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ESPECIAL EN COLOMBIA
SECCIÓN: NX82
INTEGRANTES:
1
ÍNDICE
1. Resumen ejecutivo
2. Aspectos generales del negocio
2.1. Idea / Nombre del negocio
2.2. Descripción del producto
3. Planeamiento Estratégico
3.1. Análisis del Negocio
3.1.1. Matriz de Innovación
3.1.2. Matriz de Evaluación
3.1.3. Análisis de Problemas – Árbol de Problemas
3.1.4. Árbol de Objetivos
3.1.5. Matriz del Marco Lógico
3.1.6. Business Model Canvas
3.2. Análisis Externo
3.2.1. Análisis PESTA
3.3. Análisis Interno
3.3.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter
3.3.2. Matriz EFE y EFI
3.3.3. Análisis FODA
3.3.4. Cadena de Valor
3.4. Visión
3.5. Misión
3.6. Estrategia Genérica
3.7. Objetivos Estratégicos
4. Plan de Marketing
4.1. Estrategias de marketing
4.1.1. Segmentación
4.1.2. Posicionamiento
4.2. Mercado Objetivo
4.3. Estudio del Consumidor
4.4. Estudio de la Competencia
4.5. Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix
4.5.1. Estrategia del servicio
4.5.2. Estrategia de Precios
4.5.3. Estrategia Comunicacional
4.5.4. Estrategia de Distribución
4.6. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
4.7. Presupuesto de Marketing
2
5. Plan de Operaciones
5.1. Políticas operacionales
5.1.1. Calidad
5.1.2. Plazos de entrega y Formas de pago
5.1.3. Planificación
5.1.4. Inventarios
5.2. Diseño de instalaciones
5.2.1. Localización de las instalaciones
5.2.2. Capacidad de las instalaciones
5.2.3. Distribución de las instalaciones
5.3. Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio
5.4. Planeamiento de la producción
5.4.1. Gestión de compras y stock
5.4.2. Inversión de activos fijos vinculados al proceso productivo
5.4.3. Estructura de costos de producción y gastos operativos
6. Estructura Organizacional y Recursos Humanos
6.1. Objetivos Organizacionales
6.2. Naturaleza de la Organización
6.2.1. Organigrama
6.2.2. Diseño de puestos y funciones
6.3. Políticas organizacionales
6.4. Gestión Humana
6.4.1. Reclutamiento y selección
6.4.2. Inducción y capacitación
6.4.3. Evaluación del desempeño
6.4.4. Motivación
6.4.5. Sistema de remuneración
6.5. Estructura de Gastos de Recursos Humanos
7. Plan Económico – Financiero
7.1. Supuestos
7.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
7.3. Proyección de Ventas
7.4. Cálculo del capital de trabajo
7.5. Flujo Financiero
7.6. Tasas de descuento COK y WACC
8. Conclusiones
9. Bibliografía
3
1. RESUMEN EJECUTIVO
Para dar lugar a la idea de negocio, se han generado diversas propuestas de negocio
en el equipo de trabajo, ya que el mercado peruano cuenta con diferentes tipos de
problemas o necesidades. Se utilizaron dos herramientas, las cuales fueron: Matriz de
innovación y la Matriz de evaluación, estas ayudaron a elegir dicha idea de negocio, ya
que se reflejó en ellas una propuesta escalable, viable y rentable. Gracias a ello, se dará
el desarrollo de la idea de negocio, el cual llevará por nombre VK (Virtual Kids).
4
A continuación, se explicará con mayor detalle el desarrollo del proyecto propuesto por
el equipo de trabajo.
La idea del negocio es una Plataforma virtual para centros de educación especial en
Colombia. El nombre que se ha denominado para el negocio es VK (Virtual Kids), a
continuación, se mostrara el logo correspondiente.
Esta idea de negocio consiste en una plataforma virtual para mejorar la metodología de
aprendizaje de los alumnos de los centros de educación especial, ya que en el mercado
colombiano existen centros educativos que mantienen una metodología de aprendizaje
tradicional.
