Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 16
FORMATO SNIP - 16

REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN

I. Datos Generales:

1.- Código SNIP 354263

2.- Nombre del PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
LLAMAHUIRE, SECTORES DE YANAMA, HUAYCCOHUASI, QINQO
PAMPA Y LLAMAHUIRE CENTRO, DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS,
DEPARTAMENTO APURIMAC
3.- Nivel de estudio PERFIL

4.- Unidad Formuladora MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO -

5.- Unidad Ejecutora
6.- Órgano evaluador
competente1.
UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS (UTP) DEL PNSR
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO -
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
UTP – GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

III. Variación en el monto de inversión:

Monto de inversión a precios de mercado Incremento

(En nuevos soles)
Viable Modificado En soles En porcentaje
1,882,887.00 1,577,940.48 304,946.52 -16.20%

II. Evaluación Social:

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado

Monto de inversión A precio social 1,535,479.13 1,274,467.95
Costo Beneficio VAN (S/.) 49,380.33 436,250.82
(a precios sociales) TIR (%) 10.02% 19.49%
Costo Efectividad Ratio C/E 5,614.35 3,841.05
(a precios sociales) Unidad de medida del Soles/hab. Soles/hab.
ratio C/E beneficiado beneficiado

III. Análisis de las Modificaciones:

a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?

Las modificaciones que registra el PIP están referidas a variaciones de metas asociadas a la
capacidad de producción del servicio, variación de metrado, actualización de costos y
modalidad de ejecución.

1
OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.
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Los criterios de diseño del PIP Viable con respecto al expediente técnico son modificados
debido a los cambios realizados según la RM 176-2016 VIVIENDA (GUIA DE OPCIONES
TECNICAS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL), emitido con fecha
19 de julio del 2016.

Básicamente las modificaciones fueron por la incorporación en la etapa de expediente

técnico de nuevos lineamientos técnicos, de Gestión Social y Comunicacional para la Fase de
Elegibilidad, Elaboración del Perfil y Expediente Técnico.

b. ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad?

Las modificaciones no afectan la sostenibilidad del proyecto.


c. Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales
MODIFICACIONES NO
PIP VIABLE
SUSTANCIALES
- Se instalará un total de 51 conexiones
domiciliarias de agua potable, dividiéndose
en 47 conexiones para viviendas, 02
conexiones para las instituciones Educativas
y 02 conexiones para instituciones públicas.
- Se abastecerá a 194 habitantes.
Metas asociadas a la
capacidad de
Construcción de 53 Unidades Básicas de
producción del servicio Saneamiento repartidas con 43 UBS con
arrastre hidráulico para viviendas, 04 UBS
tipo compostera para viviendas, 02 UBS tipo
arrastre hidráulico para las organizaciones
sociales, 04 UBS tipo arrastre hidráulico
para instituciones educativas.
Metrados SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA: SISTEMA POR GRAVEDAD
- Obras Provisionales y Trabajos
preliminares (01 glb)
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JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE
PIP MODIFICADO
INVERSIÓN
- Se instalará un total de 61 conexiones
domiciliarias de agua potable, dividiéndose
En los trabajos de replanteo se realizó un nuevo
en 57 conexiones para viviendas, 02
empadronamiento, encontrándose 10 viviendas más que
conexiones para las instituciones Educativas
las contabilizadas en la fase de pre inversión.
y 02 conexiones para instituciones públicas.
- Se abastecerá a 199 habitantes.
En los trabajos de replanteo se realizó un nuevo
Construcción de 61 Unidades Básicas de
empadronamiento, encontrándose 10 viviendas más que
Saneamiento repartidas en 45 UBS con
las contabilizadas en la fase de pre inversión. Se
arrastre hidráulico para viviendas, 02 UBS
acondicionó las UBS de instituciones educativas para que
con arrastre hidráulico para Institución
se cuente con doble cabina en vez de instalar 02 UBS
Educativa, 02 UBS con arrastre hidráulico
independientes. Debido a la baja percolación del terreno
para Instituciones Públicas, 12 UBS con
natural en el sector de Yanama se contempló UBS
compostaje continuo para viviendas.
compostera para todas las viviendas.
- Trabajos preliminares (01 glb) - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
S/.1753.69 ( 21.89 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

- El PIP Viable contempla las partidas de Movilización y

Desmovilización de equipos, así mismo también considera
al Cartel de identificación de Obra; ya en el estudio
definitivo se consideró el cartel de obra, mas no la partida
de movilización y desmovilización de equipos, debido a que
por las características del proyecto solo se emplearan
equipos menores, cuyos gastos de movilización y
desmovilización se están incluyendo en la "HM" calculada
en los análisis de costos unitarios.

