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PLAN DE CALIDAD - ESTANDAR

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Revisión A

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLAN DE CALIDAD - ESTANDAR

E-10-048ECC080004-02-S00-M-QA-PR-0113

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________________________________ ________________________________
Revisado por: EDUARDO PINTO Aprobado por: DELMA ULLILEN
GERENTE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS GERENTE GENERAL

REV DESCRIPCIÓN PREPARÓ REVISÓ APROBÓ FECHA

A Emitido para coordinación interna M.G. C.B. E.P JUNIO.10

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Contenido Página
1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD..4

2 POLITICA DE CALIDAD...................................................................................................4

3 PROPÓSITO..................................................................................................................... 4

4 ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD...........................................................................4

4.1 REFERENCIAS APLICABLES..........................................................................................4

4.2 DEFINICIONES................................................................................................................ 4

4.2.1 PROYECTO.................................................................................................................. 4

4.2.2 PROYECTO EPC.......................................................................................................... 4

4.2.3 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN......................................................................................4

5 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO..................................................................................4

5.1 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO EPCM DE OUTOTEC..............................................4

5.2 ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD...............................................................................4

5.2.1 ORGANIZACIÓN........................................................................................................... 4

5.2.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.......................................................................4

6 REQUISITOS DEL PLAN DE CALIDAD............................................................................4

7 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN........................................................................4

7.1 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE OUTOTEC.........................................4

7.2 DOCUMENTOS EXTERNOS............................................................................................4

7.3 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS...............................................................4

7.4 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD..........................................................................4

8 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN........................................................................4

8.1 REVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL PLAN DE CALIDAD..........................................4

9 GESTIÓN DE LOS RECURSOS.......................................................................................4

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9.1 CONTROL DE USO DE RECURSOS...............................................................................4

9.1.1 RECURSO EQUIPOS E INSTALACIONES...................................................................4

9.1.2 RECURSO HUMANO, AMBIENTE DE TRABAJO, COMPETENCIAS..........................4

10 CONTROL DEL DISEÑO..................................................................................................4

10.1 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL DISEÑO............................................................4

10.2 INTERFACES ORGANIZACIONALES Y TÉCNICAS........................................................4

10.3 DATOS INICIALES DE DISEÑO.......................................................................................4

10.4 DATOS RESULTANTES DEL DISEÑO.............................................................................4

10.5 REVISIÓN DEL DISEÑO..................................................................................................4

10.6 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO..........................................................................................4

10.7 VALIDACIÓN DEL DISEÑO..............................................................................................4

10.8 CAMBIOS DE DISEÑO.....................................................................................................4

10.9 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LA INGENIERÍA.........................4

10.10 ADQUISICIONES.......................................................................................................... 4

10.10.1 GENERALIDADES....................................................................................................4

10.10.2 EVALUACIÓN DE SUBCONTRATISTAS...................................................................4

10.10.3 DATOS DE LAS ADQUISICIONES............................................................................4

10.10.4 VERIFICACIONES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD........................................4

10.11 CONSTRUCCIÓN......................................................................................................... 4

10.11.1 CONTROL DE PROCESO.........................................................................................4

10.11.2 VERIFICACIONES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.........................................4

10.11.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD........................................................................4

10.11.4 CONDICIÓN DE LA INSPECCIÓN Y ENSAYO.........................................................4

10.11.5 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN....................4

10.11.6 PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE................................................4


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10.12 ENTRENAMIENTO Y COMISIONAMIENTO.................................................................4

10.12.1 GENERALIDADES....................................................................................................4

11 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA...................................................................................4

11.1 INSPECCIONES Y PRUEBAS..........................................................................................4

11.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS........................4

11.2.1 REQUISITOS GENERALES..........................................................................................4

11.2.2 FASE DE INGENIERÍA (VERIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DISEÑO)...............4

11.2.3 FASE DE ADQUISICIONES..........................................................................................4

11.2.4 FASE DE GERENCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA.....4

11.3 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE........................................................................................4

11.3.1 GENERALIDADES........................................................................................................4

11.4 EVALUACIONES DE LA CALIDAD...................................................................................4

11.4.1 EVALUACIONES DEL MANDANTE..............................................................................4

11.4.2 EVALUACIONES PLANIFICADAS POR OUTOTEC.....................................................4

11.4.3 EVALUACIONES DEFINIDAS POR EL PROPIETARIO, ORGANISMOS


REGULADORES O EXTERNOS.................................................................................................4

11.4.4 GESTIÓN DE NO-CONFORMIDADES.........................................................................4

11.4.5 ORDENES DE PARALIZACIÓN DE FAENA.................................................................4

11.4.6 GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS......................................4

12 DOCUMENTOS RELACIONADOS...................................................................................4

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1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL ASEGURAMIENTO DE LA


CALIDAD

La Gerencia General OUTOTEC (PERÚ) S.A.C. en su calidad de ejecutivo de más alta


responsabilidad de la organización en cuanto a la Dirección de la misma, se encuentra
comprometida con el aseguramiento de calidad de los productos que la empresa
fabrica. De igual manera, el Project Manager del proyecto tiene plena responsabilidad y
está totalmente comprometido con la implementación del Plan de Aseguramiento de
Calidad para los proyectos que ejecuta la Compañía.

El Plan describe el modo en que OUTOTEC (PERÚ) S.A.C. desarrollará sus actividades
para la ejecución de la fabricación.

2 POLITICA DE CALIDAD

OUTOTEC (PERÚ) S.A.C., aplicará toda su experiencia y conocimientos para


desarrollar con éxito el Proyecto, dando cumplimiento a los estándares establecidos, el
alineamiento de nuestro personal y de las empresas colaboradoras, en cuanto al
cuidado y protección de los recursos, el control de los impactos que nuestra gestión
pueda generar en el medio ambiente, el cuidado de la salud integral del personal.
Véase a continuación la Política de Calidad Outotec.

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3 PROPÓSITO

Este Plan de Calidad ha sido desarrollado con el propósito de definir los procedimientos
de Gestión de la Calidad y las instancias de verificación aplicables a los diferentes
procesos de realización del Proyecto. El Plan de Calidad es parte integral del Plan de
Implementación del Proyecto y es complementado por directrices establecidas en los
Planes específicos correspondientes a los Procesos de Ingeniería, Adquisiciones y
Construcción.

4 ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD

Este Plan describe requerimientos de proyecto del tipo EPC que alcanza a los procesos
de Ingeniería, Adquisiciones, Gerenciamiento de la Construcción, Construcción, Puesta
en Marcha, Comisionamiento, y Capacitación, asociados al proyecto en ejecución.

Este Plan describe las directrices generales para la calidad del actual Sistema de
Gestión de OUTOTEC (Perú) S.A.C. aplicables al Proyecto y, según corresponda,
presentará aspectos específicos solicitados por el Cliente o por la empresa
administradora del Contrato.

4.1 REFERENCIAS APLICABLES

Manual de Sistema de Gestión de Calidad OUTOTEC.

Norma ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y


Vocabulario.

Norma ISO 9001:2000, Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos.

4.2 DEFINICIONES

Para efectos de este Plan serán aplicables los términos definidos en la Norma ISO
9000:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario, además
de las indicadas a continuación:

4.2.1 Proyecto

Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas,


con fechas de inicio y término, realizadas para obtener un objetivo, conforme a
requisitos especificados. Para OUTOTEC, dependiendo del Alcance del Contrato, se
podrán considerar como Proyectos, los Servicios de Ingeniería, Adquisiciones,
Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha, como servicios individuales, o en forma

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conjunta, como Proyectos tipo Llave en Mano, EPC o EPCM (Engineering, Procurement
and Construction/Management.)

