Proyecto Privado

PROYECTOS GEOLÓGICOS – EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ROCAS ORNAMENTALES ENCHAPES DE
PAREDES, PISOS Y VEREDAS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA

Y METALÚRGICA
Ingeniería Geológica
PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADA:

EMPRESA COMECIALIZADORA DE ROCAS
ORNAMENTALES ENCHAPES DE PAREDES, PISOS Y
VEREDAS.
CURSO: PROYECTOS
GEOLOGICOS
DOCENTE: Ing. ARIEL AQUINO PACHECO
PRESENTADO POR: Reyna Isabel Illanes

Sucasca
SEMESTRE: DECIMO
PUNO – PERU
2013
Reyna Isabel Illanes Sucasaca Página 1

CAPÍTULO I: 6
ASPÉCTOS GENERALES 6
NOMBRE DEL PROYECTO 6
1.1. UBICACIÓN 6
1.2. JUSTIFICACIÓN 6
1.3. OBJETIVOS 7
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 7
1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 7
1.4. EXTENSIÓN DEL PROYECTO 7
1.5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 7
1.5.1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 8
1.5.2. USOS 8
CAPÍTULO II: 11
ESTUDIO DE MERCADO 11
2.1. MÉTODO DE ESTUDIO 11
2.2. ÁREA GEOGRÁFICA 11
Relación de ocurrencia de gratito 11

Relación de ocurrencias y canteras de mármol 11
Relación de ocurrencias de pizarras 12
Relación de ocurrencias de sillar 12
Relación de canteras y ocurrencias de travertinos 13
2.3. ÁREA GEOGRÁFICA DEL MERCADO 13
2.4. OFERTA DE LAS ROCAS ORNAMENTALES 13
2.5. MERCADO REGIONAL 14
2.5.1. PRODUCCIÓN NACIONAL 15
2.5.2. PRODUCCIÓN REGIONAL 16
2.5.3. PRINCIPALES PRODUCTORES 17
2.5.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 17
2.6. DEMANDA DE ROCAS ORNAMENTALES 19
2.6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 19
2.6.2. PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES 19
2.6.3. FACTORES CONDICIONANTES DEL PRODUCTO 19
2.6.4. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 20
2.6.5. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ELASTICIDAD 20
2.7. BALANCE DE OFERTA VERSUS DEMANDA 22
2.8. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 23

2.8.1. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL PROYECTO 24
A). OBTENCIÓN DE LA MATERA PRIMA. 24
B). TRANSPORTE DE LA MATERIA PRIMA. 24
C). TRANSPORTE DEL PRODUCTO TERMINADO 24
D). CANALES DE DISTRIBUCIÓN 24
2.8.2. PUBLICIDAD 25
2.8.3. PRECIOS 25
2.8.3.1. PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO 25
2.8.3.2. PRECIOS PARA EL PROYECTO 25
A). CRITERIOS DE DETERMINACIÓN. 25
B). DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA. 25
CAPÍTULO III: 26
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 26
3.1. TAMAÑO DE PLANTA 26
3.1.1. ALTERNATIVAS DEL TAMAÑO DE LA PLANTA 26
3.1.1.1. RELACIONES DE TAMAÑOS 26
A) RELACIÓN TAMAÑO - MERCADO 26
B) RELACIÓN TAMAÑO - MATERIA PRIMA 26
C) RELACIÓN TAMAÑO – TECNOLOGÍA 27
D) RELACIÓN TAMAÑO Y FINANCIAMIENTO 27
E) TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA 27
3.2. LOCALIZACIÓN DE PLANTA 27
3.2.1. CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN 27
3.2.2. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 27
3.2.3. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 28
3.2.4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LOCACIÓN 28
A). SITUACIÓN DE MERCADOS DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO 28

3.2.5. EVALUACIÓN CUALITATIVA POR EL MÉTODO DE PONDERACIÓN DE
FACTORES 29
3.3. MICRO LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 31
CAPÍTULO IV: 32
INGENIERÍA DEL PROYECTO 32
ASPECTOS GENERALES 32
4.1. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE PLANTA 32
4.2. DISEÑO DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS 32

