ASESORÍA O NOMBRE DEL

PROCESO ID VERSIÓN
ÁREA INDICADOR

Oportunidad en la
elaboración y
Área de Gestión
Gestión de Proveedores 2 legalización de 10
Contractual
contratos y sus
novedades
 Nivel de Ejecucion de
Rendimientos
Financieros de
Gerencia de
Área de Proyectos respecto a
Gestión Financiera Negociación de 155 la meta mensual de 1
Inversiones los rendimientos
financieros del
portafolio de
Gerencia de
Proyectos

Nivel de eficacia en
Área de
Gestión Financiera 14 los pagos 5
Pagaduria
electrónicos.
 Nivel de
Asesoria de
Evaluación y Control 30 cumplimiento del plan 5
Control Interno
anual de auditorías

Nivel de
cumplimiento del
Asesoria de Plan de Mejoramiento
Evaluación y Control 31 5
Control Interno de la Contraloría
General de la
República.
 Área de Nivel de eficacia en la
Evaluación de Proyectos Evaluación de 39 evaluación de 6
Proyectos proyectos.

Área de Oportunidad en la
Evaluación de Proyectos Evaluación de 40 emisión de informes 6
Proyectos de evaluación.

Oportunidad en la
atención y respuesta
Área de Servicios a las peticiones,
Gestión Administrativa 77 5
Administrativos quejas, reclamos y
solicitudes de
información.

Área de Sostenibilidad
Gestión Financiera 80 7
Presupuesto operacional
 Efectividad en la
Área de
evaluación de
Gestión de Proveedores Procesos de 82 7
procesos de
Selección
selección.

Nivel de ejecución de
rendimientos
financieros de
Recursos Propios
Área de
respecto a la meta
Gestión Financiera Negociación de 156 1
mensual de los
Inversiones
rendimientos
financieros del
portafolio de
Recursos Propios

Cumplimiento de
Área de Estudios
Gestión de Proveedores 90 tiempos de respuesta 7
Previos
de estudios previos

Oportunidad en los
servicios prestados
Área de
por el Centro de
Gestión Administrativa Tecnología de la 91 5
Interacción con el
Información
Cliente para soporte
niveles 1 y 2.
 Nivel de compromiso
Área de
de los recursos de los
Gerencia de Proyectos Infraestructura 93 6
convenios de
Social
Gerencia de
Proyectos.

Nivel de satisfacción
Gestión del Capital Área de Talento del cliente de los
96 4
Humano Humano programas de
bienestar

Nivel de
cumplimiento de los
tiempos establecidos
por la Entidad, para
la etapa
Subgerencia de
Gestión de Proveedores 101 precontractual y 8
Contratación
hasta la legalización
del contrato de los
procesos realizados
por convocatoria
pública.
 Oportunidad en la
gestión de la
elaboración de los
Gestión de Proveedores Liquidaciones 102 proyectos de 8
Liquidación de los
Convenios
terminados

Oportunidad en la
gestión de la
Gestión de Proveedores Liquidaciones 103 liquidación de los 7
contratos derivados
terminados

Impacto de las
Gestión del Capital Área de Talento
108 capacitaciones 3
Humano Humano
puntuales
 Área de Oportunidad en el
Gestión Administrativa Tecnología de la 109 Desarrollo de 3
Información software
 Cumplimiento de
Asesoria de actividades de
Evaluación y Control 115 1
Control Interno fomento de cultura de
autocontrol
 Cumplimiento en la
Asesoria de atención de entes de
Evaluación y Control 116 2
Control Interno control y vigilancia e
informes de Ley.

Área de Estudios Confiabilidad de los

Gestión de Proveedores 118 2
Previos estudios previos

Oportunidad en la
generación de
Gestión de Proveedores Liquidaciones 120 1
Proyectos de Actas
de Liquidación
 Gestión del Capital Área de Talento
121 Ausentismo 1
Humano Humano

Cumplimiento del
Gestión del Capital Área de Talento
122 Plan de Desarrollo 1
Humano Humano
Integral

Gestión del Capital Área de Talento Eficacia de las

123 2
Humano Humano capacitaciones

Área de Oportunidad de los

Gestión de Proveedores Procesos de 124 procesos de 2
Selección selecciòn
 Gestión del Capital Área de Talento Frecuencia de
125 1
Humano Humano accidentalidad

Área de
Procesos declarados
Gestión de Proveedores Procesos de 126 1
fallidos en el periodo
Selección

Gestión del Capital Área de Talento Severidad de

127 1
Humano Humano accidentalidad

Área de Ciencia, Oportunidad en la

Gerencia de Proyectos Tecnología y 128 ejecución de 1
Emprendimiento proyectos
 Oportunidad en la
Área de Minas e
Gerencia de Proyectos 129 ejecución de 1
Hidrocarburos
proyectos

Área de Oportunidad en la
Gerencia de Proyectos Desarrollo 130 ejecución de 1
Territorial proyectos

Oportunidad en la
Gestión Jurídica Gestión Jurídica 132 contestación de 1
acciones judiciales

Oporunidad en la
Área de
Gestión Financiera 133 realización de 1
Pagaduria
desembolsos

Área de
Gestión del Método y Cumplimiento de
Organización y 134 1
Buenas Prácticas indicadores
Métodos
 Avance en la
Estructuración de Área de Banca
135 ejecución de 1
Proyectos de Inversión
convenios

Cumplimiento
Área de implementación
Gestión Financiera 136 1
Contabilidad normas
internacionales

Área de Cumplimiento en el
Gestión del Método y
Organización y 137 reporte de 1
Buenas Prácticas
Métodos indicadores

Equipo de
Satisfacción de
Gestión de Comunicaciones
138 campañas y/o piezas 2
Comunicaciones y Relaciones
de comunicación
Corporativas
 Área de
Gestión del Método y Oportunidad en el
Organización y 139 1
Buenas Prácticas cierre de hallazgos
Métodos

Oportunidad en el
Área de
paso a producción de
Gestión Administrativa Tecnología de la 140 1
los proyectos de
Información
software

Área de
Tratamiento de
Planeación y
Gestión de Riesgos 141 riesgos reiterativos o 2
Gestión de
de impacto
Riesgos
 Área de
Satisfacción del
Gestión Administrativa Tecnología de la 142 1
cliente interno
Información

Área de Oportunidad en la
Gerencia de Proyectos Infraestructura 143 ejecución de 1
Productiva proyectos
 Cumplimento de
Planeación y
Direccionamiento metas del plan
Gestión del 144 2
estratégico estratégico
Riesgo
institucional

Área de Oportunidad en la
Gerencia de Proyectos Desarrollo 145 ejecución de 1
Económico y proyectos
Social

Área de Oportunidad en la
Gerencia de Proyectos Infraestructura 146 ejecución de 1
Social proyectos
 Planeación y Cumplimento
Direccionamiento
Gestión del 147 actividades plan de 3
estratégico
Riesgo Acción Institucional

Nivel de compromiso
Área de
de los recursos de los
Gerencia de Proyectos Infraestructura 148 1
convenios de
Social
Gerencia de
Proyectos.

Nivel de compromiso
Área de
de los recursos de los
Gerencia de Proyectos Desarrollo 149 1
convenios de
Económico y
Gerencia de
Social
Proyectos.
 Nivel de compromiso
Área de de los recursos de los
Gerencia de Proyectos 150 1
Infraestructura convenios de
Productiva Gerencia de
Proyectos.

Nivel de compromiso
Área de Minas e de los recursos de los
Gerencia de Proyectos 151 1
Hidrocarburos convenios de
Gerencia de
Proyectos.

Nivel de compromiso
Área de
de los recursos de los
Gerencia de Proyectos Desarrollo 152 1
convenios de
Territorial
Gerencia de
Proyectos.

Eficacia en la
Procesos respuesta de
Etapa de negociación 111 1
Misionales formalización del
nuevo negocio (60).
 Eficacia en la
Procesos respuesta de solicitud
Etapa de negociación 112 1
Misionales del nuevo negocio
(45).

Fondo de
Trámite presupuestal
Gestión Financiera Ejecución de 157 1
de Desembolsos
Proyectos

Fecha de Actualización: 2/22/2016

 OBJETIVO (S) DE
OBJETIVO (S) DEL PROCESO
CALIDAD

Planear y contratar los bienes y

servicios de acuerdo a las
Ejecutar los proyectos
necesidades de los procesos,
con calidad y
cumpliendo con los requisitos
oportunidad.
legales y los establecidos por la
Entidad
 Controlar y optimizar los
Fortalecer la cultura
recursos economicos de los
organizacional de la
clientes y de FONADE,
Entidad con enfoque
logrando el mayor beneficio de
hacia el servicio al
los proyectos y la rentabilidad
cliente
para la Entidad.

Lograr la satisfacción
de los clientes a través
de la gestión de sus Controlar y optimizar los
expectativas y mejorar recursos economicos de los
el desempeño de los clientes y de FONADE,
procesos misionales. logrando el mayor beneficio de
los proyectos y la rentabilidad
Reducir el impacto de para la Entidad.
la materialización de
los riesgos.
 Realizar la verificacioóny/o
evaluacion a lo procesos,
procedimientos, actividades,
actuaciones. Planes de accion
Fortalecer la cultura
y de mejoramiento; promover la
organizacional de la
cultura de autocontrol y actuar
entidad con enfoque a
como canal de comunicación
la satisfacción del
frente a los requerimientos de
cliente.
los Entes de Control, con el fin
de garantizar el cumplimiento
Reducir el impacto de
de las disposiciones legales e
la materialización de
internas relacionadas con el
los riesgos.
Sistema de Control Interno y la
reaización de las políticas y
objetivos trazados por la alta
dirección de la Entidad.

