ALTERNATIVA 1

DURACION
FASES ACTIVIDADES
(meses/años)
INVERSION (años) 1
Expediente Técnico 3
I Licitación 2
Ejecución 6
Liquidación 1
POST INVERSION (años). 20
II
Operación y Mantenimiento. 20
 PRESUPUESTO DE OBRA POR ALTERNATIVA
(En Nuevos Soles)

Alternativas
Concepto Alternativa 1
Afirmado Granular
Costos Directos 857,932.00
Gastos Generales 10% 85,793.20
Utilidad 8% 68,634.56
Sub Total General 1,012,359.76
IGV 18% 182,224.76
Presupuesto de Obra 1,194,584.52
Supervision de Obra 5% 42,896.60
Estudio Definitivo 4% 32,000.00
Total de Inversión 1,269,481.12
Costo US$ 387,544.99
Costo US$/Km 340,205.41
Km del Proyecto 1.14 km

c) Costos de Mantenimiento en US$ - Km

Precios de
Descripción Mercado
Sin Proyecto
Mant. Rutinario* 428.78
Mant. Periódico* 428.78
Con Proyecto
Mant. Rutinario 2,197.50
Mant. Periódico 2,197.50
 Precios Sociales

Factores de Conversión
COMPONENTE FORMULA FACTOR
Material Nacional 1/(1+0.18) 0.8403
Material Importado 1.08/(1+0.055)*(1+0.18) 0.8602
Mano de Obra Calificada 1/(1+0.10) 0.9091
Mano de Obra no Calificada Área Costa 0.6800
Equipo Nacional 1/(1+0.18) 0.8403
Equipo Importado 1.08/(1+0.055)*(1+0.18) 0.8602
Fuente: Guía Metodológica Simplicada 0.8316833333

Tipo de Cambio 3.2757

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú http://www.bcrp.gob.pe/

a)Costos de inversión y mantenimiento a precios sociales

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

En Miles de Soles a Precios Mercado

Alternativa 1
Año Sin Proyecto
Costos de Inversión Mantenimiento*
Mantenimiento
0 1,269,481 0
1 1,600.00 8,200.00
2 1,600.00 8,200.00
3 1,600.00 8,200.00
4 1,600.00 8,200.00
5 1,600.00 8,200.00
6 1,600.00 8,200.00
7 1,600.00 8,200.00
8 1,600.00 8,200.00
9 1,600.00 8,200.00
10 1,600.00 8,200.00
11 1,600.00 8,200.00
12 1,600.00 8,200.00
13 1,600.00 8,200.00
14 1,600.00 8,200.00
15 1,600.00 8,200.00
16 1,600.00 8,200.00
17 1,600.00 8,200.00
18 1,600.00 8,200.00
19 1,600.00 8,200.00
20 1,600.00 8,200.00
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

En Miles de Soles a Precios Sociales
 Sin Proyecto
Costos de
Año Mantenimiento Alternativa 1
Inversión Mantenimiento
0 1,055,806.29 0
1 1,344.48 6,819.80
2 1,344.48 6,819.80
3 1,344.48 6,819.80
4 1,344.48 6,819.80
5 1,344.48 6,819.80
6 1,344.48 6,819.80
7 1,344.48 6,819.80
8 1,344.48 6,819.80
9 1,344.48 6,819.80
10 1,344.48 6,819.80
11 1,344.48 6,819.80
12 1,344.48 6,819.80
13 1,344.48 6,819.80
14 1,344.48 6,819.80
15 1,344.48 6,819.80
16 1,344.48 6,819.80
17 1,344.48 6,819.80
18 1,344.48 6,819.80
19 1,344.48 6,819.80
20 1,344.48 6,819.80

COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales

Año Alternativa 1
Inversión Mantenimiento
0 1,055,806
1 5,475
2 5,475
3 5,475
4 5,475
5 5,475
6 5,475
7 5,475
8 5,475
9 5,475
10 5,475
11 5,475
12 5,475
13 5,475
14 5,475
15 5,475
16 5,475
17 5,475
18 5,475
19 5,475
20 -105,581 5,475
 VOLUMEN VOLUMEN
N° DE VIAJES N° DE BALDES CAPACIDAD ACARREO POR ACARREO POR
POR DIA POR VIAJE BALDE (lt) DIA (lt) MES (m3)
MADRE 2 1 40 80 2.4
PADRE 1 1 40 40 1.2
HIJOS MAYORES 1 1 40 40 1.2
HIJOS MENORES 0 0 40 0 0
TOTAL VOLUMEN ACARREO 160 4.8

