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PROCESO ID VERSIÓN
ÁREA INDICADOR
Oportunidad en la
elaboración y
Área de Gestión
Gestión de Proveedores 2 legalización de 10
Contractual
contratos y sus
novedades
Nivel de Ejecucion de
Rendimientos
Financieros de
Gerencia de
Área de Proyectos respecto a
Gestión Financiera Negociación de 155 la meta mensual de 1
Inversiones los rendimientos
financieros del
portafolio de
Gerencia de
Proyectos
Nivel de eficacia en
Área de
Gestión Financiera 14 los pagos 5
Pagaduria
electrónicos.
Nivel de
Asesoria de
Evaluación y Control 30 cumplimiento del plan 5
Control Interno
anual de auditorías
Nivel de
cumplimiento del
Asesoria de Plan de Mejoramiento
Evaluación y Control 31 5
Control Interno de la Contraloría
General de la
República.
Área de Nivel de eficacia en la
Evaluación de Proyectos Evaluación de 39 evaluación de 6
Proyectos proyectos.
Área de Oportunidad en la
Evaluación de Proyectos Evaluación de 40 emisión de informes 6
Proyectos de evaluación.
Oportunidad en la
atención y respuesta
Área de Servicios a las peticiones,
Gestión Administrativa 77 5
Administrativos quejas, reclamos y
solicitudes de
información.
Área de Sostenibilidad
Gestión Financiera 80 7
Presupuesto operacional
Efectividad en la
Área de
evaluación de
Gestión de Proveedores Procesos de 82 7
procesos de
Selección
selección.
Nivel de ejecución de
rendimientos
financieros de
Recursos Propios
Área de
respecto a la meta
Gestión Financiera Negociación de 156 1
mensual de los
Inversiones
rendimientos
financieros del
portafolio de
Recursos Propios
Cumplimiento de
Área de Estudios
Gestión de Proveedores 90 tiempos de respuesta 7
Previos
de estudios previos
Oportunidad en los
servicios prestados
Área de
por el Centro de
Gestión Administrativa Tecnología de la 91 5
Interacción con el
Información
Cliente para soporte
niveles 1 y 2.
Nivel de compromiso
Área de
de los recursos de los
Gerencia de Proyectos Infraestructura 93 6
convenios de
Social
Gerencia de
Proyectos.
Nivel de satisfacción
Gestión del Capital Área de Talento del cliente de los
96 4
Humano Humano programas de
bienestar
Nivel de
cumplimiento de los
tiempos establecidos
por la Entidad, para
la etapa
Subgerencia de
Gestión de Proveedores 101 precontractual y 8
Contratación
hasta la legalización
del contrato de los
procesos realizados
por convocatoria
pública.
Oportunidad en la
gestión de la
elaboración de los
Gestión de Proveedores Liquidaciones 102 proyectos de 8
Liquidación de los
Convenios
terminados
Oportunidad en la
gestión de la
Gestión de Proveedores Liquidaciones 103 liquidación de los 7
contratos derivados
terminados
Impacto de las
Gestión del Capital Área de Talento
108 capacitaciones 3
Humano Humano
puntuales
Área de Oportunidad en el
Gestión Administrativa Tecnología de la 109 Desarrollo de 3
Información software
Cumplimiento de
Asesoria de actividades de
Evaluación y Control 115 1
Control Interno fomento de cultura de
autocontrol
Cumplimiento en la
Asesoria de atención de entes de
Evaluación y Control 116 2
Control Interno control y vigilancia e
informes de Ley.
