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DE PERFIL
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INDICE
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
2
4.10. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
4.11. SOSTENIBILIDAD
4.12. IMPACTO AMBIENTAL
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
4.15. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
CONCLUSIONES
ANEXOS
3
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grado Descripcion
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-May Demanda 424 425 426 427 428 429 430 431 432 432 433
Brecha -424 -425 -426 -427 -428 -429 -430 -431 -432 -432 -433
ACCIÓN 2: Equipamiento
Adquisición de equipamiento para el local comunal.
4
E. Costo del PIP:
V.- SUPERVISION
SUPERVISION (3%C.D.) 10,430.97 8,690.63
355,029.1
TOTAL ALTERNATIVA Nº 01 425,374.75 . 3
5
el VACT entre el promedio de la población beneficiada o demandante
teniendo lo siguiente:
CUADRO Nº 028
A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO VACS IE CE
ALTERNATIVA Nº 01 699,936 429 1,632
ALTERNATIVA Nº 02 841,880 429 1,963
a. Institucional:
c. Operación y Mantenimiento
Para la fase de Operación, Debido a que el proyecto está referido al sector cultura, los
gastos de Operación (remuneraciones y servicios) para el Local Comunal esta cubierto
por las autoridades de la localidad mediante acta la cual se adjunta a la presente
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a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto
Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como el
físico-químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto
sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa
de abandono que trate de mitigar, controlar y compensar probables disturbios de los
factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo
tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
7
Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a la
población estudiantil más cercanos, debido a que el viento transporta dichas partículas y
la vegetación puede disminuir su función de fotosíntesis, este ultimo a veces es grave
cuando se trata de cultivos, por lo que es necesario que durante la etapa de construcción
de la infraestructura de tome las acciones correspondientes, como no realizar
actividades académicas en los días programados de generación de gran cantidad de
movimiento de tierras.
Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente
activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de
influencia y más aun empleos generados indirectamente por el incremento
Incremento de la Recaudación Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la
Municipalidad y el Estado.
J. Selección de alternativas:
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RESUMEN DE RESULTADOS
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAC SOCIAL 699,936 841,880
ICE / POBLACION 1,632 1,963
ICE/M2 2,121.02 330
Según los resultados obtenidos ante escenarios medios resulta más rentable realizar el
Proyecto Alternativo 01.
K. Plan de implementación:
9
Supervision GLB 0% 33% 33% 33% 100%
Gastos Generales GLB 0% 33% 33% 33% 100%
Utilidad GLB 0% 33% 33% 33% 100%
L. Organización y gestión:
b. En la etapa de operación
M. Conclusiones y recomendaciones:
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversión a nivel de perfil, se concluye lo
siguiente:
2. Del presente estudio se determinó que la alternativa mas adecuada para solucionar el
problema planteado es la alternativa I.
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RESUMEN DE RESULTADOS
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAC SOCIAL 699,936 841,880
ICE / POBLACION 1,632 1,963
ICE/M2 2,121.02 330
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N. Marco lógico
MARCO LÓGICO
Estrategia de Indicadores Verificables Medios Supuestos /
Inversión Resumen de
Objetivos Objetivamente ( IVO ) Verificación ( MV ) Riesgos
1).- Mayor Ingreso Percapita.10% en 1).- Encuesta en la localidad de 1).- Incremento del Salario
15 años Ponto Real
Mejora de la calidad 2).- Mayor Ingreso Familiar 5% en 15
de Vida de la años 2).- Censos Estadísticos 2).- Economía estable
FIN
población del distrito 3).- Localidad es
de Ponto monitoreada para que
3).- Menor índice de migración 3).- Censos estadisticos
cumpla con los objetivos del
proyecto
POBLACIÓN
1).- Población de incrementa
ADECUADAMENTE 1).- Incremento de la Población 1) Evaluación de los resultados
PROPOSITO su capacidad de atención en
ATENDIDA DE LA directamente beneficiada en un 100% censales
condiciones adecuadas
LOCALIDAD
Factura de adquisición de
EQUIPAMIENTO Costo de Equipamiento. S/. 9,074.32
equipamiento
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
Departamento : Ancash
Provincia : Huari
Distrito : Ponto
Localidad : Culluchaca
Zona : Rural
Región Natural : Sierra
Categoría : Rural
GRAFICO Nº 01
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PAÍS: PERÚ
DEPARTAMENTO: ANCASH
FUNDAMENTACION:
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La elaboración del perfil ha sido encargado a un consultor externo y la inclusión al
banco de proyectos está a cargo de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital
de Ponto, la misma que cuenta con la experiencia suficiente para la formulación de este
tipo de proyectos.
CUADRO Nº 01
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2.4.1. Antecedentes
Con el transcurrir de los años, ante la demanda de la población por contar con u
lugar adecuado para la realización de sus actividades culturales por parte de la
población juvenil y estudiantil, la población año tras año ha venido
desplazándose a localidades como la ciudad de Huari y Huaraz; es por ello que
las autoridades de la localidad han venido realizando gestiones ante diversas
instituciones gubernamentales desde hace varios años para la construcción de
un local comunal, sin obtener resultado alguno.
SNIP
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RESOLUCION DIRECTORAL Nº 009-2007-EF/65.01, Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública (publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 02 de agosto del 2007)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública (Aprobada por Resolución Directoral N° 004-2006-EF/68.01,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de junio de 2006,
modificada por la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de Marzo de 2011).
LEY DE MUNICIPALIDADES
A.040 EDUCACION
A.010 CONDICONES GENERALES DE DISEÑO
A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD
17
nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar
la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
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CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
19
Vista
de los
CUADRO Nº 02
TOTAL 330.00m²
20
VISTA DEL CAMPO
DEPORTIVO
COLINDANTE AL
TERRENO
VISTA DE LA PARTE
POSTERIOR DEL TERRENO
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3.1.2. Causas de la Situación Existente.
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o Departamento : Ancash
o Provincia : Huari
o Distrito : Ponto
o Localidad : Ponto
CUADRO Nº 03
Distrito PONTO
Provincia HUARI
Departamento ANCASH
Dispositivo de Creación LEY
Nro. del Dispositivo de Creación 9825
Fecha de Creación 30/09/1943
Capital PONTO
Altura capital (m.s.n.m.) 3115
Población Censada 2007 3472
Superficie (Km2) 118.29
Densidad de Población (Hab/Km2) 29.4
Nombre del alcalde ZENOBIO RAYMUNDO ESPINOZA
Dirección Plaza de Armas S/N
Teléfono 820836
FUENTE : INEI - Centros Poblados: (Información correspondiente al Censo 2007)
DISTRITAL
Características de Población y Vivienda de la zona de referencia
Distrito de Ponto
Año Población Vivienda Población/vivienda
1993 3,369 674 5.00
2005 - - -
23
2007 3,472 1,064 3.26
Superficie (km2)
T.C. 1993 - 2007 0.22% 3.32% 118.29
Cuadro Nº 05
Estimación de la población afectada
Descripción Característica
Número de habitantes (padrón) 130
Población/vivienda 2007 (población Dispersa) 3.26
2011 424
Población afectada
2011 424
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Proyección de la Población Demandante:
PROYECCION DE LA POBLACION
DEMANDANTE
AÑOS TOTAL
0 2,011 424
1 2,012 425
2 2,013 426
3 2,014 427
4 2,015 428
5 2,016 429
6 2,017 430
7 2,018 431
8 2,019 432
9 2,020 432
10 2,021 433
Fuente: Elaboración propia
Características de la Población:
La población directamente afectada es la del distrito de Ponto en su zona urbana y
rural cuyos jóvenes son los que requieren hacer uso del Local Comunal para el
desarrollo de eventos culturales, sociales y de integración comunal, según los
estimados efectuados cuenta al año 2011 con 424 habitantes, en ese año, con una
tasa de crecimiento del 0.22% (crecimiento del distrito). Se observa que
actualmente se tiene, por la influencia del presupuesto de la Municipalidad
Distrital de Ponto, debido al canon minero, que la población ha optado por
permanecer en el distrito y sus centros poblados y la tasa de crecimiento que se
tenía en los años anteriores al censo que se hace referencia haya cambiado y se
observa que la población ya no emigra a la capital del departamento y mucho
menos a la capital del país. Las oportunidades de empleo se han incrementado
considerablemente, se aprecia además que el distrito ha incrementado su
población pues se observa que existe muchas familias que vienes asentándose en
el distrito en busca de mejoras económicas.
Las principales características de la población de la localidad de Ponto son:
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Vivienda.- Las viviendas de la localidad de Ponto son en un porcentaje
aproximado del 98% de material rustico y un 02% de material noble.
Servicios.- El distrito de Ponto cuenta con los servicios básicos como sistemas de
Saneamiento (agua y desagüe), cuenta con servicio de luz las 24 horas del día,
cuenta con teléfono público y aunque limitadamente con servicios de internet.
Cuenta con servicios de Salud, los cuales son brindados por el puesto de Salud
con que cuenta esta localidad.
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3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Causas Relevantes
2. La poca participación de las autoridades. (Idea 4), son debido a que las
autoridades del distrito tiene poco interés por resolver este problema en las
localidades del distrito.
3. Las ideas (idea 3)y (idea 5).son descartadas debido a que el estudio no serán
resueltas por el presente estudio.
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Causa Directa:
Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio.
Causas Indirectas:
Desinterés de las Autoridades.
PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES Y
SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE CULLUCHACA”
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones físicas para
brindar el servicio
CAUSA INDIRECTA
1. Desmotivación de la población.
2. Incremento de los niveles de migración
3. Bajo desarrollo urbano de la localidad
4. Bajo desarrollo económico de la población del distrito de Ponto.
5. Desequilibrios en la oferta y demanda.
6. Bajo nivel de logros educativos.
7. Limitada oportunidad para continuar estudios y acceder a un empleo
adecuado.
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Efectos Relevantes
1. Bajo nivel de logros educativos (idea 7); debido a que no se será resuelto por
el presente estudio.
Efectos Directos
Desmotivación de la población.
Incremento de los niveles de migracion.
Efectos Indirectos
Efecto Final
29
3.2.9. Construcción del árbol de efectos
EFECTO FINAL
RETRASO SOCIO ECONOMICO DE LA LOCALIDAD DE
CULLUCHACA
PROBLEMA CENTRAL
30
3.2.10. Presentación del Árbol de Causas y Efectos.
EFECTO FINAL
RETRASO SOCIO ECONOMICO DE LA LOCALIDAD DE
CULLUCHACA
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones físicas para brindar el
servicio
CAUSA INDIRECTA
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Sobre la base del árbol de causa efectos se construye el árbol de objetivos ó árbol de
medios – fines, que mostrará la situación positiva que se produce cuando se soluciona el
problema central:
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del
problema central. Dado que, el problema central debe ser sólo uno, el objetivo
central del proyecto será también único.
El objetivo central del presente proyecto es:
Medios Directos
Medios Indirectos
Adecuada Infraestructura.
Equipamiento adecuado y suficiente para brindar el servicio.
32
3.3.3. Presentación del árbol de objetivos o árbol de fines.
OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES
CULTURALES Y SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE CULLUCHACA”
Medio directos
Adecuadas condiciones físicas para
brindar el servicio.
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán
cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el
primero. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos o
consecuencias negativas del mencionado problema. Así pues de manera similar
al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los
efectos. El procedimiento de elaboración es semejante al utilizado en el caso del
árbol de medios.
Fin último:
Fines Directos
Mejora de la calidad de vida de la poblacion.
33
Mejora del desarrollo económico del área afectada.
Fines Indirectos
Población motivada.
Disminución de los niveles de migración de la población .
FIN ÚLTIMO
OBJETIVO CENTRAL
34
3.3.6. Presentación Del Árbol De Objetivos ó Árbol De Medios - Fines
FIN ULTIMO
DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DEL DISTRITO
DE PONTO
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES EN
LA LOCALIDAD DE CULLUCHACA”
Medio directos
Adecuadas condiciones físicas para
brindar el servicio.
35
Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantean las
acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
FUNDAMENTALES
1.- PROVEER 2.- ADECUADO
MEDIOS
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO
EN CONDICIONES COMPLEMENTARIO.
SEGURAS Y CON
CRITERIO TÉCNICO.
IMPRESCINDIBLE
FUNDAMENTALES
IMPRESCINDIBLE
MEDIOS
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
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Después de señalar cuáles medios fundamentales son imprescindibles y cuáles
no, y de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear
acciones para alcanzar cada uno de ellos, tal como se muestra:
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
ACCIÓN 01-A
ACCIÓN 02
Construcción de ambientes para el Local
Comunal de 330.00m2. ADQUISICIÓN DE
La estructura proyectada esta definida por MOBILIARIO Y
muros de albañilería confinada con columnas y EQUIPOS
vigas de concreto armado en dos niveles, la
rigidez lateral en el eje transversal está
conformada por muros de albañilería portantes
mientras que en los ejes de fachadas, la rigidez
lateral está conformada por columnas y vigas
de concreto armado, se estipula una
separación de 1”, entre los tabiques y
columnas.
Cielo raso: Tarrajeo con cemento arena.
ACCIÓN 01-B
37
Las siguientes acciones son mutuamente excluyentes:
ACCIÓN 2: Equipamiento
Adquisición de equipamiento para el local comunal.
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A partir de las acciones determinadas y compatibles con el problema
identificado se establecen las siguientes alternativas técnicamente viables que se
desarrollan en los siguientes capítulos.
ALTERNATIVA 1:
Se considera los siguientes componentes:
Construcción de Local Comunal de 330.00 m², con un sistema de muros de
albañilería confinada, columnas y vigas de concreto armado, la estructura del
techo de madera, cobertura techo aligerado, piso de cerámico, cielo raso de
cemento arena y Equipamiento con la adquisición de módulos de cocina y
mobiliario para el local comunal.
ALTERNATIVA 2:
Se considera los siguientes componentes:
Construcción de Local Comunal de 330.00 m², con un sistema de muros de
albañilería confinada, columnas y vigas de concreto armado, la estructura del
techo de madera, cobertura techo aligerado, piso de cerámico, cielo raso de
planchas drywall y Equipamiento con la adquisición de módulos de cocina y
mobiliario para el local comunal.
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CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACION
4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
Alternativa I
ACCIÓN 1-A: Construcción de ambientes para el Local Comunal en
330.00 m2
Construcción de ambientes para el Local Comunal de 330.00m2. La estructura
proyectada está definida por un sistema con columnas de concreto armado y
muros de albañilería portantes en dos niveles. La rigidez lateral en los ejes
transversales, está conformado por muros de albañilería portantes confinadas
con columnas de concreto armado, mientras que en los ejes de fachadas, la
rigidez lateral está conformada por columnas de concreto armado independiente
de tabiques, se estipula una separación de 1”, entre las columnas y los tabiques
de relleno existentes en el eje de fachada. Los tabiques de relleno serán
confinados con columnas y vigas de concreto armado.
El cielo raso estará hecho con un tarrajeo de cemento arena
El piso será de Cerámico de 30x30 y cemento pulido.
ACCIÓN 2: Equipamiento
Adquisición de equipamiento para el local comunal.
Alternativa II.
ACCIÓN 1-B: Construcción de ambientes para el Local Comunal en
330.00 m2
Construcción de ambientes para el Local Comunal de 330.00m2. La estructura
proyectada está definida por un sistema con columnas de concreto armado y
muros de albañilería portantes en dos niveles. La rigidez lateral en los ejes
transversales, está conformado por muros de albañilería portantes confinadas
con columnas de concreto armado, mientras que en los ejes de fachadas, la
rigidez lateral está conformada por columnas de concreto armado independiente
de tabiques, se estipula una separación de 1”, entre las columnas y los tabiques
de relleno existentes en el eje de fachada. Los tabiques de relleno serán
confinados con columnas y vigas de concreto armado.
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El cielo raso será en base a planchas drywall
El piso será de de cerámico y cemento pulido.
PROYECCION DE LA POBLACION
DEMANDANTE
Población
Años Afectada
0 2,011 424
1 2,012 425
2 2,013 426
3 2,014 427
4 2,015 428
5 2,016 429
6 2,017 430
7 2,018 431
8 2,019 432
9 2,020 432
10 2,021 433
Fuente: Elaboración propia
41
b).- La Población Atendida.-
No existe una población atendida ya que no se cuenta con una infraestructura
que brinde este servicio en la localidad de Culluchaca.
Es de esperarse que la demanda por el servicio varíe a lo largo del horizonte del
proyecto. Así, resulta necesario proyectar el crecimiento de la demanda a partir
de las variaciones que han tenido durante los años anteriores al proyecto.
Un procedimiento simple y practico para poder estimar el crecimiento de la
población demandante es hacerlo a partir del promedio simple de las tasas de
crecimiento interanuales por grado de por los menos los últimos 05 años, una
vez calculada las tasas de crecimiento, se procederá a proyectar la demanda para
cada grado para el horizonte temporal definido para el proyecto. Dicho
procedimiento se deberá realizar también para cada una de las instituciones
ubicadas dentro del área de influencia.
CUADRO Nº 06
PROYECCIÒN DE LA POBLACIÒN OBJETIVO Demanda Insatisfecha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grado tc
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Poblacion 0.0 424 425 426 427 428 429 430 431 432 432 433
TOTAL 424 425 426 427 428 429 430 431 432 432 433
42
4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
CUADRO Nº 012
OFERTA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grado tc
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Poblacion 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia.
