO”).

• Dados de Endereço do Cliente: CEP, Logradouro,

Número, Bairro, UF, Cidade, Cód. IBGE, País.

• Indicador de Inscrição Estadual.

• E-mail, caso queira enviar o DANFE e XML. Este também

pode ser configurado após a emissão da NFe.

5. Configurando o Produto:
• Descrição, Descrição reduzida, Unidade de Compra e
Unidade de Venda.

• Preço de Venda.

• Tributação, Lembrar de informar corretamente todas as

informações obrigatórias do cadastro de tributação.

• Tabela A do ICMS, Tipo de Agregação, Valor Agregado,

Tipo de IPI e Percentual, Natureza.

• Impostos Federais para PIS e COFINS, lembrar de

informar corretamente no cadastro deste todas as
informações obrigatórias.

• Fundo de combate a pobreza.

• NCM, se preciso configurar o CEST no cadastro do NCM.

• Dados Adicionais do Produto, caso precise. Esta

informação também pode ser adicionada durante a
inclusão do Item no cadastro da NFe.

6. Realizar a Importação da Tabela IBPT:

• Esta importação está disponível através do menu:
Estoque > Nota Fiscal > Tabela IBPT > Importar. Caso
não seja realizado a importação não impedirá a
emissão da NFe, sendo que este dados irão com valores
igual a “0” o que pode vi a trazer alguma possível
implicação fiscal no futuro.
Emissão de NFCe

1. Configurando as Informações:
• Seguir as mesmas instruções dos Itens anteriores.

• Ir cadastro da Empresa, aba: NFCe e marcar NFCe,

Informar: ID do Token e CSC(Estes obtidos juntos a
SEFAZ), Tipo de Impressão e Forma de Emissão,
Servidor SEFAZ(Em Algumas ocasiões a sua SEFAZ
utiliza como servidor para emissão o ambiente de uma
outra UF).