Oportunidad en la
generación de
Gestión de Proveedores Liquidaciones 120 1
Proyectos de Actas
de Liquidación
Gestión del Capital Área de Talento
121 Ausentismo 1
Humano Humano
Cumplimiento del
Gestión del Capital Área de Talento
122 Plan de Desarrollo 1
Humano Humano
Integral
Área de
Procesos declarados
Gestión de Proveedores Procesos de 126 1
fallidos en el periodo
Selección
Área de Oportunidad en la
Gerencia de Proyectos Desarrollo 130 ejecución de 1
Territorial proyectos
Oportunidad en la
Gestión Jurídica Gestión Jurídica 132 contestación de 1
acciones judiciales
Oporunidad en la
Área de
Gestión Financiera 133 realización de 1
Pagaduria
desembolsos
Área de
Gestión del Método y Cumplimiento de
Organización y 134 1
Buenas Prácticas indicadores
Métodos
Avance en la
Estructuración de Área de Banca
135 ejecución de 1
Proyectos de Inversión
convenios
Cumplimiento
Área de implementación
Gestión Financiera 136 1
Contabilidad normas
internacionales
Área de Cumplimiento en el
Gestión del Método y
Organización y 137 reporte de 1
Buenas Prácticas
Métodos indicadores
Equipo de
Satisfacción de
Gestión de Comunicaciones
138 campañas y/o piezas 2
Comunicaciones y Relaciones
de comunicación
Corporativas
Área de
Gestión del Método y Oportunidad en el
Organización y 139 1
Buenas Prácticas cierre de hallazgos
Métodos
Oportunidad en el
Área de
paso a producción de
Gestión Administrativa Tecnología de la 140 1
los proyectos de
Información
software
Área de
Tratamiento de
Planeación y
Gestión de Riesgos 141 riesgos reiterativos o 2
Gestión de
de impacto
Riesgos
Área de
Satisfacción del
Gestión Administrativa Tecnología de la 142 1
cliente interno
Información
Área de Oportunidad en la
Gerencia de Proyectos Infraestructura 143 ejecución de 1
Productiva proyectos
Cumplimento de
Planeación y
Direccionamiento metas del plan
Gestión del 144 2
estratégico estratégico
Riesgo
institucional
Área de Oportunidad en la
Gerencia de Proyectos Desarrollo 145 ejecución de 1
Económico y proyectos
Social
Área de Oportunidad en la
Gerencia de Proyectos Infraestructura 146 ejecución de 1
Social proyectos
Planeación y Cumplimento
Direccionamiento
Gestión del 147 actividades plan de 3
estratégico
Riesgo Acción Institucional
Nivel de compromiso
Área de
de los recursos de los
Gerencia de Proyectos Infraestructura 148 1
convenios de
Social
Gerencia de
Proyectos.
Nivel de compromiso
Área de
de los recursos de los
Gerencia de Proyectos Desarrollo 149 1
convenios de
Económico y
Gerencia de
Social
Proyectos.
Nivel de compromiso
Área de de los recursos de los
Gerencia de Proyectos 150 1
Infraestructura convenios de
Productiva Gerencia de
Proyectos.
Nivel de compromiso
Área de Minas e de los recursos de los
Gerencia de Proyectos 151 1
Hidrocarburos convenios de
Gerencia de
Proyectos.
Nivel de compromiso
Área de
de los recursos de los
Gerencia de Proyectos Desarrollo 152 1
convenios de
Territorial
Gerencia de
Proyectos.
Eficacia en la
Procesos respuesta de
Etapa de negociación 111 1
Misionales formalización del
nuevo negocio (60).
Eficacia en la
Procesos respuesta de solicitud
Etapa de negociación 112 1
Misionales del nuevo negocio
(45).
Fondo de
Trámite presupuestal
Gestión Financiera Ejecución de 157 1
de Desembolsos
Proyectos
Lograr la satisfacción
de los clientes a través
de la gestión de sus Controlar y optimizar los
expectativas y mejorar recursos economicos de los
el desempeño de los clientes y de FONADE,
procesos misionales. logrando el mayor beneficio de
los proyectos y la rentabilidad
Reducir el impacto de para la Entidad.
la materialización de
los riesgos.
Realizar la verificacioóny/o
evaluacion a lo procesos,
procedimientos, actividades,
actuaciones. Planes de accion
Fortalecer la cultura
y de mejoramiento; promover la
organizacional de la
cultura de autocontrol y actuar
entidad con enfoque a
como canal de comunicación
la satisfacción del
frente a los requerimientos de
cliente.
los Entes de Control, con el fin
de garantizar el cumplimiento
Reducir el impacto de
de las disposiciones legales e
la materialización de
internas relacionadas con el
los riesgos.
Sistema de Control Interno y la
reaización de las políticas y
objetivos trazados por la alta
dirección de la Entidad.
Realizar la verificacioóny/o
evaluacion a lo procesos,
procedimientos, actividades,
actuaciones. Planes de accion
Fortalecer la cultura
y de mejoramiento; promover la
organizacional de la
cultura de autocontrol y actuar
entidad con enfoque a
como canal de comunicación
la satisfacción del
frente a los requerimientos de
cliente.
los Entes de Control, con el fin
de garantizar el cumplimiento
Reducir el impacto de
de las disposiciones legales e
la materialización de
internas relacionadas con el
los riesgos.
Sistema de Control Interno y la
reaización de las políticas y
objetivos trazados por la alta
dirección de la Entidad.
