MOBILIARIO SIN PROYECTO

ESTADO DE
Descripción Cantidad
CONSERVACION
AREA ADMINISTRATIVA DEL MODULO DEL MODULO
ADMINISTRACION
Armario 1 REGULAR
Archivador 4 cajones melamine 1 REGULAR
escritorio p/computadora 1 REGULAR
silla giratoria t/gerencial 1 REGULAR
silla de metal con formica 1 REGULAR
INFORMATICA
Armario 1 REGULAR
Archivador 4 cajones melamine 1 NO TIENE
escritorio p/computadora 1 REGULAR
silla giratoria t/gerencial 1 REGULAR

1
silla de metal con formica NO TIENE

SALA DE LECTURA
Armario 1 NO TIENE
escritorio p/computadora 1 NO TIENE
silla giratoria t/gerencial 1 NO TIENE
silla de metal con formica 3 REGULAR
escritorio d/encargado 1 NO TIENE
Butaca x 3 cuerpos acrilico 1 NO TIENE
Mesa de madera pequeña 1 REGULAR
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
Armario 2 REGULAR
escritorio p/computadora 2 REGULAR
silla de madera 2 REGULAR
MESA DE PARTES
Armario 1 REGULAR
escritorio p/computadora 1 REGULAR
silla de madera 1 MALO
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
Armario 1 REGULAR
escritorio p/computadora 1 REGULAR
silla de madera 1 REGULAR
Estantes de metal para expedientes 14 REGULAR
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Armario 1 NO TIENE
escritorio p/computadora 1 NO TIENE
silla de madera 1 NO TIENE
LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Armario 1 REGULAR
escritorio p/computadora 0 NO TIENE
silla de madera 1 REGULAR
AULA 1
DESPACHO PRINCIPAL
Armario 1 REGULAR
Archivador 4 cajones melamine 1 NO TIENE
Escritorio melamine 1 REGULAR
silla giratoria t/gerencial 1 REGULAR
silla de metal 2 REGULAR
ASISTENTES
Armario 1 REGULAR
Archivador 4 cajones melamine 1 REGULAR
escritorio p/computadora 2 REGULAR
silla de madera 1 NO TIENE
silla de metal 2 REGULAR
SALA DE REUNIÓN NRO 01.
Area de reunión
Mesa de madera p/audiencia 0 NO TIENE
Escritorio de Madera T/mostrador 0 NO TIENE
Silla de madera/cuero 1 REGULAR
silla giratoria 1 REGULAR
escritorio d/encargado 1 REGULAR
Butaca x 3 cuerpos acrilico 5 REGULAR
Vestibulo
Butaca x 3 cuerpos acrilico 1 NO TIENE
tacho de Basura 1 REGULAR
AULA 2
DESPACHO PRINCIPAL
Armario 1 REGULAR
Archivador 4 cajones melamine 1 NO TIENE

silla giratoria t/gerencial 1 REGULAR

silla de metal 1 REGULAR
ASISTENTES
Armario 2 REGULAR
Archivador 4 cajones melamine 1 REGULAR
escritorio p/computadora 4 REGULAR
silla de madera 4 NO TIENE
silla de metal 1 REGULAR
SALA DE REUNIÓN NRO 01.
Area de reunión
Mesa de madera p/audiencia 0 NO TIENE
Escritorio de Madera 1 REGULAR
Silla de madera/cuero 2 REGULAR
silla giratoria 1 REGULAR
escritorio d/encargado 1 REGULAR
Butaca x 3 cuerpos acrilico 5 REGULAR
Vestibulo
Butaca x 3 cuerpos acrilico 1 NO TIENE
tacho de Basura 1 REGULAR
Fuente:
IMPORTANTE: Para el tema del estudio solo se considerará el mobiiario y el equipamiento principal par el caso de lo
Módulo, dado a que los mobiliarios menores asi como los útlies de escritorio son cambiados regularmente por el uso o p
RESUMEN
CANTIDAD
Descripción %
TOTAL
BUENO 0 0.00%
REGULAR 47 69.12%
MALO 1 1.47%
NO TIENE 20 29.41%
Total Mobiliario 68 100.00%

29.41%
BUENO
29.41%
BUENO
REGULAR
MALO
1.47% NO TIENE
69.12%
 EQUIPAMIENTO SIN PROYECTO
ESTADO DE
Descripción Cantidad
CONSERVACION
AREA ADMINISTRATIVA DEL MODULO
ADMINISTRACION
Computadora Intel Core 1 REGULAR
Impresora 1 REGULAR
Estabilizador Sólido 1KVA 1 REGULAR
Telefono IP 0 NO TIENE
Fax-multifuncional 0 NO TIENE
Lector de huella digital asistencia 0 NO TIENE
INFORMATICA
Computadora Intel Core 1 REGULAR
Impresora 0 NO TIENE
Estabilizador Sólido 1KVA 1 REGULAR
1
Telefono IP REGULAR
3
Servidor de Datos de Datos REGULAR
Concentradores 2 REGULAR
Patch Panel 1 REGULAR
Licencias de uso de computadoras de Sistema
13
Operativo
Licencias de uso de computadoras de escritorio 13
SALA DE LECTURA
Computadora Intel Core 0 NO TIENE
Impresora Laser 0 NO TIENE
Estabilizador Sólido 1KVA 0 NO TIENE
Telefono IP 0 NO TIENE
Fax-multifuncional 0 NO TIENE
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
Computadora Intel Core 2 REGULAR
Estabilizador Sólido 1KVA 2 REGULAR
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
MESA DE PARTES
Computadora Intel Core 1 REGULAR
Estabilizador Sólido 1KVA 1 REGULAR
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
Fotocopiadora 1 MALO
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
Computadora Intel Core 1 REGULAR
Estabilizador Sólido 1KVA 1 REGULAR
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Computadora Intel Core 0 NO TIENE
Estabilizador Sólido 1KVA 0 NO TIENE
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Computadora Intel Core 0 NO TIENE
Estabilizador Sólido 1KVA 0 NO TIENE
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
AULA 1
DESPACHO PRINCIPAL
Computadora Intel Core 1 REGULAR
Estabilizador Sólido 1KVA 0 NO TIENE
 Impresora Laser 0 NO TIENE
Telefono IP 1 REGULAR
ASISTENTES
Computadora Intel Core 2 REGULAR
Estabilizador Sólido 1KVA 0 NO TIENE
Impresora 1 REGULAR
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
Scanner 0 NO TIENE
Sala de Audiencias
Sistema Informatico
Computadora Intel Core 0 NO TIENE
Acumulador UPS 1 NO TIENE
Otros Medios o Equipos
Proyector LCD resolución 1024 X 768 0 NO TIENE
Reproductor DVD 0 NO TIENE
AULA 2
DESPACHO PRINCIPAL
Computadora Intel Core 0 NO TIENE
Estabilizador Sólido 1KVA 0 NO TIENE
Impresora Laser 0 NO TIENE
Telefono IP 1 REGULAR
ASISTENTES
Computadora Intel Core 4 REGULAR
Estabilizador Sólido 1KVA 3 REGULAR
Impresora Laser 1 REGULAR
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
Scanner 0 NO TIENE
Sala de Reunión
Sistema Informatico
Computadora Intel Core 0 NO TIENE
Acumulador UPS 1 NO TIENE
Otros Medios o Equipos
Proyector LCD resolución 1024 X 768 0 NO TIENE
Reproductor DVD 1 REGULAR
Fuente:

y el equipamiento principal par el caso de los salones y oficinas administratias existentes del
o son cambiados regularmente por el uso o por pérdida
RESUMEN
CANTIDAD
Descripción %
TOTAL
BUENO 0 0.00%
REGULAR 24 35.29%
MALO 1 1.47%
NO TIENE 35 51.47%
Total Mobiliario 60 88.24%

BUENO
 BUENO
35.29%
REGULAR
MALO
51.47% NO TIENE

1.47%

RESUMEN
Descripción
AREA ADMINISTRATIVA DEL MODULO
JUZGADO DE PAZ LETRADO
1 Y 2 JUZGADOS CIVILES
1 Y 2 JUZGADOS DE INVESTIGACIONES PREPARATORIAS
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - JUZGADO PENAL COLEGIADO
1 y 2 JUZGADOS PENALES LIQUIDADORES TRANSITORIO
Total Equipos
 CUADRO RESUMEN DEL MOBILIARIO SIN PROYECTO
ESTADO DE CONSERVACION
Descripción CANTIDAD
BUENO REGULAR MALO NO TIENE
Archivador 4 cajones melamine 0 3 0 3 6
Armario 0 12 0 2 14
Butaca x 3 cuerpos acrílico 0 10 0 3 13
escritorio d/encargado 0 2 0 1 3
Escritorio de Madera 0 1 0 1
Escritorio melamine 0 1 0 0 1
escritorio p/computadora 0 12 0 2 14
Estantes de metal para expedientes 0 14 0 0 14
Mesa de madera p/audiencia 0 0 0 0
Mesa de madera pequeña 0 1 0 1
silla de madera 0 4 0 6 10

Silla de madera/cuero 0 3 0 0 3

silla de metal 0 6 0 0 6
silla de metal con formica 0 4 0 1 5
silla giratoria 0 2 0 0 2
silla giratoria t/gerencial 0 4 0 1 5
tacho de Basura 0 2 0 0 2
 CUADRO RESUMEN DEL EQUIPAMIENTO SIN PROYECTO
ESTADO DE CONSERVACION
Descripción CANTIDAD
BUENO REGULAR MALO NO TIENE
Computadora Intel Core 0 13 0 0 13
Acumulador UPS 0 0 0 2 2
Butaca x 3 cuerpos acrílico 0 0 0 0 0
Concentradores 0 2 0 0 2
Estabilizador Sólido 1KVA 0 9 0 0 9
Fax-multifuncional 0 0 0 0 0
Fotocopiadora 0 0 1 0 1
Impresora 0 2 0 0 2
Impresora Laser 0 1 0 0 1
Lector de codigo de barras 0 0 0 0 0
Lector de huella digital asistencia 0 0 0 0 0
Licencias de uso de computadoras de
escritorio 0 0 0 0 0
Licencias de uso de computadoras de
Sistema Operativo 0 0 0 0 0
Patch Panel 0 1 0 0 1
Proyector LCD resolución 1024 X 768 0 0 0 0 0
Reproductor DVD 0 1 0 0 1
Scanner 0 0 0 0 0
Servidor de Datos de Datos 0 3 0 0 3
Telefono IP 0 3 0 0 3
 DETALLE DE MOBILIARIO CON PROYECTO DE SALONES
Descripción Cantidad COSTO COSTO S/. COSTO Q Personal
UNITARIO UNITARIO nuevo *
ÁREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN 0

INFORMÁTICA 1
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
SALA DE LECTURA 0
silla de metal con fórmica 4 S/. 79.00 S/. 316.00 S/. 79.00
mesa pequeña 1 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
CENTRAL DE NOTIFICACIONES 0

MESA DE PARTES 1
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
ARCHIVO DE EXPEDIENTES 0
silla giratoria 0 S/. 250.00 S/. - S/. 250.00
Estantes de metal para expedientes 13 S/. 270.00 S/. 3,510.00 S/. 270.00
EQUIPO DE APOYO MULTIFUNCIONAL 2
Archivador 4 cajones melamine 2 S/. 400.00 S/. 800.00 S/. 400.00
escritorio p/computadora 2 S/. 420.00 S/. 840.00 S/. 420.00
silla giratoria 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00
silla de metal con fórmica 6 S/. 79.00 S/. 474.00 S/. 79.00
LIMPIEZA Y CASETA DE SEGURIDAD
Armario de melamina 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
SALA DE USOS MULTIPLES

LACTARIO
Sofá 2 S/. 600.00 S/. 1,200.00 S/. 600.00
silla giratoria 0 S/. 250.00 S/. - S/. 250.00
mesa pequeña 1 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
TÓPICO

Cámara Gesell (Ambiente Observación)

silla de metal con fórmica 6 S/. 79.00 S/. 474.00 S/. 79.00

SALA DE ESPERA DE TESTIGOS Y PERITOS

mesa pequeña 1 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
silla de metal con fórmica 4 S/. 79.00 S/. 316.00 S/. 79.00
Sub Total Mensual S/. 11,670.00
AULA 1
DESPACHO PRINCIPAL
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
silla giratoria t/g 1 S/. 370.00 S/. 370.00 S/. 370.00

