AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUAL

Processo Auditado :

Documentos Auditados :
Responsável (eis) pelo Processo :
Grupo Auditor :
Visto : Data : /
Nome :

Disposição

Requisito a ser verificado C NC NC

Menor Maior
1. (Entreviste o dono do processo. Pergunte o Medicao de Processos - Requisitos 4.4.1 c/g/h e 5.3 b da NBR ISO9001:201

seguinte):

a. Quais medicoes voce mantem para avaliar a

efetividade do processo?

b. Quem verifica estas medicoes? Como elas

sao avaliadas? Voce tem metas e objetivos

estabelecidos?

c. As metas e objetivos estao sendo atendidas?

(levante registros para verificar se ou nao

algumas metas estao sendo atingidas)

ANEXO F53.03/02
 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
RIA INTERNA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Check List Auditoria Interna

Data da Auditoria : RAI nº: ____/_____

/ Visto :
Nome :

Descrição das Evidências

sos - Requisitos 4.4.1 c/g/h e 5.3 b da NBR ISO9001:2015 - todos os processos

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Data : /
d. (se as metas nao estao sendo atingidas,

pergunte) Quais acoes estao sendo

melhoradas para melhorar o processo? (Revise

registros para verificar que acoes estao sendo

tomadas. Estas acoes podem ser

documentadas em RAC, atas de reuniao, etc.

e. (se as metas estao sendo atingidas,

pergunte) Como sao as metas revisadas para

oportunidades de melhoria continua?

2. (se aplicavel, entreviste qualquer cliente

interno do processo para determinar se o

processo e efetivo).
ANEXO F53.03/02 Página 2 de 106
Disposição
Requisito a ser verificado
NC
C
Menor
Responsabilidades, autoridades, competencia, consciencia e treinamento - Requisitos 4.4.1 e 5.3, 7.1.6 e 7.2 da NBR ISO

1. Quem participa neste processo? (Registre

aqueles cargos que voce entrevistou nesta

auditoria)

2. Como as responsabilidades e autoridades

sao definidas e comunicadas para esse

pessoal? (Isso pode estar em descricoes de

cargo, procedimentos, instrucoes de trabalho,

treinamento on the job, e assim por diante.

Verifique por meio da auditoria que

responsabilidades definidas e autoridades sao

claramente entendidas. Anote quaisquer

excessoes).

3. A organizacao definiu habilidades e

conhecimentos (competencia) requerida para

executar os trabalhos neste processo?

4. Como a organizacao garante que os

empregados sao competentes para realizar

estes trabalhos?
ANEXO F53.03/02
Descrição das Evidências
NC
Maior
Página 3 de 106
5. (se treinamento e especificado no SGQ,

levante registros de treinamento para

empregados ambos novos na organizacao ou

novos na posicao. Certifique-se de levantar

registros para qualquer empregado que afete a

efetividade de implementacao do SGQ)

6. Como o processo para determinar a

competencia e avaliado para eficacia?

(Levante registros e verifique conformidade)

Existe alguma coisa que pode ser feita para

este processo ser mais efetivo? (Anote

algumas oportunidades de melhoria).

7. (ao se preparar para auditoria, identifique

mudancas significantes que tenham sido feitas

no processo examinado. Ha organizacao

considerou a disponibilidade dos recursos

requiridos na implementacao destas

mudancas? Existe alocacao ou realocacao de

responsabilidades e autoridades?)
ANEXO F53.03/02 Página 4 de 106
Requisito a ser verificado C NC NC
Menor Maior
1. Quais tipos de documentos sao usados Informacao requerida para processo - Requisitos 4.4.2, 6.3 7.5.1, 7.5.2 da NBR

neste processo? (Registre estes documento,

podem incluir procedimentos, instrucoes de

trabalho, planos de inspecao e teste,

descricoes de trabalho, especificacoes,

desenhos, folhas de checagem, folhas de lote,

planos de controle, etc.)

2. (entreviste os auditados para verificar se os

documentos incluem a quantidade correta de

informacao, algumas questoes podem incluir)

a. Voce foi treinado para seus procedimentos e

instrucoes?

b. Se foi, isso serviu para ajudar?

c. Se nao, por que nao? A documentacao e

muito detalhada, dificil de usar? Ela nao inclui a

informacao necessaria para executar este

trabalho? Ela e obsoleta? Incorreta? (Anote

oportunidades de melhoria)
ANEXO F53.03/02
 Descrição das Evidências

da para processo - Requisitos 4.4.2, 6.3 7.5.1, 7.5.2 da NBR ISO 9001:2015 - todos os processos
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