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MANUAL DE GESTION
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Dirección Comercial:
FONO FONO-FAX
Dirección Talleres: XXXXXXXX - Segunda Región - CHILE.
Cargo Nombres Firma Fecha
Preparado Gerencia Sistema de Gestión
por Integrado Constructora
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M-01
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TOMAN CONOCIMIENTO
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
M-01
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1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Rut de la empresa
Teléfonos
Fax
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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2.-ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
Gerencia General
Asistente de Gerencia
Adquisiciones
Encargado
del SGI Administración Expeditor
de Contratos Bodega Central
Conductores, Operadores y
Personal de Mantención
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
La Empresa Constructora XXXXXXXXXXX.; nace a luz pública el 05 de Agosto del año 2054,
cuando los Sres.XXXXXX; Constituyen una Sociedad de Responsabilidad Limitada en el rubro
de transporte terrestre en general, de Movimiento de Tierra, de Procesos de Minerales y
Áridos, del Desarrollo de Obras de Ingeniería y Construcción Minero-Industrial, del arriendo de
maquinarias y equipos para la mediana y gran minería en la Segunda Región de Chile.
Como parte de nuestra Política de Empresa; se ha incorporado en el sistema, una misión, que
es brindar un Servicio Integral tomando en cuenta la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y
la Salud de nuestros trabajadores y de los que desarrollan actividades en los diferentes
Proyectos y/o Servicios prestados a Clientes del ámbito Minero Industrial.
También, de conseguir una mejora continua en la entrega de nuestros servicios; respaldado por
un equipo humano profesional y capacitado para la realización de los diversos proyectos o
trabajos.
3.1 Infraestructura
Las Oficinas comerciales, Taller y Operación están ubicadas en la ciudad de Calama, donde se
encuentran las áreas correspondientes a la Gerencia General, Gerencia de Operaciones
Administración de Personal , Finanzas, Recursos Humanos y Talleres. Además, esto nos
permite que la ubicación geográfica sea privilegiada, ya que estamos al alcance de los
potenciales clientes del ámbito Minero - Industrial.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Los servicios que se encuentran incluidos o es aplicable el Sistema de Gestión Integrado, son
los relacionados con Movimiento de Tierra, Arriendo Maquinaria, transporte ,Construcción
Ingeniería y Obras Civiles.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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3.4 EXCLUSIONES
Los términos y definiciones son primordiales para el buen entendimiento y aplicación del
Sistema de Gestión Integrado de Constructora xxxxxxxxxxxxx; que se aplica para las
funciones ligadas con el proceso de Operación que se encuentra bajo alcance de certificación.
En tal sentido, se han incorporado al presente Manual las siguientes definiciones básicas:
Satisfacción del Cliente: La percepción del cliente, del grado en que sus requisitos han sido
cumplidos por la Empresa.
Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos
establecidos o solicitados por un cliente.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un
accidente, falla operacional y cuasi accidente.
Instructivo: Es un documento que establece el método o proceso a seguir para realizar una
determinada actividad de forma específica y sistemática, ligada a la Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad ó Emergencia que se refieran a los Proyectos/Contratos existentes. Describe las
pautas a seguir, los criterios de actuación, las responsabilidades asociadas a las actividades y
la forma en que deben registrarse.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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4.3.1 GENERALIDADES
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Procedimientos
La Empresa ha definido, utiliza y mantiene en sus procesos, procedimientos
documentados para especificar quién hace qué, cuándo se ha de realizar y qué
documentación se usa para verificar que la actividad se ejecuta como está previsto y
planificado.
Instrucciones de trabajo
Las instrucciones de trabajo son usadas por Constructora xxxxxxxxxx., para detallar
cómo se realizan las actividades o tareas específicas donde la ausencia de tales
instrucciones afecta adversamente la calidad de los procesos y servicios.
Formularios y Registros
Los registros usados por Constructora xxxx xxxxxxx, proporcionan la debida evidencia
de que el producto requerido y el servicio fueron logrados y que el Sistema de Gestión
Integrado de la Empresa se ha mantenido en forma eficaz. Los formularios
corresponden a formatos impresos sin datos, etiquetas u otro tipo de forma utilizada
para el registro de datos, proceso, identificación de materiales, productos, equipos,
instrumentos y otros dispositivos usados en la Empresa para verificar basándose en
evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos especificados.