3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
5
3.1.1. MATRIZ DE INNOVACIÓN
PUNTUACION = 127
6
3.1.3. ANÁLISIS DE PROBLEMAS – ÁRBOL DE PROBLEMAS
7
3.1.5. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
8
3.1.6. BUSINESS MODEL CANVAS
9
Socios clave:
o Nuestros socios principales son los colegios donde queremos
implementar los cursos y programas para niños especiales a través de la
tecnología. Junto a ello, tenemos a los programadores web y creadores
de contenido que nos apoyarán con la plataforma para realizar los
talleres.
Actividades clave:
o Nos enfocaremos en el desarrollo de talleres virtuales, presenciales y
juegos recreativos tanto para padres de familia como niños especiales y
poder desarrollar sus capacidades dentro de un ambiente especialmente
para ellos.
Recursos clave:
o Tenemos recurso humano conformado por los desarrolladores web y
personal especializado en dictar talleres que fortalecerán el nivel de la
plataforma. Además, tenemos el portal tecnológico lo cual es
complemento para nuestro servicio.
Propuesta de valor:
o Ofrecemos talleres personalizados para los padres de familia y niños
especiales implementando la tecnología dentro de la educación,
convirtiendo los centros educativos en “Smart Schools”.
Canales:
o Nuestro servicio llega a través de una plataforma virtual y talleres
presenciales.
Segmento de clientes:
o Estudiantes de colegio - niños especiales y padres de familia.
Estructura de costos:
o Nuestros costos están divididos principalmente en sueldos de personal
capacitado que dictará los talleres presenciales en los colegios,
programadores de la plataforma, mantenimiento de la misma y
publicidad.
Fuentes de ingreso:
o Pago mensual o anual del centro educativo que desea contar con nuestro
servicio y plataforma tecnológica.
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3.2. ANÁLISIS EXTERNO
3.2.1. ANÁLISIS PESTA
- Privatización de colegios
- Una iniciativa del Gobierno que ponga en riesgo las prioridades
del colegio privado
Político
- Cambios en los requerimientos para ser docente de alumnos
especiales
- Cambio en el plan de estudios del colegio
- Decisiones de financiamiento del Gobierno podría afectar las
finanzas del colegio
- El cierre o quiebra de una empresa socia del colegio puede
Económico afectar los planes de recaudación de fondos
- Escasez de materiales en el mercado local
- Riesgo de que el personal del colegio renuncie o se traslade a
otro colegio
- Cierre o quiebra de empresas locales que son proveedores del
colegio
- Incapacidad para atraer nuevo personal
Social - Uso de redes sociales en la actualidad
- Integración de los alumnos con habilidades especiales mediante
charlas, juegos o paseos
- Personal con capacitación insuficiente para laborar en el colegio
- Cambio en las normas y/o equipos requeridos
- Virus informáticos que pueden afectar las operaciones de la
escuela
Tecnológico
- Pasar de libros basados en papel a los e-books
- Los hardware de las computadoras y los programas informáticos
que hay en ellas están desactualizados
- Depósitos de basura cerca del colegio
- Obras y/o remodelaciones que pueden afectar el libre tránsito de
los alumnos
Ambiental
- Reducción de áreas verdes dentro del colegio y fuera de él
- Uso excesivo de papel y fotocopiadoras para producir material
impreso
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3.3. ANÁLISIS INTERNO
3.3.1. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER
MATRIZ EFE
Oportunidades
- Metodología de aprendizaje 0.09 1 0.09
moderno.
- Inserción de la tecnología en 0.10 4 0.40
centros educativos.
- Centros educativos sin
mejoras en el modo de 0.08 2 0.16
enseñanza.
- Alianza con centros
0.12 3 0.36
educativos.
- Sistema escalable. 0.14 4 0.56
Amenazas
- Aparición de nuevos
competidores. 0.07 1 0.07
- Altos costos en la
tecnología. 0.10 2 0.20
- Falta de presupuesto (de los
centros educativos
0.12 3 0.36
12
especiales) para realizar una
mejora en su institución.
- Alto grado de interés por
permanecer con una 0.08 4 0.32
educación tradicional.
- En el caso de colegios
estatales: Falta de apoyo del
0.10 3 0.30
gobierno para una mejor
metodología de aprendizaje.