03 SECRETARIOS + 01 ASISTENTE + 01 AUXILIAR + R.A. 062-2013-CE-PJ 02 ASISTENTES + 01 AUXILIAR

3
Archivador 4 cajones melamine 2 S/. 400.00 S/. 800.00 S/. 400.00
escritorio p/computadora 2 S/. 420.00 S/. 840.00 S/. 420.00
silla giratoria 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00
SALA DE AUDIENCIA NRO 01.
Área de litigio
Mesa de madera p/audiencia 0 S/. 2,000.00 S/. - S/. 2,000.00
Silla de madera/cuero 0 S/. 200.00 S/. - S/. 200.00
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
Butaca x 3 cuerpos acrílico 4 S/. 150.00 S/. 600.00 S/. 150.00
tacho de Basura 3 S/. 80.00 S/. 240.00 S/. 80.00
Sub Total Mensual S/. 4,820.00
AULA 2
DESPACHO PRINCIPAL
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
silla giratoria t/g 1 S/. 370.00 S/. 370.00 S/. 370.00
silla de metal con fórmica 0 S/. 79.00 S/. - S/. 79.00
02 SECRETARIOS + 01 ASISTENTE + SEGÚN R.A. 062-2013-CE-PJ: 01 ASISTENTE + 02 AUXILIARES 3
Archivador 4 cajones melamine 2 S/. 400.00 S/. 800.00 S/. 400.00
escritorio p/computadora 2 S/. 420.00 S/. 840.00 S/. 420.00
silla giratoria 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00
silla de metal con fórmica 0 S/. 79.00 S/. - S/. 79.00
SALA DE REUNIÓN NRO 01.
Área de reunión
Mesa de madera p/audiencia 0 S/. 2,000.00 S/. - S/. 2,000.00
Silla de madera/cuero 0 S/. 200.00 S/. - S/. 200.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
Butaca x 3 cuerpos acrílico 3 S/. 150.00 S/. 450.00 S/. 150.00
tacho de Basura 3 S/. 80.00 S/. 240.00 S/. 80.00
Sub Total Mensual S/. 4,670.00
SALA 2
DESPACHO PRINCIPAL: SEGÚN OFERTA Y DEMANDA 01 MAESTRO 1
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
silla giratoria t/g 1 S/. 370.00 S/. 370.00 S/. 370.00
sofá 2 S/. 600.00 S/. 1,200.00 S/. 600.00
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
SEGÚN OFERTA Y DEMANDA: 02 SECRETARIOS + 01 ASISTENTE + 01 AUXILIAR 4
Armario de melamina 0 S/. 400.00 S/. - S/. 400.00
Archivador 4 cajones melamine 4 S/. 400.00 S/. 1,600.00 S/. 400.00
escritorio p/computadora 4 S/. 420.00 S/. 1,680.00 S/. 420.00
silla giratoria 4 S/. 250.00 S/. 1,000.00 S/. 250.00
SALA DE REUNIÓN
Área de reunión
Mesa de madera p/audiencia 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Silla de madera/cuero 1 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00
escritorio d/encargado 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
mesa pequeña 1 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
silla de metal con fórmica 1 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00
Butaca x 3 cuerpos acrílico 6 S/. 150.00 S/. 900.00 S/. 150.00
tacho de Basura 5 S/. 80.00 S/. 400.00 S/. 80.00
Sub Total Mensual S/. 11,069.00 15

* La cantidad de personal que carece cada instancia esta basada en la R.A. N° 062-2013-CE y R.A. 363-2013-P
(CAP)

RESUMEN
Descripción COSTO TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA DEL MODULO S/. 11,670.00
AULA 1 S/. 4,820.00
AULA 2 S/. 4,670.00
AULA 3 S/. 11,069.00
Total Mobiliario S/. 32,229.00

CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDO

FUNCION CANTIDAD MODALIDAD
ADMINISTRACION 0
INFORMATICA 1 D.L. 728
MESA DE PARTES 1 D.L. 728
EQUIPO DE APOYO MULTIFUNCIONAL 2 D.L. 728
AULA 1
Maestro 0
Secretaria 0
Asistente -
Asistentes 2 D.L. 728
Auxiliar 1 D.L. 728
AULA 2
Maestro 0
Secretaria 0 D.L. 728
Asistente -
Asistentes 1 D.L. 728
Auxiliar 2 D.L. 728
AULA 3
Maestro 1 D.L. 728
Secretaria 2 D.L. 728
Asistente 0
Asistentes J 1 D.L. 728
Auxiliar 1 D.L. 728
TOTAL PERSONAL 15
FUENTE: R.A. N° 062-2013-CE-PJ / Demanda
 TOTAL DE MOBILIARIO CON PROYECTO

Descripción Unidad Cantidad Costo Sub total

1 Armario de melamina Und 1 400.00 400.00
2 Archivador 4 cajones melamine Und 17 400.00 6,800.00
3 Escritorio p/computadora Und 15 420.00 6,300.00
4 Silla giratoria Und 16 250.00 4,000.00
5 Silla giratoria t/g Und 3 370.00 1,110.00
6 Silla de metal con fórmica Und 21 79.00 1,659.00
7 Estantes de metal para expedientes Und 13 270.00 3,510.00
8 Mesa de madera p/audiencia Und 1 2,000.00 2,000.00
9 Silla de madera/cuero Und 1 200.00 200.00
10 Escritorio d/encargado Und 1 420.00 420.00
11 Butaca x 3 cuerpos acrílico Und 13 150.00 1,950.00
12 Tacho de Basura Und 11 80.00 880.00
13 Sofá Und 4 600.00 2,400.00
14 Mesa pequeña Und 4 150.00 600.00

32,229.00
 T.C. 2.6

DETALLE DE EQUIPAMIENTO CON PROYECTO

Descripción Cantidad COSTO COSTO S/. COSTO Q Personal
UNITARIO UNITARIO nuevo *
ÁREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Teléfono IP 1 S/. 107.67 S/. 107.67 S/. 107.67
Lector de huella digital asistencia 1 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00
INFORMATICA 1
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Teléfono IP 1 S/. 107.67 S/. 107.67 S/. 107.67
Servidor para Base de Datos 1 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 5,000.00
Swich (uno por piso - bloques) 3 S/. 300.00 S/. 900.00 S/. 300.00
Patch Panel categoría 6 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
SALA DE LECTURA
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
Computadora Intel Core I5 3470 2 S/. 2,717.78 S/. 5,435.56 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 2 S/. 995.00 S/. 1,990.00 S/. 995.00
Lector de código de barras 2 S/. 338.20 S/. 676.40 S/. 338.20
Motocicletas 2 S/. 4,500.00 S/. 9,000.00 S/. 4,500.00
MESA DE PARTES 1
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 2 S/. 995.00 S/. 1,990.00 S/. 995.00
Lector de código de barras 1 S/. 338.20 S/. 338.20 S/. 338.20
Fotocopiadora 1 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Lector de código de barras 1 S/. 338.20 S/. 338.20 S/. 338.20
EQUIPO DE APOYO MULTIFUNCIONAL 2
Computadora Intel Core I5 3470 2 S/. 2,717.78 S/. 5,435.56 S/. 2,717.78
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Acumulador UPS 2 S/. 995.00 S/. 1,990.00 S/. 995.00
Teléfono IP 1 S/. 107.67 S/. 107.67 S/. 107.67
Fax-multifuncional 1 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
LIMPIEZA Y CASETA DE SEGURIDAD