En este punto del Manual se describen cuales son las responsabilidades asignadas y
como se encuentra organizada la empresa en relación al Sistema de Gestión Integrado
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Representante de la Gerencia
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Gerente General
Es el máximo responsable por el SGI. Autoriza los medios necesarios para asegurar la
difusión, comprensión, desarrollo, implementación y mantenimiento del SGI.
Gerente de Operaciones
Es responsable de entregar los recursos que se requieran, por parte del Sistema de
Gestión Integrado, con la finalidad de reforzar y desarrollar en su totalidad los
compromisos adquiridos por el Sistema de la Constructora xxxxxxxxxxxx
Administrador de Contrato
Son los encargados de mantener el SGI funcionando de la manera descrita en el
Manual, en los Procedimientos o Instructivos de Trabajo. Realizan los registros
correspondientes de los procesos, productos y servicios de la empresa. Implementan las
acciones correctivas y preventivas correspondientes a su área.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Para evidenciar dicha revisión se debe generar un acta de reunión mencionando los
acuerdos de cambios de los documentos a modificar y cuales de ellos no serán
modificados, sin embargo, en procesos de auditorias internas y solicitud de modificación
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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5. RESPONSABILIDAD GERENCIAL
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Constructora xxxxxxxx; se define como una Empresa prestadora de servicios en Movimiento de Tierra, Transporte, Arriendo
de Maquinaria, Ingeniería y Construcción.
Es Política de Constructora xxxxxxxxxxxxxx. Asegurar que los servicios prestados proporcionen a los clientes la confianza
adecuada, mediante la mantención de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional,
basado en las Normas Internacionales ISO:9001;2008 , ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Nuestra misión es potenciar la imagen corporativa de Constructora xxxxxxxxx , basando esto, en el cuidado de los procesos
involucrados en nuestros servicios ,dando satisfacción plena a nuestros clientes, cuidando al medio ambiente y nuestros
trabajadores; por ello es necesario y conveniente establecer los siguientes compromisos:
Que toda la organización asegure que las especificaciones del cliente se cumplan.
Capacitar a nuestro personal en las políticas, objetivos y metas en función del Sistema de Gestión Integrado.
Identificar los peligros, evaluar y controlar sus riesgos, con el propósito de evitar o reducir los incidentes y pérdidas,
resguardando la integridad de las personas, los bienes y recursos materiales y el cumplimiento de las normas internas.
Generar comunicación efectiva y permanente con todos los involucrados en nuestra organización, sean estos,
trabajadores, clientes y/o proveedores.
Comunicar nuestros principios y compromisos de esta política a nuestros trabajadores, de manera que conozcan sus obligaciones
individuales, de tal forma que cada uno de ellos la pueda comprender y aplicar cabalmente.
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Xxxxxx xxxxxxxx
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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5.4 PLANIFICACIÓN
Los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado, así como también los planes de acción
e indicadores de gestión asociados, son conocidos por todas las áreas de la empresa.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Para el caso de aspectos ambientales cuya evaluación del impacto ambiental de cómo
resultado significativo, entonces se debe establecer programas de gestión en los cuales
se generan objetivos, metas y control operacional.
Para todas las actividades tendientes al desarrollo de los servicios se han identificado
los peligros de seguridad y salud ocupacional de manera de establecer y documentar el
plan de acción necesario para prevenir los incidentes productos de un peligro no
controlado. El proceso de evaluación determina el grado de significancia que permite
priorizar la gestión. Para ello, se ha establecido el modo de gestión en el Procedimiento
P06 “Identificación de Peligro, Evaluación y Control del Riesgo”.
Los peligros identificados son evaluados determinando los riesgos asociados a ellos,
mediante la ponderación de los criterios establecidos en Probabilidad y Consecuencia.
Los programas de gestión son utilizados para sistematizar las acciones necesarias para
alcanzar los objetivos en el sistema de gestión integrado.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Las Revisiones por la Dirección se llevan a cabo cada seis meses calendario, quedando
evidenciada su realización, mediante acta de reunión y acta de acuerdos definida en el
procedimiento estructural.
Los resultados de la revisión son registrados y difundidos a todos los niveles con
responsabilidad directa en el Sistema de Gestión Integrado, con el fin de adoptar las
medidas definidas, según el Procedimiento P02 Revisión por la Dirección.