MATRIZ EFI
Fortalezas
- Brindar un servicio de calidad 0.15 4 0.60
- Brindar mejora continua a la
plataforma para un adecuado
desarrollo de la herramienta 0.12 4 0.48
- Brindar un servicio post venta
- Investigación y Desarrollo
(I+D) 0.15 4 0.60
- Ofrecer un modo de
aprendizaje más dinámico y 0.10 3 0.30
moderno.
0.10 3 0.30
Debilidades
- Falta de experiencia en el 0.10 1 0.10
sector.
- Poco capital de inversión. 0.09 2 0.18
- Marca nueva en el mercado
(no conocida). 0.08 2 0.16
- Falta de conocimiento de
colegios especiales que 0.11 1 0.11
deseen y/o necesiten de un
mejoramiento en su modo de
enseñanza
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3.3.3. ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
*Metodología de aprendizaje *Construir empresa que brinde *Desarrollar diversas
moderno. mejoras tecnológicas a centros herramientas que cooperen con
*Centros educativos sin educativos especiales. mejoras en la metodología de
mejoras en el modo de aprendizaje.
enseñanza. *Desarrollar plan de
*Inserción de la tecnología en capacitaciones para los docentes, *Construir empresa especializada
centros educativos. acerca del uso de la nueva en brindar mejoras (puede ser
*Alianza con centros plataforma. tecnológica) al modo de
educativos enseñanza.
*Sistema escalable.
AMENAZAS
*Aparición de nuevos *Brindar una mejora con valor *Crear una mejora que no deje de
competidores. agregado para nuestros clientes. lado los elementos tradicionales
*Altos costos en la (Con sistema de satisfacción de la de la enseñanza.
tecnología. calidad)
*Falta de presupuesto (de los *Buscar financiamiento para poner
centros educativos *Fusionar con otra empresa que en marcha el negocio.
especiales) para realizar una brinde mantenimiento a
mejora en su institución. plataformas.
*Alto grado de interés por
permanecer con una *Promover un aprendizaje
educación tradicional. moderno (dinámico, innovador y
*En el caso de colegios creativo)
estatales: Falta de apoyo del
gobierno para una mejor
metodología de aprendizaje.
MATRIZ DE NORMALIZACIÓN
F D O A Importancia F D O A
F 1 5,00 4,00 1 0,437 F 0,408 0,690 0,400 0,250
D 0,20 1 4 1 0,217 D 0,082 0,138 0,400 0,250
O 0,25 0,25 1 1 0,122 O 0,102 0,034 0,100 0,250
A 1,00 1,00 1 1 0,224 A 0,408 0,138 0,100 0,250
14
FORTALEZAS F1 F2 F3 F4 F5 IMPORTANCIA
FORTALEZA 1 1 1 1 4,00 1,00 0,244
FORTALEZA 2 1,00 1 3,00 4,00 1,00 0,302
FORTALEZA 3 1,00 0,33 1 1 1 0,152
FORTALEZA 4 0,25 0,25 1,00 1 1 0,112
FORTALEZA 5 1 1 1,00 1 1 0,19
F1 F2 F3 F4 F5
0,24 0,28 0,14 0,36 0,2
0,24 0,28 0,43 0,36 0,2
0,24 0,09 0,14 0,09 0,2
0,06 0,07 0,14 0,09 0,2
0,24 0,28 0,14 0,09 0,2
CI RI
0.051 1.12
CR 0.046 OK
DEBILIDADES D1 D2 D3 D4 IMPORTANCIA
DEBILIDAD 1 1 2 4 1,00 2,00
DEBILIDAD 2 0,5 1 2,00 1,00 1,13
DEBILIDAD 3 0,25 0,50 1 2 0,94
DEBILIDAD 4 1 1 0,5 1 0,88
D1 D2 D3 D4
0,36 0,44 0,53 0,20
0,18 0,22 0,27 0,20
0,09 0,11 0,13 0,40
0,36 0,22 0,07 0,20
15
CI RI
0,078 0,9
CR 0,087 OK
OPORTUNIDADES O1 O2 O3 O4 O5 IMPORTANCIA