SISTEMA DE SEGURIDAD DEL MÓDULO

Cámaras y monitoreo 6 S/. 5,000.00 S/. 30,000.00 S/. 5,000.00
Sistema de seguridad eléctrico 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
LACTARIO
congeladora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
horno microondas 1 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00
Sub Total Mensual S/. 113,525.89
AULA 1
DESPACHO PRINCIPAL
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Teléfono IP 1 S/. 107.67 S/. 107.67 S/. 107.67

03 SECRETARIOS + 01 ASISTENTE + 01 AUXILIAR + R.A. 062-2013-CE- 02 ASISTENTES J + 01 AUXILIAR 3

Computadora Intel Core I5 3470 2 S/. 2,717.78 S/. 5,435.56 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 2 S/. 995.00 S/. 1,990.00 S/. 995.00
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Lector de código de barras 0 S/. 338.20 S/. - S/. 338.20
Scanner 1 S/. 1,085.81 S/. 1,085.81 S/. 1,085.81
Sala de Audiencias
Sistema Informático
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Otros Medios o Equipos
Proyector LCD resolución 1024 X 768 1 S/. 2,624.96 S/. 2,624.96 S/. 2,624.96
Reproductor DVD 1 S/. 159.00 S/. 159.00 S/. 159.00
Sub Total Mensual S/. 24,598.63
AULA 2
DESPACHO DEL JUEZ
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Teléfono IP 1 S/. 107.67 S/. 107.67 S/. 107.67

02 SECRETARIOS + 01 ASISTENTE + SEGÚN R.A. 062-2013-CE-PJ: 01 ASISTENTE L + 02 AUXILIARES 3

Computadora Intel Core I5 3470 2 S/. 2,717.78 S/. 5,435.56 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 2 S/. 995.00 S/. 1,990.00 S/. 995.00
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Lector de código de barras 0 S/. 338.20 S/. - S/. 338.20
Scanner 1 S/. 1,085.81 S/. 1,085.81 S/. 1,085.81
Sala de Audiencias
Sistema Informático
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Otros Medios o Equipos
Proyector LCD resolución 1024 X 768 0 S/. 2,624.96 S/. - S/. 2,624.96
Reproductor DVD 0 S/. 159.00 S/. - S/. 159.00
Sub Total Mensual S/. 21,814.67
AULA 3
DESPACHO PRINCIPAL: SEGÚN OFERTA Y DEMANDA 01 MAGISTRADO 1
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Teléfono IP 1 S/. 107.67 S/. 107.67 S/. 107.67
SEGÚN OFERTA Y DEMANDA: 02 SECRETARIOS + 01 ASISTENTE + 01 AUXILIAR 4
Computadora Intel Core I5 3470 4 S/. 2,717.78 S/. 10,871.12 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 4 S/. 995.00 S/. 3,980.00 S/. 995.00
Impresora Laser 2 S/. 2,885.04 S/. 5,770.08 S/. 2,885.04
Lector de código de barras 1 S/. 338.20 S/. 338.20 S/. 338.20
Scanner 1 S/. 1,085.81 S/. 1,085.81 S/. 1,085.81
Sala de Audiencias 1
Sistema Informático
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Sistema de Grabación
Power Amplificador Samsun Servo 120a 1 S/. 517.40 S/. 517.40 S/. 517.40
Mezclador automático de cinco canales 1 S/. 2,597.40 S/. 2,597.40 S/. 2,597.40
Parlantes 4 S/. 204.20 S/. 816.82 S/. 204.20
Micrófono Subcardioide Dinámico Para Consola 4 S/. 465.40 S/. 1,861.60 S/. 465.40
Plataforma de escritorio para micrófonos 4 S/. 67.60 S/. 270.40 S/. 67.60
Cable de Micrófono Económico (XLRF - 6,3 mm (¼”)) 4 S/. 52.65 S/. 210.60 S/. 52.65
Sistema de Video Conferencia
Videoconferencia Polycom QDX 6000 1 S/. 11,957.40 S/. 11,957.40 S/. 11,957.40
Televisor LED 32" UN32EH5300 FHD 1 S/. 1,699.00 S/. 1,699.00 S/. 1,699.00
Otros Medios o Equipos
Proyector LCD resolución 1024 X 768 1 S/. 2,624.96 S/. 2,624.96 S/. 2,624.96
Reproductor DVD 1 S/. 159.00 S/. 159.00 S/. 159.00
Copiadora WorkCentre4 1 S/. 28,324.95 S/. 28,324.95 S/. 28,324.95
Sub Total Mensual S/. 83,502.99 15

* La cantidad de personal que carece cada instancia esta basada en la R.A. N° 062-2013-CE-PJ y R.A. 363-2013-P-PJ (CAP)
RESUMEN
Descripción COSTO TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA DEL MÓDULO S/. 113,525.89
AULA 1 S/. 24,598.63
AULA 2 S/. 21,814.67
AULA 3 S/. 83,502.99
Total Equipos S/. 243,442.20
 TOTAL DE EQUIPAMIENTO CON PROYECTO

