MATRIZ DE RIESGOS PROCESO / SUBPROCESO: DUENO DEL PROCESO: Indice Mitigacio # Riesgo Locacion Descripción Probabilidad MagnituValorControl FrecueResponsaMitigacion Fecha Resp. n Valor PROCESO DE GESTION DEL RIESGO: a) Establecimiento del contexto IMPORTANCIA PROBABLIDAD INDICE b) Identificación del riesgo CRITICA DIARIO 5 c) Análisis del riesgo IMPORTANTE SEMANAL 4 d) Evaluación del riesgo TOLERABLE MENSUAL 3
INDICE DEL RIESGO= Mag*Prob MITIGACION ALTA Rojo Riesgo Inaceptable: Requiere accion inmediata. 0 Elimino riesgo 15-25 Eliminar la actividad, prevenir el riesgo, proteger la empresa 0.25 Sustituyo O TRANSFERIR RIEGO. 0.5 Controlo MEDIANA Ama Riesgo Tolerable: Requiere accion lo mas pronto posible. 0.75 Administro 8-12 Retener las perdidas, proteger la empresa o prevenir el riesgo. 1 No se elimino