OPORTUNIDAD 1 1 3,00 4,00 2,00 3,00 0,378
OPORTUNIDAD 2 0,33 1 4 5 4 0,309
OPORTUNIDAD 3 0,25 0,25 1 2 3 0,138
OPORTUNIDAD 4 0,5 0,20 0,5 1 1 0,095
OPORTUNIDAD 5 0,33 0,25 0,33 1 1 0,080
O1 O2 O3 O4 O5
0,414 0,638 0,407 0,182 0,250
0,138 0,213 0,407 0,455 0,333
0,103 0,053 0,102 0,182 0,250
0,207 0,043 0,051 0,091 0,083
0,138 0,053 0,034 0,091 0,083
CI RI
0,090 1,12
CR 0,080 OK
AMENAZAS A1 A2 A3 A4 A5 IMPORTANCIA
AMENAZA 1 1 1 1,00 1,00 5,00 0,247
AMENAZA 2 1 1 5,00 2,00 3,00 0,341
AMENAZA 3 1 0,20 1 3 2 0,195
AMENAZA 4 1 0,5 0,33 1 1 0,131
AMENAZA 5 0 0,33333333 0,50 1,00 1 0,086
A1 A2 A3 A4 A5
0,238 0,330 0,128 0,125 0,417
0,238 0,330 0,638 0,250 0,250
0,238 0,066 0,128 0,375 0,167
0,238 0,165 0,043 0,125 0,083
0,048 0,110 0,064 0,125 0,083
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A1 A2 A3 A4 A5 SUMA SUMA/IMPORT. PROMEDIO
0,25 0,34 0,19 0,13 0,43 1,34 5,431
0,25 0,34 0,97 0,26 0,26 2,08 6,100
0,25 0,07 0,19 0,39 0,17 1,07 5,520 5,591
0,25 0,17 0,06 0,13 0,09 0,70 5,350
0,05 0,11 0,10 0,13 0,09 0,48 5,554
CI RI
0,098 1,12
CR 0,088 OK
INTEGRACIÓN FODA
F1
F2 D1
F3 D2
F4 D3
F5 D4
O1
O2
O3 F1;O1 D1;O2
O4 F2;O2 D2;O1
O5
A1
A2 F1;A4 D1;A4
A3 F2;A2 D2;A3
A4
A5
17
3.3.4. CADENA DE VALOR
3.4. VISIÓN
3.5. MISIÓN
“Aportar a la construcción de una sociedad más inclusiva, con intervención a nivel social
y político, promoviendo la investigación y desarrollo de proyectos que permitan mayores
oportunidades educativas, de salud, laborales y de participación ciudadana de las
personas con discapacidad:”
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- Implementación de la Plataforma Virtual
- Administración de la Plataforma Virtual
- Mantenimiento y Soporte
- Programación a medida
- Creación de cursos – de no ser el caso, complementación de los cursos estándar
- Carga de contenido
- Diseño web
- Capacitación y entrenamiento
- Venta del servidor
Objetivo General:
Objetivos Específicos:
4. PLAN DE MARKETING
4.1.1. SEGMENTACIÓN
En primer lugar, elegimos los países de Colombia y Chile, por la cercanía geográfica y
por tener similares características culturales.
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Se analizó principalmente el número de escuelas o colegios existen en ambos países,
para estimar si hay un mercado al cual podamos avocarnos. Asimismo, se pudo
observar que ambos países cuentan con un alto porcentaje de colegios, pero Chile
posee más escuelas que Colombia a pesar de este ser más poblado y grande
geográficamente. Pero al analizar cuantas de estas escuelas eran privadas, se pudo
apreciar que más del 70% de las escuelas en Colombia son privadas, debió a su gran
demanda.
Por otro lado, se pudo comparar cuanta de la población de ambos países sufre algún
tipo de discapacidad, ya sea física o intelectual, ahí pudimos apreciar que hay un
porcentaje más alto en Colombia, es por ello por lo que hay muchos centros educativos
que se especializan en este segmento de personas, más que en Chile.