Descripción Unidad Cantidad Costo Sub total

1 Computadora Intel Core I5 3470 Und 23 2,717.78 62,508.94
2 Impresora Laser Und 9 2,885.04 25,965.34
3 Acumulador UPS Und 24 995.00 23,880.00
4 Teléfono IP Und 6 107.67 646.00
5 Fax-multifuncional Und 1 500.00 500.00
6 Lector de huella digital asistencia Und 1 4,500.00 4,500.00
7 Servidor de Datos Und 1 15,000.00 15,000.00
8 Swich (uno por ambiente) Und 3 300.00 900.00
9 Patch Panel categoría 6 Und 1 1,500.00 1,500.00
10 Fotocopiadora Und 1 6,500.00 6,500.00
11 Lector de código de barras Und 5 338.20 1,691.00
12 Proyector LCD resolución 1024 X 768 Und 2 2,624.96 5,249.92
13 Reproductor DVD Und 2 159.00 318.00
14 Scanner Und 3 1,085.81 3,257.44
15 Power Amplificador Samsun Servo 120a Und 1 517.40 517.40
16 Mezclador automático de cinco canales Und 1 2,597.40 2,597.40
17 Parlantes Und 4 204.20 816.82
18 Micrófono Subcardioide Dinámico Para Consola Und 4 465.40 1,861.60
19 Plataforma de escritorio para micrófonos Und 4 67.60 270.40
20 Cable de Micrófono Económico (XLRF - 6,3 mm (¼”)) Und 4 52.65 210.60
21 Videoconferencia Polycom QDX 6000 Und 1 11,957.40 11,957.40
22 Televisor LED 32" UN32EH5300 FHD Und 1 1,699.00 1,699.00
23 Copiadora WorkCentre4 Und 1 28,324.95 28,324.95
24 Congeladora Und 1 420.00 420.00
25 horno microondas Und 1 350.00 350.00
26 Motocicletas Und 2 4,500.00 9,000.00
27 Cámaras y monitoreo Und 6 5,000.00 30,000.00
28 Sistema de seguridad eléctrico Gbl 1 3,000.00 3,000.00
TOTAL DE EQUIPAMIENTO 243,442.20
 COSTO DE CAPACITACIÓN ALTERNATIVA 1 Y 2
UNIDAD
Denominación CANT. C. U. (S/.) COSTO (S/.)
MEDIDA
CAPACITACION EDUCATIVA
Especialización docencia Curso 2 4,286.98 8,573.95
Pasantías Pasantía 3 4,286.98 12,860.93
Talleres Talleres 3 2,250.00 6,750.00
Teleconferencias Conferencias 2 857.40 1,714.79
Gestión del despacho Curso 1 3,000.88 3,000.88

Sistema de información, gestión de

Curso 2 4,458.45 8,916.91
contenidos, administración y aplicación

Manejo de Software – Sistema aplicativo de

Curso 1 2,500.00 2,500.00
usuarios finales

Procedimientos y normas Curso 2 7,287.86 14,575.72

CAPACITACION ADMINISTRATIVA
Atención al público - Técnicas de Atención Curso 12 300.00 3,600.00
Redacción y Ortografía para el buen estilo Curso 12 400.00 4,800.00
Uso de sistemas de ofimática Curso 12 540.00 6,480.00
TOTAL 73,773.17
Fuente: Elaboración Propia
ATIVA 1 Y 2
Beneficiarios

Especialización docencia
Pasantías
Talleres
Teleconferencias
Gestión del despacho
Sistema de información, gestión de
contenidos, administración y
aplicación

Manejo de Software – Sistema

aplicativo de usuarios finales

Procedimientos y normas

Personal Administrativo
Personal Administrativo
Personal Administrativo
 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION

COSTO DIRECTO TOTAL

Fuente: Presupuesto esta en los anexos
GASTOS GENERALES 10.00%

UTILIDAD 10.00%

IGV 18.00%

SUB TOTAL 1

EXPEDIENTE TECNICO 3.00%

SUPERVISION 5.00%

IMPACTO AMBIENTAL
O
192,475.67
4,496,607.19

4,689,082.86 ITEM MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN

COSTO DIRECTO 192,475.67 4,496,607.19
468,908.29 GG 10.00% 19,247.57 449,660.72

468,908.29 UTILIDAD 10.00% 19,247.57 449,660.72

844,034.91 IGV 18.00% 34,645.62 809,389.29

6,470,934.35 TOTAL 265,616.42 6,205,317.92

140,672.49 Total de m2 317.84 291.44

234,454.14 Costo S/. x m2 835.69 21,292.07

este costo unitario me sirve porque cada entidad tiene su linea de corte en los costo
7,765.14
STRUCCIÓN

6,470,934.35

ne su linea de corte en los costos (se ve si estan sobredimensionando)(tambien se puede ver los costos en otros proyectos)
tros proyectos)
 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN

COSTO DIRECTO TOTAL

Fuente: Presupuesto esta en los anexos
GASTOS GENERALES

UTILIDAD

IGV

SUB TOTAL 1

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION

IMPACTO AMBIENTAL
ESTO ITEM CONSTRUCCIÓN
COSTO DIRECTO 10,142,595.89
10,142,595.89 GG 10.00% 1,014,259.59

UTILIDAD 10.00% 1,014,259.59

IGV 18.00% 1,825,667.26

10,142,595.89
TOTAL 13,996,782.33
10.00% 1,014,259.59
Total de m2 341.52
10.00% 1,014,259.59
Costo S/. x m2 40,984.39
18.00% 1,825,667.26

13,996,782.33

3.00% 419,903.47

5.00% 699,839.12

jalamos de su pestaña respectiva

 COSTOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Costos a Factor de
Rubro precios de conversión
Mercado
Intangibles 375,126.63
Expediente Técnico 140,672.49 0.85
Supervisión y Liquidación 234,454.14 0.85
Infraestructura 6,478,699.49
Infraestructura de OO.JJ 6,470,934.35 0.85
Mano de Obra
Materiales
Equipos
Impacto ambiental 7,765.14 0.92
Mobiliario y Equipamiento 275,671.20
Mobiliario 32,229.00 0.85
Equipos 243,442.20 0.85
Capacitación 73,773.17
Capacitación 73,773.17 0.92
Total INVERSIÓN 7,203,270.48
 cuadro resumen

Costos a
precios
sociales
EXPEDIENTE TECNICO= 1/1.18= 0.85
119,571.61 IMPACTO AMBIENTAL=1/1.08=0.92
199,286.02 IMP. RENTA 0.08

5,500,294.19

mano de obra no calificada =1/1+0.08

7,143.93 bienes =1/1+0.18
servicios =1/1+0.18
27,394.65 equipos =1/1+0.18
206,925.87

67,871.32

evaluacion social del proyecto

0.926
0.85
0.85
0.85
 COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2

Costos a precios Factor de

Rubro de Mercado conversión

Intangibles
Expediente Técnico
Supervisión y Liquidación
Infraestructura
Infraestructura de OO.JJ
Mano de Obra
Materiales
Equipos
Impacto ambiental
Mobiliario y Equipamiento
Mobiliario
Equipos
Capacitación
Capacitación
Total INVERSIÓN
VA 2