Lograr la satisfacción
de los clientes a través Realizar la evaluación de
de la gestión de sus proyectos y/o planes de negocio
expectativas y mejorar de acuerdo a los parámetros
el desempeño de los establecidos con el cliente.
procesos misionales
Lograr la satisfacción
de los clientes a través Realizar la evaluación de
de la gestión de sus proyectos y/o planes de negocio
expectativas y mejorar de acuerdo a los parámetros
el desempeño de los establecidos con el cliente.
procesos misionales
Fortalecer la cultura
Propender por el mejoramiento
organizacional de la
continuo de los procesos de la
entidad con enfoque a
Entidad y fomentar la cultura de
la satisfacción del
calidad
cliente
Lograr la satisfacción
de los clientes a través
Preparar, formular y estructurar
de la gestión de sus
proyectos de acuerdo a las
expectativas y mejorar
necesidades del cliente.
el desempeño de los
procesos misionales.
Fortalecer la cultura
Propender por el mejoramiento
organizacional de la
continuo de los procesos de la
entidad con enfoque a
Entidad y fomentar la cultura de
la satisfacción del
calidad
cliente
Fortalecer la cultura
organizacional de la
Establecer las politicas,
Entidad con enfoque
objetivos y estrategias para
hacia el servicio al
dirigir y controlar a FONADE.
cliente
Reducir el impacto de
la materialización de
los riesgos
Fortalecer la cultura
organizacional de la
Establecer las politicas,
Entidad con enfoque
objetivos y estrategias para
hacia el servicio al
dirigir y controlar a FONADE.
cliente
Reducir el impacto de
la materialización de
los riesgos
Lograr la satisfacción
de los clientes a través
de la gestión de sus
N.A
expectativas y mejorar
el desempeño de los
procesos misionales.
Lograr la satisfacción
de los clientes a través
de la gestión de sus
N.A
expectativas y mejorar
el desempeño de los
procesos misionales.
(Número de contratos y
novedades contractuales
Medir el cumplimiento de los plazos elaboradas y legalizadas
establecidos desde elaboración hasta la fuera del plazo / Total de
Eficacia
legalización de contratos o novedades contratos y novedades
contractuales contractuales elaboradas y
legalizadas en el periodo) x
100%
Nivel de ejecución de
rendimientos financieros del
Procurar que los rendimientos financieros
portafolio de Gerencia
del portafolio de Gerencia de Proyectos
Efectividad Proyectos/ Meta de
puedan cubrir el posible deficit
rendimientos acumulados del
operacional.
portafolio de Gerencia de
Proyectos
(Número de pagos
Medir la eficacia del procedimiento de electrónicos rechazados /
Eficacia
pagos electrónicos. Número de pagos
electrónicos tramitados) *100
Medir el cumplimiento de las actividades
(Porcentajes de ejecución del
programadas dentro del plan aual de
plan de auditorias por
auditorias con el objetivo de generar
Eficacia hito/porcentaje programado
oportunamente los resultados que
de hitos del plan de
permitan a los procesos implementar
auditoria)*100%
acciones de mejora
(Número de respuestas a
peticiones, quejas, reclamos y
solicitudes de información
Establecer la oportunidad en la atención y atendidas de manera
respuesta a las peticiones, quejas y Eficacia oportuna. / Número total de
reclamos. peticiones, quejas, reclamos y
solicitudes de información con
vencimiento en el periodo de
análisis)*100
Nivel de ejecución de
rendimientos financieros del
Procurar que los rendimientos financieros
portafolio de Recursos
del portafolio de Recursos Propios
Efectividad Propios/ Meta de
puedan cubrir el posible déficit
rendimientos acumulados del
operacional
portafolio de Recursos
Propios
(Número de contratos
legalizados fuera del plazo
Medir la oportuna respuesta de las áreas establecido por la Entidad
involucradas, en el desarrollo de cada una para la etapa precontractual,
de las actividades de la etapa Eficacia en los procesos realizados
precontractual y hasta la legalización del por convocatoria pública
contrato. /Total de contratos
legalizados en el
periodo)*100
(Número de Convenios
terminados con Proyecto de
Acta de Liquidación remitida
Medir la oportunidad en la remisión del al cliente
proyecto del Acta de Liquidación de los oportunamente/Número de
Eficacia
Convenios terminados. Convenios terminados que
deberían tener Proyecto de
Acta de Liquidación, remitida
al cliente oportunamente)
*100%
(Número de Contratos
derivados terminados con
Proyecto de Acta de
Liquidación remitida al
Medir la oportunidad en gestión de la contratista oportunamente
liquidación de los contratos derivados Eficacia /Número de contratos