Los recursos aludidos comprenden, tanto los recursos humanos como materiales para la
implementación y mantención del Sistema de Gestión Integrado, incluyendo los recursos
necesarios para la capacitación del personal que sea necesaria para dichos fines. Esto
se evidencia en el plan de inversión anual que ejecuta la gerencia.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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6.4 INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Además, en los proyectos adjudicados se establecen propuestas las cuales incluyen las
actividades de verificación y sus criterios de aceptación, además se realiza un ítemizado
de actividades con fechas de cumplimiento para la partida de cada contrato, esto tiene
directa relación de lo establecido en la oferta técnica adjudicada, revisión mensual de
informes entregados por los administradores de contrato al Gerente General en donde
se determina que acciones se realizarán en caso de que se produzca alguna
desviación.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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7.4 ADQUISICIONES
Constructora xxxxxxxxxxx, para el caso específico de la materia prima y/o insumo que
influye directamente en la calidad del servicio, la compra se realiza aplicando el
Procedimiento P14 Compras y Evaluación de Proveedores.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Los productos que influyen directamente en la calidad del servicio, pasan por la pauta
de Inspección en el proceso de recepción y se revisan a la solicitud de compra, en caso
de encontrar desviaciones graves de acuerdo con lo entregado versus lo solicitado se
debe dar inicio a un hallazgo mediante lo definido en el Procedimiento P04 No
conformidades, Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas.
Para dar cumplimiento a este punto de la norma, la organización cuenta con una serie
de Instructivos / procedimientos de Obra que controlan las actividades claves de
nuestros servicios a su vez identifican y planifican los procesos de prestación de
servicio.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Si el cliente entrega lo anterior por medio de una guía de entrega, se debe cotejar que
esta se encuentre en conformidad con lo informado en dicho documento.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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La recepción del producto proporcionado por el cliente al o los usuarios debe ser
registrada en el anexo Nº 2, en señal de conformidad.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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8. AUDITORÍAS INTERNAS
Una vez finalizada la auditoria, el equipo auditor prepara el Informe de Auditoria Interna,
el cual es firmado por el Auditor Líder. Además, se debe realizar el registro de
Evaluación de Auditoria Interna, la cual es completada por el auditado y es entregada al
Auditor Líder antes que finalice la auditoria. El Informe de Auditoria y la Evaluación son
entregados al Representante de la Gerencia, con el fin de ser considerados en las
revisiones gerenciales del Sistema de Gestión de Integrado.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Por medio del Procedimiento P12 Monitoreo y Medición, se visualizan las herramientas
o metodología para monitorear la efectividad de los procesos, controlar y definir el
seguimiento de las actividades relacionadas con la prestación del servicio, que puedan
generar impactos o riesgos significativos, mediciones al entorno de manera de verificar
la exposición de nuestros trabajadores y cuantificar el impacto que generamos al
medioambiente.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Con el objeto de asegurar la entrega adecuada a los requisitos del cliente, y la entrega
de insumos en las operaciones y servicios incompletos se ha establecido los criterios en
el procedimiento de P04 No conformidades, Producto No Conforme, Acciones
Correctivas y Preventivas. Además de evitar la recurrencia y ocurrencia
respectivamente, de las no conformidades detectadas en el sistema de gestión
integrado bajo los parámetros establecidos por nuestra propia organización.
El Encargado del SGI determina y analiza los datos apropiados y define las técnicas
estadísticas a emplear en los procesos más críticos de la organización. El análisis de
datos debe proporcionar información sobre:
17. MEJORA
Para dar cumplimiento a este punto de la norma, la organización gestiona y planifica los
procesos necesarios para la mejora continua del sistema de gestión integrado a través
de análisis de datos, revisión por la dirección, política de integrada, objetivos, y cuenta
con procedimientos documentados de Auditoria Interna, Acciones Correctivas o
Preventivas, Monitoreo y Medición entre otros.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Cualquier equipo propio que se utilice para medir algún parámetro, que si fuera
impreciso y afectaría en forma crítica la calidad del servicio, se incluye en el sistema de
calibración de equipos y será enviado a calibrar con una entidad acreditada para ello.
En el registro definido para la calibración del equipo, incluye detalles del tipo de equipo,
identificación única, ubicación, frecuencia y método de verificación, criterios de
aceptación y la acción a tomar cuando los resultados no son correctos.
19. MODIFICACIONES
Sin Observaciones.
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Anexo 1
“Recepción de Bienes, Insumos y/o Materiales”
Fecha de Recepción
Observaciones Generales:
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Anexo 2
“Control de dispositivos de Seguimiento y Medición”
Observaciones Generales:
Acciones a Tomar
CONSTRUCTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXX