AUTOMOTORES CONTINENTAL PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

DATOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

TOTAL ACTIVOS $ 74,560,137.00

CUENTAS POR COBRAR CON PARTES RELACIONADAS $ 1,143,433.00
CUENTAS POR COBRAR $ 29,680,184.00
TOTAL PATRIMONIO $ 26,379,224.00

DATOS ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS GRAVABLES $ 164,962,108.00

COSTO Y GASTOS DEDUCIBLES $ 148,399,917.00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IR

0,2% DEL PATRIMONIO TOTAL $ 52,758.45
0,2% DEL TOTAL DE COSTO Y GASTO DEDUCIBLES $ 296,799.83
0,4% DEL TOTAL DE ACTIVO $ 179,519.81
0,4% DEL TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES $ 659,848.43
TOTAL ANTICIPO IR $ 1,188,926.53

ANTICIPO CALCULADO 2017 $ 1,188,926.53

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2016 $ 960,789.00
(=) VALOR ANTICIPO QUE EXCEDE LAS RETENCIONES $ 228,137.53
SALDO DEL ANTICIPO A PAGARSE EN 2017 $ 960,789.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $ 1,459,975.81

(-) CUOTAS DEL ANTICIPO PAGADAS EN JULIO/SEP $ 228,137.53
(-) RETENCIONES QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS 2017 $ 908,834.00
(=) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $ 323,004.28
ADA A LLEVAR CONTABILIDAD

NCIERA
6

$ 43,736,520.00

$ 48,180,913.00

OS
6