INFORME PARA REGISTRO DE MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN EVALUACIÓN

INFORME N° 02-2016-MDP/OPI

NOMBRE DEL PIP CREACION DEL CENTRO COMERCIAL COMUNAL DE PACAPAUSA,

DISTRITO DE PACAPAUSA - PARINACOCHAS - AYACUCHO
CÓDIGO SNIP 287181
DECLARACIÓN DE VIABILIDAD 06/03/2014
 NIVEL DEL ESTUDIO DE Perfil
PREINVERSIÓN
 INFORME TÉCNICO FORMATO SNIP- 06, EVALUACION DE PIP MENOR, INFORME
Nro.07-2014-MDU/OPI
 FECHA 06/03/2014
UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAPAUSA
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAPAUSA
ÓRGANO EVALUADOR COMPETENTE: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO

I. ANTECEDENTES
1.1 Información sobre el PIP declarado viable
Especificar los componentes y acciones del PIP, sobre la base del marco lógico incluido en el estudio de
preinversión que sustentó la declaración de viabilidad.

Cuadro 1 Resumen del PIP declarado viable

Metas de productos Monto de

Componentes y acciones Inversión
Unidad de medida Cantidad
(S/.)
Componente 1: POBLACION
BENEFICIARIA CUENTA CON
Glb 298,687.69
INFRAESTRUCTURA COMUNAL 1
COMERCIAL DE ACORDE AL AREA DEL
PROYECTO
Acción 1.1: CONSTRUCCION DE
BLOQUE A: 32 MODULOS DE VENTA
CON SUS AREAS DECIRCULACION Y
CONSTRUCCION DE BLOQUE DE Glb
1 298,687.69
ADMINISTRACION , DEPOSITO, 02
MODULOS DE VENTA, BATERIA DE
SERVICIOS HIGIENICOS PARA DAMA Y
VARONES.
Acción 1.2
…
Componente 2: BENEFICIARIOS
CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA Glb
1 75,360.26
COMPLEMENTARIA PARA CENTRO
COMERCIAL COMUNAL.
Acción 2.1: CONSTRUCCION DE CERCO
Glb
PERIMETRICO CON TUBO CUADRADO 1 75,360.26
3”X3” X 2.50MM Y MALLA GALVANIZADA
Acción 2.2

…
 Componente …

TOTAL 374,047.95

Presentar un breve resumen de las características técnicas del PIP declarado viable y principales metas,
considerando la tipología del proyecto. Por ejemplo, en PIP de agua potable y alcantarillado detallar las
características técnicas de los elementos de los sistemas1, en PIP de salud especificar por unidades
productoras de servicios de salud (UPSS)2

1.2 Información sobre procesos que ha seguido el PIP

Especifique de manera concreta los procesos que ha seguido el PIP desde la declaración de viabilidad, previo a
la modificación que se solicita registrar. Presentar la información por tipo de proceso y en orden cronológico
utilizando el siguiente cuadro.

1 Agua potable: fuente de agua, captación, línea de conducción, reservorio, reservorio, entre otros. Alcantarillado: redes,
conexiones domiciliarias, interceptor, emisor. Planta de tratamiento de aguas residuales. Disposición sanitaria de excretas.
2 Consulta externa, centro quirúrgico, emergencia, hospitalización, entre otras.
Cuadro 2 Resumen de los procesos que ha seguido el PIP

Proceso/ Momento Documentos de aprobación Fecha de las Síntesis de modificaciones Componente y acción al que
de las modificaciones (1) modificaciones se asocia
Posterior a la DV y antes del
ED
1 Ninguna modificación Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
2
..
Estudios definitivos (*)
1 Aumento de medrados INFORME N°004-2015-OPI- 20/05/2015 Componente 1: POBLACION
MDU BENEFICIARIA CUENTA CON
INFRAESTRUCTURA
COMUNAL COMERCIAL DE
ACORDE AL AREA DEL
PROYECTO
Acción 1.1: CONSTRUCCION
DE BLOQUE A: 32 MODULOS
DE VENTA CON SUS AREAS
DECIRCULACION Y
CONSTRUCCION DE
BLOQUE DE
ADMINISTRACION ,
DEPOSITO, 02 MODULOS DE
VENTA, BATERIA DE
SERVICIOS HIGIENICOS
PARA DAMA Y VARONES.
Acción 2.1: Batería de servicio
higiénico y vestidores para
damas y caballeros, b.-oficina
administrativa y deposito (c -
cerco perimétrico de malla tipo
rombo galvanizada con
intersección de tubo cuadrado.
 2
..
Modificaciones sin VV Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
1
2
…
Verificaciones de viabilidad Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

(*) Expedientes técnicos (obras), especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios).
(1) Del Órgano Resolutivo, de la OPI u órgano evaluador competente.
1.3 Situación del PIP previo a las modificaciones que se solicita registrar
Sobre la base de la información consignada en el ítem 2 presente la información actualizada sobre las metas
de productos y costo total del proyecto

Cuadro 3 Resumen de la situación del PIP previa a las modificaciones

Componentes y acciones Metas de productos Monto de

Unidad de medida Cantidad Inversión
(S/.)
Componente 1: poblacion beneficiaria
cuenta con infraestructura comunal Glb 1 314767.14
comercial de acorde al area del proyecto
Acción 1.1: construcción de bloque a: 32
modulos de venta con sus areas de
circulacion y construccion de bloque de
Glb 1 314767.14
administracion , deposito, 02 modulos de
venta, bateria de servicios higienicos para
dama y varones
Acción 1.2
…
Componente 2: beneficiarios cuentan
con infraestructura complementaria Glb 1 91439.71
para centro comercial comunal
Acción 2.1 construccion de cerco
Glb
perimetrico con con tuvo cuadrado 3”x3” x 1 91439.71
2.50mm y malla galvanizada
Acción 2.2
…
Componente …

Total 406,206.81

II. LAS MODIFICACIONES SIN EVALUACIÓN QUE SE SOLICITA REGISTRAR

2.1 Información sobre las modificaciones ejecutadas
Precisar las razones por las cuales no se aplicaron los procedimientos establecidos en la Directiva General del SNIP.

 La obra concluyo en 90 días, pero la comunicación a la OPI fue tardía el 25 de agosto del 2016.

Señale las modificaciones ejecutadas y la justificación correspondiente. Para ello considere el listado de modificaciones
consideradas en el numeral 27.1 del artículo 27° de la Directiva General del SNIP. Usar el siguiente cuadro.

Cuadro 4 Detalle y sustento de las modificaciones ejecutadas

Tipo de Detalle de Componentes y Justificación de Cambios en el

modificaciones modificaciones acciones a los las monto de
que se asocian modificaciones inversión (2)
(1)
Aumento en las
metas asociadas a la
capacidad de
producción del
servicio
Aumento en Trabajos Componente 1: Incremento de Incremento de
metrados Preliminares Población metrados en presupuesto que
Perforacion y disparo beneficiaria tiene voladura debido a la asciende a S/.
en roca fija presencia de rocas 12,339.26.
infraestructura
Eliminacion de en el proceso de
material procedente
deportiva de limpieza de terreno.
acorde al área del
 de las voladuras proyecto.
Acción 1.1:
Construcción de
losa multideportiva
de 32 ml x 19 ml y
tribuna deportiva.

Plazo de ejecución 90 dias

Cambio en el monto de inversión por modificaciones no sustanciales S/. 28,788.91
Cambio en el monto de inversión S/. 406,206.81
Cambio total en el monto de inversión por modificaciones sustanciales S/. 406,206.81
Porcentaje de variación en relación con el PIP declarado viable 8.60%

(1) La información que justifique la ejecución de las modificaciones sin cumplir con el registro previo y evaluación y
sustente la pertinencia, se anexará al presente informe, conjuntamente con los documentos de aprobación o de
conformidad con las modificaciones ejecutadas.
(2) Incluir documentación que sustente la estimación de los nuevos costos y pagos ejecutados sin evaluación.

2.2 Efectos de las modificaciones ejecutadas

a. Información de los efectos en el PIP.

Consigne en el siguiente cuadro las nuevas metas de productos y monto de inversión como resultado de las
modificaciones ejecutadas sobre los resultados de los procesos previos que ha seguido el PIP que se
muestran en el cuadro 3.

Cuadro 5 Metas y monto de inversión PIP modificado

Componentes y acciones Nuevas Metas de productos Nuevo Monto de Inversión

Unidad de Cantidad Variación Monto Variación %

medida respecto al modificado(S/.)
PIP viable
Componente 1: Población
beneficiaria tiene
Glb 1 26,469.21 155,662.15 20.49%
infraestructura deportiva de
acorde al área del proyecto.
Acción 1.1: Construcción de losa
multideportiva de 32 ml x 19 ml y Glb 1 26,469.21 155,662.15
tribuna deportiva.
Acción 1.2
…
Componente 2 Contar con
infraestructura y equipamiento 14,129.95 255,344.52
Glb 1 5.86%
complementario para práctica
de deporte.
Acción 2.1 Batería de servicio
higiénico y vestidores para damas
y caballeros, b.-oficina
administrativa y deposito (c -cerco Glb 1 14,129.95 255,344.52
perimétrico de malla tipo rombo
galvanizada con intersección de
tubo cuadrado.
Acción 2.2
…
Componente …
 Especifique los efectos de los cambios ejecutados en los programas de producción de los servicios en la post
inversión, así como los costos de operación y mantenimiento. Plantear el nuevo programa de producción y
requerimientos de recursos, así como el cronograma de costos de operación y mantenimiento.

b. Información del nivel de ejecución física

Consigne la información sobre los avances en la ejecución física considerando las modificaciones ejecutadas
sin evaluación y las demás que se hayan realizado con anterioridad (cuadro 3)

Cuadro 6 Nivel de ejecución física del PIP modificado

Componentes PIP Viable PIP Modificado Avance Saldo x

y acciones Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad ejecutar
de de de
Medida Medida Medida
(1) (1) (1)
Componente
1: Población
beneficiaria
tiene
Glb 1 M3 270 M3 270 0
infraestructura
deportiva de
acorde al área
del proyecto.
Acción 1.1:
Construcción
de losa
multideportiva Glb 1 M3 270 M3 270 0
de 32 ml x 19
ml y tribuna
deportiva.
Componente 2
Contar con
infraestructura
y
Glb 1 glb 1 glb 1 0
equipamiento
complementari
o para práctica
de deporte.
Acción 2.1
Batería de
servicio
higiénico y
vestidores para
damas y
caballeros, b.-
oficina
administrativa y
Glb 1 glb 1 Glb 1 0
deposito (c -
cerco
perimétrico de
malla tipo
rombo
galvanizada
con
intersección de
tubo cuadrado.
(1) No es válido considerar meta global
 c. Información sobre el nivel de ejecución financiera
Consigne la información sobre los avances en la ejecución financiera considerando los cambios resultado de
las modificaciones ejecutadas sin evaluación y las demás que se hayan realizado con anterioridad (cuadro 3).

Cuadro 7 Nivel de ejecución financiera del PIP modificado

Componentes PIP Viable PIP Modificado Avance Saldo x
y acciones Monto % Monto total % Monto total % ejecutar
total respecto respecto respecto
al total al total al total
Componente
1: Población
beneficiaria
tiene 129,192.9
0% 155,662.15 20.49% 155,662.15 100% 0
infraestructura 4
deportiva de
acorde al área
del proyecto.
Acción 1.1:
Construcción
de losa
multideportiva
de 32 ml x 19
ml y tribuna
deportiva.
Componente 2
Contar con
infraestructura
y 241,214.5
0% 255,344.52 5.86% 255,344.52 100% 0
equipamiento 7
complementari
o para práctica
de deporte.
Acción 2.1
Batería de
servicio
higiénico y
vestidores para
damas y
caballeros, b.-
oficina
administrativa y
deposito (c -
cerco
perimétrico de
malla tipo
rombo
galvanizada
con
intersección de
tubo cuadrado.

d. Cronograma de ejecución física

Presente el cronograma de ejecución física del saldo por ejecutar establecido en el cuadro 6

Componentes y Unidad de Años

acciones medida Año 1 (…) Año Total por
n componente
 Componente 1
Componente 1:
Población beneficiaria
tiene infraestructura Glb 100% 100%
deportiva de acorde al
área del proyecto.
Acción 1.1: Construcción
de losa multideportiva de
32 ml x 19 ml y tribuna
deportiva.
Componente 2 Contar
con infraestructura y
equipamiento Glb 100% 100%
complementario para
práctica de deporte.
Acción 2.1 Batería de
servicio higiénico y
vestidores para damas y
caballeros, b.-oficina
administrativa y deposito
(c -cerco perimétrico de
malla tipo rombo
galvanizada con
intersección de tubo
cuadrado.

e. Cronograma de ejecución financiera

Presente el cronograma de ejecución física del saldo por ejecutar establecido en el cuadro 6

Componentes y acciones Años (Nuevos Soles)

Año 1 (…) Año n Total por
componente
Componente 1
Componente 1: Población
beneficiaria tiene infraestructura
155,662.15 155,662.15
deportiva de acorde al área del
proyecto.
Acción 1.1: Construcción de losa
multideportiva de 32 ml x 19 ml y
tribuna deportiva.
Componente 2 Contar con
infraestructura y equipamiento
255,344.52 255,344.52
complementario para práctica de
deporte.
Acción 2.1 Batería de servicio
higiénico y vestidores para damas y
caballeros, b.-oficina administrativa y
deposito (c -cerco perimétrico de
malla tipo rombo galvanizada con
intersección de tubo cuadrado.

