JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018

No Program Kerja BULAN Ket

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

sep

Okt

Nov

Des
1 Rapat Tim Audit Internal
SARPRAS
PENDAFTARAN
PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

BP UMUM
FARMASI
LABORAT
2 GIGI
KIA
GIZI
KESLING
MTBS
BENDAHARA
Tim 1 Tim 1 Tim 1. Tim 1. Tim 1. Tim 1. Tim 1. Tim 1. Tim 1. Tim 1.
1. Drg. tri 1. Drg.tri 1.Drg. tri 1.Drg. tri 1.Drg. tri 1.Drg. tri
1.Drg. tri 1.Drg. tri 1.Drg. tri 1.Drg. tri
2. Nurul 2. Nurul 2. Nurul 2. Nurul 2. Nurul 2. Nurul
2. Nurul 2. Nurul 2. Nurul 2. Nurul
3 Tim Audit 3. Siswi 3. Siswi 3. Siswi 3. Siswi 3. Siswi 3. Siswi
3. Siswi 3. Siswi 3. Siswi 3. Siswi
Tim 2 Tim 2 Tim 2 Tim 2 Tim 2 Tim 2
Tim 2 Tim 2 Tim 2 Tim 2
1. Ida w 1. Ida w 1.Ida w 1.Ida w 1.Ida w 1.Ida w
1.Ida w 1.Ida w 1.Ida w 1.Ida w
2. Ani 2. Ani 2. Ani 2. Ani 2. Ani 2. Ani
2. Ani 2. Ani 2. Ani 2. Ani
3. arvian 3. arvian 3.arvian 3.arvian 3.arvian 3.arvian
3.arvian 3.arvian 3.arvian 3.arvian
4 Rapat Evaluasi Hasil Audit Internal
5 Diseminasi Hasil Audit Internal
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOJONG
Jl. Raya Bojong No. 130 – Purbalingga 53319 Telp (0281) 895680
Email : puskesmasbojong406@gmail.com

Rencana audit
Puskesmas Bojong

No Unit Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang Metode Instrument Tanggal/ Tanggal/
kerja/Sasaran diaudit digunakan sebagai waktu waktu
audit acuan audit I audit II
1 UKP – drg . Tri Prosedur Pendaftaran SOP Pendaftaran Observasi : Daftar tilik 18-20 April 2018 Juli 2018
Pendaftaran Nurul Membandingkan
Ani kenyataan
dengan standar
operasional
prosedur

2. BP UMUM Ida Wuri SOP Sarpras Observasi Daftar tilik 23-24 April 2018 Juli 2018
Siswi
Arfian
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOJONG
Jl. Raya Bojong No. 130 – Purbalingga 53319 Telp (0281) 895680
Email : puskesmasbojong406@gmail.com

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan pendaftaran

Auditor : 1. drg . Tri 2. Nurul, 3. Siswi
Waktu pelaksanaan : 18-21 april 2018
Instrumen Audit

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 SOP PENDAFTARAN 1. Apakah pasien datang dan ya
1 mengambil no antrian

2. Apakah pasien dipanggil Ya

menggunakan alat pemanggil
antrian sesuai nomor urut
antrian, sedangkan nomor
antrian khusus (lansia dan balita)
dipanggil secara manual

3. Apakah petugas menanyakan ya

identitas pasien dan meminjam
kartu identitas atau kartu jaminan
kesehatan yang dimiliki pasien
4. Apakah petugas nencatat ‘Ya
identitas pasien di buku register,
RM dan resep
5. Apakah petugas memasukan ya
data pasien ke simpus

6. Apakah petugas menanyakan ya

keluhan pasien dan unit
pelayanan yang dituju

7. Apakah petugas mengembalikan ya

kartu identitas atau kartu jaminan
kesehatan yang dimiliki pasien
8. Apakah petugas mempersiapkan
rekam medis
9. Apakah petugas mengantarkan
rekam medis ke unit pelayanan
10. Apakah setelah selesai
pendaftaran,petugas unit
mengembalikan rekam medis
pasien ke unit pendaftaran
ya
ya
Tidak Ada petugas unit pelayanan 1. Kepala Puskesmas akan
yang tidak langsung menegur petugas agar
mengembalikan rekam medis mensosialisasikan ulang
ke unit pendaftaran SOP
2. Petugas harus segera
mengembalikan rekam
medis setelah selesai
pelayanan