TIEMPO DE TIEMPO DE VALOR DEL TIEMPO

N° DE VIAJES ACARREO
ACARREO EN POR HORA DE ACARREO (S/.
POR DIA
POR VIAJE HORAS (S/./HORA) /DIA)
MADRE 30 2 1.000 1.932 57.960
PADRE 20 1 0.333 1.932 19.320
HIJOS MAYORES 15 1 0.250 1.932 14.490
HIJOS MENORES 0 0 0 0.966 0.000
TOTAL S/. X MES 91.770

El valor del tiempo está Establecido en el Anexo SNIP 09 (URBANO)

VALOR DE 1 HORA PROPOSITO LABORAL S/. X HORA 6.44

ADULTO 0.3
FACTOR DE CORRECION PROPOSITO NO LABORAL
MENOR 0.15
ADULTO 1.932
VALOR DE 1 HORA PROPOSITO NO LABORAL S/. X HORA
MENOR 0.966

NUEVOS USUARIOS
VARIABLE CANTIDAD CANTIDAD PRECIO VARIABLE PRECIO
(m3/viv) (S/.m3)

0.00 20.00 Precio máximo al cual no se

demandaría el agua potable.

Consumo de los no conectados al 4.80 15.73 Precio económico del agua para los
sistema (m3/mes/viv.)
no conectados al sistema (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa 22.50 0.00
marginal cero (m3/mes/viv)

Q = 22.5 - 1.13P
 CURVA DE DEMANDA
25.00

20.00
20.00
15.73
15.00

10.00

5.00

0.00
0.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

-Por liberación del recurso 91.770

-Por excedente del consumidor 139.240
-Beneficios totales 231.010
 POBLACION N° FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS DE USUARIOS (S/. AÑO)
AÑOS POBLACION TOTAL
CONECTADA (%)
ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS
0 1000 85% 170 170 81906.00 0
1 1006 100% 170 31 201 81906.00 85935.72
2 1013 100% 170 33 203 81906.00 91479.96
3 1019 100% 170 34 204 81906.00 94252.08
4 1025 100% 170 35 205 81906.00 97024.20
5 1031 100% 170 36 206 81906.00 99796.32
6 1037 100% 170 37 207 81906.00 102568.44
7 1045 100% 170 39 209 81906.00 108112.68
8 1052 100% 170 40 210 81906.00 110884.80
9 1059 100% 170 42 212 81906.00 116429.04
10 1066 100% 170 43 213 81906.00 119201.16
11 1073 100% 170 45 215 81906.00 124745.40
12 1079 100% 170 46 216 81906.00 127517.52
13 1086 100% 170 47 217 81906.00 130289.64
14 1093 100% 170 49 219 81906.00 135833.88
15 1100 100% 170 50 220 81906.00 138606.00
16 1107 100% 170 51 221 81906.00 141378.12
17 1114 100% 170 53 223 81906.00 146922.36
18 1121 100% 170 54 224 81906.00 149694.48
19 1128 100% 170 56 226 81906.00 155238.72
20 1135 100% 170 57 227 81906.00 158010.84
 BENEFICIOS DE USUARIOS SIN
DE USUARIOS (S/. AÑO) MEDICION (S/. AÑO) BENEFICIOS
TOTALS
TOTAL ANTIGUAS NUEVAS TOTAL
81906 0 0 0 81906.000
167841.72 0 0 0 167841.720
173385.96 0 0 0 173385.960
176158.08 0 0 0 176158.080
178930.20 0 0 0 178930.200
181702.32 0 0 0 181702.320
184474.44 0 0 0 184474.440
190018.68 0 0 0 190018.680
192790.80 0 0 0 192790.800
198335.04 0 0 0 198335.040
201107.16 0 0 0 201107.160
206651.40 0 0 0 206651.400
209423.52 0 0 0 209423.520
212195.64 0 0 0 212195.640
217739.88 0 0 0 217739.880
220512.00 0 0 0 220512.000
223284.12 0 0 0 223284.120
228828.36 0 0 0 228828.360
231600.48 0 0 0 231600.480
237144.72 0 0 0 237144.720
239916.84 0 0 0 239916.840
 POBLACION N° FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS DE USUARIOS (S/. AÑO)
POBLACION CONECTADA
AÑOS TOTAL (%) ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS

0 1000 85% 170 170 81906 0

1 1006 100% 170 31 201 81906 85935.72
2 1013 100% 170 33 203 81906 91479.96
3 1019 100% 170 34 204 81906 94252.08
4 1025 100% 170 35 205 81906 97024.20
5 1031 100% 170 36 206 81906 99796.32
6 1037 100% 170 37 207 81906 102568.44
7 1045 100% 170 39 209 81906 108112.68
8 1052 100% 170 40 210 81906 110884.80
9 1059 100% 170 42 212 81906 116429.04
10 1066 100% 170 43 213 81906 119201.16
11 1073 100% 170 45 215 81906 124745.40
12 1079 100% 170 46 216 81906 127517.52
13 1086 100% 170 47 217 81906 130289.64
14 1093 100% 170 49 219 81906 135833.88
15 1100 100% 170 50 220 81906 138606.00
16 1107 100% 170 51 221 81906 141378.12
17 1114 100% 170 53 223 81906 146922.36
18 1121 100% 170 54 224 81906 149694.48
19 1128 100% 170 56 226 81906 155238.72
20 1135 100% 170 57 227 81906 158010.84

TASA DE DESCUENTO: 9.00%

DE USUARIOS (S/. AÑO)
BENEFICIOS INVERSION COSTO DE FLUJO NETO A
TOTALS TOTAL PS O&M A PS PS
TOTAL

81906 81906.000 1269481.117 0.000 -1187575.12

167841.72 167841.720 8200.001 159641.719
173385.96 173385.960 8200.001 165185.959
176158.08 176158.080 8200.001 167958.079
178930.20 178930.200 8200.001 170730.199
181702.32 181702.320 8200.001 173502.319
184474.44 184474.440 8200.001 176274.439
190018.68 190018.680 8200.001 181818.679
192790.80 192790.800 8200.001 184590.799
198335.04 198335.040 8200.001 190135.039
201107.16 201107.160 8200.001 192907.159
206651.40 206651.400 8200.001 198451.399
209423.52 209423.520 8200.001 201223.519
212195.64 212195.640 8200.001 203995.639
217739.88 217739.880 8200.001 209539.879
220512.00 220512.000 8200.001 212311.999
223284.12 223284.120 8200.001 215084.119
228828.36 228828.360 8200.001 220628.359
231600.48 231600.480 8200.001 223400.479
237144.72 237144.720 8200.001 228944.719
239916.84 239916.840 8200.001 231716.839
VAN 501930.68
TIR 14.12%
 INVERSION INVERSION INVERSION BENEFICIOS BENEFICIOS
ALTERNATIVAS INVERSION
(+10%) (+20%) (+24.15%) (-10%) (-18.53%)
ALTERNATIVA 01
VAN (SOLES) 501,930.68 179,313.68 52,365.57 -317.89 141,202.10 406.17
TIR (%) 14.12% 10.74% 9.47% 9.00% 10.51% 9.00%

VARIACIÓN VAN TIR VARIACIÓN VAN TIR

10.00% 179,313.68 0.11 10.00% 141,202.10 0.11
20.00% 52,365.57 9.47% 18.53% 406.17 9.00%
24.15% -317.89 9.00%

INCREMENTO DE INVERSION
0.11

0.11

0.10

0.10

0.09

0.09

0.08
8.00% 10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%

REDUCCION DE BENEFICIOS
0.11

0.11

0.10

0.10

0.09

0.09

0.08
8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
0.09

0.09

0.08
8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
 BENEFICIOS INVERSION COSTO DE FLUJO NETO A
AÑOS
INVERSION(+20%) TOTALS TOTAL PS O&M A PS PS
BENEFICIOS (-20%) 0 81906.000 1269481.117 0.000 -1187575.12
1 167841.720 8200.001 159641.719
5,729.39 2 173385.960 8200.001 165185.959
9.06% 3 176158.080 8200.001 167958.079
4 178930.200 8200.001 170730.199
5 181702.320 8200.001 173502.319
6 184474.440 8200.001 176274.439
7 190018.680 8200.001 181818.679
8 192790.800 8200.001 184590.799
9 198335.040 8200.001 190135.039
10 201107.160 8200.001 192907.159
11 206651.400 8200.001 198451.399
12 209423.520 8200.001 201223.519
13 212195.640 8200.001 203995.639
14 217739.880 8200.001 209539.879
15 220512.000 8200.001 212311.999
16 223284.120 8200.001 215084.119
17 228828.360 8200.001 220628.359
18 231600.480 8200.001 223400.479
19 237144.720 8200.001 228944.719
20 239916.840 8200.001 231716.839
+0 VAN 501930.68
TASA DE DESCUENTO: 9% TIR 14.12%