Por último, al comprar y ponderar los diferentes entornos tanto culturales como políticos,
económicos y otros factores percibimos que hay un cierto parecido entre esos países
con respecto a Perú, ya que tienen muchas semejanzas culturales. Sin embargo, en el
entorno económico Chile es superior.
20
GRUPO 3
SERVICIO Plataforma virtual para escuelas inclusivas
PAISES A EVALUAR
FACTOR
COLOMBIA CHILE
N° DE ESCUELAS 1621 12174
N° DE ESCUELAS PRIVADAS 1124 625
CONSUMO APARENTE 189177 150676
N° DE ESCUELAS ESPECIALIZADAS 1621 234
4.1.2. POSICIONAMIENTO
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Nosotros nos posicionaremos como la primera empresa dedicada a realizar talleres para
personas especiales con el apoyo de una plataforma virtual que ayudará al alumno a
desarrollar sus capacidades de manera más eficiente.
Definiremos el mercado al cual nos dirigiremos, para ellos se usará el siguiente cuadro
para identificar criterios y poder segmentarlos. Se debe tener en cuenta que nuestros
clientes serán colegios particulares especializados en niños con habilidades especiales.
Ubicación Geográfica:
o País: Colombia
o Área: Escuelas de Bogotá
Comportamiento ante el servicio:
o Beneficios deseados: Cada vez más tanto los padres como las
escuelas invierten en la educación de los menores.
o Frecuencia: En este país ha ido aumentado el número de escuelas
inclusivas, que tratan en especial con niños con habilidades
especiales, tanto como el síndrome de Down, autismo, entre otros.
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Micro segmentación:
CRITERIO SEGMENTACIÓN
N° de colegios inclusivos privados Bogotá
En primer lugar, se ha segmentado las ciudades en donde hay más población de niños
que son atendidos en colegios. Se encontró que una de las ciudades con mayor cantidad
de niños atendidos en colegios es Bogotá, siendo la principal ciudad de Colombia y unas
de las cuales hay un incremento de la inversión en el sector educativo.
Estudiantes
Secretaría Cantidad Colegios
atendidos
TOTAL 0 66
BOGOTÁ 315 139,831
CALI 258 100,119
MEDELLÍN 69 45,172
CARTAGENA 125 41,597
BUENAVENTURA 84 36,183
ANTIOQUIA 109 34,235
SOLEDAD 96 17,376
SOACHA 95 15,669
CUCUTA 62 14,204
BELLO 13 12,852
VILLAVICENCIO 23 11,375
BARRANQUILLA 26 6,415
MONTERÍA 22 4,519
MALAMBO 19 4,139
BUCARAMANGA 33 4,119
APARTADÓ 8 3,874
23
MAGDALENA 20 3,181
DUITAMA 17 2,992
VALLEDUPAR 23 2,879
SINCELEJO 27 2,640
CAUCA 9 2,573
GIRÓN 15 2,232
PASTO 9 2,110
PEREIRA 5 2,104
FLORENCIA 2 1,947
MAICAO 10 1,936
FLORIDABLANCA 9 1,733
SUCRE 19 1,221
MAGANGUÉ 7 1,138
CUNDINAMARCA 2 1,109
CARTAGO 3 1,039
CÓRDOBA 6 894
AMAZONAS 21 842
DOSQUEBRADAS 3 828
SANTA MARTA 1 620
ATLÁNTICO 8 584
TOLIMA 9 509
PIEDECUESTA 2 462
NORTE
2 451
SANTANDER
TURBO 7 361
IPIALES 1 316
RIONEGRO 1 300
LORICA 2 284
POPAYÁN 3 282
IBAGUE 1 270
GIRARDOT 3 223
ENVIGADO 2 193
SANTANDER 2 185
MOSQUERA 1 179
HUILA 4 151
24
BOLÍVAR 2 107
GUAVIARE 1 79
FUSAGASUGA 1 76
PITALITO 1 74
SOGAMOSO 3 21
Prejardín
DEPARTAMENTO MUNICIPIO Transición Primaria Secundaria Media
y Jardín
Bogotá D.C. Bogotá D.C 50672 41814 213010 171644 78954
Por último, segmentamos los distritos en donde hay más colegios particulares
especializados en brindar atención a niños con habilidades diferentes e inclusivos dentro
de la ciudad de Bogotá. Dentro de este análisis se encontró el distrito de Suba, con un
promedio de 29 colegios inclusivos especializados en el desarrollo, rehabilitación e
inclusión de niños con habilidades especiales.