S/.8,010.73 S/.9,764.42 S/.1,753.69 (21.89%)

SEGURIDAD Y SALUD (01 glb) SEGURIDAD Y SALUD (01 glb) - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
15200.74 ( -100 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido:

- Debido a que el PIP Viable lo considero como un título

independiente con un costo de S/. 15,200.74, sin embargo
ya en la elaboración del estudio definitivo, esta partida fue
Metrados
incluida dentro de los costos de trabajos preliminares con
un monto de S/8,498.96 sin IGV, pero considerando todas
las actividades necesarias para mantener la seguridad e
integridad del personal técnico y obrero que participara en
las actividades de ejecución de obra

S/.15,200.74 S/.0.00 -S/.15,200.74 (-100%)

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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

Mitigación Ambiental (01 Glb) Mitigación Ambiental (01 Glb) - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
2100.13 ( -23.27 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido

debido al sinceramiento de las actividades de mitigación

Metrados
ambiental de acuerdo al diagnóstico ambiental y en
concordancia a la legislación ambiental, las mismas se
plasman en la Ficha Técnica Ambiental (FTA)

S/.9,024.70 S/.6,924.57 -S/.2,100.13 (-23.27%)

Metrados - Construcción de captación (02 und.) -Construcción de captación (02 und.) - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
S/.20545.48 ( 159.77 % ) en el PIP Modificado respecto al
PIP Viable, debido
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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

-Caudal de Diseño CP-01 = 0.30 l/s
- Caudal de Diseño CP-02= 0.07 l/s
-Caudal de Diseño CP-01 = 0.25 l/s
- Caudal de Diseño CP-02= 0.07 l/s
- Al valor real de los costos de los recursos y actualización
del presupuesto a nivel de expediente técnico.
-El caudal de Diseño del PIP Viable con respecto al
expediente técnico disminuye debido al cambio de
dotaciones según la RM 176-2016 VIVIENDA (GUIA DE
OPCIONES TECNICAS PARA PROYECTOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL), la cual disminuye
las dotaciones según región y opción técnica, sin embargo
los costos se incrementan debido al tipo de cerco
perimétrico proyectado el cual cubre un área mayor al
propuesto en el PIP Viable, esto con el fin de asegurar la
integridad de la estructura
- Al sinceramiento de costos y nuevas cotizaciones
realizadas en la fase de estudio definitivo.

S/.12,859.02 S/.33,404.50 S/.20,545.48 (159.77%)

Metrados - Línea de Conducción (4,347.50 ml.) - Línea de Conducción (4,373.28 ml.) - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
60634.62 ( -40.32 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido

MODIFICACIONES NO
PIP VIABLE
SUSTANCIALES
-LINEA DE CONDUCCION - LLAMAHUIRE
(L = 2,050 m) - LINEA DE
CONDUCCION - YANAMA (L = 1,233 m)
LINEA DE CONDUCCION -
HUAYCCOHUASI (L = 1,064.50 m)
S/.150,390.49
Metrados - Reservorio Apoyado (03 und.)
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PIP MODIFICADO
SISTEMA 1 '- LINEA DE CONDUCCION
CAPTACION "CAP-01"- RESERVORIO
APOYADO RP-1= 4M3, SECTOR
LLAMAHUIRE - QUINQO PAMPA (L=
2,054.34 m)
LINEA DE CONDUCCION CAPTACION
"CAP-01"- RESERVORIO APOYADO RP-2=
2.5M3, SECTOR YANAMA (L=1,256.79 m)
SISTEMA 2 - LINEA DE CONDUCCION
(L=1,062.15 m)
S/.89,755.87
- Reservorio Apoyado (03 und.)
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JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE
INVERSIÓN
- Se actualizaron los costos, obteniendo el valor real de los
recursos.
- Al replanteo topográfico en la etapa de expediente técnico
ha definido un incremento en el metrado de la línea de
conducción en 25.78 ml en relación al metrado del perfil.
- Variación (disminución) en el precio unitario por hora-
hombre de la mano de obra como resultado de la
adecuación del presupuesto para ejecución por Núcleo
Ejecutor (Directiva N°003-2014-VIVIENDA-SG), en el
estudio de pre inversión se considera: Operario (S/. 19.23
-HH), Oficial (S/. 15.94-HH), Peón (S/. 14.23HH); y en la
etapa de expediente técnico se considera: Operario (S/.
11.25 -HH), Oficial (S/. 9.38 -HH), Peón (S/. 8.13 HH).
-S/.60,634.62 100.00%
- El monto de Inversión en este rubro aumenta en
S/.22042.11 ( 46.33 % ) en el PIP Modificado respecto al
PIP Viable, debido
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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