4.2.2 Proyecto EPC

Proyecto en el cual OUTOTEC asume la responsabilidad por el desarrollo de la


Ingeniería, Adquisiciones, el Gerenciamiento de la Construcción, Construcción, Pruebas
y Puesta en Marcha de los equipos e instalaciones del Proyecto.

4.2.3 Plan de Implementación

Plan global del Proyecto elaborado como una guía para el desarrollo de las actividades
y delinea políticas para los procedimientos administrativos, del Contrato, comerciales,
ingeniería, HSE y Calidad que se utilizarán para gestionar el Proyecto. Define las
funciones claves y sus responsabilidades; las interacciones internas y con el Cliente;
Define también el manejo de las comunicaciones y el método acordado con el Cliente
para la identificación de documentos.

Nota: La expresión Plan de Implementación es un estándar Outotec; es usual que algunos


Clientes utilicen el término Plan de Ejecución para identificar este mismo tipo de documento.

5 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

5.1 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO EPCM DE OUTOTEC

Para el desarrollo de los servicios de OUTOTEC se ha nominado un equipo de trabajo


multidisciplinario, liderado por el Gerente de Proyecto, bajo el cual se han organizado
todas las funciones que participarán en el desarrollo de los servicios, según se muestra
en organigrama adjunto en el capitulo 4 del Plan de Implementación.

La descripción de los cargos claves se encuentra detallada en Procedimiento


“Funciones y Responsabilidades, Gerencia Implementación de Proyectos, capitulo 4 del
Plan de Implementación.

5.2 ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD

5.2.1 Organización

La organización para la calidad comprenderá el Aseguramiento y Control de Calidad,


para los procesos de Ingeniería, Adquisiciones, Gerenciamiento de la Construcción,
Construcción, Comisionamiento y Puesta en Marcha de Equipos e Instalaciones.

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Dicha organización será liderada por el Jefe de Disciplina de Aseguramiento y Control


de Calidad de Proyecto, en adelante Jefe de QA / QC de Proyecto, quien reportará
directamente al Gerente del Proyecto.

Para lograr una operación eficiente del Aseguramiento y Control de la Calidad, el Jefe
de QA / QC de Proyecto actuando en un rol supervisor de soporte de calidad,
coordinará junto a los jefes de cada área, la gestión de los respectivos Planes de Área,
internos y de subcontratistas, las actividades de Coordinación de Inspección y
Activación en Fábrica (suministro de equipos) que se realicen en Lima, la gestión de
documentos técnicos de Ingeniería y las actividades del Jefe de QA / QC de Terreno.

En terreno, el Jefe de QA / QC de Terreno y los Supervisores de QA / QC asignados al


proyecto constituirán el equipo de Inspecciones Técnicas de Obra (ITO). Dirigidos por el
Gerente de Construcción, supervisarán las actividades que sean realizadas en las
distintas áreas, fases y disciplinas de Construcción del Proyecto.

De especial importancia para las características del Proyecto será la función de


monitoreo permanente que el equipo de ITO deberá realizar, supervisando la correcta
aplicación de los programas de aseguramiento de calidad de nuestros subcontratistas
de instalaciones y obras mayores.

Todo el personal asignado a las tareas de Control y Aseguramiento de la Calidad tendrá


asignación de tiempo completo, durante el período considerado de participación, el que
dependerá de la fase en que se encuentre el Proyecto. No obstante lo anterior, el Jefe
de QA / QC iniciará sus actividades con la partida del Proyecto y terminará cuando se
haya dado entrega satisfactoria a todos los registros, certificados, informes y
documentos relacionados con el Aseguramiento y Control de la Calidad, según sea
establecido en el Contrato.

El Supervisor de Control de Documentos iniciará sus actividades en Ingeniería desde la


asignación del Contrato y hasta haber entregado satisfactoriamente todos los registros,
certificados y documentos de calidad de la Ingeniería.

El Jefe de QA / QC de Terreno iniciará sus actividades 30 días antes del inicio de la


construcción y terminará cuando se haya dado entrega satisfactoria a todos los
registros, certificados, protocolos y otros documentos relacionados con la Construcción,
Pruebas y Puesta en Marcha del Proyecto.

Para asegurar la continuidad en las funciones de QA / QC, el Gerente de Proyecto


designará los suplentes de los cargos, cuando el titular deba ausentarse en los
períodos de descanso o ausencias prolongadas de cualquier naturaleza.

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5.2.2 Funciones y Responsabilidades

La descripción de funciones de los Procesos de Ingeniería, Adquisiciones y


gerenciamiento de la Construcción, se presenta en los Planes correspondientes a cada
uno de estos Procesos.

Enseguida se describen las principales funciones y responsabilidades que cumplirán los


responsables de cargos claves para el Aseguramiento y Control de la Calidad del
Proyecto.

Jefe de QA / QC del Proyecto

 Planificar, organizar, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades de QA


/ QC del Proyecto

 Apoyar en el desarrollo e implementación de procedimientos y métodos


adecuados de trabajo de cada Área y controlar su correcta aplicación.

 Disponer la cantidad suficiente de recursos humanos calificados y debidamente


entrenados para la ejecución de las actividades de QA / QC en las distintas
fases del desarrollo del Proyecto, como así mismo disponer los recursos físicos
requeridos para su correcto desarrollo.

 Asignar las tareas y controlar la ejecución de los servicios de QA / QC, tanto


aquellas efectuadas con recursos propios, como aquellas desarrolladas por
subcontratistas.

 Verificar que los trabajos se estén ejecutando de acuerdo a lo establecido en la


Ingeniería, el Contrato y las buenas prácticas de la ingeniería y la construcción,
con autoridad suficiente para detener los trabajos cuando así se justifique.

 Promover y liderar las acciones contenidas en los Planes del Proyecto y adoptar
las medidas necesarias para lograr que los servicios se ejecuten de acuerdo a
las condiciones establecidas en el Contrato

 Mantener debidamente informada a la Gerencia del Proyecto respecto al


funcionamiento de QA / QC del Proyecto.

 Verificar que todos los materiales, equipos y suministros que serán incorporados
a las obras cumplan con las especificaciones técnicas y los requisitos del
Contrato, previo al inicio de los respectivos trabajos, incluidos aquellos aportes
del Cliente.

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 Verificar que se efectúen todas las revisiones, verificaciones, ensayos y pruebas


que sean definidas en Planes de Inspección y Ensayos y que estas sean
debidamente protocolizadas y aprobadas por las instancias pertinentes del
Cliente y de OUTOTEC.

 Analizar las no conformidades y gestionar las acciones correctivas pertinentes.

 Verificar las acciones correspondientes a la disposición de suministros con no


conformidades o defectuosos.

 Preparar y emitir los informes periódicos en relación con las actividades de QA /


QC.

 Representar a la empresa ante el Cliente, en todos los aspectos relacionados


con QA / QC.

 Verificar la correcta incorporación, en cada una de las fases y niveles, de los


antecedentes correspondientes a las Órdenes de Cambio del Contrato.

 Organizar, Coordinar y celebrar las reuniones atingentes a QA / QC.