Costos a precios
sociales
 Remuneración del Personal . - SIN PROYECTO
REMUNERACION REMUNERACION
DEPENDENCIA CATEGORIA CANT
UNITARIA TOTAL

AULA 1
Maestro Especializado MAESTRO II S/. 2,005.07 1 S/. 2,005.07
Secretario PROFESIONAL I S/. 1,702.00 3 S/. 5,106.00
Asistente docentes TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
Asistente maestro TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,142.00
Sub Total Mensual S/. 9,755.07
AULA 2
Maestro Titular MAESTRO S/. 1,405.05 1 S/. 1,405.05
Secretario J PROFESIONAL I S/. 1,702.00 2 S/. 3,404.00
Asistente docentes TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
Auxiliar AUXILIAR I S/. 1,142.00 0 S/. -

Sub Total Mensual S/. 6,311.05

ADMINISTRACION
Administrador PROFESIONAL II S/. 3,402.00 1 S/. 3,402.00
Administrador de red PROFESIONAL I S/. 3,402.00 S/. -
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
Responsable del Área TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
Notificador TECNICO III S/. 1,302.00 1 S/. 1,302.00
Técnico Judicial TECNICO III S/. 1,302.00 S/. -
INFORMATICA
Responsable de Área TECNICO IV S/. 1,502.00 S/. -
MESA DE PARTES
Responsable de Área TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
Asistente maestro TECNICO III S/. 1,302.00 S/. -
Asistente Administrativo I TECNICO III S/. 1,302.00 1 S/. 1,302.00
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Trabajador Social PROFESIONAL I S/. 1,302.00 S/. -
Psicólogo PROFESIONAL I S/. 1,302.00 S/. -

Sub Total Mensual S/. 9,010.00

Total Mensual S/. 25,076.12

15

PERSONAL CAS EL CUAL SE CONTRATA POR PROCESO A UNA EMPRESA DE FORMA ANUAL

LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Personal de Limpieza TECNICO III S/. 750.00 1 S/. 750.00
Personal de Seguridad TECNICO III S/. 750.00 3 S/. 2,250.00
Sub Total Mensual S/. 3,000.00
4

CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDO

FUNCION CANTIDAD MODALIDAD
ADMINISTRACION 0
INFORMATICA 1 D.L. 728
MESA DE PARTES 1 D.L. 728
EQUIPO DE APOYO MULTIFUNCIONAL 2 D.L. 728
AULA 1
Juez 0
Secretaria 0
Asistente Maestro -
Asistentes docentes 1 D.L. 728
Auxiliar 0
AULA 2
Maestro 0
Secretaria 1 D.L. 728
Asistente de Maestro -
Asistente docentes 1 D.L. 728
AULA 3
Maestro 1 D.L. 728
Secretaria 2 D.L. 728
Asistente Maestro 0
Asistentes docentes 1 D.L. 728
Auxiliar 1 D.L. 728
TOTAL PERSONAL 12
FUENTE:
 Remuneración del Personal - CON PROYECTO
REMUNERACION
DEPENDENCIA CATEGORIA CANT
UNITARIA

AULA 1
Maestro Magistrado S/. 3,005.07 1
Secretario PROFESIONAL I S/. 1,702.00 3
Asistente TECNICO IV S/. 1,502.00 3
Auxiliar AUXILIAR I S/. 1,142.00 2
Sub Total Mensual
AULA 2
Maestro Magistrado S/. 3,005.07 1
Secretario PROFESIONAL I S/. 1,702.00 2
Asistente TECNICO IV S/. 1,502.00 2
Auxiliar AUXILIAR I S/. 1,142.00 2

Sub Total Mensual

AULA 3
Maestro Magistrado S/. 3,005.07 1
Especialista PROFESIONAL I S/. 1,702.00 2
Asistente J TECNICO IV S/. 1,502.00 1
Auxiliar AUXILIAR II S/. 1,142.00 1

Sub Total Mensual

ADMINISTRACION
Administrador PROFESIONAL II S/. 3,402.00 1

CENTRAL DE NOTIFICACIONES
Responsable del Área TECNICO IV S/. 1,502.00 1
Notificador TECNICO III S/. 1,302.00 1
Técnico Judicial TECNICO III S/. 1,302.00
INFORMÁTICA
Responsable del Área TECNICO IV S/. 1,502.00 1
MESA DE PARTES
Responsable de Área TECNICO IV S/. 1,502.00 1
Auxiliar Administrativo TECNICO III S/. 1,302.00 1
Asistente mesa de partes AUXILIAR II S/. 1,142.00
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
Asistente Maestro TECNICO III S/. 1,302.00
Asistente docentes TECNICO III S/. 1,302.00 1
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Trabajador Social PROFESIONAL I S/. 1,302.00 1
Psicólogo PROFESIONAL I S/. 1,302.00 1

Sub Total Mensual

Total Mensual
30

son mensuales los multiplicamos por 12

PERSONAL CAS EL CUAL SE CONTRATA POR PROCESO A UNA EMPRESA DE FORMA ANUAL
LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Personal de Limpieza TECNICO III S/. 750.00 1
Personal de Seguridad TECNICO III S/. 750.00 3
Sub Total Mensual
4
TO Remuneración del Personal CON PROYECTO - SIN PROYECTO
REMUNERACION REMUNERACION
DEPENDENCIA CATEGORIA
TOTAL UNITARIA

AULA 1
S/. 3,005.07 Maestro Magistrado S/. 4,500.00
S/. 5,106.00 Secretario PROFESIONAL I S/. 1,702.00
S/. 4,506.00 Asistente TECNICO IV S/. 1,502.00
S/. 2,284.00 Auxiliar AUXILIAR I S/. 1,302.00
S/. 14,901.07 Sub Total Mensual
AULA 2
S/. 3,005.07 Maestro JUEZ I S/. 1,405.05
S/. 3,404.00 Secretario PROFESIONAL I S/. 1,702.00
S/. 3,004.00 Asistente TECNICO IV S/. 1,502.00
S/. 2,284.00 Auxiliar AUXILIAR I S/. 1,302.00

S/. 11,697.07 Sub Total Mensual

AULA 3
S/. 3,005.07 Maestro Magistrado S/. 4,500.00
S/. 3,404.00 Asistente TECNICO IV S/. 1,702.00
S/. 1,502.00 Especialista Eduación PROFESIONAL I S/. 1,702.00
S/. 1,142.00 Especialista Administrativo PROFESIONAL I S/. 1,702.00
S/. - Asistente TECNICO IV S/. 1,502.00
S/. 9,053.07 Sub Total Mensual