- Reservorio Sistema 1 (02 und) : 5 y 5 m3
- Reservorio Sistema 2 (01 und) : 5 m3
- Reservorio Sistema 1 (02 und) : 4 y 2.5 m3
- Reservorio Sistema 2 (01 und) :2.5 m3
- Al valor real de los costos de los recursos y actualización
del presupuesto a nivel de expediente técnico. Así mismo
como producto del nuevo cálculo de la demanda y en
función a las nuevas dotaciones se optimizo los volúmenes
de almacenamiento en cada sector, sin embargo los costos
se incrementan debido al tipo de cerco perimétrico
proyectado el cual será con malla electro soldada y postes
de concreto y F°G° el cual garantiza la integridad de las
estructuras
- Al sinceramiento de costos y nuevas cotizaciones
realizadas en la fase de estudio definitivo.

S/.47,572.77 S/.69,614.88 S/.22,042.11 (46.33%)

Metrados - Línea de aducción y Red de - Línea de aducción y Red de - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
distribución (2,841.14 ml.) distribución (3,138.18 ml.) 44288.51 ( -36.22 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido

MODIFICACIONES NO
PIP VIABLE
SUSTANCIALES
- LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE
DISTRIBUCION - LLAMAHUIRE (L =
1,938.80 m)
- LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE
DISTRIBUCION - YANAMA (L=646.77 m)
- LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE
DISTRIBUCION - HUAYCCOHUASI
(L=255.57 m)
S/.122,284.02
Metrados - Conexiones Domiciliarias (51 und.)
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JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE
PIP MODIFICADO
INVERSIÓN
- LÍNEA DE ADUCCIÓN - SECTOR - Al valor real de los costos de los recursos y actualización
LLAMAHUIRE CENTRO y QUINQOPAMPA del presupuesto a nivel de expediente técnico.
(L=126.50 m) - SISTEMA 1 - Al replanteo topográfico en la etapa de expediente técnico
ha definido una disminución en la longitud de las redes de
- LÍNEA DE ADUCCIÓN - SECTOR YANAMA distribución de los 02 sistemas
(L=142.38 m) - SISTEMA 1 - Variación (disminución) en el precio unitario por hora-
- LÍNEA DE ADUCCIÓN - SECTOR hombre de la mano de obra como resultado de la
HUAYCCOHUASI (L=66.49 m) - SISTEMA 2 adecuación del presupuesto para ejecución por Núcleo
Ejecutor (Directiva N° 003-2014-VIVIENDA-SG), en el
- RED DE DISTRIBUCIÓN - SECTOR estudio de pre inversión se considera: Operario (S/. 17.19
LLAMAHUIRE CENTRO (L=1,038.83 m) - -HH), Oficial (S/. 14.58-HH), Peón (S/. 13.13HH); y en la
SISTEMA 1 etapa de expediente técnico se considera: Operario (S/.
- RED DE DISTRIBUCIÓN - SECTOR 11.25 -HH), Oficial (S/. 9.38 -HH), Peón (S/. 8.13 HH)
QUINQOPAMPA (L=542.04 m) - SISTEMA 1
- RED DE DISTRIBUCIÓN - SECTOR
YANAMA(L=1,037.72 m) - SISTEMA 1
- REDES DE DISTRIBUCION (L= 184.22 m)
HUAYCCOHUASI - SISTEMA 2
S/.77,995.51 -S/.44,288.51 (-36.22%)
- Conexiones Domiciliarias (61 und.) - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
S/.1887.83 ( 6.95 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

- Al valor real de los costos de los recursos y actualización

del presupuesto a nivel de expediente técnico y al cálculo
de los metrados definitivos.
- A que con el nuevo empadronamiento se han identificado
10 viviendas más de las encontradas en el perfil, por lo cual
se plantean 10 conexiones adicionales.

S/.27,172.26 S/.29,060.09 S/.1,887.83 (6.95%)

- Lavadero Domiciliario (53 und) - Lavadero Domiciliario (61 und) - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
7716.45 ( -30.51 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido

- Al valor real de los costos de los recursos y actualización

del presupuesto a nivel de expediente técnico y al cálculo
Metrados
de los metrados definitivos.
- A que con el nuevo empadronamiento se han identificado
10 viviendas más de las encontradas en el perfil, por lo cual
se plantean 10 conexiones adicionales.