Jefe de QA / QC en Terreno

 Organizar, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades QA / QC del


Proyecto.

 Supervisar continuamente el cumplimiento de Planes de Calidad que deben


desarrollar los subcontratistas

 Supervisar el desarrollo y la aplicación de los procedimientos y métodos de


trabajo adecuados para el Proyecto

 Recopilar y organizar el archivo de los registros de calidad y protocolos de


inspecciones o pruebas generados por los Subcontratistas durante la
construcción y / o el Comisionamiento y puesta en marcha.

 Definir los requerimientos de recursos humanos y materiales para el desarrollo


de las actividades QA / QC

 Asignar las tareas y controlar su correcta ejecución

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 Mantener debidamente informado al Gerente de Construcción, al Gerente de


Proyecto y al Jefe de QA / QC de Proyecto respecto del avance de la gestión de
QA / QC en Terreno

 Coordinar las Auditorias de QA / QC internas y en actividades de los


Subcontratistas

Supervisor de QA / QC

 Supervisar la ejecución de verificaciones, controles y pruebas especificadas por


el Proyecto para asegurar que las actividades se estén desarrollando conforme
a lo establecido en la Ingeniería y el Contrato, incluida la Inspección
Preparatoria, la Inspección Inicial, la Inspección de Seguimiento y la Inspección
Final.

 Supervisar la preparación, llenado y firma de los protocolos y registros de


calidad que sean establecidos en Planes de Calidad, Planes de Inspección,
Planes de Pruebas y / o los Procedimientos de Trabajo del Proyecto.

 Mantener un registro al día y ordenado de todos los protocolos generados en las


obras, incluidas aquellas actividades desarrolladas por los subcontratistas.

 Registrar e informar las no conformidades y verificar que las acciones


correctivas establecidas sean debidamente implementadas.

 Asistir a los representantes del Cliente en aquellos aspectos relacionados con el


control de calidad de las obras

Inspectores

La ejecución de verificaciones, controles y pruebas especificadas por el Proyecto será


responsabilidad de Inspectores dirigidos por el Departamento de QA / QC de los
Subcontratistas asignados a cada Área.

6 REQUISITOS DEL PLAN DE CALIDAD

Este Plan se ha debido particularizar para atender los requisitos específicos del
Proyecto.

En este sentido se han documentado bajo la forma de planes específicos los procesos
claves de Ingeniería, Adquisiciones y Gerenciamiento de la Construcción, conforme
sigue:

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Doc. N° E-10-048E-QA-PR-005,: Plan de Ingeniería

Doc. N° E-10-048E-QA-PR-006,: Plan de Adquisiciones

Doc. N° E-10-048E-QA-PR-007,: Plan de de la Construcción

Estos planes hacen referencia a documentos que están vigentes dentro del sistema de
calidad de OUTOTEC o se han generado para los propósitos del Proyecto. Durante el
desarrollo del Proyecto podrán ser modificados paulatinamente para incorporar mejoras
internas o los requisitos que pueden exigir el Mandante o el Propietario.

En el ámbito de estos procesos complementarios del Proyecto, la organización contrata


servicios de terceros que tienen o pueden tener influencia directa en los objetivos de
calidad; siendo así, es responsabilidad de los respectivos Gerentes de Área definir en
los documentos del contrato u otros medios que estimen pertinentes, como se hará
para controlar cualquier proceso contratado externamente, asegurando el cumplimiento
de requisitos de un servicio previsto en el Proyecto.

7 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

7.1 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE OUTOTEC

 Procedimientos e Instructivos comunes del sistema de gestión. Están definidos


como aquellos documentos vigentes en el Sistema de Gestión de OUTOTEC y
que serán aplicados al Proyecto en forma estándar.

 Procedimientos e Instructivos especiales del Plan de Calidad. Están definidos


como aquellos documentos originados con el propósito de cubrir condiciones
propias del Proyecto.

 Entregables: planos y especificaciones técnicas generados por el Proyecto

 Formatos de registros propios de OUTOTEC o específicos del Proyecto:


definidos como aquellos documentos que sirven para recoger las evidencias
objetivas de cumplimientos de las actividades Planificadas o logros obtenidos.

7.2 DOCUMENTOS EXTERNOS

 Documentos de apoyo para la implementación de los Planes de Calidad:


definidos como los planos, especificaciones, documentos técnicos, manuales,
protocolos y certificados de fabricantes o proveedores de servicios involucrados,
que son exigidos por el Proyecto.

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7.3 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Es responsabilidad del Supervisor de Control de Documentos coordinar y monitorizar el


cumplimiento de las especificaciones para la gestión de los documentos generados,
asegurando el correcto almacenamiento de las copias papel y el archivado de copias
electrónicas en los servidores asignados. Existe un Instructivo que define el modo para
numerar, identificar y archivar los diferentes tipos de documentos.

7.4 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

La Política de Calidad de OUTOTEC (PERÚ) S.A.C. presentada en la Sección 2, se


publica para conocimiento de todos los integrantes del equipo de trabajo del Proyecto.
El Gerente de Proyecto asegurará que esta política no sólo sea comunicada para su
cumplimiento, sino que cada miembro del Proyecto entienda la importancia de
satisfacer además los requisitos del Mandante, los legales y reglamentarios que sean
aplicables.

8 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

8.1 REVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL PLAN DE CALIDAD.

Durante el desarrollo del Proyecto, el Gerente del Proyecto y el Jefe de QA / QC, en


conjunto con los gerentes de área, tendrán la responsabilidad de revisar la operatividad
del Plan de Calidad. Durante la ejecución de la Reunión Mensual de seguimiento
general con el equipo del Proyecto informarán acerca de los resultados de las
revisiones.

Entre los temas que se tratan en esta reunión, los específicos de la Gestión de la
Calidad son:

 Resultados de auditorias.

 Comentarios y reclamaciones del Cliente.

 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio /salidas del Proyecto.

 Estado de las acciones preventivas y correctivas.

 Acciones de seguimiento de revisiones previas.

 Cambios que podrían afectar al sistema

 Recomendaciones para la mejora.

El resultado de la revisión incluirá las decisiones y acciones relacionadas con:

 Mejora de la eficacia del sistema y sus procesos

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 Mejora de los resultados del Proyecto en relación con los requisitos del
Mandante.

 Necesidades de recursos.

9 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

9.1 CONTROL DE USO DE RECURSOS

9.1.1 Recurso equipos e instalaciones

La utilización de recursos para instalaciones, maquinaria y equipos, se controlará


internamente por OUTOTEC, en forma periódica y tendrá como propósito establecer los
requerimientos de recursos necesarios para completar el trabajo en las fechas
comprometidas. La re-estimación de recursos para cada actividad, corresponderá a la
suma de los recursos reales gastados a la fecha y la estimación de los recursos
necesarios para completarla.

9.1.2 Recurso humano, Ambiente de Trabajo, Competencias

De acuerdo con las Políticas de Calidad y Políticas de HSE, la Jefatura de RRHH


OUTOTEC ha implementado prácticas de gestión, que afectan al personal propio y al
de sus contratistas.

El Jefe de RRHH otorga el soporte administrativo requerido por el Gerente de


Implementación de Proyectos, para coordinar las actividades de evaluación de
competencias y detección de necesidades de capacitación. Para garantizar que las
actividades que afectan la calidad sean desarrolladas por personal calificado y
debidamente entrenado, mantenemos un sistema de registro del personal, que incluye
sus antecedentes personales, su experiencia, su capacitación y su entrenamiento.