OFERTA REAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grado tc
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Poblacion 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43
calcula restando la población ya atendida u Oferta, de la Población afectada o
demanda.
CUADRO Nº 014
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grado Descripcion
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-May Demanda 424 425 426 427 428 429 430 431 432 432 433
Brecha -424 -425 -426 -427 -428 -429 -430 -431 -432 -432 -433
CUADRO Nº 015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grado tc
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Poblacion 0.0 424 425 426 427 428 429 430 431 432 432 433
TOTAL 424 425 426 427 428 429 430 431 432 432 433
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Sobrecimientos: concreto ciclópeo 1:8 + 250% piedra mediana
Vigas de Cimentación: concreto armado f’c = 210 kg/cm2
Vigas de amarre, Columnas de amarre: concreto armado f’c = 210 kg/cm2
Vigas, Columnas, Losa aligerada: concreto armado f’c = 210 kg/cm2
Techo aligerado en los dos niveles.
Enlucidos: Tarrajeo interior y exterior con mortero cemento arena 1:5
Cielo raso de cemento arena
Puertas y Ventanas: Madera
Piso: Cerámico de 30x30, piso de cemento pulido
Pintura: látex en muros
Vidrios: semidobles traslucido de 3 mm
Obras exteriores: canaletas pluviales de fierro, veredas de concreto f’c= 140 kg/cm2
Acción 2: Equipamiento.
Adquisición de equipamiento para el Local Comunal.
Cuyo resumen es como sigue:
CUADRO Nº 016
b. Alternativa N° 02:
45
Enlucidos: Tarrajeo interior y exterior con mortero cemento arena 1:5
Techo aligerado en los dos niveles.
Cielo raso con planchas de Drywall
Puertas y Ventanas: Metálicas
Piso: cerámico de 30x30 y cemento pulido
Pintura: látex en muros
Vidrios: semidobles traslucido de 3 mm
Obras exteriores: canaletas pluviales de fierro galvanizado, veredas de concreto
f’c= 140 kg/cm2
Acción 2: Equipamiento.
Adquisición de equipamiento, con módulos de cocina y mobiliario para el
LOCAL COMUNAL escolar.
Cuyo resumen es como sigue:
CUADRO Nº 017
El Costo de Operación.-
Son los costos en los que se incurre en forma permanente y continúa para el
funcionamiento del Local Comunal de acuerdo a sus funciones y atribuciones, que
aseguren la adecuada prestación del servicio. Estos costos se traducen en los siguiente
rubros: Remuneración del personal, pago de servicios básicos ( Luz, Agua, etc., ).
El Costo de Mantenimiento.-
46
Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, Operaciones y
cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su
condición normal de Operación:
CUADRO Nº 018
Costos de Operaciòn y Mantenimiento s/Proyecto
Privados
Costo
Costo
Concepto Cantidad Anual
Mensual
( S/. )
Costo de Operación 169
Remuneraciones 0
Personal 750.00 0 0
Servicio 169
Servicio de Luz 12.61 12 151
Agua 1.50 12 18
Costo Mantenimiento 0
Instalaciones Eléctricas 0.00 1 0
Instalaciones Sanitarias 0.00 1 0
Carpintería 0.00 1 0
Pintura 0.00 1 0
Otros 0.00 1 0
TOTAL 169
CUADRO Nº 019
Costos de Operaciòn y Mantenimiento C/Proyecto
47
Privados
Costo
Costo
Concepto Cantidad Anual
Mensual
( S/. )
Costo de Operación 9,438
Remuneraciones 9,000
Personal 750.00 1 9,000
Servicio 438
Servicio de Luz 35.00 1 420
Agua 1.50 1 18
Costo Mantenimiento 22,000
Pintura 5,000.00 2 10,000
Otros (Pisos, etc) 1,000.00 1 12,000
TOTAL 31,438
FUENTE: Elaboración propia
CUADRO Nº 020
PRECIOS DE
CUADRO RESUMEN
MERCADO
I.- ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO 2%C.O. 8,136.15
II.- OBRAS CIVILES 334,124.51
Mano de Obra Calificada 50,954.81
Mano de Obra No Calificada 27,537.76
Materiales 242,126.25
Equipos y Herramientas 13,505.69
III.
- Equipamiento 9,074.32
Equipamiento 9,074.32
IV.