S/.25,292.19 S/.17,575.74 -S/.7,716.45 (-30.51%)

Metrados -Flete (01 Glb) -Flete (01 Glb) - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
S/.45411.68 ( 101.42 % ) en el PIP Modificado respecto al
PIP Viable, debido
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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

- Se debe tener en cuenta que en el Perfil Viable se estimó

el monto global de la partida FLETE RURAL en función a
estimaciones de costos de transporte promedio sin
determinar la distancia de transporte exacta para los
diferentes componentes tanto de agua potable como de las
unidades básicas de saneamiento, lo que generara un ciclo
de transporte y un número de viajes por día cuantificado en
kg/día para lo cual el medio de transporte sería una
acémila o un peón de la zona, así mismo no se contaba con
los diseños definitivos de los componentes de agua y
saneamiento. Para la etapa de expediente técnico y
habiendo realizado los trabajos de replanteo de topografía,
nuevo empadronamiento, actualización de costos de
insumos, costo de transporte rural (dentro de la localidad a
cada componente del proyecto), se hizo un análisis
detallado con los insumos exactos que intervienen en cada
componente del proyecto y la distancia exacta de
transporte y rendimiento adecuado.
-Se ha realizado la cotización respectiva del servicio de
transporte, así mismo se ha cuantificado a detalle el
acarreo de materiales a las ubicaciones donde se
construirán.

S/.44,774.74 S/.90,186.42 S/.45,411.68 (101.42%)

Metrados DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES: UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO

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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

- Sistema de Saneamiento (UBS-AH) - - Sistema de Saneamiento (UBS-AH-B) - - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
Viviendas e Instituciones Sociales - Viviendas e Instituciones Sociales (47 170376.83 ( -32.57 % ) en el PIP Modificado respecto al
Educativas (49 Unid) Unid) PIP Viable, debido

- Al valor real de los costos de los recursos y actualización

del presupuesto a nivel de expediente técnico y al cálculo
de los metrados definitivos.
- A que con los nuevos ensayos de percolación realizados
como parte de la elaboración del expediente técnico, se
logró una mejor distribución del tipo de UBS, y como
consecuencia a ello se han reducido en 02 und la cantidad
de UBS AH. También se debe tomar en cuenta el cambio
de dotación en función a la nueva normativa para
elaboración de proyectos de agua potable y saneamiento
rural, lo que ha conllevado a dimensionar nuevamente los
componentes de tratamiento para cada tipo de UBS.

-Variación (disminución) en el precio unitario por hora-

hombre de la mano de obra como resultado de la
adecuación del presupuesto para ejecución por Núcleo
Ejecutor (Directiva N° 003-2014-VIVIENDA-SG), en el
estudio de pre inversión se considera: Operario (S/. 17.19
-HH), Oficial (S/. 14.58-HH), Peón (S/. 13.13HH); y en la
etapa de expediente técnico se considera: Operario (S/.
11.25 -HH), Oficial (S/. 9.38 -HH), Peón (S/. 8.13 HH)

S/.523,161.83 S/.352,785.00 -S/.170,376.83 (-32.57%)

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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

- '- Sistema de Saneamiento (UBS-AH) - '- Sistema de Saneamiento (UBS-AH) - - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
- Instituciones Educativos (00 Unid) Instituciones Educativos (02 Unid) S/.23895.03 ( 100 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido

- Al valor real de los costos de los recursos y actualización

del presupuesto a nivel de expediente técnico. Se
acondicionó las UBS de instituciones educativas para que
se cuente con doble cabina en vez de instalar 02 UBS
independientes- Variación (disminución) en el precio
Metrados
unitario por hora-hombre de la mano de obra como
resultado de la adecuación del presupuesto para ejecución
por Núcleo Ejecutor (Directiva N° 003-2014-VIVIENDA-SG),
en el estudio de pre inversión se considera: Operario (S/.
17.19 -HH), Oficial (S/. 14.58-HH), Peón (S/. 13.13HH); y
en la etapa de expediente técnico se considera: Operario
(S/. 11.25 -HH), Oficial (S/. 9.38 -HH), Peón (S/. 8.13 HH).

S/.0.00 S/.23,895.03 S/.23,895.03 100.00%

Metrados - '- Sistema de Saneamiento (UBS-C) - - '- Sistema de Saneamiento (UBS-C) - - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
Viviendas (04 Unid) Viviendas (12 Unid) S/.80717.13 ( 249.03 % ) en el PIP Modificado respecto al
PIP Viable, debido
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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

- Al valor real de los costos de los recursos y actualización

del presupuesto a nivel de expediente técnico. Debido a la
baja percolación del terreno natural en el sector de Yanama
se contempló UBS compostera para todas las viviendas.
- Al sinceramiento de costos y nuevas cotizaciones
realizadas en la fase de estudio definitivo.