III. ANÁLISIS
3.1 Pertinencia de las modificaciones en el marco de los objetivos del proyecto
 A Antes de la presentación del informe se ha acogido a las normas del SNIP, específicamente a los Anexos
18 Y 15 de la directiva del SNIP para registro sin evaluación en la OPI con el sustento correspondiente.
Debido a la carencia de presupuesto de la entidad para la cancelación de la valorización adicional y
desconocimiento se ha informado a la OPI para el registro correspondiente de la Municipalidad.
f. La modificación que asciende a S/. 28,788.91, son del componente 01: población beneficiaria tiene
infraestructura deportiva de acorde al área del proyecto, por tanto se presenta por la presencia de
rocas fijas y eliminación de material procedente de voladuras, sin este trabajo preliminar no se podía
cumplir con el componente y menos con el objetivo del PIP.
g. El cambio en los costos de inversión han variado dentro del margen según SNIP de 40%, como se
aprecia del PIP viable S/. 374,047.95solo ha variado en 8.60% que se encuentra dentro del margen,
respecto a los costos de operación y mantenimiento, no cambia porque la tecnología de construcción e
implementación no ha cambiado.

Var %
Prespuesto
Rubros Inversion
S/.
PIP Viable F16
Presupuesto Viable 374,047.95
Variacion 3,369.95 0.90%
Formato 16 377,417.90
Adicional (Registro sin Evaluacion) 28,788.91 7.70% 7.63%
Total 406,206.81 8.60% 7.63%

3.2 Rentabilidad social del PIP

Las modificaciones en el PIP se ha calculado los indicadores de Valor Actual de Costo Social (VACS) y para
este tipología del proyecto el Índice de Costo Efectividad (ICE).

situacion modificada - sin cambio en el numero de beneficiarios

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversion - 406,206.81
Costos Operación y Mantenimiento - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00
Costo Social Total Anual - 406,206.81 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00
Costos Actualizados: - 406,206.81 - 33,603.60 - 30,273.52 - 27,273.44 - 24,570.67 - 22,135.73 - 19,942.10 - 17,965.86 - 16,185.46 - 14,581.49 - 13,136.48
Demanda Anual (Atenciones/beneficiarios) 571 580 589 598 607 616 625 634 643 652
Demanda Total (Atenciones/beneficiarios) 6115
Para este caso particular, es sin cambios en el número de beneficiarios y costos de operación y mantenimiento. Solo
se considera la variación de la inversión.

Indicadores en situación original o actual.

VACS 593,716.30
ICE 97.09
Indicadores en situación modificada.

VACS 625,875.16
ICE 102.35

Resultado para estimar Perdidas Económicas:

VACSso - VACSsm
593,716.30 -625,875.16 -32,158.86
Perdidas Económicas: -32,158.86

3.3 Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del proyecto no varía ante los cambios en el presupuesto adicional

IV. CONCLUSIONES
 Las modificaciones o la solicitud del adicional están sustentadas por incremento de metrados, en el rubro
de trabajos preliminares de voladura de rocas firmes, se adjunta fotos y la valorización correspondiente de
S/.28,788.91.
 El impacto del PIP modificado, se estima las Perdidas Económicas en -32,158.86 y el Índice Costo
Efectividad es mayor en 4.26.

V. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

 Se debe evaluar con mayor detalle el terreno, análisis de suelos y ver la disponibilidad del terreno.
 Se ha comunicado mediante un informe técnico a la UE y alcaldía sobre el rol que cumple la OPI, con la
finalidad de no tener inconvenientes en el futuro.
VI. ANEXOS
 Copia de los documentos de aprobaciones de las modificaciones y de las pérdidas económicas que el Estado
estaría asumiendo.
 Copia de los documentos de justificación de las modificaciones
 Archivo físico y digital con el cual se ha calculado las pérdidas económicas

Fecha: 05/09/2016

Elaborado por: Aprobado por:

Nombre del Evaluador Responsable de OPI