Realizar la verificacioóny/o
evaluacion a lo procesos,
procedimientos, actividades,
actuaciones. Planes de accion
Fortalecer la cultura
y de mejoramiento; promover la
organizacional de la
cultura de autocontrol y actuar
entidad con enfoque a
como canal de comunicación
la satisfacción del
frente a los requerimientos de
cliente.
los Entes de Control, con el fin
de garantizar el cumplimiento
Reducir el impacto de
de las disposiciones legales e
la materialización de
internas relacionadas con el
los riesgos.
Sistema de Control Interno y la
reaización de las políticas y
objetivos trazados por la alta
dirección de la Entidad.
 Lograr la satisfacción
de los clientes a través Realizar la evaluación de
de la gestión de sus proyectos y/o planes de negocio
expectativas y mejorar de acuerdo a los parámetros
el desempeño de los establecidos con el cliente.
procesos misionales

Lograr la satisfacción
de los clientes a través Realizar la evaluación de
de la gestión de sus proyectos y/o planes de negocio
expectativas y mejorar de acuerdo a los parámetros
el desempeño de los establecidos con el cliente.
procesos misionales

Planear, administrar y controlar

los recursos físicos y
Fortalecer la cultura tecnológicos para el
organizacional de la funcionamiento de la Entidad,
Entidad con enfoque así como regular la gestión de
hacia el servicio al los documentos desde su
cliente. origen hasta su disposición final
y la seguridad de la
información.

Controlar y optimizar los

recursos economicos de los
Reducir el impacto de
clientes y de FONADE,
la materialización de
logrando el mayor beneficio de
riesgos
los proyectos y la rentabilidad
para la Entidad.
 Lograr la satisfacción Planear y contratar los bienes y
de los clientes a través servicios de acuerdo a las
de la gestión de sus necesidades de los procesos,
expectativas y mejorar cumpliendo con los requisitos
el desempeño de los legales y los establecidos por la
procesos misionales. Entidad

Controlar y optimizar los

Fortalecer la cultura
recursos economicos de los
organizacional de la
clientes y de FONADE,
Entidad con enfoque
logrando el mayor beneficio de
hacia el servicio al
los proyectos y la rentabilidad
cliente
para la Entidad.

Planear y contratar los bienes y

Fortalecer la cultutral
servicios de acuerdo a las
organizacional de la
necesidades de los procesos,
Entidad con enfoque
cumpliendo con los requisitos
hacia el servicio al
legales y los establecidos por la
cliente
Entidad

Planear, administrar y controlar

los recursos físicos y
Fortalecer la cultura tecnológicos para el
organizacional de la funcionamiento de la Entidad,
Entidad con enfoque así como regular la gestión de
hacia el servicio al los documentos desde su
cliente. origen hasta su disposición final
y la seguridad de la
información.
 Coordinar las actividades
administrativas, técnicas,
Ejecutar los proyectos jurídicas y financieras que
con calidad y permitan la negociación,
oportunidad. planeación, ejecución y cierre
de los convenios o contratos
interadministrativos

Proveer el recurso humano

requerido por la Entidad para su
Fortalecer la cultura
normal funcionamiento, diseñar
organizacional de la
y ejecutar programas para el
Entidad, con enfoque
desarrollo integral de los
a la satisfacción del
colaboradores que satisfagan
cliente
sus necesidades de acuerdo
con el marco normativo.

Planear y contratar los bienes y

servicios de acuerdo a las
Ejecutar los proyectos
necesidades de los procesos,
con calidad y
cumpliendo con los requisitos
oportunidad.
legales y los establecidos por la
Entidad
 Planear y contratar los bienes y
servicios de acuerdo a las
Ejecutar los proyectos
necesidades de los procesos,
con calidad y
cumpliendo con los requisitos
oportunidad.
legales y los establecidos por la
Entidad

Planear y contratar los bienes y

servicios de acuerdo a las
Ejecutar los proyectos
necesidades de los procesos,
con calidad y
cumpliendo con los requisitos
oportunidad.
legales y los establecidos por la
Entidad

Proveer el recurso humano

requerido por la Entidad para su
Fortalecer la cultura
normal funcionamiento, diseñar
organizacional de la
y ejecutar programas para el
entidad con enfoque a
desarrollo integral de los
la satisfacción del
colaboradores que satisfagan
cliente
sus necesidades de acuerdo
con el marco normativo.
 Planear, administrar y controlar
los recursos físicos y
Fortalecer la cultura tecnológicos para el
organizacional de la funcionamiento de la Entidad,
entidad con enfoque a así como regular la gestión de
la satisfacción del los documentos desde su
cliente origen hasta su disposición final
y la seguridad de la
información.
 Realizar la verificacioóny/o
evaluacion a lo procesos,
procedimientos, actividades,
actuaciones. Planes de accion
Fortalecer la cultura
y de mejoramiento; promover la
organizacional de la
cultura de autocontrol y actuar
entidad con enfoque a
como canal de comunicación
la satisfacción del
frente a los requerimientos de
cliente.
los Entes de Control, con el fin
de garantizar el cumplimiento
Reducir el impacto de
de las disposiciones legales e
la materialización de
internas relacionadas con el
los riesgos.
Sistema de Control Interno y la
reaización de las políticas y
objetivos trazados por la alta
dirección de la Entidad.
 Realizar la verificacioóny/o
evaluacion a lo procesos,
procedimientos, actividades,
actuaciones. Planes de accion
Fortalecer la cultura
y de mejoramiento; promover la
organizacional de la
cultura de autocontrol y actuar
entidad con enfoque a
como canal de comunicación
la satisfacción del
frente a los requerimientos de
cliente.
los Entes de Control, con el fin
de garantizar el cumplimiento
Reducir el impacto de
de las disposiciones legales e
la materialización de
internas relacionadas con el
los riesgos.
Sistema de Control Interno y la
reaización de las políticas y
objetivos trazados por la alta
dirección de la Entidad.

Lograr la satisfacción Planear y contratar los bienes y

de los clientes a través servicios de acuerdo a las
de la gestión de sus necesidades de los procesos,
expectativas y mejorar cumpliendo con los requisitos
el desempeño de los legales y los establecidos por la
procesos misionales Entidad

Planear y contratar los bienes y

Fortalecer la cultutral
servicios de acuerdo a las
organizacional de la
necesidades de los procesos,
Entidad con enfoque
cumpliendo con los requisitos
hacia el servicio al
legales y los establecidos por la
cliente
Entidad
 Proveer el recurso humano
requerido por la Entidad para su
normal funcionamiento, diseñar
Reducir el impacto de
y ejecutar programas para el
la materialización de
desarrollo integral de los
riesgos
colaboradores que satisfagan
sus necesidades de acuerdo
con el marco normativo.

Proveer el recurso humano

requerido por la Entidad para su
Fortalecer la cultura
normal funcionamiento, diseñar
organizacional de la
y ejecutar programas para el
entidad con enfoque a
desarrollo integral de los
la satisfacción del
colaboradores que satisfagan
cliente
sus necesidades de acuerdo
con el marco normativo.

Proveer el recurso humano

requerido por la Entidad para su
Fortalecer la cultura
normal funcionamiento, diseñar
organizacional de la
y ejecutar programas para el
entidad con enfoque a
desarrollo integral de los
la satisfacción del
colaboradores que satisfagan
cliente
sus necesidades de acuerdo
con el marco normativo.

Lograr la satisfacción Planear y contratar los bienes y

de los clientes a través servicios de acuerdo a las
de la gestión de sus necesidades de los procesos,
expectativas y mejorar cumpliendo con los requisitos
el desempeño de los legales y los establecidos por la
procesos misionales. Entidad
 Proveer el recurso humano
requerido por la Entidad para su
normal funcionamiento, diseñar
Reducir el impacto de
y ejecutar programas para el
la materialización de
desarrollo integral de los
riesgos
colaboradores que satisfagan
sus necesidades de acuerdo
con el marco normativo.

Lograr la satisfacción Planear y contratar los bienes y

de los clientes a través servicios de acuerdo a las
de la gestión de sus necesidades de los procesos,
expectativas y mejorar cumpliendo con los requisitos
el desempeño de los legales y los establecidos por la
procesos misionales Entidad

Proveer el recurso humano

requerido por la Entidad para su
normal funcionamiento, diseñar
Reducir el impacto de
y ejecutar programas para el
la materialización de
desarrollo integral de los
riesgos
colaboradores que satisfagan
sus necesidades de acuerdo
con el marco normativo.