S/.32,412.80 S/.113,129.93 S/.80,717.13 (249.03%)

Metrados -Flete (01 Glb) -Flete (01 Glb) - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
26701.44 ( -17.29 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

Se debe tener en cuenta que en el Perfil Viable se estimó el

monto global de la partida FLETE RURAL en función a
estimaciones de costos de transporte promedio sin
determinar la distancia de transporte exacta para los
diferentes componentes tanto de agua potable como de las
unidades básicas de saneamiento, lo que generara un ciclo
de transporte y un número de viajes por día cuantificado en
kg/día para lo cual el medio de transporte sería una
acémila o un peón de la zona, así mismo no se contaba con
los diseños definitivos de los componentes de agua y
saneamiento. Para la etapa de expediente técnico y
habiendo realizado los trabajos de replanteo de topografía,
nuevo empadronamiento, actualización de costos de
insumos, costo de transporte rural (dentro de la localidad a
cada componente del proyecto), y ya teniendo los diseños
definitivos de los componentes del sistema de agua potable
y saneamiento se hizo un análisis detallado con los
insumos exactos que intervienen en cada componente del
proyecto y la distancia exacta de transporte y rendimiento
adecuado.

-Se ha realizado la cotización respectiva del servicio de

transporte de la ciudad de San Martín a la localidad de
Buenos Aires, así mismo se ha cuantificado a detalle el
acarreo de materiales a las ubicaciones donde se
construirán.
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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

S/.154,411.61 S/.127,710.17 -S/.26,701.44 (-17.29%)

Metrados PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA

-Educación sanitaria (01 global). 72 -Educación sanitaria (01 global). 51 - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
Actividades Actividades 15424.18 ( -31.22 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido

06 Actividades Preparatorias
27 Actividades Durante La Ejecución de
Obras
14 Actividades Preparatorias Para La
Transferencia de Obra
25 Actividades Durante La Post Ejecución de
Obras
04 Actividades Preparatorias
30 Actividades Durante La Ejecución de
Obras
17 Actividades Durante La Post Ejecución de
Obras
- Aumento del tiempo de intervención (de 05 meses a 14
meses para el perfil modificado) según lo precisado en la
R.D. N° 107-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha
17.06.2014, "Lineamiento de Gestión Social y Asuntos
Sociales".
- La variación que se presenta en relación a los talleres, es
debido a que los talleres en el expediente técnico son
talleres preparatorios, los cuales como su nombre lo dice
son previos a la realización de las acciones y demás
actividades de capacitación, además cabe mencionar que
en el perfil el monto para los talleres se encuentra elevado
debido a que se duplicaban costos como son los materiales
educativos, sobredimensionando el costo de los talleres,
así mismo se ha realizado un adecuado análisis de los
materiales a utilizar en los talleres con lo cual se ha
calculado un monto más acorde a las actividades a
realizarse
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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

- El incremento que se da en la sub partida acciones, es

debido a que esta contempla la realización de actividades
que buscan la capacitación de la población en temas
relacionados a la educación sanitaria, las cuales estarán
llevadas a cabo por un profesional competente y calificado.
Esta sub partida contempla el pago de las remuneraciones
de dicho personal. Estas actividades forman parte de la
estrategia de capacitación utilizando los medios de
comunicación locales, como la radio o televisión local,
buscando la sensibilización respecto al proyecto en agua y
saneamiento y las nuevas prácticas sanitarias,
especialmente en los niños.

S/.49,408.37 S/.33,984.20 -S/.15,424.18 (-31.22%)

Metrados FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM

-Fortalecimiento de JASS y ATM (01 global). -Fortalecimiento de JASS y ATM (01 global). - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
100 Actividades 42 Actividades. 31403.51 ( -47.79 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

Gestión del Servicio JASS (60 UND)
03 Actividades Preparatorias
15 Actividades Durante La Ejecución de
Obras
07 Actividades Preparatorias Para La
Transferencia de Obra
35 Actividades Durante La Post Ejecución de
Obras
Gestión del Servicio JASS (42 UND)
03 Actividades Preparatorias
17 Actividades Durante La Ejecución de
Obras
22 Actividades Durante La Post Ejecución de
Obras
- Se incluye actividades específicas a la asistencia técnica
en operación y mantenimiento al SAP; como visitas guiadas
a los diferentes componentes del sistema, talleres prácticos
demostrativos sobre uso y aplicación de cloro, desinfección
del sistema y Asistencia técnica durante la cloración y
operación y mantenimiento del sistema de agua potable y
saneamiento.
- En cuanto a la Gestión del Servicio JASS: La variación
que se presenta en relación a los talleres, es debido a que
en el perfil el monto para los talleres se encuentra elevado
debido a que se duplicaban costos como son los materiales
educativos, sobredimensionando el costo de los talleres,
así mismo se ha realizado un adecuado análisis de los
materiales a utilizar en los talleres con lo cual se ha
calculado un monto más acorde a las actividades a
realizarse.
- El incremento que se da en la sub partida acciones, es
debido a que esta contempla la realización de actividades
que buscan la capacitación de la población en temas
relacionados a la educación sanitaria, las cuales estarán
llevadas a cabo por un profesional competente y calificado.
Esta sub partida contempla el pago de las remuneraciones
de dicho personal. Estas actividades forman parte de la
estrategia de capacitación utilizando los medios de
comunicación locales, como la radio o televisión local,
buscando la sensibilización respecto al proyecto en agua y
saneamiento y las nuevas prácticas sanitarias,
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PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

"Gestión del Servicio ATM (40 UND)
06 Actividades Preparatorias
11 Actividades Durante La Ejecución de
Obras
09 Actividades Preparatorias Para La
Transferencia de Obra
14 Actividades Durante La Post Ejecución de
Obras
Gestión del Servicio ATM (00 UND)
- En cuanto a la Gestión del Servicio ATM: La variación
que se presenta en relación a los talleres, es debido a que
los talleres en el expediente técnico son talleres
preparatorios, los cuales como su nombre lo dice son
previos a la realización de las acciones y demás
actividades de capacitación, además cabe mencionar que
en el perfil el monto para los talleres se encuentra elevado
debido a que se duplicaban costos como son los materiales
educativos, sobredimensionando el costo de los talleres,
así mismo se ha realizado un adecuado análisis de los
materiales a utilizar en los talleres con lo cual se ha
calculado un monto más acorde a las actividades a
realizarse.

S/.65,714.12 S/.34,310.61 -S/.31,403.51 (-47.79%)

Metrados FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL NUCLEO EJECUTOR

Fortalecimiento de capacidades del Núcleo Fortalecimiento de capacidades del Núcleo - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
Ejecutor (00 ) actividades Ejecutor (46 ) actividades S/.33731.3 ( 100 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
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PIP VIABLE PIP MODIFICADO
SUSTANCIALES INVERSIÓN

07 Asambleas - Aumento del tiempo de intervención (de 03 meses a 10

02 evaluaciones meses para el perfil modificado) según lo precisado en la
01 reunión R.D. N° 107-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha
01 Informe de actividades 17.06.2014, "Lineamiento de Gestión Social y Asuntos
28 Asistencias Técnicas Sociales".
07 Sesiones. '-Esta partida corresponde a las actividades de capacitación
que recibirán los miembros del Núcleo ejecutor los cuales
constan de actividades preparatorias que consisten en
conformación y organización de los representantes del
núcleo ejecutor y organizar el plan de trabajo de los
representantes del núcleo ejecutor; adicionalmente se les
prepara para el desarrollo de sus funciones durante la
ejecución de obras las cuales constan principalmente en el
uso de herramientas de gestión administrativo, aspectos de
gestión técnica ,legal y evaluación; luego se realizaran
talleres de capacitación para la transferencia de la obra y
durante la post ejecución de obra; todas las reuniones y/o
asambleas serán dirigidas por 01 asistente administrativo el
cual estarán durante toda la ejecución del proyecto

S/.0.00 S/.33,731.30 S/.33,731.30 100.00%

- Sistema por gravedad sin tratamiento - Sistema por gravedad sin tratamiento -No existe modificación
Tecnología de (SGST) (SGST)
producción. -Disposición sanitaria de excretas: UBS con -Disposición sanitaria de excretas: UBS con -No existe modificación
Arrastre Hidráulico y Compostera Arrastre Hidráulico y Compostera
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-Sistema de Agua Potable por gravedad sin
tratamiento y Disposición sanitaria de
Alternativa de solución excretas a través de Unidades Básica con
prevista en el estudio Arrastre Hidráulico y Composteras
de pre inversión
mediante el que se -Educación sanitaria para la población y
otorgó la viabilidad. acciones para el fortalecimiento de JASS y
ATM
-Sistema de Agua Potable por gravedad sin -No existe modificación
tratamiento y Disposición sanitaria de
excretas a través de Unidades Básica con
Arrastre Hidráulico y Composteras
-Plan de Comunicación y Educación Sanitaria - Debido al cambio de modalidad de ejecución se consideró
y Gestión de Servicio JASS - actividades de fortalecimiento de capacidades al núcleo
Fortalecimiento de capacidades del Núcleo ejecutor
Ejecutor