ADMINISTRACION
S/. 3,402.00 Administrador PROFESIONAL II S/. 3,402.00
S/. - Sub Administrador PROFESIONAL I S/. 3,402.00
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
S/. 1,502.00 Responsable del Área TECNICO IV S/. 1,502.00
S/. 1,302.00 Notificador TECNICO III S/. 1,302.00
S/. - Técnico Judicial TECNICO III S/. 1,302.00
INFORMÁTICA
S/. 1,502.00 Responsable del Área TECNICO IV S/. 1,502.00
MESA DE PARTES
S/. 1,502.00 Responsable de Área TECNICO IV S/. 1,502.00
S/. 1,302.00 Auxiliar Administrativo TECNICO III S/. 1,302.00
S/. - Asistente mesa de partes AUXILIAR II S/. 1,142.00
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
S/. - Asistente Maestro TECNICO III S/. 1,302.00
S/. 1,302.00 Asistente docentes TECNICO III S/. 1,302.00
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
S/. 1,302.00 Trabajador Social PROFESIONAL I S/. 1,302.00
S/. 1,302.00 Psicólogo PROFESIONAL I S/. 1,302.00
LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Personal de Limpieza TECNICO III S/. 750.00
Personal de Seguridad TECNICO III S/. 750.00
S/. 14,418.00 Sub Total Mensual
Total personal
S/. 50,069.21 Total Mensual

24,941.21

PRESA DE FORMA ANUAL

S/. 750.00
S/. 2,250.00
S/. 3,000.00
O - SIN PROYECTO
REMUNERACION
CANT TOTAL

0 S/. -
0 S/. -
2 S/. 3,004.00
1 S/. 1,302.00
Sub Total Mensual S/. 4,306.00

0 S/. -
0 S/. -
1 S/. 1,502.00
2 S/. 2,604.00

Sub Total Mensual S/. 4,106.00

1 S/. 4,500.00
2 S/. 3,404.00
1 S/. 1,702.00
1 S/. 1,702.00
0 S/. -
Sub Total Mensual S/. 11,308.00

0 S/. -
0 S/. -

0 S/. -
0 S/. -
0 S/. -

1 S/. 1,502.00

0 S/. -
1 S/. 1,302.00
0 S/. -

0 S/. -
0 S/. -

1 S/. 1,302.00
1 S/. 1,302.00

0 S/. -
0 S/. -
Sub Total Mensual S/. 5,408.00
15
Total Mensual S/. 25,128.00

S/. 50,204.12
 CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES
ARBITRIOS PROGRAMADOS PARA - 2011
LOS MESES CORRESPONDEN AL CONSUMO REALIZADO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
UBICACIÓN DEL COND. DE PROGRAMACION
N° DEPENDENCIA
LOCAL LOCAL
EMPRESA TOTAL 2012
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

Munic. 224.20 290.00

5 MBJ Av.L. Peña Lt.171 Propio 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.72

TOTAL : 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.72 224.20 290.00

Fuente: Municipalidad Provincial de Concepción

CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES

IMPUESTO PREDIAL PROGRAMADO
LOS MESES CORRESPONDEN AL CONSUMO REALIZADO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
UBICACIÓN DEL COND. DE
N° DEPENDENCIA
LOCAL LOCAL
EMPRESA TOTAL PROGRAMACION
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

1 Módulo Av.L. Peña Lt.171 Propio Munic. 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 20.40 20.40

TOTAL : 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 20.40 20.40

Fuente:
 CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES
AGUA - 2012
LOS MESES CORRESPONDEN AL CONSUMO REALIZADO
COND. Dic. 2010 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
UBICACIÓN DEL N°
N° DEPENDENCIA
LOCAL
DE
SUMINISTRO
EMPRESA TOTAL
LOCAL
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

3 Módulo Av. L. Peña Lt.171 Propio 2-01-290-2650 EPS S.A. 99.48 99.48 99.48 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65 102.06 102.06 102.06 101.50 1,298.02

TOTAL : 99.48 99.48 99.48 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65 102.06 102.06 102.06 101.50 1,298.02

Pág. 38 de 60
 CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES
ENERGIA ELÉCTRICA-2012
LOS MESES CORRESPONDEN AL CONSUMO REALIZADO
COND. N° Dic. 10 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
UBICACIÓN DEL
N° DEPENDENCIA DE SUMINISTR EMPRESA
LOCAL
LOCAL O
IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND.

8 Módulo Av.L.Peña Lt. 170 Propio 69462429 Electro S.A. 1,797.20 1 1,790.30 2 1,686.70 4 1,995.60 5 2,139.90 8 2,055.90 9 2,192.00 13 2,161.50 15 2,043.10 17 2,045.90 19 1,994.20 24 1,895.40 27

TOTAL : 1,797.20 1,790.30 1,686.70 1,995.60 2,139.90 2,055.90 2,192.00 2,161.50 2,043.10 2,045.90 1,994.20 1,895.40
VICIOS DE TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES
A ELÉCTRICA-2012
EN AL CONSUMO REALIZADO
DICIEMBRE
TOTAL
IMPORTE REND.

1,994.20 24 25,791.90

1,994.20 25,791.90
 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE SERVICIOS BÁSICOS P

Serv. Básicos Total

Luz 25,791.90
Agua 1,298.02
Arbitrios 310.40
Total 27,400.32

COSTOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS

AULAS SIN PROYECTO Serv. Básicos

Aula 1 1 Luz
Agua
Aula 2 1 Arbitrios
Total
Total 2

AULASCON PROYECTO
COSTOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS A
Aula 1 1 Serv. Básicos
Aula 2 1 Luz
Nuevas AULAS Agua
JIP - 1 Arbitrios
Total

Total 3
 SERVICIOS BÁSICOS POR AULA
PM
Costos Anual
AULAS Serv.Bás/AULA
OPERACIOÓ N 600,830.52
2.00 12,895.95 PERSONAL 600,830.52
2.00 649.01 SER. BASICOS 0.00
2.00 155.20 BIENES 0.00
13,700.16
MANTENIMIENTO 2,635.00

COSTOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS AULAS - SIN PROYECTO

Costos Anual Costos Anual
AULAS
Serv.Bás/AULA Serv.Bás
12,895.95 2 25,791.90
649.01 2 1,298.02
155.20 2 310.40
13,700.16 27,400.32

COSTOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS AULAS - CON PROYECTO

Costos Anual Costos Anual
Aulas
Serv.Bás/OO.JJ Serv.Bás
12,895.95 3 38,687.85
649.01 3 1,947.03
155.20 3 465.60
13,700.16 9 41,100.48
PS PS

552,764.08
552,764.08 0.92
0.00 0.85
0.00 ASUME DOBLE DE LA SITUACION ANTERIOR 0.85

2,424.20 0.92
 SIN PROYECTO - COSTOS MENSUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIE

P.U. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

OPERACIÓN
Personal
Bienes 885 975 1122 874 1178.5
Materiales de oficina 850 950 1100 850 1150
Combustible* 13 35 25 22 24 28.5
Serv. Básicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua
Luz
Arbitrios
MANTENIMIENTO 170 150 145 75 300
Mant. De infraestructura. 120 110 100 50 250
Mant. De mobiliario 50 40 45 25 50
170.00 150.00 145.00 75.00 300.00

* Gastos que ocasionaba por el uso de una motocicleta de uno de los trabajadores de notificaciones, para facilitar la entrega, ya que el m

SIN PROYECTO - COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y

SOCIALES
P. Priv. F.C. P. Social
NIVELES (anual) (anual)
OPERACIÓN
Personal
Bienes
Materiales de oficina
Combustible
Serv. Básicos
Agua
Luz
Arbitrios
MANTENIMIENTO
Mant. De infraestructura.
Mant. De mobiliario
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FLUJO DE COSTOS DE OPER. Y MANT - SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

 RUBRO /AÑOS 1 2 3 4 5 6
COSTOS DE OPERACIOÓ N

COSTOS DE MANTENIMIENTO

TOTAL COSTOS DE O Y M

FLUJO DE COSTOS DE OPER. Y MANT - SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

RUBRO /AÑOS 1 2 3 4 5 6
OPERACIOÓ N
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS DE O Y M
ERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Sub Total anual PS
301,536.00
301,536.00
1080 752.6 985.5 867 919 763 1122
1080 740 960 845 900 740 1100 11,265.00
0 12.6 25.5 22 19 23 22 258.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

318 225 332 200 242 254 224 2,635.00

168 175 192 170 180 190 150 1,855.00
150 50 140 30 62 64 74 780.00
318.00 225.00 332.00 200.00 242.00 254.00 224.00
Total Anual 304,171.00
a facilitar la entrega, ya que el moó dulo no tiene ninguó n vehíóculo

Promedio de los ultimos 4 meses 230.00 Para considerar el gasto sin proyecto en estos uó ltimos meses
OPERACIOÓ N 4 ULTIMOS MESES 0.00
MANTENIMIENTO 4 ULTIMOS MESES 920.00
920.00

PAPEL, TONER, LAPICERO, SACAGRAPAS, AGUJAS, ETC SEGUÓ N EL ADMINISTRADOR

PRECIOS PRIVADOS
 7 8 9 10

PRECIOS SOCIALES

7 8 9 10
2043.1 2045.9 1994.2 1895.4
1994.2
 ANALISIS DE MEDIDAS DE MITIGACION DE LA ALTERNATIVA 1

IMPACTO AMBIENTAL LABORES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

PREVIAS A LA OBRA
Zonas inadecuadas para uso LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
de campamentos ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL
DURANTE LA OBRA
Incremento de REDUCCION DE POLVO DURANTE EL TRANSPORTE DE
material particulado MATERIALES
Queja y rechazo de la
en el aire REDUCCION DE RUIDOS EN LAS LABORES
población que vive
cerca del proyecto AL FINALIZAR LA OBRA
Zonas inavitables por el uso de LIMPIEZA GENERAL AL FINALIZAR OBRA
los terrenos ELIMINACION DE BASURA Y OTROS

TOTAL DEL PRESUPUESTO

ANALISIS DE MEDIDAS DE MITIGACION DE LA ALTERNATIVA 2

IMPACTO AMBIENTAL LABORES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

PREVIAS A LA OBRA
Zonas inadecuadas para uso LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
de campamentos ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL
DURANTE LA OBRA
Incremento de REDUCCION DE POLVO DURANTE EL TRANSPORTE DE
material particulado MATERIALES
en el aire
Queja y rechazo de la REDUCCION DE RUIDOS EN LAS LABORES
población que vive
cerca del proyecto
AL FINALIZAR LA OBRA
Zonas inavitables por el uso de LIMPIEZA GENERAL AL FINALIZAR OBRA
los terrenos ELIMINACION DE BASURA Y OTROS

TOTAL DEL PRESUPUESTO

ERNATIVA 1

COSTO
1823.7
400.5
1,423.20
4076.1
464.1

3,612.00

1,865.34
531.00
1,334.34

7,765.14

ERNATIVA 2

COSTO
2135.1
534
1,601.10
4385.5
773.5

3,612.00

1,865.34
531.00
1,334.34

8,385.94
 RESUMEN DE FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE M

INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
I. COSTOS DE INVERSIÓN

II. COSTO DE OPER Y MANT CON PROYECTO

III. COSTOS DE OPER Y MANT SIN PROYECTO

III. COSTOS INCREMENTALES 0 0 0 0

RESUMEN DE FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS

INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
I. COSTOS DE INVERSIÓN

II. COSTO DE OPER Y MANT CON PROYECTO

III. COSTOS DE OPR Y MANT SIN PROYECTO 0 0 0

0 0 0
0 0 0

IV. COSTOS INCREMENTALES 0 0 0

LES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1

POST INVERSIÓN
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0 0 0 0

TALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

POST INVERSIÓN
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MER

INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN
Año 0 Año 1 Año 2
I. COSTOS DE INVERSIÓN

II. COSTO DE OPER Y MANT CON PROYECTO

III. COSTOS DE OPER Y MANT SIN PROYECTO

IV. COSTOS INCREMENTALES 0 0

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIA

INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN
Año 0 Año 1 Año 2
I. COSTOS DE INVERSIÓN
II. COSTO DE OPER Y MANT CON PROYECTO

III. COSTOS DE OPERAC Y MANTENM SIN PROYECTO

IV. COSTOS INCREMENTALES

ALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2

POST INVERSIÓN
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0 0 0 0 0

NTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

POST INVERSIÓN
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SUPUESTO: LOS COSTOS SON LOS MISMOS