Coordinar las actividades

administrativas, técnicas,
Ejecutar los proyectos jurídicas y financieras que
con calidad y permitan la negociación,
oportunidad. planeación, ejecución y cierre
de los convenios o contratos
interadministrativos
 Coordinar las actividades
administrativas, técnicas,
Ejecutar los proyectos jurídicas y financieras que
con calidad y permitan la negociación,
oportunidad. planeación, ejecución y cierre
de los convenios o contratos
interadministrativos

Coordinar las actividades

administrativas, técnicas,
Ejecutar los proyectos jurídicas y financieras que
con calidad y permitan la negociación,
oportunidad. planeación, ejecución y cierre
de los convenios o contratos
interadministrativos

Reducir el impacto de Representar judicial y

la materialización de extrajudicialmente los intereses
riesgos de la Entidad.

Controlar y optimizar los

recursos economicos de los
Ejecutar los proyectos
clientes y de FONADE,
con calidad y
logrando el mayor beneficio de
oportunidad.
los proyectos y la rentabilidad
para la Entidad.

Fortalecer la cultura
Propender por el mejoramiento
organizacional de la
continuo de los procesos de la
entidad con enfoque a
Entidad y fomentar la cultura de
la satisfacción del
calidad
cliente
 Lograr la satisfacción
de los clientes a través
Preparar, formular y estructurar
de la gestión de sus
proyectos de acuerdo a las
expectativas y mejorar
necesidades del cliente.
el desempeño de los
procesos misionales.

Controlar y optimizar los

recursos economicos de los
Reducir el impacto de
clientes y de FONADE,
la materialización de
logrando el mayor beneficio de
riesgos
los proyectos y la rentabilidad
para la Entidad.

Fortalecer la cultura
Propender por el mejoramiento
organizacional de la
continuo de los procesos de la
entidad con enfoque a
Entidad y fomentar la cultura de
la satisfacción del
calidad
cliente

Fortalecer la cultura Diseñar e implementar

organizacional de la estrategias de comunicación de
entidad con enfoque a las actividades que realiza la
la satisfacción del Entidad a nivel interno y
cliente externo.
 Fortalecer la cultura
Propender por el mejoramiento
organizacional de la
continuo de los procesos de la
entidad con enfoque a
Entidad y fomentar la cultura de
la satisfacción del
calidad
cliente

Planear, administrar y controlar

los recursos físicos y
Fortalecer la cultura tecnológicos para el
organizacional de la funcionamiento de la Entidad,
entidad con enfoque a así como regular la gestión de
la satisfacción del los documentos desde su
cliente origen hasta su disposición final
y la seguridad de la
información.

Realizar el monitoreo, medición

y seguimiento a los riesgos
(Financieros, Operativos,
Legales, etc.) a los que está
expuesta FONADE y velar por
Reducir el impacto de el cumplimiento de las políticas,
la materialización de metodologías, y procesos
riesgos establecidos por la alta
gerencia, la Junta Directiva, así
como la normatividad externa,
encaminados a implementar
una efectiva administración del
riesgo.
 Planear, administrar y controlar
los recursos físicos y
Fortalecer la cultura tecnológicos para el
organizacional de la funcionamiento de la Entidad,
entidad con enfoque a así como regular la gestión de
la satisfacción del los documentos desde su
cliente origen hasta su disposición final
y la seguridad de la
información.

Coordinar las actividades

administrativas, técnicas,
Ejecutar los proyectos jurídicas y financieras que
con calidad y permitan la negociación,
oportunidad. planeación, ejecución y cierre
de los convenios o contratos
interadministrativos
 Lograr la satisfacción
de los clientes a través
de la gestión de sus
expectativas y mejorar
el desempeño de los
procesos misionales

Fortalecer la cultura
organizacional de la
Establecer las politicas,
Entidad con enfoque
objetivos y estrategias para
hacia el servicio al
dirigir y controlar a FONADE.
cliente

Ejecutar los proyectos

con calidad y
oportunidad

Reducir el impacto de
la materialización de
los riesgos

Coordinar las actividades

administrativas, técnicas,
Ejecutar los proyectos jurídicas y financieras que
con calidad y permitan la negociación,
oportunidad. planeación, ejecución y cierre
de los convenios o contratos
interadministrativos

Coordinar las actividades

administrativas, técnicas,
Ejecutar los proyectos jurídicas y financieras que
con calidad y permitan la negociación,
oportunidad. planeación, ejecución y cierre
de los convenios o contratos
interadministrativos
 Lograr la satisfacción
de los clientes a través
de la gestión de sus
expectativas y mejorar
el desempeño de los
procesos misionales

Fortalecer la cultura
organizacional de la
Establecer las politicas,
Entidad con enfoque
objetivos y estrategias para
hacia el servicio al
dirigir y controlar a FONADE.
cliente

Ejecutar los proyectos

con calidad y
oportunidad

Reducir el impacto de
la materialización de
los riesgos

Coordinar las actividades

administrativas, técnicas,
Ejecutar los proyectos jurídicas y financieras que
con calidad y permitan la negociación,
oportunidad. planeación, ejecución y cierre
de los convenios o contratos
interadministrativos

Coordinar las actividades

administrativas, técnicas,
Ejecutar los proyectos jurídicas y financieras que
con calidad y permitan la negociación,
oportunidad. planeación, ejecución y cierre
de los convenios o contratos
interadministrativos
 Coordinar las actividades
administrativas, técnicas,
Ejecutar los proyectos jurídicas y financieras que
con calidad y permitan la negociación,
oportunidad. planeación, ejecución y cierre
de los convenios o contratos
interadministrativos

Coordinar las actividades

administrativas, técnicas,
Ejecutar los proyectos jurídicas y financieras que
con calidad y permitan la negociación,
oportunidad. planeación, ejecución y cierre
de los convenios o contratos
interadministrativos

Coordinar las actividades

administrativas, técnicas,
Ejecutar los proyectos jurídicas y financieras que
con calidad y permitan la negociación,
oportunidad. planeación, ejecución y cierre
de los convenios o contratos
interadministrativos

Lograr la satisfacción
de los clientes a través
de la gestión de sus
N.A
expectativas y mejorar
el desempeño de los
procesos misionales.
 Lograr la satisfacción
de los clientes a través
de la gestión de sus
N.A
expectativas y mejorar
el desempeño de los
procesos misionales.

Lograr la satisfacción Controlar y optimizar los

de los clientes a través recursos económicos de los
de la gestión de sus clientes y de FONADE,
expectativas y mejorar logrando el mayor beneficio de
el desempeño de los los proyectos y la rentabilidad
procesos misionales. para la Entidad.
 CLASE DE
OBJETIVO DEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO
INDICADOR

(Número de contratos y
novedades contractuales
Medir el cumplimiento de los plazos elaboradas y legalizadas
establecidos desde elaboración hasta la fuera del plazo / Total de
Eficacia
legalización de contratos o novedades contratos y novedades
contractuales contractuales elaboradas y
legalizadas en el periodo) x
100%
 Nivel de ejecución de
rendimientos financieros del
Procurar que los rendimientos financieros
portafolio de Gerencia
del portafolio de Gerencia de Proyectos
Efectividad Proyectos/ Meta de
puedan cubrir el posible deficit
rendimientos acumulados del
operacional.
portafolio de Gerencia de
Proyectos

(Número de pagos
Medir la eficacia del procedimiento de electrónicos rechazados /
Eficacia
pagos electrónicos. Número de pagos
electrónicos tramitados) *100
Medir el cumplimiento de las actividades
(Porcentajes de ejecución del
programadas dentro del plan aual de
plan de auditorias por
auditorias con el objetivo de generar
Eficacia hito/porcentaje programado
oportunamente los resultados que
de hitos del plan de
permitan a los procesos implementar
auditoria)*100%
acciones de mejora

(Número de metas cumplidas

Medir el nivel de cumplimiento de la en el periodo
Entidad con las metas establecidas en el / No. de metas por cumplir
Eficacia
Plan de Mejoramiento de la Contraloría del Plan de Mejoramiento de
General de la República. la Contraloría en el
periodo)*100%

Medir la eficacia o la calidad del proceso
de evaluación.
Medir la oportunidad en la entrega de los
resultados de las evaluaciones.
Establecer la oportunidad en la atención y
respuesta a las peticiones, quejas y
reclamos.
Medir la sostenibilidad operacional de la
Entidad, en relación con los recursos
operacionales directos recaudados versus
los gastos administrativos
directos.
(No. de conceptos
modificados por observación
Eficacia
externa / No. de conceptos
emitidos) x 100%
(No. de informes emitidos
Eficacia oportunamente / No. de
informes generados) x 100%
(Número de respuestas a
peticiones, quejas, reclamos y
solicitudes de información
atendidas de manera
Eficacia oportuna. / Número total de
peticiones, quejas, reclamos y
solicitudes de información con
vencimiento en el periodo de
análisis)*100
(Ingresos Directos
Operacionales / Gastos
Eficiencia
Administrativos
Operacionales) x 100%
 (Número de procesos con
Medir la efectividad de FONADE en la desistimiento /Total de
Efectividad
evaluación de los procesos de selección. procesos aceptados o
declarados fallidos)* 100

Nivel de ejecución de
rendimientos financieros del
Procurar que los rendimientos financieros
portafolio de Recursos
del portafolio de Recursos Propios
Efectividad Propios/ Meta de
puedan cubrir el posible déficit
rendimientos acumulados del
operacional
portafolio de Recursos
Propios

Medir el cumplimiento de los tiempos (Número estudios realizados

establecidos para los estudios realizados dentro del plazo establecido /
Eficacia
según el plazo establecido para cada tipo Número de estudios
de estudio realizados) x 100%

Medir el grado de oportunidad en la

Cantidad de servicios
atención de los servicios suministrados
atendidos oportunamente /
por el Centro de Interacción con el Eficacia
Cantidad de servicios
Cliente, en lo relacionado con soporte de
requeridos
los niveles 1 y 2.
 Medir el nivel de cumplimiento en el
compromiso de los recursos de los
(Sumatoria del valor de los
convenios de Gerencia de Proyectos de
regitros presupuestales
acuerdo con la proyección anual de
Eficacia emitidos / Valor de la meta de
metas, con el objetivo de monitorear su
compromisos proyectados) x
ejecución y generar acciones que
100%
permitan cumplir con el objeto del
convenio.