BENEFICIOS INVERSION COSTO DE FLUJO NETO A

AÑOS TOTALS TOTAL PS O&M A PS PS
0 65524.800 1396429 0.000 -1330904.43
1 134273.376 8200.001 126073.37
2 138708.768 8200.001 130508.77
3 140926.464 8200.001 132726.46
4 143144.160 8200.001 134944.16
5 145361.856 8200.001 137161.85
6 147579.552 8200.001 139379.55
7 152014.944 8200.001 143814.94
8 154232.640 8200.001 146032.64
9 158668.032 8200.001 150468.03
10 160885.728 8200.001 152685.73
11 165321.120 8200.001 157121.12
12 167538.816 8200.001 159338.81
13 169756.512 8200.001 161556.51
14 174191.904 8200.001 165991.90
15 176409.600 8200.001 168209.60
16 178627.296 8200.001 170427.29
 17 183062.688 8200.001 174862.69
18 185280.384 8200.001 177080.38
19 189715.776 8200.001 181515.77
20 191933.472 8200.001 183733.47
0.8 VAN 5729.39
TASA DE DESCUENTO: 9% TIR 9.06%
 BENEFICIOS INVERSION COSTO DE FLUJO NETO BENEFICIOS
AÑOS AÑOS
TOTALS TOTAL PS O&M A PS A PS TOTALS
0 81906.000 1396429 0.000 -1314523.23 0 81906.000
1 151302.600 8200.001 143102.60 1 151302.600
2 155779.800 8200.001 147579.80 2 155779.800
3 158018.400 8200.001 149818.40 3 158018.400
4 160257.000 8200.001 152057.00 4 160257.000
5 162495.600 8200.001 154295.60 5 162495.600
6 164734.200 8200.001 156534.20 6 164734.200
7 169211.400 8200.001 161011.40 7 169211.400
8 171450.000 8200.001 163250.00 8 171450.000
9 175927.200 8200.001 167727.20 9 175927.200
10 178165.800 8200.001 169965.80 10 178165.800
11 182643.000 8200.001 174443.00 11 182643.000
12 184881.600 8200.001 176681.60 12 184881.600
13 187120.200 8200.001 178920.20 13 187120.200
14 191597.400 8200.001 183397.40 14 191597.400
15 193836.000 8200.001 185636.00 15 193836.000
16 196074.600 8200.001 187874.60 16 196074.600
17 200551.800 8200.001 192351.80 17 200551.800
18 202790.400 8200.001 194590.40 18 202790.400
19 207267.600 8200.001 199067.60 19 207267.600
20 209506.200 8200.001 201306.20 20 209506.200
1.1 VAN 179313.68 1.2
TASA DE DESCUENTO: 9% TIR 10.74% TASA DE DESCUENTO:

BENEFICIOS INVERSION COSTO DE FLUJO NETO BENEFICIOS

AÑOS AÑOS
TOTALS TOTAL PS O&M A PS A PS TOTALS
0 73715.400 1269481 0.000 -1195765.72 0 66728.818
1 136172.340 8200.001 127972.34 1 123266.228
2 140201.820 8200.001 132001.82 2 126913.803
3 142216.560 8200.001 134016.56 3 128737.590
4 144231.300 8200.001 136031.30 4 130561.378
5 146246.040 8200.001 138046.04 5 132385.165
6 148260.780 8200.001 140060.78 6 134208.953
7 152290.260 8200.001 144090.26 7 137856.528
8 154305.000 8200.001 146105.00 8 139680.315
9 158334.480 8200.001 150134.48 9 143327.890
10 160349.220 8200.001 152149.22 10 145151.677
11 164378.700 8200.001 156178.70 11 148799.252
12 166393.440 8200.001 158193.44 12 150623.040
13 168408.180 8200.001 160208.18 13 152446.827
14 172437.660 8200.001 164237.66 14 156094.402
15 174452.400 8200.001 166252.40 15 157918.189
16 176467.140 8200.001 168267.14 16 159741.977
 17 180496.620 8200.001 172296.62 17 163389.551
18 182511.360 8200.001 174311.36 18 165213.339
19 186540.840 8200.001 178340.84 19 168860.914
20 188555.580 8200.001 180355.58 20 170684.701
0.9 VAN 141202.10 0.8147
TASA DE DESCUENTO: 9% TIR 10.51% TASA DE DESCUENTO:
INVERSION COSTO DE FLUJO NETO BENEFICIOS INVERSION COSTO DE
AÑOS
TOTAL PS O&M A PS A PS TOTALS TOTAL PS O&M A PS
1523377 0.000 -1441471.34 0 81906.000 1576061 0.000
8200.001 143102.60 1 151302.600 8200.001
8200.001 147579.80 2 155779.800 8200.001
8200.001 149818.40 3 158018.400 8200.001
8200.001 152057.00 4 160257.000 8200.001
8200.001 154295.60 5 162495.600 8200.001
8200.001 156534.20 6 164734.200 8200.001
8200.001 161011.40 7 169211.400 8200.001
8200.001 163250.00 8 171450.000 8200.001
8200.001 167727.20 9 175927.200 8200.001
8200.001 169965.80 10 178165.800 8200.001
8200.001 174443.00 11 182643.000 8200.001
8200.001 176681.60 12 184881.600 8200.001
8200.001 178920.20 13 187120.200 8200.001
8200.001 183397.40 14 191597.400 8200.001
8200.001 185636.00 15 193836.000 8200.001
8200.001 187874.60 16 196074.600 8200.001
8200.001 192351.80 17 200551.800 8200.001
8200.001 194590.40 18 202790.400 8200.001
8200.001 199067.60 19 207267.600 8200.001
8200.001 201306.20 20 209506.200 8200.001
VAN 52365.57 1.2415 VAN
9% TIR 9.47% TASA DE DESCUENTO: 9% TIR

INVERSION COSTO DE FLUJO NETO BENEFICIOS INVERSION COSTO DE

AÑOS
TOTAL PS O&M A PS A PS TOTALS TOTAL PS O&M A PS
1269481 0.000 -1202752.30 0 69620.100 1269481 0.000
8200.001 115066.23 1 128607.210 8200.001
8200.001 118713.80 2 132412.830 8200.001
8200.001 120537.59 3 134315.640 8200.001
8200.001 122361.38 4 136218.450 8200.001
8200.001 124185.16 5 138121.260 8200.001
8200.001 126008.95 6 140024.070 8200.001
8200.001 129656.53 7 143829.690 8200.001
8200.001 131480.31 8 145732.500 8200.001
8200.001 135127.89 9 149538.120 8200.001
8200.001 136951.68 10 151440.930 8200.001
8200.001 140599.25 11 155246.550 8200.001
8200.001 142423.04 12 157149.360 8200.001
8200.001 144246.83 13 159052.170 8200.001
8200.001 147894.40 14 162857.790 8200.001
8200.001 149718.19 15 164760.600 8200.001
8200.001 151541.98 16 166663.410 8200.001
 8200.001 155189.55 17 170469.030 8200.001
8200.001 157013.34 18 172371.840 8200.001
8200.001 160660.91 19 176177.460 8200.001
8200.001 162484.70 20 146654.340 8200.001
VAN 406.17 0.85 VAN
9% TIR 9.00% TASA DE DESCUENTO: 9% TIR
FLUJO NETO BENEFICIOS INVERSION COSTO DE FLUJO NETO
AÑOS
A PS TOTALS TOTAL PS O&M A PS A PS
-1494154.81 0 81906.000 1403551 0.000 -1321644.89
143102.60 1 151302.600 746.303 150556.30
147579.80 2 155779.800 746.303 155033.50
149818.40 3 158018.400 746.303 157272.10
152057.00 4 160257.000 1492.605 158764.39
154295.60 5 162495.600 746.303 161749.30
156534.20 6 164734.200 746.303 163987.90
161011.40 7 169211.400 746.303 168465.10
163250.00 8 171450.000 1492.605 169957.39
167727.20 9 175927.200 746.303 175180.90
169965.80 10 178165.800 746.303 177419.50
174443.00 11 182643.000 746.303 181896.70
176681.60 12 184881.600 1492.605 183388.99
178920.20 13 187120.200 746.303 186373.90
183397.40 14 191597.400 746.303 190851.10
185636.00 15 193836.000 746.303 193089.70
187874.60 16 196074.600 1492.605 194581.99
192351.80 17 200551.800 746.303 199805.50
194590.40 18 202790.400 746.303 202044.10
199067.60 19 207267.600 746.303 206521.30
201306.20 20 209506.200 1492.605 208013.59
-317.89 +40 VAN 238743.73
9.00% TASA DE DESCUENTO: 9% TIR 11.30%

FLUJO NETO BENEFICIOS INVERSION COSTO DE FLUJO NETO

AÑOS
A PS TOTALS TOTAL PS O&M A PS A PS
-1199861.02 0 50167.425 1269481 0.000 -1219313.69
120407.21 1 92672.843 8200.001 84472.84
124212.83 2 95415.128 8200.001 87215.13
126115.64 3 96786.270 8200.001 88586.27
128018.45 4 98157.413 8200.001 89957.41
129921.26 5 99528.555 8200.001 91328.55
131824.07 6 100899.698 8200.001 92699.70
135629.69 7 103641.983 8200.001 95441.98
137532.50 8 105013.125 8200.001 96813.12
141338.12 9 107755.410 8200.001 99555.41
143240.93 10 109126.553 8200.001 100926.55
147046.55 11 111868.838 8200.001 103668.84
148949.36 12 113239.980 8200.001 105039.98
150852.17 13 114611.123 8200.001 106411.12
154657.79 14 117353.408 8200.001 109153.41
156560.60 15 118724.550 8200.001 110524.55
158463.41 16 120095.693 8200.001 111895.69
162269.03 17 122837.978 8200.001 114637.98
164171.84 18 124209.120 8200.001 116009.12
167977.46 19 126951.405 8200.001 118751.40
138454.34 20 128322.548 8200.001 120122.55
53064.89 0.6125 VAN 0.00
9.58% TASA DE DESCUENTO: 9% TIR 5.15%
 INVERSION COSTO DE COSTO CONSUMO FACTOR VALOR ACTUAL COSTO
AÑOS (S/.) O&M A PS TOTAL M3/AÑO ACTUALIZACION TOTAL INVERSION (S/.)
0 1269481.117 0.000 1269481.12 1 1269481.12 1269481.1168
1 8200.001 8200.00 67760 0.9091 7454.547
2 8200.001 8200.00 68179 0.8264 6776.861
3 8200.001 8200.00 68602 0.7513 6160.782
4 8200.001 8200.00 69027 0.6830 5600.711
5 8200.001 8200.00 69455 0.6209 5091.556
6 8200.001 8200.00 69886 0.5645 4628.687
7 8200.001 8200.00 70319 0.5132 4207.897
8 8200.001 8200.00 70755 0.4665 3825.361
9 8200.001 8200.00 71194 0.4241 3477.601
10 8200.001 8200.00 71635 0.3855 3161.455
11 8200.001 8200.00 72080 0.3505 2874.050
12 8200.001 8200.00 72527 0.3186 2612.773
13 8200.001 8200.00 72977 0.2897 2375.248
14 8200.001 8200.00 73430 0.2633 2159.317
15 8200.001 8200.00 73886 0.2394 1963.015
16 8200.001 8200.00 74345 0.2176 1784.559
17 8200.001 8200.00 74806 0.1978 1622.327
18 8200.001 8200.00 75271 0.1799 1474.842
19 8200.001 8200.00 75738 0.1635 1340.766
20 8200.001 8200.00 76209 0.1486 1218.878
VALOR ACTUAL 1339292.35 1269481.1168

CIP (INV. + OM)

CIP (INV)

CIP (OM)
 COSTO DE CONSUMO M3
O&M A PS
0
7454.5465971 61600.00
6776.8605429 56346.28
6160.7823117 51541.70
5600.7111924 47146.37
5091.5556295 43126.09
4628.6869359 39448.83
4207.8972145 36084.77
3825.3611041 33007.73
3477.6010037 30193.21
3161.4554579 27618.39
2874.0504163 25263.60
2612.7731057 23109.34
2375.2482779 21138.84
2159.3166163 19336.41
1963.0151057 17687.72
1784.559187 16179.64
1622.3265336 14799.97
1474.8423033 13538.15
1340.7657303 12383.77
1218.8779366 11327.98
69811.2332 600878.78