Cambio en la - LLAMAHUIRE, DISTRITO DE - LLAMAHUIRE, DISTRITO DE -No existe modificación de la zona de influencia del
localización geográfica CHALLHUAHUACHO – COTABAMBAS CHALLHUAHUACHO – COTABAMBAS proyecto.
del PIP. -APURÍMAC -APURÍMAC

Modalidad de Obra civiles por ejecución indirecta - Obra civiles por ejecución indirecta - núcleo -De acuerdo a la Resolución de Secretaría General N° 07 -
Ejecución contrata y componentes sociales a través de ejecutor y componentes sociales a través de 2015- VIVIENDA - SG
servicios de consultoría ejecución indirecta - núcleo ejecutor

-Gastos Generales de Obra (01 Glb) -Gastos Generales de Obra (01 Glb) - Los gastos generales aumentan debido al cambio de la
modalidad de ejecución de contrata a núcleo ejecutor.
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-El precio unitario por costo mensual de persona técnico y

profesional es el establecido en cumplimiento de la
Directiva N°006-2015-VIVIENDA-SGS. Asi mismo con la
Directiva N° 003-2014-VIVIENDA-SG; se adecuaron los
precios unitarios de HH considerados en el estudio de pre
inversión: Operario (S/. 19.23 -HH), Oficial (S/. 15.94-HH),
Peón (S/. 14.33HH); a los considerados en el expediente
técnico: Operario (S/. 11.25 -HH), Oficial (S/. 9.38 -HH),
Peón (S/. 8.13 HH).

S/.120,012.74 S/.161,965.40 S/.41,952.65 (34.96%)

-Utilidad de Obra (01 Glb) -Utilidad de Obra (01 Glb) - Debido al cambio de la modalidad de ejecución de
contrata a núcleo ejecutor.

Modalidad de -En la modalidad de núcleo ejecutor no se considera la

Ejecución utilidad, que si se considera en la modalidad de ejecución
por contrata.

S/.73,140.81 S/.0.00 -S/.73,140.81 (-100%)

Modalidad de -Impuesto general a la ventas - IGV (01 Glb) -Impuesto general a la ventas - IGV (01 Glb) - Debido al cambio de la modalidad de ejecución de
Ejecución contrata a núcleo ejecutor.
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-En la modalidad de contrata el IGV (18%) se afecta al total

de costo directo (mano de obra, materiales, equipos y sub
contratos)+ gastos generales + utilidad de obra; mientras
en la modalidad de núcleo ejecutor el IGV (18%) solamente
se afecta al precio de materiales, equipos y subcontratos.

S/.266,551.91 S/.100,389.05 -S/.166,162.86 (-62.34%)

-Supervisión de Obra (01 Glb) -Supervisión de Obra (01 Glb) - Debido al cambio de la modalidad de ejecución de
contrata a núcleo ejecutor.

-En la modalidad de contrata se prevé la ejecución a través

de una empresa consultora, lo cual implica gastos
Modalidad de
generales (en obra y sede central), utilidad e IGV sobre el
Ejecución
total de costos; en la modalidad de núcleo ejecutor, la
supervisión de obra estará a cargo de profesional
individual.

S/.69,090.50 S/.57,750.00 -S/.11,340.50 (-16.41%)

Modalidad de -Supervisión de componentes sociales (01 -Supervisión de componentes sociales (01 - Debido al cambio de la modalidad de ejecución de
Ejecución Glb) Glb) contrata a núcleo ejecutor.
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-En la modalidad de contrata se prevé la ejecución a través

de una empresa consultora, lo cual implica gastos
generales, utilidad e IGV sobre el total de costos; en la
modalidad de núcleo ejecutor, la supervisión social estará a
cargo de especialistas individuales y se ha considerado una
mayor participación del mismo durante el periodo de
ejecución y posts ejecución (10 meses).

S/.0.00 S/.45,000.00 S/.45,000.00 100.00%

-Gasto del núcleo ejecutor (0 glb.) -Gasto del núcleo ejecutor (01 glb.) -Para la etapa de pre inversión no se está considerando
esta partida.

-Esta partida corresponde a los gastos de los

representantes del Núcleo Ejecutor como son la movilidad y
viáticos en diferentes etapas de la gestión del proyecto,
como son el registro de firmas, reuniones con
Modalidad de representantes del ministerio, adquisición de materiales,
Ejecución gestiones para contrataciones de servicios, desplazamiento
a entidades bancarias para retiros de dinero, gestiones
administrativas con otras entidades, relacionadas al
proyecto, pago de servicios de agua y energía eléctrica,
útiles de oficina, gastos para comunicaciones telefónicas,
alquiler de computadora, impresora y otros.

S/.0.00 S/.27,704.00 S/.27,704.00 100.00%

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-Estudios Definitivos (01 Glb) -Estudios Definitivos (01 Glb) - En la etapa de elaboración de expediente técnico, las
actividades estuvieron bajo responsabilidad de la Unidad de
Proyectos del PNSR, es por ello que no se contrató
Modalidad de consultores independientes para la elaboración del
Ejecución Expediente Técnico

S/.43,684.90 S/.0.00 -S/.43,684.90 (-100%)

-Monitoreo arqueológico (01 Glb) -Monitoreo arqueológico (01 Glb) - En la etapa de expediente técnico se considera el
Monitoreo Arqueológico conforme a las recomendaciones
contempladas en el CIRA, debido a que el plan de
Modalidad de monitoreo debe ser presentada a la entidad
Ejecución correspondiente, previo inicio de ejecución de la obra según
R.M. N°012-2010-MC y Decreto Supremo N° 054-2013-
PCM.

S/.0.00 S/.21,253.80 S/.21,253.80 100.00%

-Gestión del Proyecto en fase de Inversión -Gestión del Proyecto en fase de Inversión - En la etapa de expediente técnico ya no se considera los
(01 Glb) (01 Glb) gastos de gestión del proyecto en fase de inversión ya que
Modalidad de PNSR se hace responsable de la elaboración y aprobación
Ejecución del estudio definitivo

S/.22,716.15 S/.0.00 -S/.22,716.15 (-100%)

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MODIFICACIONES NO JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE

PIP VIABLE PIP MODIFICADO
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PRESUPUESTO POST EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO POST EJECUCIÓN EN - Debido al cambio de la modalidad de ejecución de
O&M (01 Glb) O&M (01 Glb) contrata a núcleo ejecutor. Se considera un presupuesto
para profesional que se encargara durante 03 meses
Modalidad de posteriores a la ejecución de obra para realizar actividades
Ejecución de monitoreo de calidad de agua y operatividad del sistema
según lo establecido en el MEMORANDO N°2841-2014-
VIVIENDA-VMCS-PNSR-UDI

S/.0.00 S/.20,050.00 S/.20,050.00 100.00%

-Tiempo Total de intervención 03 meses: 03
meses para la ejecución de obras e
intervención social.
Plazo de ejecución
-Tiempo Total de intervención 10 meses :01
mes de actividades preparatorias antes del
inicio de actividades de ejecución de obra, 04
meses de duración de obra, 01 mes de
liquidación social de la fase de ejecución y 04
meses adicional para la fase de post
ejecución del proyecto.
- No hay variación en el plazo de ejecución de obra.
-Se considera un plazo adicional de 07 meses en las
actividades de los componentes sociales (plan de
comunicación -educación sanitaria y plan de capacitación
para gestión del servicio JASS/ATM).

IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:
Modificaciones No
Sustanciales
Metas asociadas a la
capacidad de producción del
servicio
Metrados
Tecnología de producción
Alternativa de solución
prevista en el estudio de pre
inversión mediante el que se
otorgó la viabilidad
Modalidad de ejecución
Resultado del proceso de
selección
Plazo de ejecución
V. Fecha:
VI. Firmas:
Evaluador
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Recomendaciones y Lecciones aprendidas
Lección Aprendida.
Considerar en la etapa de pre inversión el Monitoreo Arqueológico conforme
a las recomendaciones contempladas en el Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos.
Recomendaciones.
El PNSR debe establecer diseños tipos estandarizados para unidades
básicas de saneamiento y estructuras de agua potable.
Lección Aprendida.
Cuando se varía las condiciones de accesibilidad varía
considerablemente los costos de transporte de materiales.
Recomendaciones.
Realizar una verificación detallada de las condiciones de
accesibilidades para proyectos de saneamiento rural, ya que el
transporte de materiales es muy incidente en el costo del proyecto.
No aplica
No aplica.
Lección Aprendida.
El costo de proyecto por cambio de modalidad de ejecución por
núcleos ejecutores disminuye en un promedio 13.60%
Recomendaciones.
Para proyectos menores en zonas de extrema pobreza es más
conveniente la modalidad de ejecución por núcleos ejecutores.
Realizar el control y monitoreo de la gestión de proyecto por la
modalidad de núcleos ejecutores.
No Aplica.
Lección aprendida
El plazo de ejecución de las actividades del componente social ha
aumentado de 03 meses a 10 meses, esto con la finalidad de cumplir
con los objetivos del proyecto, la misma se debe incorporar en lo
futuros proyectos a formular.
Responsable del Órgano
Competente (OPI/DGPI/Órgano que haga
sus veces)