N°
DISTRITOS COLEGIOS
Antonio
Nariño 3
Barrios
Unidos 1
Bosa 11
Chapinero 1
Ciudad
Bolívar 8
Engativá 14
Fontibón 4
25
Kennedy 18
La Candelaria 2
Puente
Aranda 5
Rafael Uribe 3
San Cristóbal 3
Suba 29
Teusaquillo 6
Tunjuelito 5
Usaquén 7
Para poder estimar nuestro mercado objetivo se tomará en cuenta los cuadros
anteriores:
26
POBLACIÓN DE COLOMBIA-BOGOTÁ 7878783
Distribución de la población de Bogotá de edades entre 5 a 19
años 46.93%
Población de 5 a 19 años 3697512.862
Distribución de niños con discapacidad 0.71%
Población de niños con discapacidad 26370
Distribución de niños con discapacidad en Suba 7.36%
Población de niños con discapacidad en Suba 1940
N°
DISTRITOS COLEGIOS
Antonio
Nariño 3
Barrios
Unidos 1
Bosa 11
Chapinero 1
Ciudad
Bolívar 8
Engativá 14
Fontibón 4
Kennedy 18
La Candelaria 2
Puente
Aranda 5
Rafael Uribe 3
San Cristóbal 3
Suba 29
Teusaquillo 6
Tunjuelito 5
Usaquén 7
27
Este distrito cuanta con 29 colegios especializados en atender y desarrollar las
habilidades de niños con discapacidad o con habilidades especiales. Se asume que un
porcentaje del 50% de colegios estaría dispuesto a contratar el servicio de la plataforma.
Los padres de familia desean encontrar un colegio en el que tengan la confianza de que
están dejando a sus hijos en buenas manos. Además, buscan un colegio que se
preocupe mucho por su hijo, por insertarlo exitosamente a la sociedad y que crezca
aprendiendo, de la misma manera que otros niños comunes.
Asimismo, que las herramientas brindadas por el colegio sirvan para que los padres
estén al tanto sobre cómo va el rendimiento de su hijo, así como enterarse sobre
dinámicas, paseos o actividades que contribuyan a un mejor desempeño del menor con
su entorno a través de un ambiente de respeto
En la plataforma virtual, el alumno podrá acceder tan solo con su número de DNI y una
contraseña que él crea conveniente. Esta herramienta tendrá clases interactivas, videos
dinámicos y entretenidos, así como tutoriales para aprender hechos por sus propios
docentes. Además, con esta plataforma, se busca que el alumno desarrolle su
capacidad para poder dibujar, leer y comprender mejor los ejercicios o tareas que se le
asignen. También, en esta plataforma se podrá guardar y almacenar en la nube todos
los documentos, tareas, dibujos, etc. que el alumno haya hecho, con el fin de no llenar
al alumno de papeles en físico
28
Niveles de consumo promedio:
Incluso, podría expandirse a sábados y domingos, en caso el docente le deje una tarea
para el fin de semana.
A través del siguiente mapa, se podrá conocer acerca de nuestros competidores, tanto
en Perú como en Colombia, para luego comparar sus fortalezas con las nuestras y cómo
es su posición en la mente del consumidor frente a nuestro proyecto
ANIDAR e INTECI son colegios que tienen muy buena reputación en Colombia, pues
cuentan con plataformas virtuales para educar a sus alumnos, pero estas no son tan
desarrolladas e innovadoras como la de nuestra propuesta.
29
Mientras que Innova Schools, en Perú, sigue a la vanguardia de la tecnología; sin
embargo, no están enfocados en la inclusión social y la enseñanza a niños con
habilidades diferentes.
Mientras que, nuestra competencia INDIRECTA, vendría a ser Innova Schools en Perú,
pues a pesar de tener plataforma virtual para sus alumnos, ésta no está orientada a una
verdadera revolución social que integre tanto a niños comunes como a niños especiales.