Medir el nivel de satisfacción de los (Sumatoria Puntajes

clientes internos (funcionarios y obtenidos / (Puntaje máximo
contratistas) respecto de las actividades Efectividad encuesta RRHH * Número de
contempladas en el Programa de encuestas realizadas)) x
Bienestar de la entidad. 100%

(Número de contratos
legalizados fuera del plazo
Medir la oportuna respuesta de las áreas establecido por la Entidad
involucradas, en el desarrollo de cada una para la etapa precontractual,
de las actividades de la etapa Eficacia en los procesos realizados
precontractual y hasta la legalización del por convocatoria pública
contrato. /Total de contratos
legalizados en el
periodo)*100
 (Número de Convenios
terminados con Proyecto de
Acta de Liquidación remitida
Medir la oportunidad en la remisión del al cliente
proyecto del Acta de Liquidación de los oportunamente/Número de
Eficacia
Convenios terminados. Convenios terminados que
deberían tener Proyecto de
Acta de Liquidación, remitida
al cliente oportunamente)
*100%

(Número de Contratos
derivados terminados con
Proyecto de Acta de
Liquidación remitida al
Medir la oportunidad en gestión de la contratista oportunamente
liquidación de los contratos derivados Eficacia /Número de contratos
terminados derivados terminados que
deberían tener Proyecto de
Acta de Liquidación, remitida
al contratista
oportunamente)*100

Medir el cumplimiento de los objetivos

(Σ Calificaciones
propuestos para las capacitaciones
Efectividad individuales / Número de
puntuales incluidas en el Plan Institucional
evaluaciones realizadas)
de Capacitación - PIC.
 Porcentaje de cumplimiento
de cada uno de los proyectos
de desarrollo de software
Medir el nivel de cumplimiento de los programados en el periodo./
tiempos asociados al ciclo de desarrollo Total de proyectos
Eficacia
de software hasta las pruebas de calidad programados hasta la
de software. realización de pruebas de
calidad.

Medr el nivel de cumplimiento de las
actividades planeadas para fomentar la
cultura de autocontrol en Fonade
(No. Actividades Ejecutadas
de Autocontrol/No. De
Eficacia
actividades programadas de
autocontrol) * 100%
 (No. De requerimientos e
Medir el nivel de cumplimiento frente a la informes atendidos.
atención de los requerimientos realizados /No. De requerimientos e
Eficacia
por entes de control y presentación de informes de Ley solicitados.) *
informes de Ley. 100%

(Número de procesos con

Medir la confiabilidad e integridad de la memorandos de alcance
información contenida en los informes Eficacia modificatorio por causas
entregados propias / Número de estudios
previos generados) *100%

(Número de Proyectos de
Actas de Liquidación
Medir la oportunidad en la generación de
generadas dentro del periodo
Proyectos de Actas de Liquidación de los
Eficacia de corte mensual / Número
Convenios y Contratos terminados, una
de solicitudes de Liquidación
vez radicada la solicitud de Liquidación
radicadas dentro del periodo
de corte mensual) *100%
Medir el porcentaje de tiempo no laborado
en los funcionarios, debido a incapacidad
por enfermedad general.
Medir el nivel de cumplimiento de las
actividades planeadas en el Plan de
Desarrollo Integral
Medir la eficacia de las capacitaciones
contenidas en el Plan Institucional de
Capacitación - PIC, por medio de las
evaluaciones de conocimiento realizadas.
No incluye capacitaciones contingentes ni
puntuales, dictadas por entidades
externas que no realizan evaluación de
conocimientos.
Medir la oportunidad en la gestión de
procesos de selección
(No. de dias no laborados por
Eficacia incapacidad general/ No. de
funcionarios) x 100%
(No. de actividades
ejecutadas en el marco del
Plan de Desarrollo Integral /
Eficacia
No. de actividades
programadas en el Plan de
Desarrollo Integral) x 100%
(No. de personas que
aprobaron la evaluación de
Eficacia
conocimientos / Total de
personas evaluadas) x 100%
(Número de procesos de
selección terminados fuera
Eficacia
del plazo / Total procesos de
selección terminados) *100%
 Medir la frecuencia de ocurrencia de (No. de accidentes de trabajo
accidentes de trabajo a los colaboradores Eficacia en el periodo / No. de
de la entidad,en un periodo de tiempo colaboradores ) x 100%

(Número de procesos de
Medir la efectividad de los procesos de selección fallidos / Total de
Efectividad
selección procesos de selección
terminados) *100%

Medir la severidad de los accidentes de (No. de dias no laborados

trabajo presentados con base en los días Eficacia por incapacidad AT/ No. de
de incapacidad. trabajadores) x 100%

Medir el nivel de cumplimiento en el

avance de ejecución de los proyectos de
acuerdo con la proyección anual de (Sumatoria de los hitos
metas, con el objetivo de generar Eficacia ejecutados / Sumatoria de
acciones que permitan cumplir los hitos proyectados) x 100%
oportunamente con el objeto de los
convenios.
 Medir el nivel de cumplimiento en el
avance de ejecución de los proyectos de
acuerdo con la proyección anual de (Sumatoria de los hitos
metas, con el objetivo de generar Eficacia ejecutados / Sumatoria de
acciones que permitan cumplir los hitos proyectados) x 100%
oportunamente con el objeto de los
convenios.

Medir el nivel de cumplimiento en el

avance de ejecución de los proyectos de
acuerdo con la proyección anual de (Sumatoria de los hitos
metas, con el objetivo de generar Eficacia ejecutados / Sumatoria de
acciones que permitan cumplir los hitos proyectados) x 100%
oportunamente con el objeto de los
convenios.

Asegurar la oportunidad en la (Número de contestaciones

contestación de acciones judiciales dentro de término / Número
notificadas en contra de FONADE con el Eficacia de demandas notificadas con
objetivo de defender los intereses de la vencimiento en el periodo) x
entidad 100%

(Número de desembolsos
Medir el nivel de cumplimiento del proceso realizados dentro del plazo /
Eficacia
general de desembolsos Número de desembolsos
tramitados) x 100%

Medir el nivel de cumplimiento de las (No. De indicadores en

metas de los indicadores de gestión para Eficacia estado satisfactorio / No. De
ver la evolución de la mejora en la entidad indicadores medidos) x 100%
 Promedio (Porcentaje de
Medir el nivel de avance en la ejecución
avance real del convenio /
de los convenios con respecto al avance
Eficacia Porcentaje de avance
esperado según los cronogramas
esperado del convenio) X
aprobados
100%

Medir el nivel de cumplimiento de las (Nivel de avance real en la

actividades planeadas en el proyecto de ejecución del proyecto / Nivel
Eficacia
implementación de normas de avance esperado según
internacionales cronograma) x 100%

(No. De indicadores
Medir el grado de cumplimiento de los
reportados / No. De
procesos de la entidad en el reporte de los Eficacia
indicadores del periodo) x
indicadores de gestión del SGC
100%

Medir el grado de satisfacción de los Promedio (Puntaje obtenido

clientes internos con las campañas y/o en las encuestas de
piezas de comunicación corporativa Efectividad satisfacción / Puntaje máximo
desarrolladas posible de la encuesta de
satisfacción) x 100%

Medir la oportunidad del cierre de los
hallazgos para asegurar la toma oportuna
de acciones para la mejora del SGC
Medir el nivel de cumplimiento de los
tiempos asociados a la puesta en
producción de los proyectos de desarrollo
de software.
Medir la gestión del proceso frente al
tratamiento de los riesgos materializados
considerados reiterativos.
(No. De hallazgos cerrados
oportunamente / No. De
Eficacia hallazgos que deberían estar
cerrados en el corte de
seguimiento) x 100%
(No. De desarrollos que se le
realizaron paso a producción
en el periodo. / No. De
Eficacia
desarrollos que deben de
realizar paso a producción en
el periodo.) x 100%
(Número de planes de
tratamiento formulados /
Eficacia Número de riesgos
materializados con frecuencia
alta) x 100%
 (No. De encuestas con
Medir el nivel de satisfacción del cliente
resultado excelente y bueno /
interno con los servicios de Tecnología de Efectividad
No. Encuestas respondidas) x
la información suministrados
100%

Medir el nivel de cumplimiento en el

avance de ejecución de los proyectos de
acuerdo con la proyección anual de (Sumatoria de los hitos
metas, con el objetivo de generar Eficacia ejecutados / Sumatoria de
acciones que permitan cumplir los hitos proyectados) x 100%
oportunamente con el objeto de los
convenios.
 Medir el nivel de cumplimiento de las (Cumplimiento real /
metas propuestas en el plan estratégico Eficacia Cumplimiento esperado
de la entidad ) x 100%

Medir el nivel de cumplimiento en el

avance de ejecución de los proyectos de
acuerdo con la proyección anual de (Sumatoria de los hitos
metas, con el objetivo de generar Eficacia ejecutados / Sumatoria de
acciones que permitan cumplir los hitos proyectados) x 100%
oportunamente con el objeto de los
convenios.

Medir el nivel de cumplimiento en el

avance de ejecución de los proyectos de
acuerdo con la proyección anual de (Sumatoria de los hitos
metas, con el objetivo de generar Eficacia ejecutados / Sumatoria de
acciones que permitan cumplir los hitos proyectados) x 100%
oportunamente con el objeto de los
convenios.

Medir el nivel de cumplimiento de los hitos
esperados en el desarrollo del plan de
acción institucional
Medir el nivel de cumplimiento en el
compromiso de los recursos de los
convenios de Gerencia de Proyectos de
acuerdo con la proyección anual de
metas, con el objetivo de monitorear su
ejecución y generar acciones que
permitan cumplir con el objeto del
convenio.
Medir el nivel de cumplimiento en el
compromiso de los recursos de los
convenios de Gerencia de Proyectos de
acuerdo con la proyección anual de
metas, con el objetivo de monitorear su
ejecución y generar acciones que
permitan cumplir con el objeto del
convenio.
(Número de hitos ejecutados
hasta el corte del periodo
evaluado
Eficacia
/ Número de hitos esperados
hasta el corte del periodo
evaluado) x 100%
(Sumatoria del valor de los
regitros presupuestales
Eficacia emitidos / Valor de la meta de
compromisos proyectados) x
100%
(Sumatoria del valor de los
regitros presupuestales
Eficacia emitidos / Valor de la meta de
compromisos proyectados) x
100%
 Medir el nivel de cumplimiento en el
compromiso de los recursos de los
convenios de Gerencia de Proyectos de
acuerdo con la proyección anual de
metas, con el objetivo de monitorear su
ejecución y generar acciones que
permitan cumplir con el objeto del
convenio.
Medir el nivel de cumplimiento en el
compromiso de los recursos de los
convenios de Gerencia de Proyectos de
acuerdo con la proyección anual de
metas, con el objetivo de monitorear su
ejecución y generar acciones que
permitan cumplir con el objeto del
convenio.
Medir el nivel de cumplimiento en el
compromiso de los recursos de los
convenios de Gerencia de Proyectos de
acuerdo con la proyección anual de
metas, con el objetivo de monitorear su
ejecución y generar acciones que
permitan cumplir con el objeto del
convenio.
Medir el número de solicitudes que
cumplen con el tiempo de respuesta para
formalizar el nuevo negocio.
(Sumatoria del valor de los
regitros presupuestales
Eficacia emitidos / Valor de la meta de
compromisos proyectados) x
100%
(Sumatoria del valor de los
regitros presupuestales
Eficacia emitidos / Valor de la meta de
compromisos proyectados) x
100%
(Sumatoria del valor de los
regitros presupuestales
Eficacia emitidos / Valor de la meta de
compromisos proyectados) x
100%
(Número de solicitudes que
cumplen con el tiempo de
Eficacia respuesta establecido/
Número total de
solicitudes)*100
 (Número de solicitudes que
cumplen con el tiempo de
Medir el número de solicitudes que
Eficacia respuesta establecido/
cumplen con el tiempo de respuesta de la
Número total de
solicitud de nuevo negocio
solicitudes)*100

(Número de desembolsos
Medir el tiempo promedio en la tramitados en un día /
Eficacia
generación de ordenes de pago, de los Número total de desembolsos
desembolsos derivados de convenios tramitados en el mes)*100
 MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL SGC

GESTIÓN DEL MÉTODO Y BUENAS PRÁCTICAS

MATRIZ DE INDICADORES DE GEST

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

VARIABLE 1 DEFINICIÓN VARIABLE 1

Número de
contratos y Es el número de contratos y novedades
novedades contractuales elaboradas y legalizadas fuera del
contractuales plazo establecido por la Entidad para cada tipo de
elaboradas y proceso durante el periodo de medición del indicador
legalizadas fuera
del plazo
 Nivel de ejecución
Es el monto de recursos por rendimientos financieros
de rendimientos
que está percibiendo la Entidad por las operaciones
financieros del
de inversión que se realizan sobre los recursos del
portafolio de
portafolio de Gerencia de proyectos.
Gerencia Proyectos

Número de pagos
Son los pagos devueltos por los bancos, por errores
electrónicos
en la calidad de la información.
rechazados
 Es la sumatoria acumulada de los pesos
porcentuales de los hitos de ejecutados durante el
año vigente hasta la fecha de corte de medición del
Porcentajes de
indicador, según la siguiente ponderación:
ejecución del plan
HITOS:
de auditorias por
1. PLANEACIÓN 5%
hito
2. EJECUCIÓN 60%
3. INFORME PRELIMINAR 25%
4. INFORME FINAL 10%

Es la sumatoria de los puntajes obtenidos sobre las

Número de metas
metas del Plan de mejoramiento alcazadas dentro de
cumplidas en el
los plazos establecidos, que fueron evaluados pos la
periodo
Asesoría de Control Interno y que se encuentran
debidamente soportadas.
 Corresponde al número de conceptos modificados
No. de conceptos
por los evaluadores como resultado de fallas o
modificados por
deficiencias en la evaluación reportadas por el
observación externa
cliente o las partes interesadas

Es el número de informes emitidos y entregados por

FONADE al cliente dentro de los plazos establecidos
contractualmente. Un informe puede contener uno o
No. de informes más conceptos
emitidos
oportunamente

Número de
respuestas a
peticiones, quejas,
Número de respuestas atendidas dentro del plazo
reclamos y
establecido en la ley ( 15 días hábiles), durante el
solicitudes de
periodo de medición del indicado.
información
atendidas de
manera oportuna.

Gastos Valor ejecutado acumulado de gastos Administrativos

Administrativos y otros gastos operacionales a nivel de pagos a la
Operacionales fecha de corte. Se excluye los gastos por impuestos
de Renta y Cree.
 Número de procesos que aceptados ó declarados
Número de fallidos, sufren variación en la decisión final en el
procesos con periodo (aceptación o declaratoria de fallido), debido
desistimiento a observaciones de los interesados o por
recomendación del comité evaluador

Nivel de ejecución
Es el monto de recursos por rendimientos financieros
de rendimientos
que está percibiendo la Entidad por las operaciones
financieros del
de inversión que se realizan sobre los recursos del
portafolio de
portafolio propios
Recursos Propios

Número estudios
realizados dentro Es el número de los estudios realizados dentro del
del plazo plazo definido para cada tipo de trámite
establecido

Cantidad de
Corresponde a la cantidad de servicios atendidos
servicios atendidos
dentro de los tiempos límite establecidos.
oportunamente
Sumatoria del valor
de los registros Valor acumulado de los registros presupuestales
presupuestales emitidos en lo corrido del año vigente.
emitidos

Corresponde a la sumatoria de las calificaciones

obtenidas en las preguntas de las encuestas de
Sumatoria Puntajes
satisfacción diligenciadas por los funcionarios y
obtenidos
contratistas de FONADE que participan en las
actividades del Programa de Bienestar.

Número de
contratos
legalizados fuera
del plazo
Es el número de contratos legalizados en el periodo
establecido por la
resultantes de los procesos adelantados por
Entidad para la
convocatoria pública que no cumplen con los
etapa
tiempos establecidos por la Entidad para la etapa
precontractual, en
precontractual
los procesos
realizados por
convocatoria pública
 Número de
Convenios
terminados con Se refiere al número de Convenios terminados con
Proyecto de Acta de Proyecto de Acta de Liquidación remitida al cliente
Liquidación remitida dentro de los términos pactados.
al cliente
oportunamente

Número de
Contratos derivados
terminados con Se refiere al número de Contratos derivados
Proyecto de Acta de terminados con Acta de Liquidación remitida al
Liquidación, contratista con VoBo del Subgerente de Contratación
remitida al o su designado
contratista
oportunamente.

Es la sumatoria de los puntajes obtenidos en las

Calificaciones evaluaciones de impacto de las capacitaciones
individuales registradas en el sistema de información, en el
periodo de medición del indicador
 Porcentaje de cumplimiento de cada uno de los
proyectos de
desarrollo de software programados en el periodo,
teniendo en cuenta todas las actividades de análisis,
diseño, implementación y pruebas de calidad . El
tiempo estimado se calculará desde el momento que
el caso es inlcuido en el cronograma hasta la
terminacion de las pruebas de calidad.
Porcentaje de Corresponde a la razón entre el porcentaje de
cumplimiento de ejecución esperado en la actividad de desarrollo de
cada uno de los software, para cada uno de los proyectos de
proyectos de desarrollo de software programados en el periodo o
desarrollo de hasta la fecha de corte de medición del indicador.
software Por ejemplo: para un periodo X, se tiene dos
programados en el proyectos A y B para realizar la actividad de
periodo. desarrollo de software hasta las pruebas de calidad.
Para A el porcentaje de ejecución esperado es 37
por ciento y para B es el 55 por ciento . La ejecución
real para A es de 32 por ciento y para B es de 50 por
ciento .Entonces A tendrá un porcentaje de
cumplimiento igual a (32 por ciento /37 por ciento ) =
86,4 por ciento y B igual a (50 por ciento /55 por
ciento) = 90,9 por ciento . La sumatoria de los dos
porcentajes decumplimiento es 177,4 por ciento.
No. Actividades Es el número de actividades de fomento del
Ejecutadas de autocontrol ejecutadas durante el periodo de
Autocontrol medición
 Es el número de requerimientos de entes de control
No. De
atendidos e informes de Ley presentados,
requerimientos e
oportunamente en el periodo.
informes atendidos.

Número de
memorandos de
alcance Es el número acumulado de procesos con
modificatorio por memorandos de alcance modificatorio por causas
causas propias imputables al área

Número de
Proyectos de Actas
de Liquidación Es el número de proyectos de Actas de Liquidación
generadas dentro generadas durante el mes de medición del indicador
del periodo de corte
mensual
 No. de dias no
Es el número de días de incapacidad reconocidos
laborados por
por causa de enfermedad general
incapacidad general

No. de actividades
Es el número de actividades ejecutadas dentro del
ejecutadas en el
marco del Plan de Desarrollo Integral, durante el
marco del Plan de
periodo de medición del indicador
Desarrollo Integral

Número de
personas que Es el número de personas que participaron en
aprobaron la capacitaciones del PIC y presentaron y aprobaron la
evaluación de evaluación de conocimientos de la capacitación
conocimientos

Número de Es el número de procesos de selección terminados

procesos de durante el periodo de medición del indicador con
selección resultado fallido o aceptado que no cumplen los
terminados fuera del tiempos establecidos por la entidad.
plazo
No. de accidentes
Es el número total de accidentes de trabajo
de trabajo en el
reportados en el periodo de medición del indicador
periodo

Es el número de procesos de selección terminados

Número de
(culminadas todas las etapas del proceso de
procesos de
selección) con resultado fallido dentro del periodo de
selección fallidos
medición del indicador

No. de dias no
Es el número de días de incapacidad reconocidos
laborados por
por causa de accidentes de trabajo
incapacidad AT

Sumatoria de los Número acumulado de hitos ejecutados en lo

hitos ejecutados corrido del año vigente.
 Sumatoria de los Número acumulado de hitos ejecutados en lo
hitos ejecutados corrido del año vigente.

Sumatoria de los Número acumulado de hitos ejecutados en lo

hitos ejecutados corrido del año vigente.

Es el número de contestaciones presentadas dentro

Número de
del término de Ley a las demandas notificadas en
contestaciones
contra de fonade durante el periodo de medición del
dentro de término
indicador

Número de
desembolsos Es el número de desembolsos realizados dentro del
realizados dentro plazo de 5 días hábiles
del plazo

No. De indicadores
Es el número de indicadores reportados que se
en estado
encuentra en estado satisfactorio
satisfactorio
 Es la sumatoria del avance real acumulado de los
Porcentaje de
proyectos en ejecución que hacen parte de un
avance real del
convenio dividido en el número de proyectos del
convenio
convenio

Nivel de avance real

Es el nivel de avance real acumulado del proyecto a
en la ejecución del
la fecha de corte de medición del indicador
proyecto

No. De indicadores Es el número de indicadores reportados en el SGC

reportados en el periodo de medición del indicador

Es la calificación obtenida en la encuesta de

Puntaje obtenido en
satisfacción realizada al solicitante del desarrollo de
las encuestas de
campañas y/o piezas de comunicación corporativas
satisfacción
 No. De hallazgos
cerrados
Es el número acumulado de hallazgos cerrados a la
oportunamente
fecha de corte de seguimiento de control interno

No. De desarrollos Es el número de desarrollo que pasaron a

que se le realizaron producción en el periodo o hasta la fecha de corte de
paso a producción medición del indicador.
en el periodo.

Es el número de planes de acción formulados para

Número de planes
tratar o mitigar los riesgos que se materializaron en
de tratamiento
forma recurrente en el ultimo semestre y fueron
formulados
reportados a través de la base de eventos de riesgo.
No. De encuestas
Es el número de encuestas sobre los servicios de TI
con resultado
respondidas con con resultado excelente y bueno
excelente y bueno

Sumatoria de los Número acumulado de hitos ejecutados en lo

hitos ejecutados corrido del año vigente.
 Es el resultado alcanzado en cada una de las metas
Cumplimiento real
del plan estratégico en el periodo de medición. La
ponderación para el cálculo del indicador se
establece en el plan estratégico

Sumatoria de los Número acumulado de hitos ejecutados en lo

hitos ejecutados corrido del año vigente.

Sumatoria de los Número acumulado de hitos ejecutados en lo

hitos ejecutados corrido del año vigente.
 Es el número de hitos del Plan de Acción
Número de hitos
Institucional que se han cumplido hasta el corte del
ejecutados hasta el
periodo evaluado
corte del periodo
evaluado

Sumatoria del valor

de los registros Valor acumulado de los registros presupuestales
presupuestales emitidos en lo corrido del año vigente.
emitidos

Sumatoria del valor

de los registros Valor acumulado de los registros presupuestales
presupuestales emitidos en lo corrido del año vigente.
emitidos
Sumatoria del valor
de los registros Valor acumulado de los registros presupuestales
presupuestales emitidos en lo corrido del año vigente.
emitidos

Sumatoria del valor

de los registros Valor acumulado de los registros presupuestales
presupuestales emitidos en lo corrido del año vigente.
emitidos

Sumatoria del valor

de los registros Valor acumulado de los registros presupuestales
presupuestales emitidos en lo corrido del año vigente.
emitidos

Número de
solicitudes que
cumplen con el
Es el número de solicitudes que cumplen con el
tiempo de respuesta
tiempo de respuesta establecido (60 días hábiles)
establecido.
 Es el número de solicitudes que cumplen con el
Número de tiempo de respuesta establecido (45 días hábiles)
solicitudes que
cumplen con el
tiempo de respuesta
establecido

Número de desembolsos que son tramitados por el

Área de Fondo de Ejecución de Proyectos)
Número de
desembolsos
tramitados en un día
ORES DE GESTIÓN DEL SGC

ODO Y BUENAS PRÁCTICAS

ICADORES DE GESTIÓN DEL SGC - 2016

A DEL INDICADOR

DEFINICIÓN VARIABLE
VARIABLE 2 VARIABLE 3
2

Es el número total de
Total de contratos y contratos y novedades
novedades contractuales elaboradas
contractuales y legalizadas durante el
elaboradas y legalizadas periodo de medición del
en el periodo indicador
 Es la meta mensual
proyectada de los
rendimientos Financieros
Meta de rendimientos
que percibe la entidad
acumulados del
por las operaciones de
portafolio de Gerencia
inversión que se realizan
de Proyectos
sobre los recursos del
portafolio de Gerencia de
Proyectos

Son los pagos enviados

Número de pagos
a los bancos para su
electrónicos tramitados
procesamiento
 Es la sumatoria
acumulada de los pesos
porcentuales de los hitos
de programados en el
plan anual de auditorías
hasta la fecha de corte
de medición del
Porcentaje programado
indicador, según la
de hitos del plan de
siguiente ponderación:
auditoria
HITOS:
1. PLANEACIÓN 5%
2. EJECUCIÓN 60%
3. INFORME
PRELIMINAR 25%
4. INFORME FINAL
10%

No. de metas por

cumplir del Plan de Es el puntaje total
Mejoramiento de la atribuido a las metas
Contraloría en el vencidas.
periodo
 Hacen referencia al total
de conceptos emitidos
por los evaluadores
No. de conceptos
dentro de los procesos
emitidos
de evaluación de
Proyectos adelantados
en la Entidad.

Es el número de
No. de informes
informes de evaluación
generados
emitidos

Número total de
derechos de petición,
quejas y reclamos
Número total de
recibidas por página web
peticiones, quejas,
o por escrito durante el
reclamos y solicitudes
periodo que completaron
de información con
el plazo de atención
vencimiento en el
durante el periodo de
periodo de análisis
medición del indicador

Ingresos directos
operacionales
acumulados
efectivamente
Ingresos Directos recaudados a la fecha de
Operacionales corte. Incluye ingresos
por Honorarios y
prestación de servicios
directos y otros ingresos
operacionales.
 Es el número total de
Total de procesos
procesos de procesos
aceptados o declarados
aceptados o declarados
fallidos
fallidos en el periodo.

Es la meta mensual
proyectada de los
Meta de rendimientos rendimientos Financieros
acumulados del que percibe la entidad
portafolio de Recursos por las operaciones de
Propios inversión que se realizan
sobre los recursos del
portafolio propios

Es el número de
Número de estudios estudios realizados en el
realizados periodo de medición del
indicador

Corresponde a la
cantidad de servicios
radicados en el Help
Desk mediante: Correo
electrónico, vía
Cantidad de servicios telefónica o mediante el
requeridos aplicativo de
administración de
servicios de Help Desk
que se encuentre
implementado en la
Entidad.
 Valor acumulado de la
Valor de la meta de
proyección de recursos a
compromisos
comprometer en lo
proyectados
corrido del año vigente.

Corresponde a la
máxima calificación de la
Número de
Puntaje máximo encuesta, resultado de la
encuestas
encuesta RRHH sumatoria de la máxima
realizadas
calificación de cada
pregunta.

Total de contratos
legalizados en el periodo
resultantes de los
Total de contratos
procesos adelantados
legalizados en el periodo
por convocatoria
pública .
 Se refiere al número de
Número de Convenios
Convenios que deberían
terminados que
tener Proyecto de Acta
deberían tener Proyecto
de Liquidación remitida
de Acta de Liquidación,
al cliente dentro del
remitida al cliente
periodo de medición del
oportunamente.
indicador dentro de los
términos establecidos

Se refiere al número de
Número de Contratos contratos derivados
derivados terminados terminados que deberían
que deberían tener tener Proyecto de Acta
Proyecto de Acta de de Liquidación remitido
Liquidación, remitida al al contratista con VoBo
contratista del Subgerente de
oportunamente. Contratación o su
designado

Es el total evaluaciones
de impacto de las
capacitaciones
Número de evaluaciones
registradas en el sistema
realizadas
de información, en el
perido de medición del
indicador
 Indica el numero total de
proyectos de desarrollo
de software que
presentan actividades
ejecutadas desde el
inicio del ciclo de
desarrollo hasta las
pruebas de calidad, en el
periodo o hasta la fecha
Total de proyectos
de corte de medición del
programados hasta la
indicador. Siguiendo con
realización de pruebas
el ejemplo se tiene dos
de calidad.
(2) proyectos, entonces
al dividir 177,4 por ciento
entre dos se tiene que el
porcentaje de
cumplimiento en el
desarrollo de software
fue del 88,7 por ciento
porcentaje que
corresponde al indicador.
 Es el número de
No. De actividades actividades de fomento
programadas de del autocontrol
autocontrol planeadas para el
periodo de medición
 Es el número de
requerimientos de los
entes de control e
No. De actividades e
informes de Ley que
informes requeridos
deben atenderse durante
el periodo de medición.

Número de estudios
previos generados Es el número acumulado
de estudios previos
generados

Es el número de
solicitudes de
Número de solicitudes
Liquidación radicadas
de Liquidación radicadas
dentro del periodo de
dentro del periodo de
corte mensual, desde el
corte mensual
20 hasta el 20 de cada
mes.
 Es el número total de
No. de funcionarios funcionarios de
FONADE.

Es el número de
actividades programadas
No. de actividades
en el Plan de Desarrollo
programadas en el Plan
Integral, durante el
de Desarrollo Integral
periodo de medición del
indicador

Es el número de
personas que
participaron en
Total de personas capacitaciones del PIC y
evaluadas presentaron la
evaluación de
conocimientos de la
capacitación

Es el número total de
procesos de selección
Total procesos de terminados durante el
selección terminados periodo de medición del
indicador con resultado
fallido o aceptado
 Es el número total de
colaboradores de
No. de colaboradores FONADE, incluye
funcionarios y
contratistas

Es el número total de
procesos de selección
terminados (culminadas
todas las etapas del
Total procesos de
proceso de selección)
selección terminados
durante el periodo de
medición del indicador
con resultado fallido o
aceptado

Es el número total de
trabajadores de
No. de trabajadores FONADE, incluye
funcionarios y
contratistas

Número acumulado de
Sumatoria de los hitos
hitos proyectados en lo
proyectados
corrido del año vigente.
 Número acumulado de
Sumatoria de los hitos
hitos proyectados en lo
proyectados
corrido del año vigente.

Número acumulado de
Sumatoria de los hitos
hitos proyectados en lo
proyectados
corrido del año vigente.

Es el Número de
demandas notificadas en
Número de demandas
cntra de Fonade cuyo
notificadas con
término de contestación
vencimiento en el
se vence durante el
periodo
periodo de medición del
indicador

Hacen referencia al total

Número de
de desembolsos
desembolsos tramitados
tramitados en el periodo.

Es el número de
indicadores reportados
No. De indicadores
en el SGC en el periodo
medidos
de medición del
indicador
 Es la sumatoria del
avance esperado
acumulado de los
Porcentaje de avance proyectos en ejecución
esperado del convenio que hacen parte de un
convenio dividido en el
número de proyectos del
convenio

Es el nivel de avance
Nivel de avance planeado acumulado del
esperado según proyecto a la fecha de
cronograma corte de medición del
indicador

Es el número total de
indicadores que deben
No. De indicadores del
ser reportados en el
periodo
periodo de medición del
indicador

Es la calificación máxima
posible de la encuesta
de satisfacción del
Puntaje máximo posible
desarrollo de campañas
de las encuestas de
y/o piezas de
satisfacción
comunicación
corporativas
 No. De hallazgos que Es el número acumulado
deberían estar cerrados de hallazgos que tienen
en el corte de fecha límite de ejecución
seguimiento del plan de acción
anterior o igual al corte
de seguimiento

Es el número de
desarrollos programados
No. De desarrollos que
en el periodo o hasta la
deben de realizar paso a
fecha de corte de
producción en el
medición del indicador
periodo.
que deben pasar a
producción.

Es el número de riesgos
Número de riesgos
cuya ocurrencia en el
materializados con
último semestre fue igual
frecuencia alta
o superior a 3 veces.
 Es el número de
encuestas sobre los
No. Encuestas
servicios de TI
respondidas
respondidas durante el
periodo de medición

Número acumulado de
Sumatoria de los hitos
hitos proyectados en lo
proyectados
corrido del año vigente.
 Es el resultado esperado
Cumplimiento esperado para cada una de las
metas del plan
estratégico en el periodo
de medición.

Número acumulado de
Sumatoria de los hitos
hitos proyectados en lo
proyectados
corrido del año vigente.

Número acumulado de
Sumatoria de los hitos
hitos proyectados en lo
proyectados
corrido del año vigente.
 Es el número de hitos
del plan de acción
Número de hitos institucional que deben
esperados hasta el corte cumplirse hasta el corte
del periodo evaluado del periodo evaluado

Valor acumulado de la
Valor de la meta de
proyección de recursos a
compromisos
comprometer en lo
proyectados
corrido del año vigente.

Valor acumulado de la
Valor de la meta de
proyección de recursos a
compromisos
comprometer en lo
proyectados
corrido del año vigente.
 Valor acumulado de la
Valor de la meta de
proyección de recursos a
compromisos
comprometer en lo
proyectados
corrido del año vigente.

Valor acumulado de la
Valor de la meta de
proyección de recursos a
compromisos
comprometer en lo
proyectados
corrido del año vigente.

Valor acumulado de la
Valor de la meta de
proyección de recursos a
compromisos
comprometer en lo
proyectados
corrido del año vigente.

Número total de Total de solicitudes que

solicitudes. se presentan en el
periodo de medición
 Número total de
Total de solicitudes que
solicitudes.
se presentan en el
periodo de medición

Número total de
Número total de
desembolsos recibidos
desembolsos tramitados
en el Área del Fondo de
en el mes
Ejecución de Proyectos
6

DEFINICIÓN UNIDAD DE
NIVEL IMPORTANCIA
VARIABLE 3 MEDIDA

Proceso Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

 Proceso Media Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

 Proceso Alta Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Proceso Media Porcentaje

Proceso Media Porcentaje

 Estratégico Alta Porcentaje

Es el total de
encuestas aplicadas a
los funcionarios y Proceso Media Porcentaje
contratistas de
FONADE.

Proceso Alta Porcentaje

 Proceso Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Proceso Media Porcentaje

Proceso Media Porcentaje
Proceso Media Porcentaje
Estratégico Alta Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

Proceso Media Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

Proceso Media Porcentaje

Proceso Media Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

 Proceso Alta Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

 Proceso Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Proceso Media Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

 Proceso Media Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Estratégico Alta Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

Proceso Alta Porcentaje

 RANGOS DE MEDICIÓN

RANGO DE
META ESTÁNDAR Satisfactorio Aceptable
MEDICIÓN

Menor o igual que Entre 15% y

0%-100% 0 No definido
14,99% 30%
 Entre 70% y
0%-100% 90% No definido Mayor a 90%
90%

Entre 0,011% y
0% - 100% 0% 5 Igual a 0%
2,0%
 Menor o igual a
Mayor o igual a 89,99 % y mayor
0% - 100% 100% 80%
90,0% o igual a
80,001%

Menor que 95%

Mayor o igual a
0% - 100% 100% 100% y mayor o igual
95,001%
a 85,001%
 Mayor a 1,01% y
0% - 100% 0% No definido Menor igual a 1% menor o igual a
2,99%

Mayor igual que Entre 84,99% y

0% - 100% 100% No definido
85,0% 70%

Mayor ó igual que Entre 70,011% y

0% - 100% 90% No definido
85,0% 84,99%

Entre 100% y
0% - 150% 100% No definido Mayor que 100,0%
80%
 Menor o igual que Entre 2,1% y
0% - 100% 0% 4.70%
2% 4,99%

Entre 70% y
0%-100% 90% No definido Mayor a 90%
90%

Mayor o igual que Entre 80%

0% - 100% 100% No definido
90,0% 89,9%

Mayor ó igual al Entre 79,99% y

0% - 100% 100% No definido
80,0% 60%
 Menor o igual
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99 y mayor o
80%
igual a 60%

Mayor o igual que Entre 60 % y

0 % - 100 % 90% No definido
90% 89.9 %

Menor o igual que Entre 10% y

0% - 100% 0% No definido
9,99% 25%
 Mayor a igual a Entre 89,9 % y
0% - 100% 100% No definido
90% 70%

Entre 70,0% y
0% - 100% 100% No definido Igual a 100%
99.9 %

Mayor o igual que Entre 60 % y

0%-100% 85% No definido
85% 84,9 %
 Mayor o igual que Entre 79,99% y
0%-100% 100% No definido
80% 60%
 Menor que 90%
Mayor o igual a
0% - 100% 100% 80% y mayor o igual
90,0%
a 80%
 Entre 85,1% y
0% - 100% 100% 100% Mayor que 95,001%
95,0%

Entre 5,1% y
0% - 100% 0% No definido Menor o igual a 5%
10%

Mayor a igual a Entre 90% y

0% - 100% 100% No definido
90% 80%
 Menor o igual a Mayor a 0,36% y
0%-100% 0.35% No definido
0,35% menor a 0.5%

Mayor o igual que Entre 60 % y

0%-100% 80% No definido
80,0% 79.9 %

Mayor o igual que Entre 60% y

0%-100% 80% No definido
80% 79.9 %

Entre 20% y
0% - 100% 0% No definido Menor que 19,9%
30%
 Mayor a
0,0001% y
0%-100% 0% No definido Igual a 0%
menor a
0.0009%

0% - 100% 0% No definido Menor que 7% Entre 7% y 10%

Mayor a
0,0001% y
0%-100% 0% No definido Igual a 0%
menor a
0.0009%

Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
 Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%

Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%

Entre 90% y
0% - 100% 100% No definido Igual a 100%
99,9%

Menor que 90%

Mayor o igual a
1% - 100% 100% 5 días hábiles y mayor o igual
90%
a 80%

Mayor o igual a Entre 74,9% y

0% - 100% 80% No definido
75% 60%
 Mayor ó igual que Entre 79,9% y
0 % - 100 % 100% No definido
80,0% 60%

Cronograma de
Proyecto de Mayor o igual a Entre 80% y
0% - 100% 100%
implementación 80% 60%
de normas

Mayor o igual a Entre 89,9% y

0% - 100% 100% No definido
90% 80%

Entre 89,99% y
Mayor o igual a
0% - 100% 100% No definido mayor o igual a
90%
80%
 Entre 60,0% y
0% - 100% 100% No definido Mayor que 80,0%
79,9%

Mayor o igual que Entre 60,0% y

0%-100% 100% No definido
80% 79,9%

Menor que 80%

Mayor o igual al
0% - 100% 100% No definido y mayor o igual
80%
a 60%
 Entre 60% y
0%-100% 100% No definido Mayor que 80%
79,9%

Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
 Menor o igual a
Mayor o igual a
0% - 100% 100% No definido 84,99 y mayor o
85%
igual a 70,01%

Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%

Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
 Menor que 75%
Mayor o igual a
0% - 100% 100% No definido y mayor o igual
75%
que 50%

Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%

Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%
 Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%

Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%

Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 79,99% y mayor
80%
o igual a 60%

Menor o igual a
Mayor o igual a
0% al 100% 90% 80% 79,99 % y mayor
80%
59,9%
 Menor o igual
Mayor o igual a
0% al 100% 90% 80% 79,99 % y mayor
80%
o igual a 59,99%

Menor o igual
Mayor o igual a
0% al 100% 100% No definido 70.1 % y mayor
90%
o igual a 89.9 %
 CÓDIGO: FDI307

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2015-03-05

FRECUENCIA ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

ORIGEN DE LA
Crítico MEDICIÓN SEGUIMIENTO
INFORMACIÓN

Mayor que
Mensual Mensual Automático
30%
Menor que
Mensual Mensual Manual
70%

Mayor que
Mensual Mensual Automático
2,011%
Menor ó igual
Trimestral Trimestral Manual
que 80%

Menor que
Trimestral Trimestral Manual
85,0%
Mayor igual a
Mensual Mensual Manual
3,0%

Menor o igual
Mensual Mensual Manual
que 69,99%

Menor ó igual
Mensual Mensual Manual
que 70,0%

Menor que
Mensual Mensual Automático
80,0%
 Mayor que
Mensual Mensual Manual
5%

Menor que
Mensual Mensual Manual
70%

Menor o igual
Mensual Mensual Manual
que 79,9%

Menor que
Mensual Mensual Automático
59,99%
 Menor a
Mensual Mensual Manual
59,99%

Menor que
Trimestral Trimestral Manual
60%

Mayor que
Mensual Mensual Manual
25,01%
Menor que
Trimestral Trimestral Manual
70%

Menor que
Mensual Mensual Manual
70,0%

Menor que
Semestral Semestral Automático
60%
Menor que
Mensual Mensual Manual
59,99%
Menor ó igual
Semestral Semestral Automático
que 80%
Menor ó igual
Trimestral Trimestral Manual
que 85,0%

Mayor que
Trimestral Trimestral Manual
10,1%

Menor que
Mensual Mensual Manual
80,0%
Mayor o igual
Mensual Mensual Manual
a 0.50%

Menor que
Trimestral Trimestral Manual
60,0%

Menor que
Trimestral Trimestral Manual
60,0%

Mayor o igual
Mensual Mensual Manual
que 30,1%
 Mayor a
Mensual Mensual Manual
0.001%

Mayor que
Mensual Mensual Manual
10%

Mayor a
Mensual Mensual Manual
0.001%

Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %

Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %

Menor que
Semestral Semestral Manual
90%

Menor que
Mensual Mensual Manual
80%

Menor que
Mensual Mensual Manual
59,9%
 Menor que
Mensual Mensual Manual
59,9%

Menor que
Trimestral Trimestral Manual
60%

Menor que
Mensual Mensual Manual
80%

Menor ó igual
Trimestral Trimestral Manual
que 79,99%
Menor que
Semestral Semestral Manual
59,9%

Menor que
Mensual Mensual Manual
60,0%

Menor que
Semestral Semestral Manual
60%
 Menor que
Mensual Mensual Manual
60,0%

Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor o igual
Anual Anual Manual
a 69,99%

Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %

Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
 Menor que
Semestral Semestral Manual
50%

Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %

Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %
Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %

Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %

Menor o igual
Mensual Mensual Manual
a 59,99 %

Menor o igual
Trimestral Trimestral Manual
que 59,9%
Menor que
Trimestral Trimestral Manual
59,99%

Menor que
Mensual Mensual Manual
70%
 FDI307

01

2015-03-05

DE LA INFORMACIÓN

FUENTE DE
INFORMACIÓN

Reporte aplicativo de
Contratación.
 Informe de
Rendimientos
Financieros

Sistema de causación
y pagos.
 Plan anual de
auditorias

Base de datos en
excel que contiene el
Plan de
Mejoramiento.
 Base de datos en
Excel.

Base de datos en
Excel.

Base de datos del

área de Servicios
Administrativos

Informe mensual de
ingresos y egresos
del software SIIF.
 Informes de
evaluación

Informe de
Rendimientos
Financieros

Base de datos del

área de Estudios
Previos.

Herramienta de
Gestión, Help Desk
Módulo de Incidentes
 Base de datos en
Excel.

Consolidado
encuestas de
satisfacción de
funcionarios y
contratistas

Matriz ó ficha de
seguiminento de los
procesos Aplicativo
Contratación - SIIF
 Base de datos en
Excel: consecutivo de
Convenios Liquidados
y por Liquidar.

Base de datos en
Excel: consecutivo de
contratos derivados
liquidados y por
liquidar.

Base de datos del

aplicativo de nómina-
Módulo de
Capacitación
Base de datos en
excel.
 Base de datos en
excel con el control de
actividades de
autocontrol
 Base de datos en
Excel con el control
de requerimientos y
seguimiento de la
presentación de
informes.

Base de datos en
Excel

Base de datos en
Excel
 Base de datos de
incapacidades de
funcionarios.

Ejecución del Plan de

Desarrollo Integral.

Consolidado de
evaluaciones de
conocimientos
aplicadas a
funcionarios y
contratistas.

Informes de
evaluación
Reporte de accidente
laborales - ARL
POSITIVA

Informes de
evaluación

Reporte de accidente
laborales.

Base de datos en
Excel.
 Base de datos en
Excel.

Base de datos en
Excel.

Base de datos en
Excel con el control
de los procesos

Sistema de causación
y pagos.

Reporte de
indicadores
 Crongramas de
avance de convenios

Base de datos en
excel con el control
del cronograma

Reporte de
indicadores

Base de datos de
excel
 Informe de
seguimiento de
hallazgos de Control
Interno

Base de datos en
excel.

Base de datos de
excel
Base de datos en
excel.

Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel

Base de datos en
Excel.

Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel

Base de datos en
Excel.

Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel.

Base de datos en
Excel.

Base de datos en
Excel.

Base de datos en
Excel.
Base de datos en
Excel.

Archivo Excel
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