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EVALUACIÓN
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION
4.14 MARCO LOGICO
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
3
TEMAS
Rentabilidad Disponibilidad
social de las de recursos
MRRD financieros
Cumplimient
o de
compromisos
4
Tengamos presente:
• En tanto los recursos son públicos y
provienen principalmente de los
impuestos de los ciudadanos –quienes
se constituyen en los “accionistas” del
proyecto-, la rentabilidad social del
mismo debe medirse en términos de
los beneficios que se generan para
ellos/as, los ciudadanos y las
ciudadanas.
8
Tengamos presente:
• Los beneficios sociales son aquellos
que permiten a los pobladores
atendidos por el PIP incrementar su
nivel de bienestar, como consecuencia
del consumo del bien o servicio que
produce el proyecto.
9
FACTORES DE CORRECCION
1.2.1.1.1Adquisición de Coches de barrido de polietileno de alta densidad. 120 Unidad 1 422.00 422.00 Bienes 0.81 341.82
litros. Importados
1.2.1.2Herramientas 329.20 276.64
1.2.1.2.1Conos de seguridad Unidad 2 19.9 39.80 Bienes 0.84 33.45
Nacionales
1.2.1.2.2Escobas de baja policia Unidad 6 16.5 99.00 Bienes 0.84 83.19
Nacionales
1.2.1.2.3Escobas metalicas Unidad 6 27.9 167.40 Bienes 0.84 140.67
Nacionales
1.2.1.2.4Recogedor Metálico Unidad 2 11.5 23.00 Bienes 0.84 19.33
Nacionales
1.2.1.3Equipos de Protección Personal (EPPs) 1,141.60 959.33
Camisaco de 100% algodón color naranja, con cintas de seguridad de Bienes
1.2.1.3.1 Unidad 2 55.00 110.00 Nacionales 0.84 92.44
acuerdo a diseño. Tela mercerizada, zanforizada
1.2.1.3.2Pantalón de drill 100% algodón color naranja Unidad 3 44.00 132.00 Bienes 0.84 110.92
Nacionales
Polos 100% algodón color naranja logo bordado pecho y estampado en Bienes
Unidad 4 9.00 36.00 Nacionales 0.84 30.25
1.2.1.3.3espalda
Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodón color Bienes
1.2.1.3.4 Unidad 3 9.90 29.70 Nacionales 0.84 24.96
naranja - negro con logo bordado
1.2.1.3.5Poncho material taslan enjebado color naranja 100% impermeable Unidad 6 38.90 233.40 Bienes 0.84 196.13
Nacionales
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 19
COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ITEM PRODUCTOS / METAS AÑO 0 ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Total
(S/.)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I PRE INVERSIÓN 0
IV POST INVERSIÓN 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862
Operación 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 988,136
Mantenimiento 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 62,727
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,081,424 105,086 105,086 116,978 105,086 165,486 116,978 105,086 105,086 116,978 105,086 2,228,363
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 358,000
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 1,081,424 69,286 69,286 81,178 69,286 129,686 81,178 69,286 69,286 81,178 69,286 1,870,363
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 20
COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO Total
ITEM DESCRIPCIÓN
(S/.)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I PRE INVERSIÓN
IV POST INVERSIÓN 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 840,996
Operación 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 776,630
Mantenimiento 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 64,366
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 900,660 84,100 84,100 93,777 84,100 133,024 93,777 84,100 84,100 93,777 84,100 1,819,61
1
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 292,180
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 900,660 54,882 54,882 64,559 54,882 103,806 64,559 54,882 54,882 64,559 54,882 1,527,43
1
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2 21
I PRE INVERSIÓN 0
IV POST INVERSIÓN 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 1,320,030
Operación 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 1,296,203
Mantenimiento 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 23,827
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,009,135 132,003 132,003 133,895 132,003 132,003 133,895 132,003 132,003 133,895 132,003 2,334,841
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 358,000
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 1,009,135 96,203 96,203 98,095 96,203 96,203 98,095 96,203 96,203 98,095 96,203 1,976,841
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2 22
COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
ITEM DESCRIPCIÓN Total (S/.)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I PRE INVERSIÓN
4 Capital de Trabajo
IV POST INVERSIÓN 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 1,131,344
Operación 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 1,109,982
Mantenimiento 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 21,363
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 844,376 113,134 113,134 114,712 113,134 113,134 114,712 113,134 113,134 114,712 113,134 1,980,452
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 292,180
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 844,376 83,916 83,916 85,494 83,916 83,916 85,494 83,916 83,916 85,494 83,916 1,688,272
23
1. indicador de efectividad:
expresa los impactos del PIP.
2. indicadordeeficacia:
basada en resultados
inmediatos del PIP.
(Declarados Viables)
C.E
300.00 ALTERNATIVA 1
-15.00% 229.19 243.03
200.00 ALTERNATIVA 2
-10.00% 242.67 257.33
-5.00% 256.15 271.63
100.00
0.00% 269.63 285.92
0.00
5.00% 283.11 300.22
10.00% 296.59 314.51 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
% DE VARIACION
15.00% 310.07 328.81
20.00% 323.56 343.11
25.00% 337.04 357.40
35
FINANCIAMIENTO
Determinación de la Tarifa
• Tarifa que cubre los costos de inversión, operación y
mantenimiento
Indicador de 4,766
Efectividad
41
Cálculo de la Tarifa 2/3
Del cuadro se tiene que:
CIP = VAC
INDICADOR DE EFICACIA
S/. 645,709.38
CIP = = 135.48 Soles/Ton
4,766
42
Cálculo de la Tarifa 3/3
Calculo de Tarifa Mensual (costos de operación y
mantenimiento) por Vivienda
CONCEPTO VALOR
Tarifa 3.56
promedio
47
DISPOSICIÓN FINAL
SE DEBE CONSIDERAR…
• La actualización de unidades físicas
se aplica sólo para encontrar una
tarifa promedio, a largo plazo. Se
aplica el VAN como un algoritmo
matemático de cálculo.
• Por consiguiente se considera la
sumatoria de toneladas tratadas
como IE.
49
Poblacion GPC RESIDUOS SÓLIDOS RESIDUOS SÓLIDOS RESIDUOS SÓLIDOS RESIDUOS SÓLIDOS
(kg/hab-día) DOMICILIARIOS NO DOMICILIARIOS MUNICIPALES MUNICIPALES*
AÑO
(t/día) (t/día) (t/día) (t/año)
Identificar los arreglos institucionales necesarios para
el financiamiento de los costos de operación y
mantenimiento, señalando cuales serían los aportes
de las partes involucradas (Estado, beneficiarios,
otros).
Asegurar que se cumplan los compromisos asumidos
con otras instituciones. Ejemplo: en el caso de
mancomunidades: definir mediante acuerdos escritos:
cuál de los gobiernos locales involucrados será
responsable de la administración del relleno
sanitario.
todos los gobiernos locales se hacen responsables
del transporte de sus respectivos residuos
municipales al relleno sanitario, etc.
53
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I PRE INVERSIÓN 0
IV POST INVERSIÓN 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862
Operación 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 988,136
Mantenimiento 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 62,727
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,081,424 105,086 105,086 116,978 105,086 165,486 116,978 105,086 105,086 116,978 105,086 2,228,363
VI INGRESOS 48225.10902 49361.701 50516.203 51688.858 88133.193 90149.375 92197.068 94276.700 96388.70485 98533.52182
49 3 98 59 97 68 3
VII MONTO A ASUMIR POR LA MUNICIPALIDAD PARA -56,861 -55,725 -66,462 -53,397 -77,353 -26,829 -12,889 -10,810 -20,590 -6,553
PRESTAR EL SERVICIO
55
SE DEBE CONSIDERAR….
SEGREGACION REAPROVECHAMIENTO
- Reciclaje, Reuso
-Compost
ALMACENAMIENTO - Biogás
• DISPOSICIÓN FINAL
CONCORDANCIA SEIA y SNIP
59
60
Infraestructura ETAPAS DEL PROYECTO
de residuos
sólidos 1. Habilitación 2. Operación
Impacto Medida de Impacto Medida de Mitigación
Mitigación
Desplazamiento Reforestación con Desplazamiento Reforestación con especies
temporal de especies nativas temporal de nativas
cobertura vegetal cobertura vegetal
Generación de Riego de vías de Generación de Riego de vías de acceso interior
material acceso interior material
particulado. particulado
Generación ruido Implementación de Cortina
vegetal en el perímetro del predio
Identificación de actividades.
Análisis de tiempos y secuencia.
Elaboración del cronograma de actividades
Definición de responsables
Detalle de recursos
necesarios
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 66
2 4 6 8 1 1 1 2 …. 5 6 … 10
Fases 0 2
Expediente Técnico
xx
Adecuado almacenamiento y barrido
1 1
Fases 2 4 6 8 0 2
1 2 …. 5 6 … 10
2 4 6 8 1 1 1 2 …. 5 6 … 10
Fases 0 2
POST INVERSIÓN
Organización y Gestión
En etapa de inversión:
Organización y Gestión
En etapa de operación y mantenimiento:
Vías Administración Directa:
o
Unidad de gestión
o
Empresa Municipal
Con intervención del Sector Privado
Se deberá recomendar la modalidad de ejecución
(contrata, administración directa) más apropiada para
cada uno de los componentes de la inversión,
sustentando los criterios utilizados.
74
Objetivo
Central
Medio de Medio
de Propósito
Primer Nivel Primer Nivel
“A” “B”
Medio de Medio
de
segundo nivel segundo nivel
“B1” “B2”
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
4.9 MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN ÚLTIMO o Mejora el índice de desarrollo o Encuestas a la
Coadyuvar en la mejora de la calidad de población Elevada y constante
humano ejecutando el proyecto o
vida de los pobladores de San Martin Alao o Satisfacción de la población por el Estudio socioeconómico participación activa de la
ornato y limpieza de la ciudad de la Población población e instituciones
Beneficiada
PROPÓSITO
Adecuado almacenamiento y
Eficiente reaprovechamiento
3.1.Construcción de Planta de o Informes de de
Adecuada gestión administrativa 5.1 El 100% de personal ha sido capacitado. o Registro de asistencia a
y financiera 5.2 Todas las etapas del capacitaciones. Percepción positiva de la
proceso son controladas o Reportes del área población sobre el Manejo
5.3 La eficiencia de cobranza y financiera de los Residuos Sólidos y
compromiso de pago al año 1 alcanza el o Liquidación de compra exitosa organización de la
20% y al año 10 alcanza un 40%. o Informes de Monitores, localidad en el pago del
registro de casos servicio de transporte y
atendidos. disposición final
o Informes de ejecución
de campañas educativas.
o Encuestas a la población 80
4.9 MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificación Supuestos
o Informes de ejecución
o Capacitación a funcionarios de campañas
5. municipales y consultorías para educativas.
fortalecimiento de la gestión
Fortalecimiento mediante administrativa técnico y financiera o Encuestas a la
capacitación en temas por un monto de s/ 60, 000.00 población
administrativos, financieros
y técnicos, mejoramiento del
sistema tarifario,
recaudación, de cobranza y
supervisión, costeo y
elaboración de manuales
6. o Iniciativas de comunicación,
Implementación de programas sensibilización y educación
de difusión y sensibilización (campanas y otros) por un monto
total de S/. 61,500.00
o El 75% de la población está
informada y dispuesta a participar.
81
82
5. CONCLUSION
6. ANEXOS
CONSIDERAR LO SIGUIENTE ….
Muchas Gracias !