En ese sentido, les llevamos una amplia ventaja.
30
Fuente: Elaboración Propia
Objetivos:
31
Valor agregado: Los colegios verán nuestra alternativa como un aumento de
rentabilidad y los padres de familia podrán estar seguros del progreso que tienen
sus hijos gracias al desarrollo de los talleres a través de la plataforma virtual.
Objetivos:
Estructura:
Política de descuentos:
Objetivos:
Publicidad:
32
o Redes sociales: Principalmente Facebook y YouTube donde podremos
mostrar de manera constante cómo funciona nuestro servicio y qué
beneficios puede tener el centro educativo como los padres de familia al
matricular a sus hijos.
Objetivos:
Canales de distribución:
PLAN DE VENTAS
Objetivos Comerciales:
Medio de Pago:
El método de pago a utilizar será la carta de crédito, este instrumento nos brinda
una mayor seguridad porque necesitamos la confirmación del banco emisor este
33
se compromete a realizar el pago correspondiente. Asimismo, elegimos este
medio de pago por qué:
- Es el medio de pago más usado en el comercio internacional.
- Es el sistema más seguro, porque es como una garantía de pago, está
respaldado por el banco.
5. PLAN DE OPERACIONES:
5.1.1 CALIDAD
34
5.1.2 PLAZOS DE ENTREGA Y FORMAS DE PAGO
Esta parte se tratará de negociar con el proveedor, pues este tiene como política de su
empresa el pago por adelantado, pues considera que con esto logrará que se garantice
el cumplimiento del contrato.
5.1.3 PLANIFICACIÓN
5.1.4 INVENTARIOS
35
5.2.2 CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES
Nuestro diseñador web, de la mano con los especialistas en los talleres, desarrollarán
nuestro producto final a ofrecer a nuestros clientes, existirán diversas alternativas de
talleres que se adaptan a las capacidades y perfiles al cual estamos apuntando. Por lo
mencionado y al ser un servicio, en un inicio no habrá compras continuas ni habrá una
gestión de stock. Nuestra gestión de compras puede relacionarse de cierta manera a
cada vez que actualicemos la plataforma para adaptarnos al mercado y ofrecer lo último
en tecnología. Una vez se llegue a una meta de mercado cubierto, podemos
expandirnos mirando nuevos frentes para lo cual se implementarían nuevos talleres y
desarrollos web de manera que podamos captar nuevos clientes.
36
5.4.2 INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO
USD SOLES
PRECIO X COSTO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD TOTAL
x 12 meses 12 12
37
GASTOS DE VENTA
PRECIO X COSTO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD TOTAL
GASTOS DE VENTA
x 12 meses 12 12
SOLES
S/.
Programador web 24,000.00
S/.
Soporte y mantenimiento 14,400.00
TOTAL 44400.00
38
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS
% de candidatos
ADQUISICION DEL Eficiente reclutamiento y Evaluacion de
aprobados en la 65% 70% 80% 90% 95%
TALENTO selección de personal desempeño
selección
39
6.2.2. DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES
SUELD
PUESTO PERFIL FUNCIONES COMPETENCIAS N°
O
- Licenciado en
Administración o Ingeniería
Industrial
Analista
- Experiencia mínima de 3 Comunicación
años en puestos similares Encargado de la gestión de la
Creatividad
empresa, estará a cargo de
GERENTE Capacidad de S/.
- Experiencia en Negocios seleccionar al personal, 1
GENERAL negociación 2,000.00
Internacionales además de supervisar a las
Planificar
distintas áreas de la empresa.
Trabajo en equipo
- Excel Avanzado Liderazgo
- Inglés Avanzado
40
- Excel Avanzado
- Inglés Avanzado
- Egresado o Bachiller de la
carrera de Ingeniería de
Sistemas Encargado de dar Capacidad
JEFE DE funcionamiento adecuado al analítica
S/.
SOPORTE Y - Experiencia de 1 año en contenido de la plataforma Capacidad de 1
1,200.00
MANTENIMIENTO puestos similares virtual. Brindar mantenimiento trabajo en equipo y
a dicha plataforma. bajo presión
- Excel Avanzado
- Inglés Intermedio
Reclutamiento
Para esta primera etapa, teniendo en cuenta que será el primer año de operación, se
requerirá de un trabajador por cada área, las cuales están definidas en el organigrama
presentado anteriormente.