10 CONTROL DEL DISEÑO

10.1 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL DISEÑO

En la etapa de Planificación del diseño del Proyecto participan todas las funciones de la
organización que tienen responsabilidad en el diseño. La Planificación del diseño se
realiza de acuerdo a lo establecido en los procedimientos y planes identificados en el
Plan de Implementación.

Dicha planificación considera la identificación de actividades, la asignación de personal


calificado y equipado con los recursos adecuados, la asignación de responsabilidades y
la secuencia de ejecución de actividades, entre otros.
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Sobre la base de la Planificación inicial del Proyecto y de acuerdo a los avances reales
y situaciones especiales que se presenten durante su desarrollo, el Gerente del
Proyecto con el aporte y participación del Gerente de Ingeniería y Jefes de Disciplina,
según corresponda, revisan regularmente el estado de avance del Proyecto y efectúan
la reprogramación de las actividades pertinentes. A medida que el diseño evoluciona se
toman las medidas que son necesarias para dar cumplimiento a los Planes y programas
establecidos.

El documento Plan de Ingeniería Doc. N° E10-048E-QA-PR-005, describe


procedimientos y actividades aplicables a ese proceso.

10.2 INTERFACES ORGANIZACIONALES Y TÉCNICAS

Durante el proceso de Planificación del Proyecto se definen las interfaces


organizacionales y técnicas entre las distintas funciones internas y/o externas que
participan en el desarrollo del diseño de un Proyecto. La información necesaria es
documentada, transmitida y revisada con regularidad. El Plan de Implementación
documenta estas interfaces mediante el capitulo 4 - División del Trabajo, capitulo 2.1 –
Organigrama, capitulo 2.2 – Funciones y Responsabilidades, capitulo 7- Procedimiento
de Comunicaciones.

10.3 DATOS INICIALES DE DISEÑO

Es responsabilidad del Gerente del Proyecto o Gerente de Ingeniería, según


corresponda, previo al desarrollo de los diseños correspondientes, verificar que se
reúnan y se validen los datos y se verifique que éstos son adecuados y completos para
garantizar el cumplimiento de los requisitos del Contrato y el cumplimiento de todos los
requisitos legales y/o reglamentarios aplicables en el país de destino del diseño.

Los datos iniciales del diseño son identificados y documentados en etapas apropiadas
del diseño, con el propósito de determinar oportunamente si son adecuados. Los
requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos son resueltos con los responsables de
su generación y/o emisión.

10.4 DATOS RESULTANTES DEL DISEÑO

Los datos resultantes del diseño son debidamente documentados, revisados,


aprobados y validados, cuando resulte aplicable, para verificar el cumplimiento de los
requisitos del Contrato y su concordancia con los criterios y datos iniciales de diseño,
previo a su liberación para aprobación del Cliente o construcción.

Los documentos resultantes del diseño establecen o hacen referencia a los criterios de
aceptación, a los requisitos de inspección, pruebas, transporte, manipulación,
almacenamiento y constructibilidad, como asimismo, cuando se especifiquen en el
Contrato, se incluirán los procedimientos de operación y mantenimiento o análisis de
seguridad específicos.
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10.5 REVISIÓN DEL DISEÑO

En etapas apropiadas y predefinidas del desarrollo del diseño, se efectúan exámenes


documentados, completos y sistemáticos del diseño, a fin de evaluar su aptitud para
cumplir con los requisitos especificados, con participación de las disciplinas y funciones
pertinentes dentro de la organización. La revisión se efectúa por personal calificado y
mediante métodos y procedimientos preestablecidos. El alcance y detalle de la revisión
final del diseño tiene en consideración las revisiones de diseño que se hayan realizado
en etapas intermedias. La revisión del diseño es debidamente documentada y se deja
registro de tales revisiones.

Hito: Está previsto ejecutar una Reunión de Revisión de Diseño coincidiendo con el
término de la Ingeniería Básica. Otra(s) instancia(s) de revisión durante la Ingeniería
de Detalle será programada conforme lo determine el Gerente de Proyecto, en acuerdo
con el Cliente.

10.6 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO

En etapas apropiadas y predefinidas del desarrollo del diseño se efectúa su verificación,


para asegurar que los resultados del diseño cumplen con los datos iniciales y los
requisitos del Contrato. La verificación se efectúa por personal calificado y mediante el
procedimiento para Coordinación Interdisciplinaria. Los resultados de las verificaciones
son documentados y se deja registro de su ejecución en protocolos de Registro de
Coordinación Interna, y Registro de Coordinación Vendor.

10.7 VALIDACIÓN DEL DISEÑO

Cuando es un requisito del Contrato, se efectúa la validación del diseño, para lo cual,
durante la fase de ingeniería, se definen las condiciones bajo las cuales se efectúa
dicha validación, como asimismo se establecen los procedimientos y recursos
requeridos.

Para este Proyecto, la validación completa del diseño ocurrirá en las fases finales de
puesta en marcha, lo que se documentará en el Plan de Puesta en Marcha.

10.8 CAMBIOS DE DISEÑO

Todo cambio de diseño se gestionará de forma tal que todas las disciplinas y funciones
del Proyecto que resultan involucradas sean debidamente informadas y que actúen en
consecuencia.

Los cambios de diseño son documentados y registrados y su ejecución se inicia sólo


con la aprobación previa del Gerente del Proyecto. Toda modificación de diseño sigue,
según resulte pertinente, las mismas instancias de verificación de datos iniciales,
revisión, verificación y validación del diseño, aplicadas al diseño original.

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10.9 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LA INGENIERÍA

Las actividades de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniería estarán


centradas en la verificación del cumplimiento y correcta aplicación de los
procedimientos estándares de Ingeniería. Véase detalle de actividades en Sección
11.2.2 Fase de Ingeniería (Verificación y Coordinación del Diseño) de este Plan.

10.10 ADQUISICIONES

10.10.1 Generalidades

OUTOTEC centraliza la función de adquisiciones en la Gerencia de Adquisiciones, la


cual tiene la responsabilidad por la adquisición de equipos, materiales, componentes
y/o servicios requeridos por la organización. Para grandes Proyectos y Proyectos "Tipo
Llave en Mano", el proceso de adquisiciones se desarrolla bajo la dirección y
responsabilidad del Gerente de Adquisiciones del Proyecto, siguiendo los
procedimientos de compra y usando la organización de soporte de la Gerencia de
Adquisiciones.

Con el propósito de asegurar que los productos o servicios adquiridos cumplan con los
requisitos especificados, el proceso de adquisiciones de este Proyecto se desarrolla de
acuerdo a lo establecido en procesos referenciados en el Plan de Adquisiciones. El
documento Plan de Adquisiciones Doc. N° E10-048E-QA-PR-003, describe los
procedimientos y actividades del proceso.

10.10.2 Evaluación de Subcontratistas

Cada Gerencia de Área, cuando sea requerido, evalúa y selecciona los Subcontratistas,
con el propósito de determinar su habilidad para cumplir con los requisitos del
subcontrato, basándose en lo cual se define su calificación, el tipo y extensión del
control que se deberá ejercer sobre ellos, dependiendo del tipo de subcontrato y del
impacto del producto o servicio subcontratado, sobre los productos de OUTOTEC. Para
el caso de los Contratos tipo Llave en Mano, es el Gerente de Adquisiciones el
responsable de la aprobación de los subcontratistas que son utilizados en el Proyecto.

El sistema SGC, actualmente en uso por OUTOTEC, tiene una base de datos de
Contratistas aceptables. Además, cada Área mantiene listas actualizadas de
subcontratistas aceptables, para los diferentes servicios subcontratados, que afectan la
calidad de los productos o servicios de su Área.

Ante la necesidad de adquirir un producto o servicio a un Subcontratista que no esté


dentro de la Lista de Subcontratistas y Proveedores Aceptados, se evalúa la capacidad
del Subcontratista para cumplir los requisitos del Subcontrato, previo a su asignación.
En función de la relevancia del ítem a comprar, el Gerente de Proyecto define si se
aplica un Plan de Calidad específico a dicho subcontrato. Una vez concluido el proceso

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de evaluación y aceptación, se registra el contratista en la Lista de Subcontratistas y


Proveedores Aceptados, ingresando los datos principales de la empresa.

10.10.3 Datos de las Adquisiciones

Equipos y Materiales
Los equipos y materiales requeridos por OUTOTEC que afectan la calidad de sus
servicios, son adquiridos mediante el uso de documentos de licitación, en los cuales se
establecen los requisitos técnicos y otras características que deben cumplir los
productos.

Sobre la base de los documentos de licitación y la oferta recibida, se efectúa la


evaluación de los productos ofrecidos y la capacidad del Proveedor o Subcontratista
con el propósito de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos especificados,
previo a la emisión del documento de compra.

Los documentos de compra contienen los datos que describen claramente el producto
adquirido, incluyendo, cuando resulta aplicable, el tipo, clase, grado u otra
especificación precisa, las especificaciones técnicas aplicables e instrucciones de
inspección, requisitos para la aprobación y otros antecedentes o características
relevantes para la identificación y entrega del producto.

Servicios de Ingeniería

Cuando es requerida la contratación de Servicios de Ingeniería, se selecciona al


subcontratista más apropiado y se especifica, en forma verbal o escrita la naturaleza y
alcance del servicio requerido.

Una vez recibida la oferta documentada presentada por el subcontratista, el Gerente de


Proyecto da su aprobación o dispone las modificaciones requeridas para describir
claramente el servicio requerido.

La formalización de la aceptación de la oferta se realiza mediante una Orden de


Compra o un Contrato.

Servicios de Construcción

Cuando es requerida la contratación de servicios de Construcción, se selecciona al


subcontratista más apropiado, especificando en forma verbal o escrita la necesidad del
servicio.

Una vez recibida la oferta documentada presentada por el subcontratista, y


dependiendo del tipo de servicio y/o monto considerado, el Gerente de Construcción o
el Gerente de Proyecto según corresponda, da su aprobación o dispone las
modificaciones que estime conveniente para describir claramente el servicio solicitado.
Al recibir la Oferta, se realiza una evaluación técnico-económica cuyo resultado es

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comunicado a los proponentes. La formalización de la aceptación de la oferta se hace


por escrito y los términos comerciales y alcance de trabajo se formalizan en un
Contrato.

Documento de Compra

Independientemente del área en que se genere la adquisición y previo a su emisión al


subcontratista, los documentos de compra son revisados y aprobados por las instancias
correspondientes para verificar si son adecuados a los requisitos especificados.

10.10.4 Verificaciones de Aseguramiento de Calidad

Las actividades de Aseguramiento y Control de la Calidad en Adquisiciones estarán


centradas en la verificación del cumplimiento y correcta aplicación del Plan de
Adquisiciones y el complementario Plan de Activación e Inspección. Las actividades
están orientadas a asegurar el suministro correcto y oportuno de todos los equipos y
materiales requeridos para el Proyecto, como así mismo la entrega de la
documentación pertinente. Los resultados de las verificaciones son documentados y se
deja registros de su ejecución. Véase 11.2.3 Fase de Adquisiciones.

10.11 CONSTRUCCIÓN

10.11.1 Control de Proceso

Previo al proceso de construcción se desarrolla la Planificación de las actividades que


afectan directamente la calidad, considerando los requisitos del Cliente, los
antecedentes reglamentarios o legales u otros que sean requeridos para el
cumplimiento del Contrato. Esto permite definir la secuencia de actividades para cumplir
con los hitos del Contrato, determinar los recursos humanos y materiales que se
requieren e iniciar las coordinaciones para la obtención de esos recursos.

El proceso de construcción está condicionado a:

 la disponibilidad de Planos y documentos de ingeniería aptos para construir,

 suministro de equipos, materiales, maquinarias y recursos humanos calificados,

 permisos o autorizaciones reguladas por la reglamentación vigente, aplicables a


las actividades de construcción.

OUTOTEC centraliza la gestión del proceso de Gerenciamiento de la Construcción del


Proyecto en el Gerente de Construcción, quien tiene la responsabilidad de administrar 3
subprocesos propios de la construcción. En una secuencia temporal, estos subprocesos
son:

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 Planificación de la Construcción

 Contratación de la Construcción

 Ejecución de la Construcción

El hito Terminación Mecánica da inicio a los subprocesos:

 Entrenamiento y

 Comisionamiento y Puesta en Marcha

El proceso de construcción empieza con la entrega formal y documentada del Plan de


Implementación por parte del Gerente de Proyecto y termina con la entrega formal y
documentada de los paquetes de entrega y el certificado de Término Mecánico
(Mechanical Completion) al Jefe de Puesta en Marcha del Proyecto.

Los procedimientos que documentan el proceso de Gerenciamiento de la Construcción,


definen las distintas actividades, así como la autoridad y responsabilidades de las
personas y/o funciones que participan en el proceso. El documento Plan de
Gerenciamiento de la Construcción Doc. N° E10-048E-QA-PR-007, describirá los
procedimientos que se documentarán y / o quedarán Planificados para elaboración.

10.11.2 Verificaciones de Aseguramiento de Calidad.

El Gerente de Construcción coordinará junto con el Jefe de QA / QC de Terreno, las


actividades del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad en el proceso de
Construcción. Sobre la base del plan estándar del Construction Quality Plan, el Jefe
de QA / QC de Terreno pondrá a punto un plan específico adecuado a las
características del Proyecto.

El Plan de QA / QC de Terreno definirá los tipos de control previstos, con una indicación
de puntos de inspección, de observación y los puntos de espera.

El Jefe de QA / QC de Terreno coordinará e instruirá a su contraparte de la organización


de Subcontratistas la emisión de los Planes de Inspección y Ensayos adecuados a las
características de las Planta.

Además, el Plan de QA / QC de Terreno ordenará los procedimientos, instrucciones de


trabajo y documentación técnica que se utilice en la construcción, coordinado en tal
forma que los servicios resultantes cumplan a cabalidad con los requerimientos del
Contrato. Los resultados de las verificaciones serán protocolizados y se dejará registro
de su ejecución.

Véase detalle de verificaciones en Sección 11.2.4 Fase de Construcción y Puesta en


Marcha de este Plan.
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10.11.3 Identificación y Trazabilidad

Nuestros productos se identificarán utilizando códigos, marcas, timbres u otros medios


de visualización que permitan identificarlos durante todo el proceso de diseño,
construcción, montaje, instalación y pruebas.