11. Apakah petugas rekam medis tidak Petugas tidak langsung

melakukan pengecekan mengecek kelengkapan
kelengkapan rekam medis Rekam medis
12. Apakah petugas ya
mengembalikan rekam medis ke
rak sesuai dengan nomor rekam
medis
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOJONG
Jl. Raya Bojong No. 130 – Purbalingga 53319 Telp (0281) 895680
Email : puskesmasbojong406@gmail.com

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Uraian Analisis Waktu
Rencana Tindak Target Waktu Penanggung Status
No Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian/ Penyelesaian
Lanjut Penyelesaian Jawab Penyelesaian
/ Masalah Masalah Tindaklanjut
1. Masih ada Ada petugas unit 1. Kepala Puskesmas 2 hari Ketua
prosedur/langkah- pelayanan yang tidak akan menegur koordinator
langkah langsung petugas agar
UKP
pendAftaran yang mengembalikan mensosialisasikan
belum dilaksanakan rekam medis ke unit ulang SOP
sesuai SOP pendaftaran 2. Petugas harus
Pendaftaran. segera
mengembalikan
rekam medis
setelah selesai
pelayanan

Auditor Auditee

.................................... ...................................................
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOJONG
Jl. Raya Bojong No. 130 – Purbalingga 53319 Telp (0281) 895680
Email : puskesmasbojong406@gmail.com

TEMUAN AUDIT INTERNAL

Unit : UKP/ PENDAFTARAN

Tanggal pelaksanaan Audit : 18-20 APRIL 2018
Auditor : drg Tri Agustina, Nurul Suciani dan Siswi Idi Pratiwi.
NO KRITERIA STANDARD URAIAN BUKTI BUKTI METHODE AUDIT RENCANA TINDAK LANJUT
AUDIT KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF
1 2 3 4 5 6 7
1 Prosedur STANDARD Masih ada Petugas unit pelayanan Observasi : Membandingkan 1. Kepala Puskesmas akan
pendaftaran OPERASIONAL prosedur/langkah- ada yang tidak kenyataan dengan standar menegur petugas agar
PROSEDURE langkah langsung operasional prosedur. mensosialisasikan ulang SOP
(SOP ) pendaftaran yang mengembalikan RM Sampel 92 pasien 2. Poli harus segera
belum setelah selesai mengembalikan rekam medis
dilaksanakan pelayanan ke ruang setelah selesai pelayanan
sesuai SOP pendaftaran
Pendaftaran.
2. Hak dan STANDARD Hak dan kewajiban Petugas kurang optimal  Telaah dokumen Akan membuat rekaman hak
kewajiban OPERASIONAL pasien/keluarga dalam  Membandingkan dan kewajiban pelanggan
pelanggan PROSEDURE untuk diinformasikan menginformasikan hak kenyataan dengan
(SOP ) dan diperhatikan oleh dan kewajiban karena standar/kriteria
petugas selama fokus pada pelayanan  Mewawancarai auditee
pendaftaran
pasien yang banyak

3. Keselamatan Kurang menjaga Tempat no antrian  observasi Akan membuat tempat antrian
pasien keselamatan pasien masih menggunakan dari kayu sehingga tidak
paku membahayakan pasien
 RENCANA AUDIT PUSKESMAS BOJONG

KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA Metode Instrumen TGL/ WAKTU TGL/WAKTU

UNIT AUDITOR
PROSES YANG DIAUDIT YANG MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
FARMASI 1. drg. Tri 1. Penyediaan obat yang Standard Operasional Observasi Daftar tilik 16 mei 2018 agustus 2017
2. Nurul menjamin ketersediaan obat Prosedure
3. Siswi wawancara
2. Penilaian , pengendalian dan Standard Operasional 16 mei 2018 agustus 2018
penyediaan obat Prosedure

