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E-10-048ECC080004-02-S00-M-QA-PR-0113
Revisión A
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Revisado por: EDUARDO PINTO Aprobado por: DELMA ULLILEN
GERENTE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS GERENTE GENERAL
Contenido Página
1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD..4
2 POLITICA DE CALIDAD...................................................................................................4
3 PROPÓSITO..................................................................................................................... 4
4.2 DEFINICIONES................................................................................................................ 4
4.2.1 PROYECTO.................................................................................................................. 4
5.2.1 ORGANIZACIÓN........................................................................................................... 4
7 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN........................................................................4
8 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN........................................................................4
10.10 ADQUISICIONES.......................................................................................................... 4
10.10.1 GENERALIDADES....................................................................................................4
10.11 CONSTRUCCIÓN......................................................................................................... 4
10.12.1 GENERALIDADES....................................................................................................4
11.3.1 GENERALIDADES........................................................................................................4
12 DOCUMENTOS RELACIONADOS...................................................................................4
El Plan describe el modo en que OUTOTEC (PERÚ) S.A.C. desarrollará sus actividades
para la ejecución de la fabricación.
2 POLITICA DE CALIDAD
3 PROPÓSITO
Este Plan de Calidad ha sido desarrollado con el propósito de definir los procedimientos
de Gestión de la Calidad y las instancias de verificación aplicables a los diferentes
procesos de realización del Proyecto. El Plan de Calidad es parte integral del Plan de
Implementación del Proyecto y es complementado por directrices establecidas en los
Planes específicos correspondientes a los Procesos de Ingeniería, Adquisiciones y
Construcción.
Este Plan describe requerimientos de proyecto del tipo EPC que alcanza a los procesos
de Ingeniería, Adquisiciones, Gerenciamiento de la Construcción, Construcción, Puesta
en Marcha, Comisionamiento, y Capacitación, asociados al proyecto en ejecución.
Este Plan describe las directrices generales para la calidad del actual Sistema de
Gestión de OUTOTEC (Perú) S.A.C. aplicables al Proyecto y, según corresponda,
presentará aspectos específicos solicitados por el Cliente o por la empresa
administradora del Contrato.
4.2 DEFINICIONES
Para efectos de este Plan serán aplicables los términos definidos en la Norma ISO
9000:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario, además
de las indicadas a continuación:
4.2.1 Proyecto
conjunta, como Proyectos tipo Llave en Mano, EPC o EPCM (Engineering, Procurement
and Construction/Management.)
Plan global del Proyecto elaborado como una guía para el desarrollo de las actividades
y delinea políticas para los procedimientos administrativos, del Contrato, comerciales,
ingeniería, HSE y Calidad que se utilizarán para gestionar el Proyecto. Define las
funciones claves y sus responsabilidades; las interacciones internas y con el Cliente;
Define también el manejo de las comunicaciones y el método acordado con el Cliente
para la identificación de documentos.
5.2.1 Organización
Para lograr una operación eficiente del Aseguramiento y Control de la Calidad, el Jefe
de QA / QC de Proyecto actuando en un rol supervisor de soporte de calidad,
coordinará junto a los jefes de cada área, la gestión de los respectivos Planes de Área,
internos y de subcontratistas, las actividades de Coordinación de Inspección y
Activación en Fábrica (suministro de equipos) que se realicen en Lima, la gestión de
documentos técnicos de Ingeniería y las actividades del Jefe de QA / QC de Terreno.
Promover y liderar las acciones contenidas en los Planes del Proyecto y adoptar
las medidas necesarias para lograr que los servicios se ejecuten de acuerdo a
las condiciones establecidas en el Contrato
Verificar que todos los materiales, equipos y suministros que serán incorporados
a las obras cumplan con las especificaciones técnicas y los requisitos del
Contrato, previo al inicio de los respectivos trabajos, incluidos aquellos aportes
del Cliente.
Jefe de QA / QC en Terreno
Supervisor de QA / QC
Inspectores
Este Plan se ha debido particularizar para atender los requisitos específicos del
Proyecto.
En este sentido se han documentado bajo la forma de planes específicos los procesos
claves de Ingeniería, Adquisiciones y Gerenciamiento de la Construcción, conforme
sigue:
Estos planes hacen referencia a documentos que están vigentes dentro del sistema de
calidad de OUTOTEC o se han generado para los propósitos del Proyecto. Durante el
desarrollo del Proyecto podrán ser modificados paulatinamente para incorporar mejoras
internas o los requisitos que pueden exigir el Mandante o el Propietario.
7 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
8 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Entre los temas que se tratan en esta reunión, los específicos de la Gestión de la
Calidad son:
Resultados de auditorias.
Mejora de los resultados del Proyecto en relación con los requisitos del
Mandante.
Necesidades de recursos.
En la etapa de Planificación del diseño del Proyecto participan todas las funciones de la
organización que tienen responsabilidad en el diseño. La Planificación del diseño se
realiza de acuerdo a lo establecido en los procedimientos y planes identificados en el
Plan de Implementación.
Sobre la base de la Planificación inicial del Proyecto y de acuerdo a los avances reales
y situaciones especiales que se presenten durante su desarrollo, el Gerente del
Proyecto con el aporte y participación del Gerente de Ingeniería y Jefes de Disciplina,
según corresponda, revisan regularmente el estado de avance del Proyecto y efectúan
la reprogramación de las actividades pertinentes. A medida que el diseño evoluciona se
toman las medidas que son necesarias para dar cumplimiento a los Planes y programas
establecidos.