41
La manera de realizar el reclutamiento del personal será a través de recomendaciones
de conocidos –siempre y cuando cumplan con el perfil requerido en el puesto.
Selección
Los candidatos de cada puesto pasarán por dos etapas, las cuales consisten en una
evaluación, y los que pasen a la segunda etapa, tendrán que ser entrevistados por el
gerente general de la empresa. El gerente será quien dé a conocer al candidato elegido
para el puesto.
Por otro lado, los trabajadores serán capacitados para que desempeñen de una manera
eficiente su labor. La capacitación se hará principalmente a los técnicos, quienes harán
el mantenimiento y soporte de la plataforma, ya que junto a ello realizarán la instalación
de la misma.
Se realizará una evaluación permanente al personal por su jefe inmediato, ya que así
se podrá dar una mejora continua en su desempeño y ayudará a dar resultados óptimos
en beneficio de la empresa. Esta evaluación será de alta importancia porque se podrá
identificar si el personal necesita una capacitación urgente, no rinde como se espera (y
genera perdida para la empresa), no tiene motivación para realizar su labor u otra
circunstancia.
42
6.4.4. MOTIVACIÓN
43
6.4.5. SISTEMA DE REMUNERACIÓN
CAPACITACIONES
Capacitaciones Tecnicas 300 330 360 400 450
Materiales 30 33 40 45 50
MOTIVACION
A. Reconocimiento al trabajador del año
Vales de descuento 0 70 70 70 70
B. Cumpleaños del personal
Regalo 0 300 350 360 390
C. Celebracion de Navidad y Año Nuevo
Brindis y Bocaditos 30 33 37 40 43
Regalo 0 150 160 170 180
44
7. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO
7.1. SUPUESTOS
Para efectos prácticos, los costos e ingresos del proyecto serán asumidos en Dólares
Americanos (US$), de esta manera se pueda aterrizar la situación económica en la
presentación. Sin embargo, tomando en cuenta que por leyes colombianas toda
transacción comercial debe realizarse en moneda local, pesos colombianos (COP),
incluso está prohibido aperturar cuentas bancarias locales en dólares. Es por ello, que
pesos será la moneda real a utilizar al desarrollar el negocio. Además, los precios deben
ir acorde a la situación económica del país para evitar que, mediante esta restricción de
cambio a moneda extranjera, nos pueda afectar por tipo de cambio en el futuro, al ser
muy cambiante.
7.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES) Y DEPRECIACIÓN
45
MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCIÓN PRECIO X UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Utiles de Oficina S/. 800.00 1 S/. 800.00
Repuestos Tecnologicos S/. 500.00 1 S/. 500.00
Administrador S/. 3,000.00 1 S/. 3,000.00
TOTAL MENSUAL S/. 4,300.00
x 12 meses 12
TOTAL S/. 51,600.00
GASTOS DE VENTA
DESCRIPCIÓN PRECIO X UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
GASTOS DE VENTA
Mantenimiento Web S/. 500.00 1 S/. 500.00
Talleres S/. 400.00 1 S/. 400.00
TOTAL MENSUAL S/. 900.00
x 12 meses 12
TOTAL S/. 10,800.00
46
ESTRUCTURA DE COTOS
El precio de venta por la implementación de una plataforma virtual será 3,500 dólares
por año, pero como en Colombia se maneja un tipo de moneda diferente –Pesos
Colombianos (COP)- el total a pagar anualmente seria 10 439 555 pesos colombianos;
nuestra plataforma se diferenciará por el sector al que vamos dirigidos. Para finalidad
de esta proyección de ventas se ha pronosticado abarcar cierta parte de los tres
primeros distritos con más colegios, los cuales son: Suba, Kennedy y Engativá.
• Política de ventas
47
• Política de cobranzas
48
7.4. CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO
49
7.6. TASAS DE DESCUENTO COK Y WACC
50
8. CONCLUSIONES
51
9. BIBLIOGRAFÍA
52