3. Evaluasi kesesuaian peresepan Standard Operasional 16 mei 2018 agustus 2018

terhadap formularium Prosedure

4. Evaluasi ketersediaan obat Standard Operasional 16 mei 2018 agustus 2018

terhadap formularium Prosedure

5. Peresepan , pemesanan, dan Standard Operasional 16 mei 2018 agustus 2018

pengelolaan obat . Prosedure

6. Pelaksanaan FIFO dan FEFO, Standard Operasional 17 mei 2018 agustus 2018
kartu kendali stok. Prosedure

7. Menjaga tidak terjadinya Standard Operasional 17 mei 2018 agustus 2018

pemberian obat kedaluarsa. Prosedure

8. Penyimpanan Obat Standard Operasional 17 mei 2018 agustus 2018

Prosedure

9. Pemberian Obat kepada pasien Standard Operasional 17 mei 2018 agustus 2018
dan pelabelan Prosedure

10. Pemberian Informasi Standard Operasional 17 mei 2018 agustus 2018

penggunaan Obat Prosedure
 RENCANA AUDIT PUSKESMAS BOJONG

STANDAR/KRITERIA TGL/ WAKTU

KEGIATAN/
UNIT AUDITOR
PROSES YANG DIAUDIT
YANG MENJADI METODE INSTRUMEN
ACUAN AUDIT I AUDIT II

1 2 3 4 5 6 7 8
UKP 1. Ida Wuri 1. Mengukur tinggi badan Standard Operasional Observasi Daftar Tilik 17 juni 2018 September 2018
KIA/KB 2. Arfian pada ibu hamil. Prosedure
3. Ani 2. Deteksi dini kanker leher Standard Operasional Wawancara
17 juni 2018 September 2018
rahim dengan methode Prosedure
papsmir
3. Asuhan kebidanan pada Standard Operasional 17 juni 2018 September 2018
anemia sedang dalam Prosedure
kehamilan
17 juni 2018 September 2018
4. Asuhan kebidanan pada Standard Operasional
anemia ringan dalam Prosedure
kehamilan
5. Asuhan kebidanan pada Standard Operasional 18 juni 2018 September 2018
anemia berat dalam Prosedure
kehamilan
18 juni 2018 September 2018
6. Deteksi dini pada kenker Standard Operasional
payudara Prosedure

7. Asuhan kebidanan pada Standard Operasional 18 Juni 2018 september 2018

gangguan kesehatan Prosedure
reproduksi
8. Asuhan kebidanan Standard Operasional 18 juni 2018 September 2018
hipertensi dalam kebidanan Prosedure

9. Pemeriksaan Leopold Standard Operasional 18 juni 2018 September 2018

Prosedure
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOJONG
Jl. Raya Bojong No. 130 – Purbalingga 53319 Telp (0281) 895680
Email : puskesmasbojong406@gmail.com