El Gerente de Construcción determinará la aplicación de procedimientos específicos de


manipulación, almacenamiento y transporte, para el tratamiento de aspectos críticos
que requieran seguimiento a lo largo de su proceso de recepción, instalación y entrega.
Por ejemplo, se verificará la disponibilidad de toda la documentación de trazabilidad de
todos aquellos productos que sean utilizados en el Proyecto, que tengan unidades del
tipo radioactivo, y tendrán seguimiento desde su recepción por parte de nuestros
supervisores, hasta su instalación y entrega.

Con respecto a la codificación de equipos, la definición establecida es cumplir el


sistema de identificación requerido por el Cliente.

10.11.4 Condición de la Inspección y Ensayo

El Jefe de QA / QC de Terreno determinará los mecanismos que permitan reconocer el


Estado de Inspección en que se encuentra un determinado elemento o proceso.
Conforme sea requerido, determinará métodos o protocolos específicos para identificar
el Estado de Inspección, Ensayo o Pruebas de los productos que se integran al
Proyecto, sean éstos fabricados, construidos, instalados o montados, desde su ingreso
a la Obra hasta la emisión del Informe de Final de Entrega al Cliente.

10.11.5 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición

Los equipos de inspección, medición y ensayo estarán sujetos a controles regulares de


calibración y mantenimiento, incluyendo a aquellos equipos de medición o ensayo que
utilicen software para la verificación de sus mediciones u operación, con el propósito de
asegurar que se conoce la incertidumbre de la medición y que ésta es consistente con
la capacidad de medición requerida, para todos los equipos que pueden afectar la
calidad de los productos y servicios proporcionados por OUTOTEC.

De particular importancia son los equipos o servicios que se subcontratan, con el


propósito de adquirir capacidades de inspecciones, mediciones o ensayos que no están
disponibles en OUTOTEC. En este caso, se exigirá a los subcontratistas evidencias de
control que sean verificables.

10.11.6 Productos Suministrados por el Cliente

El Gerente de Construcción coordinará con el Cliente los mecanismos que aseguren


que todos aquellos elementos proporcionados por nuestros Clientes reciben un trato
similar a los proporcionados por nosotros.

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Conforme sea requerido se adecuará el procedimiento general correspondiente del


Sistema de Calidad de OTC, que establece como se identifica, verifica y controlan los
productos entregados por el Cliente (tales como servicios, materiales, herramientas,
etc.)

10.12 ENTRENAMIENTO Y COMISIONAMIENTO

10.12.1 Generalidades

OUTOTEC centraliza la gestión del proceso Comisionamiento y Puesta en Marcha del


Proyecto en el Jefe de Puesta en Marcha, quien tiene la responsabilidad de coordinar
junto al Gerente de Construcción las etapas finales anteriores a la entrega al Cliente:

 Entrenamiento

 Comisionamiento y pruebas de desempeño

La Planificación detallada y específica de las pruebas y puesta en marcha de los


equipos e instalaciones será desarrollada y entregada al Cliente, a lo menos con
sesenta días de anticipación a la fecha de inicio del Comisionamiento. Para todos los
efectos el entrenamiento debe estar terminado antes de iniciar el Comisionamiento y
pruebas de desempeño.

El Plan de Entrenamiento, el Plan de Comisionamiento y el Plan de Puesta en Marcha,


documentarán los procedimientos necesarios y la Planificación de estos procesos.

11 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

11.1 INSPECCIONES Y PRUEBAS

Las actividades relacionadas con el Aseguramiento y Control de la Calidad cubrirán


todas las actividades del Proyecto en sus distintas fases, tanto en la oficina de
Ingeniería en Santiago como en terreno, conforme a la Planificación del Proyecto.
Dichas actividades incluirán las cuatros fases, que comprenden:

a. La Inspección Preparatoria

Esta Inspección será ejecutada antes del inicio de los trabajos e incluirá, en términos
generales:

 La revisión de los requisitos contractuales

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 La verificación de que todos los materiales requeridos para el desarrollo de la


actividad hayan sido entregados, probados, aceptados y se encuentren
disponibles, previo al inicio de los trabajos.

 La verificación de que se hayan adoptado todas las medidas para la ejecución


de las pruebas, controles o ensayos establecidos para la actividad en el Plan de
Calidad y los Procedimientos del Proyecto.

 La verificación, en el lugar de trabajo, de que se hayan realizado todos los


trabajos preparatorios y preliminares para el desarrollo de la actividad
programada.

 La verificación de que todos los documentos como especificaciones y hojas de


datos, Planos de construcción y montaje, Planos de fábrica, cuando
corresponda, protocolos de pruebas de fabricación, recepción y entrega,
manuales e instrucciones del fabricante, entre otros que resulten aplicables,
hayan sido presentados y aprobados por el Cliente, según lo establecido en el
Contrato.

b. La Inspección Inicial

Esta Inspección se iniciará tan pronto se haya dado inicio a los trabajos e incluirá las
inspecciones de la calidad de la mano de obra y las verificaciones de calidad
establecidas en el Plan de Calidad y los Procedimientos de Trabajo.

c. La Inspección de Seguimiento

Esta inspección comprenderá las verificaciones, inspecciones y pruebas de rutina que


permitan asegurar que los trabajos se están ejecutando conforme a lo Planificado y a
las especificaciones del Proyecto.

d. La Inspección Final

Esta Inspección se efectuará cuando el trabajo se encuentre en su fase final e incluirá


las inspecciones y verificaciones necesarias, antes de solicitar la recepción
correspondiente a la porción del trabajo concluida.

11.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS

Las actividades de Aseguramiento y Control de la Calidad estarán centradas en la


verificación del cumplimiento y correcta aplicación de requisitos siguientes:

11.2.1 Requisitos generales

 Cuando se requiera la participación del Cliente para presenciar pruebas y/o


verificaciones de trabajos en ejecución, el Jefe de QA/QC en Terreno informará
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al Cliente con anticipación para que este tenga tiempo suficiente para presenciar
dichas pruebas.

 Donde las Especificaciones o Códigos aplicables estipulen que un material debe


cumplir con las especificaciones ASTM, ISO u otras normas reconocidas, se
entregará un protocolo o certificado del Fabricante o Proveedor, en el sentido
que el material proporcionado cumple con las especificaciones o normas
mencionadas.

 En los casos en que corresponda, OUTOTEC podrá contratar los servicios de un


Laboratorio de Pruebas de Suelos y Hormigones y de un Subcontratista
acreditado de Inspecciones no Destructivas, para que realicen las pruebas e
inspecciones de acuerdo con los métodos indicados en el Contrato.

 Los Inspectores empleados por la entidad de Inspección y Pruebas del


Contratista o subcontratista deberán estar especialmente calificados para
realizar los servicios de inspección requeridos para el tipo específico de trabajo a
ser examinado, y deberán contar con las certificaciones que requiera el Contrato
o las agencias reguladores del sitio donde se está ejecutando el Trabajo.

 En caso necesario, el Gerente de Construcción, coordina la contratación de


especialistas o subcontratistas para inspeccionar el Trabajo en áreas donde se
requieren conocimientos técnicos adicionales (área mecánica, eléctrica,
electrónica, controles, comunicaciones, soldaduras, estructuras, etc.) En tales
casos se requerirán las calificaciones de los subcontratistas y especialistas.

 La organización de OUTOTEC, Adquisiciones o Gerenciamiento de la


Construcción según corresponda, comunica estos requisitos mínimos de Control
de Calidad a proveedores y/o contratistas en la oportunidad de licitar sus
servicios.