terminados derivados terminados que
deberían tener Proyecto de
Acta de Liquidación, remitida
al contratista
oportunamente)*100
(Número de Proyectos de
Actas de Liquidación
Medir la oportunidad en la generación de
generadas dentro del periodo
Proyectos de Actas de Liquidación de los
Eficacia de corte mensual / Número
Convenios y Contratos terminados, una
de solicitudes de Liquidación
vez radicada la solicitud de Liquidación
radicadas dentro del periodo
de corte mensual) *100%
Medir el porcentaje de tiempo no laborado (No. de dias no laborados por
en los funcionarios, debido a incapacidad Eficacia incapacidad general/ No. de
por enfermedad general. funcionarios) x 100%
(No. de actividades
ejecutadas en el marco del
Medir el nivel de cumplimiento de las
Plan de Desarrollo Integral /
actividades planeadas en el Plan de Eficacia
No. de actividades
Desarrollo Integral
programadas en el Plan de
Desarrollo Integral) x 100%
(Número de procesos de
Medir la oportunidad en la gestión de selección terminados fuera
Eficacia
procesos de selección del plazo / Total procesos de
selección terminados) *100%
Medir la frecuencia de ocurrencia de (No. de accidentes de trabajo
accidentes de trabajo a los colaboradores Eficacia en el periodo / No. de
de la entidad,en un periodo de tiempo colaboradores ) x 100%
(Número de procesos de
Medir la efectividad de los procesos de selección fallidos / Total de
Efectividad
selección procesos de selección
terminados) *100%
(Número de desembolsos
Medir el nivel de cumplimiento del proceso realizados dentro del plazo /
Eficacia
general de desembolsos Número de desembolsos
tramitados) x 100%
(No. De indicadores
Medir el grado de cumplimiento de los
reportados / No. De
procesos de la entidad en el reporte de los Eficacia
indicadores del periodo) x
indicadores de gestión del SGC
100%
(Número de planes de
Medir la gestión del proceso frente al tratamiento formulados /
tratamiento de los riesgos materializados Eficacia Número de riesgos
considerados reiterativos. materializados con frecuencia
alta) x 100%
(No. De encuestas con
Medir el nivel de satisfacción del cliente
resultado excelente y bueno /
interno con los servicios de Tecnología de Efectividad
No. Encuestas respondidas) x
la información suministrados
100%
(Número de desembolsos
Medir el tiempo promedio en la tramitados en un día /
Eficacia
generación de ordenes de pago, de los Número total de desembolsos
desembolsos derivados de convenios tramitados en el mes)*100
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL SGC
Número de
contratos y Es el número de contratos y novedades
novedades contractuales elaboradas y legalizadas fuera del
contractuales plazo establecido por la Entidad para cada tipo de
elaboradas y proceso durante el periodo de medición del indicador
legalizadas fuera
del plazo
Nivel de ejecución
Es el monto de recursos por rendimientos financieros
de rendimientos
que está percibiendo la Entidad por las operaciones
financieros del
de inversión que se realizan sobre los recursos del
portafolio de
portafolio de Gerencia de proyectos.
Gerencia Proyectos
Número de pagos
Son los pagos devueltos por los bancos, por errores
electrónicos
en la calidad de la información.
rechazados
Es la sumatoria acumulada de los pesos
porcentuales de los hitos de ejecutados durante el
año vigente hasta la fecha de corte de medición del
Porcentajes de
indicador, según la siguiente ponderación:
ejecución del plan
HITOS:
de auditorias por
1. PLANEACIÓN 5%
hito
2. EJECUCIÓN 60%
3. INFORME PRELIMINAR 25%
4. INFORME FINAL 10%
Número de
respuestas a
peticiones, quejas,
Número de respuestas atendidas dentro del plazo
reclamos y
establecido en la ley ( 15 días hábiles), durante el
solicitudes de
periodo de medición del indicado.
información
atendidas de
manera oportuna.
Nivel de ejecución
Es el monto de recursos por rendimientos financieros
de rendimientos
que está percibiendo la Entidad por las operaciones
financieros del
de inversión que se realizan sobre los recursos del
portafolio de
portafolio propios
Recursos Propios
Número estudios
realizados dentro Es el número de los estudios realizados dentro del
del plazo plazo definido para cada tipo de trámite
establecido
Cantidad de
Corresponde a la cantidad de servicios atendidos
servicios atendidos
dentro de los tiempos límite establecidos.
oportunamente
Sumatoria del valor
de los registros Valor acumulado de los registros presupuestales
presupuestales emitidos en lo corrido del año vigente.
emitidos
Número de
contratos
legalizados fuera
del plazo
Es el número de contratos legalizados en el periodo
establecido por la
resultantes de los procesos adelantados por
Entidad para la
convocatoria pública que no cumplen con los
etapa
tiempos establecidos por la Entidad para la etapa
precontractual, en
precontractual
los procesos
realizados por
convocatoria pública
Número de
Convenios
terminados con Se refiere al número de Convenios terminados con
Proyecto de Acta de Proyecto de Acta de Liquidación remitida al cliente
Liquidación remitida dentro de los términos pactados.
al cliente
oportunamente
Número de
Contratos derivados
terminados con Se refiere al número de Contratos derivados
Proyecto de Acta de terminados con Acta de Liquidación remitida al
Liquidación, contratista con VoBo del Subgerente de Contratación
remitida al o su designado
contratista
oportunamente.
Número de
memorandos de
alcance Es el número acumulado de procesos con
modificatorio por memorandos de alcance modificatorio por causas
causas propias imputables al área
Número de
Proyectos de Actas
de Liquidación Es el número de proyectos de Actas de Liquidación
generadas dentro generadas durante el mes de medición del indicador
del periodo de corte
mensual
No. de dias no
Es el número de días de incapacidad reconocidos
laborados por
por causa de enfermedad general
incapacidad general
No. de actividades
Es el número de actividades ejecutadas dentro del
ejecutadas en el
marco del Plan de Desarrollo Integral, durante el
marco del Plan de
periodo de medición del indicador
Desarrollo Integral
Número de
personas que Es el número de personas que participaron en
aprobaron la capacitaciones del PIC y presentaron y aprobaron la
evaluación de evaluación de conocimientos de la capacitación
conocimientos
No. de dias no
Es el número de días de incapacidad reconocidos
laborados por
por causa de accidentes de trabajo
incapacidad AT
Número de
desembolsos Es el número de desembolsos realizados dentro del
realizados dentro plazo de 5 días hábiles
del plazo
No. De indicadores
Es el número de indicadores reportados que se
en estado
encuentra en estado satisfactorio
satisfactorio
Es la sumatoria del avance real acumulado de los
Porcentaje de
proyectos en ejecución que hacen parte de un
avance real del
convenio dividido en el número de proyectos del
convenio
convenio
Número de
solicitudes que
cumplen con el
Es el número de solicitudes que cumplen con el
tiempo de respuesta
tiempo de respuesta establecido (60 días hábiles)
establecido.
Es el número de solicitudes que cumplen con el
Número de tiempo de respuesta establecido (45 días hábiles)
solicitudes que
cumplen con el
tiempo de respuesta
establecido
A DEL INDICADOR
DEFINICIÓN VARIABLE
VARIABLE 2 VARIABLE 3
2
Es el número total de
Total de contratos y contratos y novedades
novedades contractuales elaboradas
contractuales y legalizadas durante el
elaboradas y legalizadas periodo de medición del
en el periodo indicador
Es la meta mensual
proyectada de los
rendimientos Financieros
Meta de rendimientos
que percibe la entidad
acumulados del
por las operaciones de
portafolio de Gerencia
inversión que se realizan
de Proyectos
sobre los recursos del
portafolio de Gerencia de
Proyectos
Es el número de
No. de informes
informes de evaluación
generados
emitidos
Número total de
derechos de petición,
quejas y reclamos
Número total de
recibidas por página web
peticiones, quejas,
o por escrito durante el
reclamos y solicitudes
periodo que completaron
de información con
el plazo de atención
vencimiento en el
durante el periodo de
periodo de análisis
medición del indicador
Ingresos directos
operacionales
acumulados
efectivamente
Ingresos Directos recaudados a la fecha de
Operacionales corte. Incluye ingresos
por Honorarios y
prestación de servicios
directos y otros ingresos
operacionales.
Es el número total de
Total de procesos
procesos de procesos
aceptados o declarados
aceptados o declarados
fallidos
fallidos en el periodo.
Es la meta mensual
proyectada de los
Meta de rendimientos rendimientos Financieros
acumulados del que percibe la entidad
portafolio de Recursos por las operaciones de
Propios inversión que se realizan
sobre los recursos del
portafolio propios
Es el número de
Número de estudios estudios realizados en el
realizados periodo de medición del
indicador
Corresponde a la
cantidad de servicios
radicados en el Help
Desk mediante: Correo
electrónico, vía
Cantidad de servicios telefónica o mediante el
requeridos aplicativo de
administración de
servicios de Help Desk
que se encuentre
implementado en la
Entidad.
Valor acumulado de la
Valor de la meta de
proyección de recursos a
compromisos
comprometer en lo
proyectados
corrido del año vigente.
