CASO 2°

INSTITUCIÓN EN APUROS
AÑO FISCAL 2018

GENERICAS R. ORDINARIOS R. DIRECT. RACAUD.

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 18,000,000.00 2,000,000.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4,000,000.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS 7,000,000.00 5,000,000.00
2.5 OTROS GASTOS 700,000.00 250,000.00
GASTO CORRIENTE 29,700,000.00 7,250,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,000,000.00 6,000,000.00
GASTO DE CAPITAL 8,000,000.00 6,000,000.00

TOTAL 37,700,000.00 13,250,000.00

59.89% 21.05%

INSTITUCIÓN EN APUROS
AÑO FISCAL 2018

GENERICAS R. ORDINARIOS R. DIRECT. RACAUD.

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19,500,000.00 2,000,000.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4,000,000.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS 5,500,000.00 6,500,000.00
2.5 OTROS GASTOS 700,000.00 250,000.00
GASTO CORRIENTE 29,700,000.00 8,750,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,000,000.00 6,000,000.00
GASTO DE CAPITAL 8,000,000.00 6,000,000.00

TOTAL 37,700,000.00 14,750,000.00

59.89% 23.43%
R. DETERMIN. TOTAL
20,000,000.00
4,000,000.00
12,000,000.00
950,000.00
- 36,950,000.00
12,000,000.00 26,000,000.00
12,000,000.00 26,000,000.00

12,000,000.00 62,950,000.00

19.06% 100.00%

R. DETERMIN. TOTAL
21,500,000.00
4,000,000.00
12,000,000.00
950,000.00
- 38,450,000.00
12,000,000.00 26,000,000.00
12,000,000.00 26,000,000.00

12,000,000.00 64,450,000.00

19.06% 102.38%
CASO 1°

MUNICIPALIDAD AJUSTADO
AÑO FISCAL 2017

GENERICAS R. ORDINARIOS R. DIRECT. RACAUD.

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,738,367.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 293,670.00 58,987.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS 984,225.00
2.5 OTROS GASTOS
GASTO CORRIENTE 293,670.00 2,781,579.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 870,000.00
GASTO DE CAPITAL - 870,000.00

TOTAL 293,670.00 3,651,579.00

1.41% 17.52%
AD AJUSTADO

R. DETERMIN. TOTAL
3,738,367.00 5,476,734.00 26.28%
93,348.00 446,005.00 2.14%
5,384,225.00 6,368,450.00 30.56%
193,276.00 193,276.00 0.93%
9,409,216.00 12,484,465.00 59.90%
7,487,500.00 8,357,500.00 40.10%
7,487,500.00 8,357,500.00 40.10%

16,896,716.00 20,841,965.00 100.00%

81.07% 100.00%
CASO 2°

INSTITUCIÓN EN APUROS
AÑO FISCAL 2017

GENERICAS R. ORDINARIOS R. DIRECT. RACAUD.

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,000,000.00 2,000,000.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4,000,000.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS 4,000,000.00 8,000,000.00
2.5 OTROS GASTOS 700,000.00 250,000.00
GASTO CORRIENTE 29,700,000.00 10,250,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,000,000.00 6,000,000.00
GASTO DE CAPITAL 8,000,000.00 6,000,000.00

TOTAL 37,700,000.00 16,250,000.00

57.16% 24.64%
PUROS

R. DETERMIN. TOTAL
23,000,000.00 34.87%
4,000,000.00 6.07%
12,000,000.00 18.20%
950,000.00 1.44%
- 39,950,000.00 60.58%
12,000,000.00 26,000,000.00 39.42%
12,000,000.00 26,000,000.00 39.42%

12,000,000.00 65,950,000.00 100.00%

18.20% 100.00%
CASO 3°

INSTITUC. INDECI
AÑO FISCAL 2017

GENÉRICAS PIA PIM

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,938,670 1,938,670
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 26,484,250 23,622,773
2.3. BIENES Y SERVICIOS 43,723,127 47,404,093
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 19,296,607
2.5 OTROS GASTOS 93,284 86,882
GASTO CORRIENTE 72,239,331 92,349,025
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 757,695 23,478,563
GASTO DE CAPITAL 757,695 23,478,563

TOTAL 72,997,026 115,827,588

CERTIFICACIÓN COMPROMIS. ANUAL COMPROM. MENS. DEVENGADO GIRADO
1,617,139 1,616,005 953,576 953,576 953,577
18,417,030 5,219,556 5,014,455 2,431,925 2,400,209
41,942,191 39,510,209 28,912,650 24,393,145 23,780,039
14,747,404 14,747,404 14,747,404 14,747,404 14,747,404
71,693 71,693 71,693 71,693 71,508
76,795,457 61,164,867 49,699,778 42,597,743 41,952,737
2,030,813 1,721,552 1,721,552 1,291,250 1,290,879
2,030,813 1,721,552 1,721,552 1,291,250 1,290,879

78,826,270 62,886,419 51,421,330 43,888,993 43,243,616

EJEC./PIA EJEC./PIM
49.19% 49.19%
9.18% 10.29%
55.79% 51.46%

76.85% 82.52%
58.97% 46.13%
170.42% 5.50%
170.42% 5.50%

60.12% 37.89%