4.2.1. MAQUINA CORTADORA DE MÁRMOL LAJA PIEDRAS Y CERÁMICOS. 32
4.3. REQUERIMIENTOS DE SERVICOS PROYECTADOS 33
4.3.1. REQUERIMIENTO DE AGUA 33
4.3.2. SERVICIO DE DESAGÜE 33
4.3.3. TELÉFONO 34
4.4. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PARA LA PLANTA 34
4.5. EDIFICACIONES 35
4.5 DESCRIPCION GEOLOGICA REGIONAL 36
4.5.1. GEOLOGÍA LOCAL 36
4.6. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 39
4.6.1. MUESTREO 39
4.6.2. VOLUMEN A EXTRAER 41
4.6.3. CONFIGURACIÓN DE LA CANTERA 41
CAPÍTULO V: 42
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 42
5.1. INVERSIONES DEL PROYECTO 42
5.1.1. TERRENO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 42
5.1.2. COSTOS DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES 42
5.1.3. COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 43
5.1.4. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 43
5.2. INVERSIONES INTANGIBLES 44
5.3. CAPITAL DE TRABAJO 44
5.4. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 45
5.4.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 45
CAPÍTULO VI: 46
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 46
6.1. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 46
6.1.1. COSTOS DIRECTOS 46
6.1.1.1. MANO DE OBRA DIRECTA 46
6.1.1.2. COSTOS DE MATERIA PRIMA 47
6.1.1.3. MANO DE OBRA INDIRECTA 47
6.1.2. COSTOS DE FABRICACIÓN Y PRODUCCIÓN 48
6.1.3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 48
6.1.3.1. REMUNERACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 48
6.1.3.2. GASTOS DE SERVICIOS TELEFÓNICOS 49

6.1.3.3. GASTOS GENERALES 49
6.1.3.4. GASTOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO 49
6.1.3.5. IMPREVISTOS 49
6.1.4. COSTO TOTAL 50
6.2. COSTO UNITARIO 50
6.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 51
CAPÍTULO VII: 52
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 52

7.1. FLUJOS ECONOMICOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACION DE PROYECTO
52
7.2. INDICADORES DE RENTABILIDAD 52
7.2.1. VALOR ACTUAL NETO 52
7.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO 53
7.2.3. RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 53
CAPÍTULO VIII: 54
ASPÉCTOS ADMINISTRATIVOS 54
8.1. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 54
8.1.1. TIPO DE EMPRESA 54
8.1.2. MARCO LEGAL DEL PROYECTO 54
8.1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 54
8.1.4. ORGANIGRAMA 55
CAPÍTULO IX: 56
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 56
9.1. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 56
9.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 56
9.3. SELECCIÓN 57
9.4. ALCANCE 57
9.5. IDENTIFICACIÓN 57
9.6. MITIGACION Y MANEJO DEL IMPACTO 57
9.6.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 58
9.6.2. ETAPA DE OPERACIÓN 59
9.6.3. ETAPA DE ABANDONO 60
CONCLUSIONES 61
CAPÍTULO I:

ASPÉCTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO
EMPRESA COMECIALIZADORA DE ROCAS ORNAMENTALES ENCHAPES

DE PAREDES, PISOS Y VEREDAS.
1.1. UBICACIÓN
El proyecto está en el distrito de Juliaca, Provincia de San Román,

Departamento de Puno y a 3 828 m.s.n.m.
Las altitudes de la zona de estudio, van desde 3 828 a 4 000 m.s.n.m.
La zona es accesible por la red vial del departamento de Puno, cuyas

condiciones de transitabilidad son óptimas por tratarse de carreteras
asfaltadas.
1.2. JUSTIFICACIÓN
La venta de rocas ornamentales se ha visto estimulada gracias a la demanda

de la población por decorar los casas en las en la ciudad del departamento,
los cuales requieren cantidades considerables para sus demanda; debido a
este fenómeno la venta de rocas ornamentales constituye un buen mercado
para los pequeños empresarios y familiares.
En la actualidad existen pocos fabricantes de rocas ornamentales que utilizan

tecnología así mismo hay artesanales que poseen rocas ornamentales para la
venta con deficiencias en la tecnología del proceso de acabado correcto; por lo
que es insuficiente para la demanda que existe en el mercado.
La demanda de la venta de rocas ornamentales ha venido ascendiendo debido

al incremento de industrias y/o empresas que requieren de este producto para
la decoración y acabados como enchapados de las fachadas.
1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo general