1339292.35
= S/.2.229 por M3
600878.78

1269481.12
= S/.2.11 por M3
600878.78

69811.23
= S/.0.116 por M3
600878.78

TARIFA : S/.2.61
 ALTERNATIVA UNICA
LIMITE MAXIMO % VAN TIR (%)
1. EVALUACION SOCIAL
-INDICADOR DE EVALUACION 501,930.68 14.12%
2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
-AUMENTO DEL A INVERSION Err:509 Err:509 Err:509
-DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS Err:509 Err:509 Err:509
3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ASEGURADA
4. IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO
5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA UNICA
 MATRIZ DEL MARCO LOGICO

NIVEL RESUMEN DE OBJETIVOS

FIN Mejora de la calidad de vida de la población del caserio La

Raya

Disminución de la incidencia de enfermedades

PROPOSITO gastrointestinales y parasitarias en el caserio La Raya.

Existencia de Infraestructura de Agua Potable

COMPONENTES
Adecuada infraestructura para la disposición
de excretas

Implementación de un programa de capacitación en

educación sanitaria

ACCIONES PROYECTO
MATRIZ DEL MARCO LOGICO

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Al final del año 10 las mejores condiciones de Encuesta a las viviendas, medir el
salubridad de los pobladores por disponer de impacto del proyecto.
un mejor servicio de agua
y saneamiento, facilitarán el desarrollo social
y económico.

Al año 5: Se estima la disminución del 15 % de Estadísticas e Informes de la Dirección Participación activa de la

los casos de enfermedades de origen hídrico. Regional de Salud de Lambayeque población y autoridades.

Al año 1: 100% de cobertura de servicio de -Padrón de usuarios de la JASS. - Acta de Las Juntas Administradoras
Agua Potable a través de redes y conexiones recepción de obra. asumen su responsabilidad de
domiciliarias. gestión del proyecto.
Al año 1: la población debe de consumir agua -Análisis de calidad de agua. La población utiliza
con estándares de calidad requeridas. adecuadamente los servicios de
agua.

Al año 1: aplicación de la dosificación

adecuada de elementos químicos. -Reporte mensual del centro de Salud.

- Padron de usuarios de JASS Las Juntas Administradoras

Al año 1: Número de unidades básicas de
saneamiento instaladas composteras serán del
100%.
Al año 1: El 100% de familias estaran
capacitadas en educación sanitaria y hábitos
de higiene.
-Acta de recepcion de obra
-Reporte mensual del centro de Salud.
Registro de asistencia, acta de reuniones, educación sanitaria.
actas de elección, registro fotográfico,
acta de asamblea, informe de
actividades, informes y reportes de las
capacitaciones
asumen su responsabilidad de
gestión del proyecto.
La población utiliza
adecuadamente los servicios
saneamiento básico.
Existe interés de la población por
participar en charlas de
Las familias comprenden la
utilidad de cambiar sus patrones
en cuanto a salud e higiene.

Liquidación de obra Participación del Gobierno Local

Acta de recepción de obra
Encuesta alas familias
Inversión Total 1269481.12 Nuevos Soles
Informes y reportes de las capacitaciones Participación de la población en
la capacitación.
 MEDIO FISICO
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO AGUA AIRE SUELO

-Riesgo de alteración por material residual y del

cemento que puede afectar la fuente
-Residuos de
-Presencia de concreto y
CONSTRUCCIÓN -Riesgo de contaminación por inadecuada material aditivos no
desinfección de nuevas tuberías particulado removidos
-Riesgo de contaminación por inadecuada
operación y mantenimiento

-Riesgo de
contaminació
n por fallas
FUNCIONAMIENTO en
mantenimien
to
 MEDIO ANTROPICO
MEDIO
BIOLOGICO SERVICIO PUBLICO ESTADO DE SALUD SALUBRIDAD PUBLICA ECONOMIA

-Incomodidad por -Accidentes por zanjas.

presencia de polvo. Seguridad ocupacional
-Presencia de Afección respiratoria -Generación
elementos de empleo en
agresivos en la zona y áreas
áreas verdes -Situación que favorece aledañas
las enfermedades -Seguridad ocupacional
gastrointestinales

-Disminución
-Bienestar en la población -Reducción de índices
por un buen servicio de agua -Reducción de de gastos de
enfermedades hídricas de morbilidad de origen salud de la
potable hídrico población

-La población tiene un buen -Disminución de -Reducción de riesgo

servicio de disposición de por proliferación de
enfermedades
excretas vectores