Corresponde a la
máxima calificación de la
Número de
Puntaje máximo encuesta, resultado de la
encuestas
encuesta RRHH sumatoria de la máxima
realizadas
calificación de cada
pregunta.
Total de contratos
legalizados en el periodo
resultantes de los
Total de contratos
procesos adelantados
legalizados en el periodo
por convocatoria
pública .
Se refiere al número de
Número de Convenios
Convenios que deberían
terminados que
tener Proyecto de Acta
deberían tener Proyecto
de Liquidación remitida
de Acta de Liquidación,
al cliente dentro del
remitida al cliente
periodo de medición del
oportunamente.
indicador dentro de los
términos establecidos
Se refiere al número de
Número de Contratos contratos derivados
derivados terminados terminados que deberían
que deberían tener tener Proyecto de Acta
Proyecto de Acta de de Liquidación remitido
Liquidación, remitida al al contratista con VoBo
contratista del Subgerente de
oportunamente. Contratación o su
designado
Es el total evaluaciones
de impacto de las
capacitaciones
Número de evaluaciones
registradas en el sistema
realizadas
de información, en el
perido de medición del
indicador
Indica el numero total de
proyectos de desarrollo
de software que
presentan actividades
ejecutadas desde el
inicio del ciclo de
desarrollo hasta las
pruebas de calidad, en el
periodo o hasta la fecha
Total de proyectos
de corte de medición del
programados hasta la
indicador. Siguiendo con
realización de pruebas
el ejemplo se tiene dos
de calidad.
(2) proyectos, entonces
al dividir 177,4 por ciento
entre dos se tiene que el
porcentaje de
cumplimiento en el
desarrollo de software
fue del 88,7 por ciento
porcentaje que
corresponde al indicador.
Es el número de
No. De actividades actividades de fomento
programadas de del autocontrol
autocontrol planeadas para el
periodo de medición
Es el número de
requerimientos de los
entes de control e
No. De actividades e
informes de Ley que
informes requeridos
deben atenderse durante
el periodo de medición.
Número de estudios
previos generados Es el número acumulado
de estudios previos
generados
Es el número de
solicitudes de
Número de solicitudes
Liquidación radicadas
de Liquidación radicadas
dentro del periodo de
dentro del periodo de
corte mensual, desde el
corte mensual
20 hasta el 20 de cada
mes.
Es el número total de
No. de funcionarios funcionarios de
FONADE.
Es el número de
actividades programadas
No. de actividades
en el Plan de Desarrollo
programadas en el Plan
Integral, durante el
de Desarrollo Integral
periodo de medición del
indicador
Es el número de
personas que
participaron en
Total de personas capacitaciones del PIC y
evaluadas presentaron la
evaluación de
conocimientos de la
capacitación
Es el número total de
procesos de selección
Total procesos de terminados durante el
selección terminados periodo de medición del
indicador con resultado
fallido o aceptado
Es el número total de
colaboradores de
No. de colaboradores FONADE, incluye
funcionarios y
contratistas
Es el número total de
procesos de selección
terminados (culminadas
todas las etapas del
Total procesos de
proceso de selección)
selección terminados
durante el periodo de
medición del indicador
con resultado fallido o
aceptado
Es el número total de
trabajadores de
No. de trabajadores FONADE, incluye
funcionarios y
contratistas
Número acumulado de
Sumatoria de los hitos
hitos proyectados en lo
proyectados
corrido del año vigente.
Número acumulado de
Sumatoria de los hitos
hitos proyectados en lo
proyectados
corrido del año vigente.
Número acumulado de
Sumatoria de los hitos
hitos proyectados en lo
proyectados
corrido del año vigente.
Es el Número de
demandas notificadas en
Número de demandas
cntra de Fonade cuyo
notificadas con
término de contestación
vencimiento en el
se vence durante el
periodo
periodo de medición del
indicador
Es el número de
indicadores reportados
No. De indicadores
en el SGC en el periodo
medidos
de medición del
indicador
Es la sumatoria del
avance esperado
acumulado de los
Porcentaje de avance proyectos en ejecución
esperado del convenio que hacen parte de un
convenio dividido en el
número de proyectos del
convenio
Es el nivel de avance
Nivel de avance planeado acumulado del
esperado según proyecto a la fecha de
cronograma corte de medición del
indicador
Es el número total de
indicadores que deben
No. De indicadores del
ser reportados en el
periodo
periodo de medición del
indicador
Es la calificación máxima
posible de la encuesta
de satisfacción del
Puntaje máximo posible
desarrollo de campañas
de las encuestas de
y/o piezas de
satisfacción
comunicación
corporativas
No. De hallazgos que Es el número acumulado
deberían estar cerrados de hallazgos que tienen
en el corte de fecha límite de ejecución
seguimiento del plan de acción
anterior o igual al corte
de seguimiento
Es el número de
desarrollos programados
No. De desarrollos que
en el periodo o hasta la
deben de realizar paso a
fecha de corte de
producción en el
medición del indicador
periodo.
que deben pasar a
producción.
Es el número de riesgos
Número de riesgos
cuya ocurrencia en el
materializados con
último semestre fue igual
frecuencia alta
o superior a 3 veces.
Es el número de
encuestas sobre los
No. Encuestas
servicios de TI
respondidas
respondidas durante el
periodo de medición
Número acumulado de
Sumatoria de los hitos
hitos proyectados en lo
proyectados
corrido del año vigente.
Es el resultado esperado
Cumplimiento esperado para cada una de las
metas del plan
estratégico en el periodo
de medición.
Número acumulado de
Sumatoria de los hitos
hitos proyectados en lo
proyectados
corrido del año vigente.
Número acumulado de
Sumatoria de los hitos
hitos proyectados en lo
proyectados
corrido del año vigente.
Es el número de hitos
del plan de acción
Número de hitos institucional que deben
esperados hasta el corte cumplirse hasta el corte
del periodo evaluado del periodo evaluado
Valor acumulado de la
Valor de la meta de
proyección de recursos a
compromisos
comprometer en lo
proyectados
corrido del año vigente.
Valor acumulado de la
Valor de la meta de
proyección de recursos a
compromisos
comprometer en lo
proyectados
corrido del año vigente.
Valor acumulado de la
Valor de la meta de
proyección de recursos a
compromisos
comprometer en lo
proyectados
corrido del año vigente.
Valor acumulado de la
Valor de la meta de
proyección de recursos a
compromisos
comprometer en lo
proyectados
corrido del año vigente.
Valor acumulado de la
Valor de la meta de
proyección de recursos a
compromisos
comprometer en lo
proyectados
corrido del año vigente.
Número total de
Número total de
desembolsos recibidos
desembolsos tramitados
en el Área del Fondo de
en el mes
Ejecución de Proyectos
6
DEFINICIÓN UNIDAD DE
NIVEL IMPORTANCIA
VARIABLE 3 MEDIDA
Es el total de
encuestas aplicadas a
los funcionarios y Proceso Media Porcentaje
contratistas de
FONADE.
RANGO DE
META ESTÁNDAR Satisfactorio Aceptable
MEDICIÓN
Entre 0,011% y
0% - 100% 0% 5 Igual a 0%
2,0%
Menor o igual a
Mayor o igual a 89,99 % y mayor
0% - 100% 100% 80%
90,0% o igual a
80,001%
Entre 100% y
0% - 150% 100% No definido Mayor que 100,0%
80%
Menor o igual que Entre 2,1% y
0% - 100% 0% 4.70%
2% 4,99%
Entre 70% y
0%-100% 90% No definido Mayor a 90%
90%
Entre 70,0% y
0% - 100% 100% No definido Igual a 100%
99.9 %
Entre 5,1% y
0% - 100% 0% No definido Menor o igual a 5%
10%
Entre 20% y
0% - 100% 0% No definido Menor que 19,9%
30%
Mayor a
0,0001% y
0%-100% 0% No definido Igual a 0%
menor a
0.0009%
Mayor a
0,0001% y
0%-100% 0% No definido Igual a 0%
menor a
0.0009%
Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
Entre 90% y
0% - 100% 100% No definido Igual a 100%
99,9%
Cronograma de
Proyecto de Mayor o igual a Entre 80% y
0% - 100% 100%
implementación 80% 60%
de normas
Entre 89,99% y
Mayor o igual a
0% - 100% 100% No definido mayor o igual a
90%
80%
Entre 60,0% y
0% - 100% 100% No definido Mayor que 80,0%
79,9%
Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
Menor o igual a
Mayor o igual a
0% - 100% 100% No definido 84,99 y mayor o
85%
igual a 70,01%
Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
Menor que 75%
Mayor o igual a
0% - 100% 100% No definido y mayor o igual
75%
que 50%
Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 90% 80% 79,99 % y mayor
80%
59,9%
Menor o igual
Mayor o igual a
0% al 100% 90% 80% 79,99 % y mayor
80%
o igual a 59,99%
Menor o igual
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 70.1 % y mayor
90%
o igual a 89.9 %
CÓDIGO: FDI307
VERSIÓN: 01
VIGENCIA: 2015-03-05
ORIGEN DE LA
Crítico MEDICIÓN SEGUIMIENTO
INFORMACIÓN
Mayor que
Mensual Mensual Automático
30%
Menor que
Mensual Mensual Manual
70%
Mayor que
Mensual Mensual Automático
2,011%
Menor ó igual
Trimestral Trimestral Manual
que 80%
Menor que
Trimestral Trimestral Manual
85,0%