 Aprovechar los recursos minerales no metálicos tal es el caso de las

rocas ornamentales en general como materia prima y es necesario
instalar una planta adecuada para el tratamiento de estos materiales no
metálicos con el propósito de apreciar los recursos que tenemos en la
región Puno.
1.3.2. Objetivo especifico

 Determinar la rentabilidad financiera, económica y social del proyecto,
para determinar su viabilidad.
 Generar nuevos puestos de trabajo, lo cual conllevará a elevar el ingreso

económico per cápita del poblador.
 Desarrollar un estudio financiero desde el punto de vista de un

empresario pequeño para que sirva como modelo para futuras ideas de
emprendimiento empresarial.
1.4. EXTENSIÓN DEL PROYECTO
Consiste en un proyecto que abarcará desde la extracción de la materia prima

de la Región Puno, para su procesamiento teniendo en cuenta la tecnología del
proceso como factor determinante, para determinar un producto de buena
calidad, lo que permitirá un grado de aceptabilidad de las piedras lajas en el
mercado.
Se tomará como referencia en Estudio Geológico Económico de las Rocas y

Materiales Industriales de la Región Puno, que utiliza parámetros
estandarizados para regular la calidad de los recursos no metálicos y los
cuales servirán de control para las consideraciones del tipo de material
industrial.
1.5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La región Puno y el país acorde con el avance de la ciencia y la tecnología, ha

creado una demanda expectante en la elaboración de la piedra laja y rocas
ornamentales debido al constante y acelerado proceso de incremento de la
población en la ciudad, contaminación de los recurso naturales, construcción
de las obras y otros.
Las provincias de la región cuenta con recursos naturales de granito, mármol,
piedras laja, pizarras, sillar, travertino y en gran extensión están en la Región
de Puno.
1.5.1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Las rocas ornamentales o piedras naturales son aquellas rocas que se explotan
industrialmente para ser utilizadas como materiales nobles de construcción,
elementos de ornamentación, objetos artísticos, entre otros. Para esto, las

rocas deben conservar su composición, textura y características físico-

químicas. Su interés económico y comercial se fundamenta en las
características fiscomecánicas, como el color, la textura (esto es, la apariencia
de la roca), la facilidad de pulimiento, la durabilidad y la resistencia (aspectos
relacionados con la calidad de la roca como elemento estructural). Hoy en día
es un material muy importante como elemento decorativo en viviendas, plazas,
calles, etc.
Tienen un origen geológico diferente (volcánico, sedimentario, intrusivo y
metamórfico), lo que proporciona una gran variedad de matices de acabados
decorativos resistentes. Desde un punto de vista comercial, se dividen en
granitos, mármoles, pizarras, piedras lajas, sillares y travertinos.
1.5.2. Usos
En la región Puno, se usan diversas rocas ornamentales existentes en la

región, de las otras regiones del país como Arequipa, de donde se trae el sillar
y también del extranjero de donde se obtiene mármol. La roca de mayor uso es
la piedra laja. Su aplicación estácircunscrita a la industria de la construcción
(pisos, veredas, enchapes de paredes, muretes, etc.). Es preferida por sus
características y propiedades (facilidad de partirse, diversidad y permanencia
de colores, densidad, porosidad, presencia de impurezas, resistencia al
desgaste, compresión y flexión).
La piedra laja es un material abundante y de variados colores en esta región.
Se ha localizado en las provincias de Carabaya, Moho, Huancané, Azángaro,
Chucuito, Lampa, Melgar, donde son utilizadas en el ornamento de la ciudad,
así como en el enchape de edificaciones públicas y viviendas privadas.
Aplicaciones de piedra laja como Aplicaciones de piedra (Moho –

enchapes (Macusani – Carabaya). Puno).

Aplicaciones de piedra laja como Aplicaciones de piedra laja (Macusani

enchapes (Moho – Moho). – Carabaya).
Aplicaciones de piedra laja (Macusani Aplicaciones de piedra laja (Macusani

– Carabaya). – Carabaya).
El sillar, o toba volcánica, existe en abundancia, pero su explotación es

insignificante en la actualidad. Para algunas aplicaciones se prefiere el sillar
arequipeño. Este material fue muy usado en la época de la colonia, ya que se
sabe que en siglos anteriores lo tallaban y aplicaban muy bien. Allí se tienen las
construcciones o el arte religioso como sus iglesias.
Aplicaciones de sillar (Chucuito – Aplicaciones de sillar (Lampa).

Juli).

Aplicaciones de sillar (Puno- Aplicaciones de sillar (Lampa).

Amantani).

CAPÍTULO II:
ESTUDIO DE MERCADO
2.1. MÉTODO DE ESTUDIO
El estudio de mercado está orientado a analizar el comportamiento del

producto que se obtiene de la transformación de la roca ornamental, el
producto obtenido viene a ser la venta de las rocas ornamentales, que
constituye como un producto de consumo directo y primordial. Las series
históricas de materia prima, producto, oferta y demanda se obtienen de la
información estadística provenientes del INEI, Ministerio de Energía y Minas.
Para realizar la proyección, tanto de materia prima como del producto,

primeramente se realizará proyecciones de la oferta y demanda.
2.2. ÁREA GEOGRÁFICA
La materia prima se halla en abundancia en la región Puno, es así que se

encuentra fundamentalmente en el departamento de Puno, con buen
porcentaje de rocas ornamentales, y se encuentra distribuido por toda la región.
Relación de ocurrencias de las rocas ornamentales
Relación de ocurrencia de gratito

N. Canteras Regió Provincia Distrito Hoj Norte Este
° n a
1 Patajanapa Puno Carabaya Coasa 29- 844752 37730
v 4 8
2 Yuraccanc Puno Melgar Santa Rosa 30- 839439 28799
ha u 5 9
3 Cerro Puno San Antonio de Pedro Vilca 31- 834058 39693
Piñito Putina Apaza x 9 5
Relación de ocurrencias y canteras de mármol

N. Canteras Regió Provinci Distrito Hoj Norte Este
° n a a
1 Cerro Puno Melgar Orurillo 30- 837537 34618
Quishuarani u 7 8
2 Moho II 2004 Puno Huanca Vilquechi 31- 832725 44844
né co y 1 9
3 Cerro Cañuani Puno Lampa Lampa 31- 831481 34513
y 6 3

Relación de ocurrencias y canteras de piedra laja

° n a
1 Hacienda Aurora Puno Carabay Ajoyani 29- 843162 36958
a v 6 1
2 Soracucho Puno Carabay Ajoyani 29- 842753 37141
a v 0 2
3 Piedras Reypa Puno Carabay Ajoyani 29- 842592 37305
a v 0 5
4 Mabel 2004 Puno Carabay Ajoyani 29- 842516 37232
a v 5 8
5 Jotachaca Puno Carabay Crucero 29- 842190 39755
a v 4 3
6 Jancahui Puno Melgar Nuñoa 29- 839829 32898
u 6 0
7 Turupampa Puno Azángar Asillo 30- 836714 35925
o v 7 9
8 Cerro Coñeuno Puno Huancan Huatasa 31- 833866 41271
é ni x 8 7
9 Chujucuyo Puno Moho Moho 31- 829710 44783
y 1 0
10 Chingas Puno Moho Moho 31- 829963 44777
y 6 4
11 Moho Puno Moho Moho 31- 830175 44588
y 3 3
12 Cupisco Puno Huancan Huancan 31- 831752 41082
é é x 6 6
13 La Calera Puno Lampa Lampa 31- 830173 35322
v 6 0
14 Chococuniri Puno Chucuito Juli 33- 819621 43943
x 9 9
Relación de ocurrencias de pizarras

N. Canteras Regió Provinci Distrito Hoj Norte Este
° n a a
1 Ollachea Puno Carabay Ollachea 28- 847472 34083
a v 4 7
2 Yanahuaya Puno Sandia Yanahuaya 29- 842513 48179
y 0 4
3 San José Puno Sandia Alto 29- 843345 46747
Inambari y 6 0
4 Pacayasaman Puno Sandia Sandia 29- 843305 45918
a y 6 4
5 Masiapo Puno Sandia Alto 29- 844279 47395
Inambari y 4 6
6 Cerro Puno Sandia Sandia 29- 841318 44716

Jatuncruz y 8 7
7 Ayo Puno Sandia Sandia 29- 841125 44811
y 8 0
8 Sumiapo Puno Sandia Cuyocuyo 29- 840240 44173
x 6 0
9 Punalaquequ Puno Sandia Cuyocuyo 29- 840388 43484
e x 0 1
10 Chilapallcca Puno San Quilcapunc 30- 835769 42676
Antonio u x 3 9
de
Putina
11 Huayna Puno Carabay San Gabán 28- 850459 34595
Palcca a v 8 2
Relación de ocurrencias de sillar

° n a
1 Cerro Huillacota Puno Carabaya Corani 28- 846128 33287
u 0 7
2 Chillicuno Puno Carabaya Macusa 28- 845807 33936
ni v 0 3
3 Cacapunco Puno Melgar Ayaviri 30- 834214 32481
u 7 7
4 Cerro Llallahua Puno Lampa Pucará 31- 833130 35606
v 1 2
5 Moroccarca Puno San Putina 30- 839599 42176
António x 6 5
de
Putina
6 Umpuco Puno Lampa Palca 31- 831012 33536
u 3 0
7 Cruzpata Puno Chucuito Juli 33- 820704 45364
y 3 8
Relación de canteras y ocurrencias de travertinos

N. Canteras Regió Provincia Distrit Hoj Norte Este
° n o a
1 Santa Cruz al 2000 Puno Huancan Pusi 31- 829750 39750
é x 0 0
2 San Juan de Puno Huancan Pusi 31- 829698 39799
Compe é x 3 1
Su extensión es muy amplia además de encontrarse aflorando en superficie, lo

cual representa una gran ventaja para la explotación del producto.

2.3. ÁREA GEOGRÁFICA DEL MERCADO
La elaboración de rocas ornamentales estará orientada al mercado de la

región, país y el mundo, con la finalidad de cubrir la demanda, ofertándolo con
menor precio y mayor calidad, aportando al desarrollo de la humanidad.
Su comercialización principal se estima realizarla en la localidad de Juliaca

donde los ciudadanos tienen construcciones y un crecimiento de población en
crecimiento por lo tanto hay más casas el cual hay una demanda para los
acabados y decoración de sus edificios en la actualidad los enchapados son de
rocas ornamentales.
2.4. OFERTA DE LAS ROCAS ORNAMENTALES
Ocurrencias y canteras de rocas ornamentales en el Perú

En la Fig. , se puede apreciar la distribución de las ocurrencias y canteras de
rocas ornamentales en el Perú por regiones. Las más representativas son
Junín, Arequipa, Lima, Puno, Ica y Moquegua, que juntas suman 77%; la región
Puno, por otra parte, representa el 10,33% (respecto a las regiones del país).
Esta región es importante por el potencial y variedad de rocas ornamentales,
especialmente la piedra laja por su variedad de colores y belleza, así como las
pizarras que actualmente lo usan en forma rústica, los granitos, etc.
Base de datos de rocas y minerales industriales (2009) INGEMMET.
2.5. MERCADO REGIONAL