- Mitigación Ambiental 4,500.00
Mano de Obra Calificada 750.00
Mano de Obra no calificada 1,250.00
Materiales 2,250.00
Equipo y Herramientas 250.00
COSTO DIRECTO 347,698.83
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 34,769.88
UTILIDAD (7% C.D.) 24,338.92
V.- SUPERVISION
SUPERVISION (3%C.D.) 10,430.97
TOTAL ALTERNATIVA Nº 01 425,374.75
48
Costos de Operaciòn y Mantenimiento C/Proyecto
Privados
Costo
Costo
Concepto Cantidad Anual
Mensual
( S/. )
Costo de Operación 9,300
Remuneraciones 9,000
Personal 750.00 1 9,000
Servicio 300
Servicio de Luz 15.00 1 180
Agua 10.00 1 120
Costo Mantenimiento 84,000
Pintura 5,000.00 1 60,000
Otros (Pisos, Alimentos) 2,000.00 1 24,000
TOTAL 93,300
FUENTE: Elaboración propia
CUADRO Nº 022
PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL E INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 02
PRECIOS
CUADRO RESUMEN DE
MERCADO
I.- ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO 2%C.O. 10,902.97
II.- OBRAS CIVILES 452,364.43
Mano de Obra Calificada 74,353.56
Mano de Obra No Calificada 36,993.17
Materiales 324,546.95
Equipos y Herramientas 16,470.75
III.
- Equipamiento 9,074.32
Equipamiento 9,074.32
IV.
- Mitigación Ambiental 4,500.00
Mano de Obra Calificada 750.00
Mano de Obra no calificada 1,250.00
Materiales 2,250.00
Equipo y Herramientas 250.00
COSTO DIRECTO 465,938.75
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 46,593.88
UTILIDAD (7% C.D.) 32,615.71
TOTAL PRESUPUESTO 545,148.34
V.- SUPERVISION
SUPERVISION (3%C.D.) 13,978.16
TOTAL ALTERNATIVA Nº 02 570,029.47
CUADRO Nº 023
49
sociales
Costo Costo Anual
Concepto Cantidad
Mensual ( S/. )
Costo de Operación 142
Remuneraciones 0
Personal 750.00 0 0
Servicio 142
Servicio de Luz 10.60 12 127
Agua 1.26 12 15
Costo Mantenimiento 0
Instalaciones Eléctricas 0.00 1 0
Instalaciones Sanitarias 0.00 1 0
Carpintería 0.00 1 0
Pintura 0.00 1 0
Otros 0.00 1 0
TOTAL 142
CUADRO Nº 024
Costos de Operaciòn y Mantenimiento C/Proyecto
Sociales
Costo
Costo
Concepto Cantidad Anual
Mensual
( S/. )
Costo de Operación 8,468
Remuneraciones 8,100
Personal 675.00 1 8,100
Servicio 368
Servicio de Luz 29.41 1 353
Agua 1.26 1 15
Costo Mantenimiento 60,504
Pintura 4,201.68 1 50,420
Otros (Pisos, etc) 840.34 1 10,084
TOTAL 68,972
CUADRO Nº 025
INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES.
RESUMEN INVERSION ALTERNATIVA Nº 01
(PRECIOS DE MERCADO / PRECIOS SOCIALES)
PRECIOS Factores
PRECIOS
CUADRO RESUMEN DE de
SOCIALES
MERCADO correccion
50
I.- ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO 2%C.O. 8,136.15 0.910 7,404.00
277,892.4
II.- OBRAS CIVILES 334,124.51 8
Mano de Obra Calificada 50,954.81 0.910 46,368.88
Mano de Obra No Calificada 27,537.76 0.600 16,522.66
Materiales 242,126.25 0.840 203,386.05
Equipos y Herramientas 13,505.69 0.860 11,614.89
III.
- Equipamiento 9,074.32 8,257.63
Equipamiento 9,074.32 0.910 8,257.63
IV.
- Mitigación Ambiental 4,500.00 3,537.50
Mano de Obra Calificada 750.00 0.910 682.50
Mano de Obra no calificada 1,250.00 0.600 750.00
Materiales 2,250.00 0.840 1,890.00
Equipo y Herramientas 250.00 0.860 215.00
289,687.6
COSTO DIRECTO 347,698.83 1
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 34,769.88 28,968.76
UTILIDAD (7% C.D.) 24,338.92 20,278.13
V.- SUPERVISION
SUPERVISION (3%C.D.) 10,430.97 8,690.63
355,029.1
TOTAL ALTERNATIVA Nº 01 425,374.75 . 3
CUADRO Nº 027
INVERSION DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES.
RESUMEN INVERSION ALTERNATIVA Nº 02
51
(PRECIOS DE MERCADO / PRECIOS SOCIALES)
PRECIOS Factores PRECIOS
CUADRO RESUMEN DE de SOCIALE
MERCADO correccion S
I.- ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO 2%C.O. 10,902.97 0.910 9,922.00
376,641.9
II.- OBRAS CIVILES 452,364.43 2
Mano de Obra Calificada 74,353.56 0.910 67,661.74
Mano de Obra No Calificada 36,993.17 0.600 22,195.90
Materiales 324,546.95 0.840 272,619.43
Equipos y Herramientas 16,470.75 0.860 14,164.85
III.
- Equipamiento 9,074.32 8,257.63
Equipamiento 9,074.32 0.910 8,257.63
IV.
- Mitigación Ambiental 4,500.00 3,537.50
Mano de Obra Calificada 750.00 0.910 682.50
Mano de Obra no calificada 1,250.00 0.600 750.00
Materiales 2,250.00 0.840 1,890.00
Equipo y Herramientas 250.00 0.860 215.00
388,437.0
COSTO DIRECTO 465,938.75 6
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 46,593.88 38,843.71
UTILIDAD (7% C.D.) 32,615.71 27,190.59
TOTAL PRESUPUESTO 545,148.34 454,471.36
V.- SUPERVISION
SUPERVISION (3%C.D.) 13,978.16 11,653.11
476,046.4
TOTAL ALTERNATIVA Nº 02 570,029.47 . 7
4.6. BENEFICIOS
a) Beneficio sin Proyecto :
Los beneficios actualmente sin proyecto son nulos, debido a la falta del
servicio mediante una infraestructura existente, con infraestructura deficiente no
permite el desarrollo del capital Humano en optimas condiciones.
52
a. Metodología Costo Efectividad
En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a emplear es
la Evaluación Costo Efectividad, en el que se consideró un horizonte de 10
años, y una tasa social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para
determinar la rentabilidad social del proyecto, se utilizó el valor actual de
los costos totales VACT, y el costo efectividad C/E, es el resultado de dividir
el VACT entre el promedio de la población beneficiada o demandante
teniendo lo siguiente:
CUADRO Nº 028
A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO VACS IE CE
ALTERNATIVA Nº 01 699,936 429 1,632
ALTERNATIVA Nº 02 841,880 429 1,963
53
Se muestra el Flujo de Costos Incrementales :
CUADRO Nº 029
Concepto FC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
Intangibles 7,404
Materiales 203,386
Equipamiento 8,258
Supervisiòn 8,691
Costos de operación 68,972 68,972 68,972 68,972 68,972 68,972 68,972 68,972 68,972 68,972
operación 68,972 68,972 68,972 68,972 68,972 68,972 68,972 68,972 68,972 68,972
Costos de Mantenimiento 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
Mantenimiento 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
Costos Sociales
334,751 68,830 68,830 68,830 68,830 68,830 68,830 68,830 68,830 68,830 68,830
Incrementales ( A - B)
F. A. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
FLUJO ACTUALIZADO 405,354.90 62,008.87 55,863.84 50,327.79 45,340.35 40,847.16 36,799.24 33,152.47 29,867.09 26,907.29 24,240.80
TSD= 11.0%
VACS= 699,936
Nº BENEFICIARIOS= 429
C/E = 1,632
INV/M2 2,121.02
54
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES : ALTERNATIVA Nº 02
PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES )
Concepto FC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
Intangibles 9,922
Materiales 272,619
Equipamiento 8,258
Supervisiòn 11,653
Costos de Operaciòn y
78,940 78,940 78,940 78,940 78,940 78,940 78,940 78,940 78,940 0
Mantenimiento
Mantenimiento 0 78,940 78,940 78,940 78,940 78,940 78,940 78,940 78,940 78,940 0
Costos de Operaciòn y
142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
Mantenimiento
Mantenimiento 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
Costos Sociales
448,856 78,798 78,798 78,798 78,798 78,798 78,798 78,798 78,798 78,798 -142
Incrementales ( A - B)
F. A. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
FLUJO ACTUALIZADO 436,257.32 70,989.05 63,954.09 57,616.30 51,906.58 46,762.68 42,128.54 37,953.64 34,192.47 30,804.03 -50.07
TSD= 11.0%
VACS= 841,880
Nº BENEFICIARIOS= 429
C/E = 1,963
INV/M2 2,551.15
55
4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversión se encuentran expuestos a riesgos no necesariamente
controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, Dicho riesgos afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al
momento de analizar su Viabilidad. Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis
de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello
supone estimar los cambios y analizar bajo qué circunstancias dicho proyecto dejaría de
ser rentable.
Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuáles son las
variable que pueden afectar la rentabilidad del proyecto, Usualmente en el caso de
proyectos educativos la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los
ingresos establecidos o otros supuestos sobre los cuales se basa el cálculo de los
beneficios monetarios del proyecto. Luego, será necesario precisar el rango de variación
de las variables inciertas, en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de
los cuales podrán oscilar las variables elegidas.
a. Institucional:
c. Operación y Mantenimiento
Para la fase de Operación, Debido a que el proyecto está referido al sector cultura, los
gastos de Operación (remuneraciones y servicios) para el Local Comunal esta cubierto
por las autoridades de la localidad mediante acta la cual se adjunta a la presente
56
Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente
la mano de obra local, la minimización de desechos y la recuperación y protección de
los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un
proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de
tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta
prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño
57
que se debe prever su reubicación a otros ambientes durante la etapa constructiva de la
obra
Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente
activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de
influencia y más aun empleos generados indirectamente por el incremento
Incremento de la Recaudación Fiscal.-
58
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la
Municipalidad y el Estado.
RESUMEN DE RESULTADOS
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAC SOCIAL 699,936 841,880
ICE / POBLACION 1,632 1,963
ICE/M2 2,121.02 330
Según los resultados obtenidos ante escenarios medios resulta más rentable realizar el
Proyecto Alternativo 01.
59
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS
UN MESES (NUEVOS SOLES)
METAS
D
MES 1 MES 2 MES 3 Total / Meta
Expediente Tecnico GLB 8,136.15 8,136.15
Ejecucion de Obras GLB 111,374.84 111,374.84 111,374.84 334,124.51
Equipamiento GLB 9,074.32 9,074.32
Mitigacion Ambiental GLB 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00
Supervision GLB 3,476.99 3,476.99 3,476.99 10,430.97
Gastos Generales GLB 11,589.96 11,589.96 11,589.96 34,769.88
Utilidad GLB 8,112.97 8,112.97 8,112.97 24,338.92
Total por Periodo 8,136.15 136,054.76 136,054.76 145,129.08 425,374.75
60
Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico.
Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión).
b. En la etapa de operación
61
4.15 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
MARCO LÓGICO
Estrategia de Indicadores Verificables Medios Supuestos /
Inversión Resumen de
Objetivos Objetivamente ( IVO ) Verificación ( MV ) Riesgos
1).- Mayor Ingreso Percapita.10% en 1).- Encuesta en la localidad de 1).- Incremento del Salario
15 años Ponto Real
Mejora de la calidad 2).- Mayor Ingreso Familiar 5% en 15
de Vida de la años 2).- Censos Estadísticos 2).- Economía estable
FIN
población del distrito 3).- Localidad es
de Ponto monitoreada para que
3).- Menor índice de migración 3).- Censos estadisticos
cumpla con los objetivos del
proyecto
POBLACIÓN
1).- Población de incrementa
ADECUADAMENTE 1).- Incremento de la Población 1) Evaluación de los resultados
PROPOSITO su capacidad de atención en
ATENDIDA DE LA directamente beneficiada en un 100% censales
condiciones adecuadas
LOCALIDAD
Factura de adquisición de
EQUIPAMIENTO Costo de Equipamiento. S/. 9,074.32
equipamiento
62
CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversión a nivel de perfil, se concluye lo
siguiente:
9. Del presente estudio se determinó que la alternativa mas adecuada para solucionar el
problema planteado es la alternativa I.
RESUMEN DE RESULTADOS
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAC SOCIAL 699,936 841,880
ICE / POBLACION 1,632 1,963
ICE/M2 2,121.02 330
10. El presente estudio a nivel de pre-inversión trata de una infraestructura pública, que
permitirá dotar a la población de una adecuada infraestructura y equipamiento para
mejorar la calidad de vida del poblador.
12. La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada en la medida que las partes
interesadas AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD cumplan con lo establecido en el
acta correspondiente.
63
ANEXOS
64
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Siendo las 8.30 horas, del día 25 del mes de Julio, año 2011, se reúnen: las
AUTORIDADES de la Localidad de Culluchaca y el Sr. Proyectista quien elaborará el
Perfil Técnico del Proyecto: CONSTRUCCION DE UN LOCAL COMUNAL Y
EQUIPAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CULLUCHACA DEL DISTRITO DE
PONTO, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH
65