Mayor igual a
Mensual Mensual Manual
3,0%
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
que 69,99%
Menor ó igual
Mensual Mensual Manual
que 70,0%
Menor que
Mensual Mensual Automático
80,0%
Mayor que
Mensual Mensual Manual
5%
Menor que
Mensual Mensual Manual
70%
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
que 79,9%
Menor que
Mensual Mensual Automático
59,99%
Menor a
Mensual Mensual Manual
59,99%
Menor que
Trimestral Trimestral Manual
60%
Mayor que
Mensual Mensual Manual
25,01%
Menor que
Trimestral Trimestral Manual
70%
Menor que
Mensual Mensual Manual
70,0%
Menor que
Semestral Semestral Automático
60%
Menor que
Mensual Mensual Manual
59,99%
Menor ó igual
Semestral Semestral Automático
que 80%
Menor ó igual
Trimestral Trimestral Manual
que 85,0%
Mayor que
Trimestral Trimestral Manual
10,1%
Menor que
Mensual Mensual Manual
80,0%
Mayor o igual
Mensual Mensual Manual
a 0.50%
Menor que
Trimestral Trimestral Manual
60,0%
Menor que
Trimestral Trimestral Manual
60,0%
Mayor o igual
Mensual Mensual Manual
que 30,1%
Mayor a
Mensual Mensual Manual
0.001%
Mayor que
Mensual Mensual Manual
10%
Mayor a
Mensual Mensual Manual
0.001%
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor que
Semestral Semestral Manual
90%
Menor que
Mensual Mensual Manual
80%
Menor que
Mensual Mensual Manual
59,9%
Menor que
Mensual Mensual Manual
59,9%
Menor que
Trimestral Trimestral Manual
60%
Menor que
Mensual Mensual Manual
80%
Menor ó igual
Trimestral Trimestral Manual
que 79,99%
Menor que
Semestral Semestral Manual
59,9%
Menor que
Mensual Mensual Manual
60,0%
Menor que
Semestral Semestral Manual
60%
Menor que
Mensual Mensual Manual
60,0%
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor o igual
Anual Anual Manual
a 69,99%
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor que
Semestral Semestral Manual
50%
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor o igual
Trimestral Trimestral Manual
que 59,9%
Menor que
Trimestral Trimestral Manual
59,99%
Menor que
Mensual Mensual Manual
70%
FDI307
01
2015-03-05
DE LA INFORMACIÓN
FUENTE DE
INFORMACIÓN
Reporte aplicativo de
Contratación.
Informe de
Rendimientos
Financieros
Sistema de causación
y pagos.
Plan anual de
auditorias
Base de datos en
excel que contiene el
Plan de
Mejoramiento.
Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel.
Informe mensual de
ingresos y egresos
del software SIIF.
Informes de
evaluación
Informe de
Rendimientos
Financieros
Herramienta de
Gestión, Help Desk
Módulo de Incidentes
Base de datos en
Excel.
Consolidado
encuestas de
satisfacción de
funcionarios y
contratistas
Matriz ó ficha de
seguiminento de los
procesos Aplicativo
Contratación - SIIF
Base de datos en
Excel: consecutivo de
Convenios Liquidados
y por Liquidar.
Base de datos en
Excel: consecutivo de
contratos derivados
liquidados y por
liquidar.
Base de datos en
Excel
Base de datos en
Excel
Base de datos de
incapacidades de
funcionarios.
Consolidado de
evaluaciones de
conocimientos
aplicadas a
funcionarios y
contratistas.
Informes de
evaluación
Reporte de accidente
laborales - ARL
POSITIVA
Informes de
evaluación
Reporte de accidente
laborales.
Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel con el control
de los procesos
Sistema de causación
y pagos.
Reporte de
indicadores
Crongramas de
avance de convenios
Base de datos en
excel con el control
del cronograma
Reporte de
indicadores
Base de datos de
excel
Informe de
seguimiento de
hallazgos de Control
Interno
Base de datos en
excel.
Base de datos de
excel
Base de datos en
excel.
Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel
Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel
Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel.
Archivo Excel
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