El mercado para las rocas ornamentales es pequeño, a pesar de que esta

región cuenta con variados tipos de rocas ornamentales. El desarrollo es
artesanal: en ciertos casos como el mármol y el travertino, se venían
explotando y actualmente se encuentran paralizados. Las rocas ornamentales
que se explotan en Pusi, se emplean para zanjas en construcciones civiles, lo
cual no le otorga su verdadero valor ornamental.
La piedra laja que se extrae presenta diversos colores, predominando el verde,
rosa, crema, etc. Desde hace muchos años, se explota en forma artesanal y su
producción abastece el mercado regional. Asimismo,la pizarra se extrae en
pequeñas cantidades, debido a la indiferencia –especialmente en los pueblos
pequeños–de usar lo que tienen cerca, como es la piedra laja, sillar, mármol,
etc.; se prefiere cemento, asfalto y cerámicas procedentes de otras regiones o
del extranjero. Los principales mercados para las rocas ornamentales de esta
región son las regiones Arequipa y Lima; también existe la posibilidad de
exportar a países vecinos.
En la región Puno, existen varias rocas ornamentales, entre ellas, el mármol, el
travertino, granito, piedra laja, pizarra, sillar, etc., que se extraen
esporádicamente para artesanía y también para revestimientos en
construcciones públicas y privadas. Distribución de rocas ornamentales en la
región Puno En la Fig. 64, se aprecia la variedad de las rocas ornamentales de
la región Puno y su distribución por provincias y distritos. Las provincias más
representativas son Carabaya, Huancané, Melgar, Lampa, San Antonio de
Putina y Sandia (Fotos 85-88). Se puede observar que la provincia de Sandia
se caracteriza por contar con un apreciable potencial de pizarra, así como las
provincias de Carabaya y Moho, por piedra laja.
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2009) INGEMMET.
2.5.1. Producción nacional

La producción peruana de rocas ornamentales durante la última década ha
mostrado un apreciable crecimiento, como se puede apreciaren la Fig. 65. El

travertino se ha convertido en nuestra principal roca ornamental de exportación

y generadora de divisas al país, que conjuntamente con el mármol representó
más del 63% de la producción peruana de rocas ornamentales para el año
2009. De esta producción, un 90% procede de la región Junín. La región Puno
no registra cifras de producción y exportación de estas rocas ornamentales,
que por su potencial y belleza pueden ser atractivas a otros mercados del
mundo.
Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales

industriales en el Perú e información acopiada en el campo (2009).
2.5.2. Producción regional

En la región de Puno, se ha clasificado la producción de rocas ornamentales
dentro de un nivel de pequeña minería y artesanal. No se conoce cifras de
producción de todas ellas, pero es evidente el uso que se le viene dando en el
ornamento de las ciudades, lo mismo en enchape de viviendas y edificaciones
públicas y privadas. Tradicionalmente se explota piedra laja de diversos
colores. Su aplicación es local y regional. Existen también otras rocas
ornamentales como pizarras, sillar y granitos que no son explotados, o se
explotan en mínimas cantidades, pero cuentan con un buen potencial. Según la
información verificada en el campo, se tiene como resultado la Tabla 63, donde
se puede apreciar la participación de seis provincias en la producción de rocas
ornamentales en la región Puno y su distribución es de tendencia
ascendente.
Evolución de la producción de rocas ornamentales en la región Puno por
provincias (en T.M.)

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales

industriales en el Perú e información acopiada en el campo (año 2009)
2.5.3. Principales productores
Principales productores de piedra laja

Nombre Provincia Estado actual Escala de
producción
Santos Reynoso Carabaya En actividad Pequeña
Informal 1 Carabaya En actividad Pequeña
Benavente Carabaya En actividad Mediana
Cáceres Ángel
Informal 2 Melgar En actividad Pequeña
Informal 3 Azángaro En actividad Pequeña
Informal 4 Moho En actividad Pequeña
Informal 5 Huancané En actividad Pequeña
Informal 6 Lampa En actividad Pequeña
Informal 7 Chucuito En actividad Pequeña
Fuente: Datos tomados en el campo (2009)

Principales productores de sillar

producción
Antonio Caritas Lampa Paralizado Pequeña
Lampa Paralizado Pequeña
Principales productores de mármol
producción
Rodolfo Huancané Abandono
Ezequiel Solar
Japa
San Juan de Huancané En actividad Pequeña
Compe
2.5.4. Proyección de la oferta
Las proyecciones de oferta que se permita relacionar con la demanda, se ha

correlacionado la producción regional en función al tiempo (años), aplicando el
modelo matemático (modelo lineal)
CUADRO No 01.
INCREMENTO DE PRODUCCION DE ROCAS ORNAMENTALES.
AÑOS No DE
PRODUCTORES
2007 17
2008 19
2009 20
2010 22
2011 23
2012 24
Fuente: Ministerio de Industria y Turismo.