Los datos iniciales del diseño son identificados y documentados en etapas apropiadas
del diseño, con el propósito de determinar oportunamente si son adecuados. Los
requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos son resueltos con los responsables de
su generación y/o emisión.
Los documentos resultantes del diseño establecen o hacen referencia a los criterios de
aceptación, a los requisitos de inspección, pruebas, transporte, manipulación,
almacenamiento y constructibilidad, como asimismo, cuando se especifiquen en el
Contrato, se incluirán los procedimientos de operación y mantenimiento o análisis de
seguridad específicos.
Outotec (Perú) S.A.C. Página 15 de 32
PLAN DE CALIDAD - ESTANDAR
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E-10-048ECC080004-02-S00-M-QA-PR-01103
Revisión A
Hito: Está previsto ejecutar una Reunión de Revisión de Diseño coincidiendo con el
término de la Ingeniería Básica. Otra(s) instancia(s) de revisión durante la Ingeniería
de Detalle será programada conforme lo determine el Gerente de Proyecto, en acuerdo
con el Cliente.
Cuando es un requisito del Contrato, se efectúa la validación del diseño, para lo cual,
durante la fase de ingeniería, se definen las condiciones bajo las cuales se efectúa
dicha validación, como asimismo se establecen los procedimientos y recursos
requeridos.
Para este Proyecto, la validación completa del diseño ocurrirá en las fases finales de
puesta en marcha, lo que se documentará en el Plan de Puesta en Marcha.
Todo cambio de diseño se gestionará de forma tal que todas las disciplinas y funciones
del Proyecto que resultan involucradas sean debidamente informadas y que actúen en
consecuencia.
10.10 ADQUISICIONES
10.10.1 Generalidades
Con el propósito de asegurar que los productos o servicios adquiridos cumplan con los
requisitos especificados, el proceso de adquisiciones de este Proyecto se desarrolla de
acuerdo a lo establecido en procesos referenciados en el Plan de Adquisiciones. El
documento Plan de Adquisiciones Doc. N° E10-048E-QA-PR-003, describe los
procedimientos y actividades del proceso.
Cada Gerencia de Área, cuando sea requerido, evalúa y selecciona los Subcontratistas,
con el propósito de determinar su habilidad para cumplir con los requisitos del
subcontrato, basándose en lo cual se define su calificación, el tipo y extensión del
control que se deberá ejercer sobre ellos, dependiendo del tipo de subcontrato y del
impacto del producto o servicio subcontratado, sobre los productos de OUTOTEC. Para
el caso de los Contratos tipo Llave en Mano, es el Gerente de Adquisiciones el
responsable de la aprobación de los subcontratistas que son utilizados en el Proyecto.
El sistema SGC, actualmente en uso por OUTOTEC, tiene una base de datos de
Contratistas aceptables. Además, cada Área mantiene listas actualizadas de
subcontratistas aceptables, para los diferentes servicios subcontratados, que afectan la
calidad de los productos o servicios de su Área.
Equipos y Materiales
Los equipos y materiales requeridos por OUTOTEC que afectan la calidad de sus
servicios, son adquiridos mediante el uso de documentos de licitación, en los cuales se
establecen los requisitos técnicos y otras características que deben cumplir los
productos.
Los documentos de compra contienen los datos que describen claramente el producto
adquirido, incluyendo, cuando resulta aplicable, el tipo, clase, grado u otra
especificación precisa, las especificaciones técnicas aplicables e instrucciones de
inspección, requisitos para la aprobación y otros antecedentes o características
relevantes para la identificación y entrega del producto.
Servicios de Ingeniería
Servicios de Construcción
Documento de Compra
10.11 CONSTRUCCIÓN
Planificación de la Construcción
Contratación de la Construcción
Ejecución de la Construcción
Entrenamiento y
El Plan de QA / QC de Terreno definirá los tipos de control previstos, con una indicación
de puntos de inspección, de observación y los puntos de espera.
10.12.1 Generalidades
Entrenamiento
a. La Inspección Preparatoria
Esta Inspección será ejecutada antes del inicio de los trabajos e incluirá, en términos
generales:
b. La Inspección Inicial
Esta Inspección se iniciará tan pronto se haya dado inicio a los trabajos e incluirá las
inspecciones de la calidad de la mano de obra y las verificaciones de calidad
establecidas en el Plan de Calidad y los Procedimientos de Trabajo.
c. La Inspección de Seguimiento
d. La Inspección Final
al Cliente con anticipación para que este tenga tiempo suficiente para presenciar
dichas pruebas.
11.3.1 Generalidades
Como una de las medidas del desempeño de nuestro sistema de Gestión de la Calidad,
se realiza el seguimiento de la satisfacción del Cliente mediante la evaluación continua
de datos e información objetiva, tales como evaluación de las competencias de nuestro
personal, evaluación de avance de los programas de ingeniería y construcción,
informes de no conformidades, oportunidad de entrega de nuestros informes y control
de notificaciones de los Clientes en aspectos relativos a la calidad de los servicios.
Bajo la forma de Auditorias internas que realiza nuestro propio personal con base en
una Planificación y actividades que se establecerán en el Procedimiento de Auditorias
Internas. Allí se incluirán los protocolos de trabajo del calendario de auditorias, los
informes de No Conformidad y el proceso de seguimiento y cierre.
12 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Nombre documento Número Documento
Plan de Implementación Asignar según el Proyecto