 La organización de OUTOTEC, Adquisiciones, establecerá e implementará un


proceso de Coordinación de Inspección y Pruebas de sus proveedores.

 La organización de OUTOTEC, Construcción coordinará la disponibilidad y


mantención de todos los dispositivos de medición y pruebas, sean ellos de
manejo interno o de los subcontratistas seleccionados. Los dispositivos de
laboratorio serán calibrados según lo requerido por las especificaciones del
Proyecto. Los estándares contra los cuales se calibrará periódicamente el equipo
de medición, deberán tener su exactitud verificada directamente por, o a través
de una comparación precisa con los estándares trazables a un estándar
reconocido.

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 Al término de la construcción se preparará la entrega de la documentación de


inspecciones y pruebas para ser entregada al Cliente, conforme a la estructura
de organización acordada previamente con su representante.

11.2.2 Fase de Ingeniería (Verificación y Coordinación del Diseño)

Las actividades de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniería estarán


centradas en la verificación del cumplimiento y correcta aplicación del Plan de
Ingeniería que cubrirán, en términos generales:

 Verificación del cumplimiento de los requisitos contractuales, técnicos y


administrativos.

 Verificación del cumplimiento de las políticas y procedimientos del QA / QC de


OUTOTEC aplicables al proceso de Ingeniería.

 Verificación de la correcta aplicación de la información entregada por el Cliente y


los Criterios de Diseño del Proyecto.

 La incorporación de los estándares aplicables hazop / hazan destinados a


identificar y evaluar técnicamente riesgos, accidentes o los problemas de
operabilidad.

 La adecuada coordinación interdisciplinaria y coordinación general de la


Ingeniería del Proyecto.

 La correcta y oportuna incorporación de las modificaciones y cambios en el


alcance y/o información pertinente al Proyecto.

 La verificación de la obtención de las aprobaciones y aceptación de los diseños


dentro de la organización del Contratista y el Cliente.

 Control y actualización del estado de emisión y aprobación de planos y


documentos del Proyecto

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos se verificará:

 La correcta aplicación de los formatos y estándares de planos y documentos de


Ingeniería.

 El cumplimiento del registro de revisiones y control de documentos.

 La correcta incorporación de los criterios de diseño y estándares aplicables, por


la vía de controlar las verificaciones del diseño establecido para el Proyecto.

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 La materialización de las coordinaciones interdisciplinarias de planos y


documentos y la incorporación de aquellos comentarios y/o modificaciones
pertinentes.

 El control de las emisiones, aprobaciones y distribución de los documentos y


planos pertinentes, dentro de la organización, el Cliente, los Subcontratistas,
Proveedores y Organismos externos, según resulte pertinente.

 El control de la recepción, verificación y aprobación de la documentación


certificada de Proveedores y su integración e incorporación correcta y oportuna
a la Ingeniería del Proyecto, cuando resulte pertinente.

 El control de la emisión para construcción de la última revisión vigente, previo


al inicio de los trabajos pertinentes.

 La incorporación en los diseños y la distribución actualizada a las funciones


pertinentes de la organización del Proyecto, de las modificaciones al Contrato,
cuando sea pertinente.

 La incorporación correcta y en la última versión vigente de especificaciones y


documentos técnicos para las Compras de Equipos y Materiales.

 La verificación del cumplimiento de las especificaciones, Planos y


requerimientos técnicos y administrativos de los equipos y materiales
suministrados para el Proyecto.

 La verificación de la incorporación y correcta interpretación de los conceptos de


constructibilidad, mantenibilidad y operatividad de los equipos sistemas e
instalaciones.

 La incorporación de los conceptos asociados al control de riesgo y protección


del medio ambiente.

11.2.3 Fase de Adquisiciones

Las actividades de QA / QC asociadas a las Adquisiciones están orientadas a asegurar


el suministro correcto y oportuno de todos los equipos y materiales requeridos para el
Proyecto, como así mismo la entrega de la documentación pertinente, que permita el
desarrollo de la Ingeniería, la verificación del cumplimiento del equipo con las
especificaciones y estándares aplicables y las normas pertinentes para la manipulación,
instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de los equipos e
instalaciones del Proyecto.

Para este efecto se ha generado el Plan de Adquisiciones.

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Dentro de las actividades de QA / QC para las Adquisiciones se contemplan los


siguientes controles y verificaciones:

 Verificación de la incorporación de los requisitos contractuales a los documentos


para las adquisiciones, según resulte pertinente.

 Verificación del cumplimiento de las Políticas y Procedimientos para las


adquisiciones de OUTOTEC, el cumplimiento de nuestros requisitos y los
requisitos del Cliente señalados en sección Documentos Relacionados del Plan
de Adquisiciones.

 La verificación del cumplimiento de todos los requisitos establecidos por el


Cliente y las Autoridades pertinentes, en relación con el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias peligrosas.

 Verificación del cumplimiento de las revisiones y aprobaciones pertinentes a los


documentos de compra, en cada fase del proceso de Compra.

 La ejecución de las Inspecciones, verificaciones, pruebas y ensayos que


resulten pertinentes, según el plan de calidad de las inspecciones en fábrica o
en recepción de materiales, para asegurar que los suministros cumplen con
todos los requisitos establecidos en los documentos de compra, como así
mismo el cumplimiento oportuno de las entregas.

Para dar cumplimiento a estos objetivos se desarrollarán las siguientes verificaciones,


registros e inspecciones:

 Verificación del cumplimiento de lo establecido en los Procedimientos de


Compra y el Plan de Adquisiciones.

 Verificación de certificados de calidad de materiales, e inspecciones de


fabricación y entrega.

 Verificación del cumplimiento de requisitos técnicos de los productos.

 Verificación de la documentación técnica, Planos certificados y manuales de los


equipos y suministros, según resulte aplicable.

 Verificación del cumplimiento de los plazos de entrega.

 Verificación de las condiciones de embalaje, transporte y almacenamiento.

 Certificados de recepción y control de ingreso a bodegas.

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11.2.4 Fase de Gerenciamiento de la Construcción y Puesta en Marcha

Las actividades de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Construcción estarán


orientadas a asegurar que las obras sean desarrolladas de acuerdo a lo establecido en
los Planos y documentos técnicos del Proyecto, conforme a las mejores prácticas de la
construcción y la comprobación de que se hayan efectuado satisfactoriamente todos los
ensayos, pruebas verificaciones en cada una de las fases del proceso de
Gerenciamiento de la construcción.

Dentro de las actividades de QA / QC para la Construcción se contemplan las


siguientes:

 Verificación del cumplimiento de los requisitos contractuales, técnicos,


administrativos y legales, relativos a la Construcción de las obras.

 Control de los documentos para las comunicaciones internas y con el Cliente,


como son: minutas de reunión, cartas, notas de envío, etc.

 Control de la calidad de los materiales utilizados en la fase de Construcción.

 Control de la utilización correcta de los estándares y normas en los


procedimientos y buenas prácticas en la ejecución de la construcción y puesta
en marcha.

 Control de la incorporación de las modificaciones resultantes de No


Conformidades.

 Verificación del cumplimiento de las políticas y procedimientos del QA / QC de


OUTOTEC aplicables al proceso de Construcción.

 Verificación de la correcta materialización de lo establecido en los Planos y


documentos para Construcción, de acuerdo a su última versión aprobada para
construcción.

