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Los datos de contabilidad de acreedores se contabilizan en Acreedores. Desde allí, los datos
se clasifican por el acreedor y se ponen a la disposición de otras áreas, tales como el sistema
de compras. Al contabilizar datos en Acreedores, el sistema crea un documento y transfiere
los datos introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor
según la operación de que se trate (débito, anticipo, etc.).
En este documento se conocerá como registrar una Factura por Pagar, Notas de Crédito,
Boletas, y cualquier documento que refleje una deuda pendiente a un tercero.
Impuesto: C0 o NA
No marcar cálculo de impuesto
Clase documento: factura acreedor
4. En el caso de contabilizar una factura con IVA crédito se seleccionaron lo campos:
Cálculo impuesto
C1 (IVA Crédito 18%)
Clase documento: Factura
8. Si selecciona la Vista de Pago, puede cambiar las condiciones de pago que viene por
defecto del maestro de Proveedores, lo mismo para la vía de pago.
11. Si presiona el, podrá visualizar las opciones para personalizar el Ingreso de Factura
Acreedor: