UNIVERSIDAD NACIONAL

“PEDRO RUIZ GALLO”

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Escuela Profesional de Ciencias Políticas

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO

Trabajo: Presupuesto Institucional – Año Fiscal 2017 – UNPRG

Docente: Janet Cubas.
Integrantes: - Bobadilla Peña, Isabel.
- Mondragón Bustamante, Raquel.
- Rufasto Palomino, Rubí.
- Velásquez Velásquez, Bryan.
Año: 4to

Lambayeque - 2017
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2017
“UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO”
LAMBAYEQUE
(Pliego 523 )

1. Situación Actual de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es una de las entidades públicas de formación
profesional más importante en el norte del país, habiendo logrado un prestigio extraordinario,
a pesar de los momentos difíciles que le ha tocado vivir.
Los problemas ocurridos en los últimos tiempos han generado una serie de reacciones en lo
institucional, mayoritariamente apostando por cambiar de rumbo hacia la búsqueda de la
calidad para llegar a la excelencia en el proceso formativo, teniendo en cuenta que sus
egresados pasan a jugar un rol fundamental en el proceso de desarrollo de la región y el país.

El diagnóstico realizado por las personas y autoridades encargadas, sencillamente es penoso.

Arroja un desorden financiero y presupuestal, con el que se han festinado los recursos
económicos, descuidando por completo la correcta inversión que se debió hacer en beneficio
del proceso formativo, para que el estudiante que es la razón de ser de la universidad, se
sienta realmente importante porque sus autoridades se preocupan por su formación. Hubo
una especie de larga noche en donde la oscuridad sirvió para que haya un insano
aprovechamiento de las bondades de la institución en favor de quienes les cupo la
responsabilidad de su conducción, y jamás pensaron en el estudiante. Por eso, a través del
documento, “Nueva Visión para el Desarrollo de la UNPRG” , la actual gestión se ha
preocupado por construir una nueva visión de universidad de cara a la luz de la calidad, de la
excelencia y lejos de la corrupción, que nos permita alcanzar el gran objetivo de este año que
es el Licenciamiento. Lograrlo demanda el sacrificio de todos, no solo de las autoridades, sino
de la comunidad universitaria en general, mencionó el actual rector de nuestra casa de
estudios en una entrevista.

2
2. Propósitos Institucionales: Visión, Misión. Valores y Objetivos Estratégicos
Institucionales.
2.1 MISIÓN
La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo brinda una educación y formación superior
humanista, científica y que conserve el medio ambiente, que contribuye al desarrollo
integral y el bienestar de la sociedad, y a la formación de profesionales y líderes
objetivos y justos, capaces de atender idóneamente a las exigencias de un entorno
local y global.

2.2 VISIÓN
En el 2019, la UNPRG será la universidad líder en las macro-regiones Norte y Nor
Oriental del Marañón del Perú, por la calidad de la educación y formación de sus
estudiantes y por integrar a destacados profesores, investigadores, egresados y
estudiantes como agentes de modernización de nuestras organizaciones, cambios en
los procesos productivos conservando el medio ambiente y en el ámbito del desarrollo
social.

2.3 PRINCIPIOS

1. Servicio al ciudadano.
2. Ética.
3. Transparencia.
4. Coherencia.
5. Eficacia.
6. Eficiencia.
7. Equidad.
8. Responsabilidad.
9. Transparencia.

2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Antes de establecer los objetivos estratégicos, se proponen los procesos, variables y

subvariables institucionales, con el fin de ser el referente de los primeros.
2.4.1 PROCESOS, VARIABLES Y SUBVARIABLES INSTITUCIONALES

PROCESO 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL

VARIABLE 1.1: Planificación, organización, dirección y control
SUBVARIABLE 1.1.1: Planificación
SUBVARIABLE 1.1.2: Organización, dirección y control
VARIABLE 1.2: Posicionamiento institucional
SUBVARIABLE 1.2.1: Imagen y relación externa institucional
PROCESO 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL
VARIABLE 2.1: Enseñanza – aprendizaje
SUBVARIABLE 2.1.1: Enseñanza-aprendizaje
SUBVARIABLE 2.1.2: Estudiantes y egresados
VARIABLE 2.2: Investigación
SUBVARIABLE 2.2.1: Investigación, ciencia y tecnología
VARIABLE 2.3: Extensión universitaria y proyección social
SUBVARIABLE 2.3.1: Extensión Universitaria
SUBVARIABLE 2.3.2: Proyección Social

PROCESO 3: SERVICIOS DE APOYO PARA EL DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL

VARIABLE 3.1: Docentes e investigadores

SUBVARIABLE 3.1.1: Labor de enseñanza y tutoría
SUBVARIABLE 3.1.2: Labor de investigación
SUBVARIABLE 3.1.3: Labor de extensión universitaria
SUBVARIABLE 3.1.4: Labor de proyección social.
VARIABLE 3.2: Infraestructura y equipamiento
SUBVARIABLE 3.2.1: Infraestructura
SUBVARIABLE 3.2.2: Equipamiento
VARIABLE 3.3: Bienestar universitario
SUBVARIABLE 3.3.1: Implementación de programas de bienestar
VARIABLE 3.4: Recursos financieros
SUBVARIABLE 3.4.1: Salud Financiera
VARIABLE 3.5: Grupos de Interés
SUBVARIABLE 3.5.1: Vinculación con los grupos de interés

2.4.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivo Estratégico 1: Planificación

Implementar los procesos de planificación estratégica institucional y de las unidades
académicas y administrativas de la UNPRG.

Objetivo Estratégico 2: Organización, dirección y control

Adecuar las normas y procedimientos institucionales al contexto interno y externo,
para el desarrollo de procesos y el logro de metas.

Objetivo Estratégico 3: Imagen y relación externa institucional.

Mejorar continuamente la imagen y relación externa institucional a través de
proyectos y programas financiados.

4
Objetivo Estratégico 4: Enseñanza- aprendizaje
Mejorar la formación profesional y la calidad educativa en pre-grado y post-grado, por
medio de proyectos formativos modernos y contextualizados a la realidad local,
regional, nacional y mundial.

Objetivo Estratégico 5: Estudiantes

Mejorar los resultados de formación de pregrado y postgrado evidenciando el logro de
competencias profesionales requeridas por la sociedad.

Objetivo Estratégico 6: Egresados

Impulsar la incorporación de los egresados en la vida laboral.

Objetivo Estratégico 7: Investigación, ciencia y tecnología

Mejorar los procesos de formación en investigación incrementando la producción
científica y el desarrollo de tecnologías, vinculada a la solución de problemas y su
adecuada difusión a la sociedad.

Objetivo Estratégico 8: Extensión universitaria

Mejorar la vinculación de los estudiantes con la sociedad por medio de proyectos y
programas e extensión universitaria, debidamente evaluados y difundidos.

Objetivo Estratégico 9: Proyección social

Mejorar la vinculación de los estudiantes con la sociedad por medio de proyectos y
programas de proyección social, debidamente evaluados y difundidos.

Objetivo Estratégico 10: Labor de enseñanza y tutoría

Mejorar el desempeño docente para el logro de las competencias de los estudiantes,
que les permitan incorporarse al mundo laboral y a la sociedad en general de manera
efectiva.

Objetivo Estratégico 11: Labor de investigación

Mejorar el proceso de investigación científica de los docentes, basados en proyectos
de desarrollo de competencias docentes, mejora del acceso de los docentes a
programas de financiamiento de investigación científica y la difusión de los resultados
de la investigación de los docentes.

Objetivo Estratégico 12: Labor de extensión universitaria y proyección social

Mejorar la labor de extensión universitaria y proyección social contribuyendo al
desarrollo de la sociedad.

Objetivo Estratégico 13: Ambientes

Mejorar la infraestructura institucional para las labores de enseñanza-aprendizaje,
investigación, extensión universitaria y proyección social.

Objetivo Estratégico 14: Equipamiento

Mejorar el equipamiento institucional para las labores de enseñanza-aprendizaje,
investigación, extensión universitaria y proyección social.
Objetivo Estratégico 15: Implementación de programas de bienestar
Mejorar los programas de bienestar universitario dirigidos a todos los integrantes de la
comunidad institucional.

Objetivo Estratégico 16: Salud financiera

Mejorar los procesos de planificación, ejecución, control y evaluación del
financiamiento de los planes, programas y actividades institucionales.

Objetivo Estratégico 17: Vinculación con grupos de Interés

Mejorar la vinculación con los grupos de interés por medio de estrategias efectivas,
que aporten al mejoramiento de los procesos institucionales.

6
3. Acuerdo Institucional de Aprobación del Presupuesto Institucional de
Apertura - 2017.
4. Resolución de Rectorado, Promulgación de Presupuesto Institucional –
2017.

8
5. Clasificación del Presupuesto de Ingresos.

GASTOS CORRIENTES 134 200 938

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 74 389 509

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 13 808 000

3 BIENES Y SERVICIOS 43 514 602

5 OTROS GASTOS 2 488 827
GASTOS DE CAPITAL 13 732 317
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13 732 317
TOTAL PLIEGO : 147 933 255
10
Fuente: Portal del MEF
 6. Clasificación Genérica del Presupuesto de Gastos.
PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

(expresado en nuevos soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENÉRICA DEL GASTO MONTO
1. RECURSOS ORDINARIOS 84,368,000
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 54,801,000
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 13,808,000
3. BIENES Y SERVICIOS 6,702,000
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. OTROS GASTOS 1,023,000
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,034,000
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 63,564,060
P1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19,588,509
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0
3. BIENES Y SERVICIOS 36,811,407
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0
P5. OTROS GASTOS 1,465,827
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,698,317
4. RECURSOS DETERMINADOS 1,195,00
3. BIENES Y SERVICIOS
5. OTROS GASTOS 1,195,00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL POR FUENTE 147,933,255
Fuente: Portal de Transparencia UNPRG

12
7. Distribución del Presupuesto por Rubros.
Fuente: Portal del MEF

14
8. Priorización y contenido del Programa de Inversión.

UNPRG ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AL AÑO FISCAL 2017

Sector 10: EDUCACION Pliego 523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO Unidad Ejecutora 001-101: UNPRG
N PROYECTO Costo Actual Ejecución al Ppto. por Ppto. Presupuesto Saldo por Estado del PIP
° del Proyecto año 2016 Continuidad – Asignado en Total Año Financiar
Décima Octava el Año 2017 2017
Disposición Final Ley
30518 – AÑO 2017

1 2234303: MEJORAMIENTO DE LA Componente Infraestructura en

CALIDAD DEL SERVICIO ACADÉMICO E Ejecución. Componente
INVESTIGACION DE LA ENTOMOLOGÍA 5,236,488.18 3,937,780.19 1,183,180.49 0.00 1,183,180.49 115,527.50 Equipamiento 09.01.2017.
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO Buena Pro (681,635.53)
RUIZ GALLO DPTO. LAMBAYEQUE

2 2234305: MEJORAMIENTO DE LA Componente Infraestructura en

CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE Ejecución. Componente
GESTION DE LA FACULTAD DE 9,808,640.67 3,628,564.28 6,076,549.39 103,527.00 6,180,076.39 0.00 Equipamiento con Buena Pro
INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE adjudicado, 4,245,750.50, No
LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ adjudicado 1,524,778.60.
GALLO DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

3 2164549: MEJORAMIENTO DE LA Componente Infraestructura

CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO DE con Buena Pro. (3,704,596.86)
LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA E 7,635,854.40 669,732.55 6,850,590.89 0.00 6,850,590.89 115,530.96 Componente Equipamiento
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA 11.01.2017 Buena Pro.
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ (2,755,508.72) Componente
GALLO - DPTO. LAMBAYEQUE Adquisición de Libros en
Estudio de Mercado

4 2234182: INSTALACION DEL SERVICIO Componente Infraestructura en

EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA Ejecución (1,591,596.08)
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 6,088,006.62 291,146.36 5,794,868.63 0.00 5,794,868.63 1,991.63 Componente Equipamiento
GALLO DPTO. LAMBAYEQUE 30.12.2016
5 2234270: MEJORAMIENTO DE CALIDAD Buena Pro(3,523,970.00)
DEL SERVICIO ACADÉMICO Y GESTIÓN Componente Infraestructura
ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE 5,198,347.31 3,915,977.68 955,886.41 167,474.00 1,123,360.41 159,009.22 Ejecutado. Componente
MEDICINA VETERINARIA DE LA UNI- Equipamiento con Buena Pro,
VERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO adjudicado S/. 84,200.00, No
DE LAMBAYEQUE -DEPARTAMENTO DE adjudicado S/. 784,747.27.
LAMBAYEQUE

16
 Anexos

UNIDAD EJECUTORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18
RUBRO
RECURSO

20
Linkografía

- http://www.mef.gob.pe/es/transparencia-mef
- http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gr/default.aspx
- https://www.mef.gob.pe/es/direcciones-generales
- https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-directorales
- http://www.unprg.edu.pe/univ/portal/documentos
- https://www.mef.gob.pe/es/rendicion-de-cuentas
- http://www.unprg.edu.pe/univ/portal/index.php
- https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/anexo8_ley30518.pdf
- https://www.mef.gob.pe/?option=com_content&view=category&id=661&Itemid=100143&lang=e
s