 Verificación de la correcta y oportuna incorporación de las modificaciones y


cambios en el alcance y/o información pertinente al Proyecto.

 La ejecución y protocolización de los ensayos, verificaciones y pruebas


desarrollados durante el proceso de construcción, pruebas y puesta en marcha

 La verificación de la obtención de las aprobaciones y aceptación de los


protocolos de pruebas, ensayos y verificaciones del proceso de construcción y
montaje, dentro de la organización del Contratista y el Cliente.

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 Control y actualización de los Planos y documentos aprobados para


construcción en la oficina técnica de terreno y su coordinación con la oficina de
Ingeniería

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos se verificará:

 Que se disponga en la oficina técnica de terreno y se esté utilizando en la


construcción la última versión vigente de Planos y Documentos Técnicos
aplicables.

 Que la construcción se esté realizando conforme a lo establecido en los Planos


y documentos técnicos del Proyecto, para lo cual se realizarán y protocolizarán
las verificaciones, ensayos y pruebas establecidas en los procedimientos de
trabajo.

 Que se disponga en faena de los certificados de recepción conforme de los


materiales, equipos y suministros que sean incorporados a la obra y que estos
no registren no conformidades.

 Verificación de las condiciones de manipulación y almacenamiento, para evitar


deterioros en los equipos y materiales.

 Verificar el control de existencias en bodegas de faena, para disponer


oportunamente, en cantidad y calidad, los materiales, equipos y suministros
requeridos para el desarrollo de las actividades de construcción.

 Que se disponga de la documentación certificada de Proveedores y los


manuales de manipulación, instalación, operación y puesta en servicio.

 Que se disponga y sean incorporadas a la obra las modificaciones al Contrato,


cuando sea pertinente.

 Que se materialicen correctamente los conceptos de constructibilidad,


mantenibilidad y operatividad de los equipos sistemas e instalaciones.

 Que en todo momento, durante la ejecución de las obras, se estén aplicando


correctamente los conceptos de control de riesgo (cero incidente) y protección
del medio ambiente.

 El Gerente de Construcción incluirá la identificación de procedimientos de


Inspección o Pruebas dentro del Plan de Construcción para asegurar que ésta
se realice conforme a lo establecido en los Planos y documentos de ingeniería.

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11.3 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

11.3.1 Generalidades

En este Plan se ha descrito la Planificación e implementación de los procesos de


verificaciones y seguimiento necesarios para demostrar la conformidad los productos y
servicios asociados al Proyecto. Además, el sistema de Gestión de la Calidad de
OUTOTEC exige el compromiso de mejorar continuamente la eficacia de estos
procesos.

Como una de las medidas del desempeño de nuestro sistema de Gestión de la Calidad,
se realiza el seguimiento de la satisfacción del Cliente mediante la evaluación continua
de datos e información objetiva, tales como evaluación de las competencias de nuestro
personal, evaluación de avance de los programas de ingeniería y construcción,
informes de no conformidades, oportunidad de entrega de nuestros informes y control
de notificaciones de los Clientes en aspectos relativos a la calidad de los servicios.

11.4 EVALUACIONES DE LA CALIDAD

Además de la Revisión que le corresponde a la Gerencia de Outotec, otras actividades


de evaluación que se efectúan en forma permanente al Sistema de Gestión de la
Calidad del Proyecto se pueden identificar de la manera siguiente:

11.4.1 Evaluaciones del Mandante

Es una prerrogativa de cualquier Cliente al momento de entrar en contacto con nuestra


organización, sus eventuales visitas, contactos formales e informales y la evaluación y
juicio respecto de nuestra atención o de la calidad de nuestros servicios, pueden
remitirse por la vía de documentos formales, o por llamados telefónicos o incluso
contactos informales. Sin embargo, sin importar el canal de recepción que utilice
OUTOTEC, será responsabilidad de quién capte la información de documentarla en los
medios de información formales con los que contamos.

11.4.2 Evaluaciones Planificadas por OUTOTEC

Bajo la forma de Auditorias internas que realiza nuestro propio personal con base en
una Planificación y actividades que se establecerán en el Procedimiento de Auditorias
Internas. Allí se incluirán los protocolos de trabajo del calendario de auditorias, los
informes de No Conformidad y el proceso de seguimiento y cierre.

11.4.3 Evaluaciones Definidas por el Propietario, Organismos Reguladores o Externos

Normalmente no obedecen a una Planificación anticipada (por ejemplo las de INDECI),


se coordinan y programan con la suficiente anticipación para que OUTOTEC pueda
disponer de las personas que se requieren para poder responder a las necesidades de
búsqueda de información que se solicita. El método de informar se coordina cada vez.

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Revisión A

11.4.4 Gestión de No-conformidades

Para detectar aquellas actividades que no se estén desarrollando de conformidad con


los requisitos especificados, es responsabilidad tanto de los que operan los procesos,
como de quienes los lideran, informar no sólo las situaciones que puedan derivar en
Informes de Producto No Conforme, sino también de aquellos aspectos que nos pueden
ayudar al mejoramiento en el desempeño de nuestros procesos o a la eficacia del
Sistema de Gestión. El método de informar se define en el procedimiento Control de
Producto No Conforme.

11.4.5 Ordenes de Paralización de Faena

Cuando producto de una evaluación, el propietario estime que algún resultado o


actividad afecta a la calidad del producto /servicio de un trabajo u obra específicos,
podrá emitir una “Orden de Paralización de Faena” firmada por autoridad reconocida del
Proyecto, utilizando protocolo propio de su sistema de Calidad.

En tal caso, y con el objetivo de que se pueda levantar a la brevedad la Orden de


Paralización, el Gerente de Construcción, o quien esté a cargo, determinará emisión de
un “Informe de Producto No Conforme”, clasificando el caso como Reclamación del
Cliente, para formalmente evaluar y resolver. Para esto:

a) Adoptará las medidas inmediatas pertinentes y acordes a la severidad del


reclamo, y

b) Determinará la apertura inmediata del correspondiente Informe de No


Conformidad que enviará al Gerente de Proyecto junto a una notificación
urgente, activando el proceso formal de evaluación y búsqueda de soluciones
para el caso.

11.4.6 Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas

Detectada una no-conformidad, e independientemente de su origen, se definen con


claridad las acciones inmediatas que deben adoptarse para contener la situación y
aislar el problema. A continuación se puede definir si la situación amerita la
investigación de causas raíz. De esa forma se podrán desarrollar las acciones
correctivas o preventivas y las instancias de control que permitan asegurar que la
situación no tendrá recurrencia o no ocurrirá según sea el caso. El Procedimiento
Acciones Correctivas / Preventivas, define la metodología usada en el tratamiento de
estas acciones.

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12 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Nombre documento Número Documento
Plan de Implementación Asignar según el Proyecto

Plan de Ingeniería Asignar según el Proyecto

Plan de Adquisiciones Asignar según el Proyecto

Plan de Entrenamiento Asignar según el Proyecto

Plan de Comisionamiento Asignar según el Proyecto

Plan de Puesta en Marcha Asignar según el Proyecto

Plan HSE Asignar según el Proyecto

Plan de la Calidad Asignar según el Proyecto


Procedimiento Control de Producto No Asignar según el Proyecto
Conforme
Procedimiento Acciones Correctivas / Asignar según el Proyecto
Preventivas
Construction Quality Plan Asignar según el Proyecto

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