TEMUAN AUDIT INTERNAL

Unit : Kesehatan Ibu dan Anak
Tanggal pelaksanaan Audit :
Auditor : Ida Wuri, Ani dan Arvian
NO KRITERIA STANDARD URAIAN BUKTI BUKTI METHODE AUDIT RENCANA TINDAK LANJUT
AUDIT KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF
1 2 3 4 5 6 7
1 Pemeriksaan  STANDARD  Petugas tidak  Saat melakukan  Sosialiasi mekanisme / SOP
ibu hamil OPERASIONA mencuci tangan pemeriksaaan Ibu  Meminta penjelasan dari auditee “Pemeriksaan IBU hamil (Anc )
(ANC ) L sebelum dan hamil ( ANC ) (yang di-audit) ke semua petugas di KIA
PROSEDURE sesudah petugas tidak  Meminta bukti atas suatu terutama :
(SOP ) (melakukan melakukan kegiatan/transaksi  Cuci tangan pakai sabun
langkah ) ke 2 beberapa  Pemeriksaan secara fisik ( CTPS ) , Periksa panggul luar,
 dalam SOP prosedur yang terhadap fasilitas periksa kesehatan gigi , dan
Pemeriksaan ibu ada di SOP ANC  Pemeriksaan silang (cross- palpasi kelenjar tyroid.
hamil (ANC) check)  Mendokumentasikan dan
 Petugas tidak  Mewawancarai auditee pencatatan pada register ibu
mengukur panggul hamil , buku KIA dan rekam
luar ( Primi para ) medis
 Petugas tidak  Pendokumentasian dilakukan
melakukan dengan sistim pencatatan dan
kesehatan gigi pelaporan pada yang sesuai
pasien standard yg berlaku di
 Petugas tidak Puskesmas.
melakukan palpasi
kelenjar thyroid
2 Pemberian STANDARD Petugas tidak  Tidak terdapat  Telaah dokumen  Menyediakan wadah obat yang
Informasi OPERASIONAL mengemas Obat dalam wadah obat yang  Meminta penjelasan dari aman dan sesuai ( ada tata cara
penggunaan PROSEDURE wadah yang sesuai diberikan ke patien auditee (yang di-audit) penyimpanan obat di rumah
Obat (SOP ) sehingga pasien  Membandingkan kenyataan pasien )sehingga pasien mudah
membawa pulang
kepada kesulitan membawa dengan standar/kriteria
 Informasi tata cara penyimpanan
pelanggan pulang obat  Meminta bukti atas suatu obat di rumah pasien :
kegiatan/transaksi  Biasakan meneliti kembali
 Pemeriksaan secara fisik obat – obatan yang akan
terhadap fasilitas diminum , perhatikan bentuk
 Mewawancarai auditee sediaan , cara pakainya ,
kadaluarsanya
 Selalu mengembalikan obat di
kemasannya jangan sampai
tertukar
 Upayakan Agar label obat
tidak sampai terlepas atau
rusak sehingga dapat selalu
dibaca saat minum obat
 Simpan obat di lemari yang
jauh dari jangkauan anak –
anak
 Simpan obat pada wadah
aslinya untuk menghindari
agar etiket / label yang berisi
aturan pakai , tidak sampai
hilang atau tertukar
 Untuk penyimpanan obat
puyer dan syrup harus
disimpan dengan tutup rapat
dan di simpan di twmpat yang
kering agar tidak terjadi
kerusakan
 Untuk obat luar ( salep , krim,
suppos, ovula ) simpan
ditempat yang terpisah dari
obat yang di minum
 Jika terdapat reaksi alleergi
hentikan obat dan segera
hubungi petugas kesehatan
yang di Puskesmas.
 Evaluasi dan monitoring ulang
tentang pemberian informasi bulan
berikutnya .s
 3 Pemberian STANDARD Petugas tidak Tidak melakukan  Telaah dokumen  Sosialisasi SOP Pemberian injeksi
injeksi KB OPERASIONAL melakukan palpasi palpasi payudara dan  Meminta penjelasan dari auditee KB Suntik (IM)
suntik (Intra PROSEDURE payudara dan abdomen abdomen (yang di-audit)  Langkah pemberian KB Suntik
Muskular) (SOP )  Membandingkan kenyataan secara IM yang tepat adalah :
dengan standar/kriteria  Petugas mempersilahkan klien
masuk
 Meminta bukti atas suatu
 Petugas menyapa dan
kegiatan/transaksi memberikan salam
 Pemeriksaan secara fisik  Petugas menganamnesa serta
terhadap fasilitas memeriksa klien
 Mewawancarai auditee  Petugas mengisi lembar
informed consent
 Petugas mencuci tangan
 Petugas melakukan
pemeriksaan fisik : TD, BB,
palpasi payudara dan abdomen
 Petugas memberikan nota
tagihan
 Petugas menyiapkan alat dan
bahan
 Petugas melakukan
penyuntikan pada klien
 Petugas mencuci tangan
 Petugas melakukan
konseling efek samping
Kb suntik (untuk akseptor
baru)
 Petugas mencatat hasil
pelayanan
 Petugas mengisi kartu
peserta KB dan
menyerahkannya pada
klien
 Petugas memberitahu
kunjungan ulang
berikutnya
 Petugas merapikan
tempat dan peralatan
pelayanan
Auditor Auditee/Penanggung jawab
Upaya
1............................ (
2............................
3.