El cuadro No 02 muestra las sumatorias para las diferentes variables que

requieren el modelo, de manera que las suma de los cuadrados de las
desviaciones sean mínimas en Y respecto a cada valor de X.
La oferta proyectada del producto se efectúa de acuerdo a la ecuación de

ajuste correspondiente al modelo lineal.
Y = a + bX
Dónde:
Y = producción de rocas ornamentales.
X = periodo de tiempo.
a,b = parámetros.
Los valores de a, b se calculan por medio de las siguientes ecuaciones:
a=
∑ Y −b ∑ X
n
n ∑ XY − ( ∑ X ) ( ∑ Y )
b= 2
n ∑ X 2− ( ∑ X )
Reemplazando datos y calculando el parámetro b.
b = 51448,500.
Calculando el parámetro a.
a = 2394708,100.
La función de oferta será:
Y = 2394708,100 + 51448,500(X).
La proyección de la oferta será lo siguiente:
CUADRO No 02.
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
AÑO X TM/AÑO
2006 2 52126,80
3
2007 2 52898,50
4
2008 2 53670,40
5
2009 2 54442,10

6
2010 2 55213,80
7
2011 2 55985,50
8
2012 2 56757,30
9
2013 3 55728,90
0
2014 3 58300,70
1
2015 3 59072,40
2
2.6. DEMANDA DE ROCAS ORNAMENTALES
Viene a ser la cantidad de rocas ornamentales que los consumidores están

dispuestos a comprar a un precio determinado, el cual en el proyecto de
inversión se presenta de la siguiente forma:
2.6.1. Identificación de los consumidores
Los consumidores son representados por instituciones públicas y privadas y

empresas que necesitan para diferentes industrias, obras, actividades humanas
y otros.
2.6.2. Preferencia de los consumidores
Los consumidores en su mayoría están dispuestos a adquirir el producto por un

menor costo y buena calidad en su fabricación.
2.6.3. Factores condicionantes del producto
La demanda de rocas ornamentales se ve afectada esencialmente por dos

factores:
Primero: Los consumidores se ven restringidos de comprar el producto debido

a sus bajos ingresos económicos, limitando su capacidad de compra; por
consiguiente considera innecesario el producto.
Segundo: La distancia existente entre los centros de comercialización y los

lugares de consumo, existiendo escasez de producto en los lugares más
alejados de los polos de desarrollo en donde se concentran todo los
movimientos comerciales.

2.6.4. Análisis del comportamiento histórico de la demanda
El comportamiento histórico de la demanda se elabora a partir de los datos

obtenidos sobre el incremento de las viviendas en la región.
CUADRO No 03.
DEMANDA HISTORICA DE LAS ROCAS ORNAMENTALES EN LA REGION
PUNO.
AÑO TOTAL TM/AÑO

1993 42185,85
1994 47608,05
1995 46986,45
1996 56296,80
1997 47663,70
1998 50563,80
1999 44988,30
2006 64663,20
2007 68090,40
2008 71076,60
2009 69746,25
2010 72331,35
Fuente: DRPT-PUNO.
2.6.5. Determinación del coeficiente de elasticidad
Para determinar el coeficiente de la elasticidad de la demanda precio utilizamos

la siguiente ecuación:
E = Cambio Relativo de la cantidad Demandada………… (1)

Cambio Relativo del Precio
Dónde:
E = coeficiente de elasticidad demanda/precio.
Según S. Andrade podemos obtener la siguiente expresión:
Q = aYE ...... (2)
Dónde:
Q = cantidad demandada
Y = precio

Como el cambio relativo de la cantidad demandada, así como el precio, tienen

que estar referidos a dos puntos, la ecuación (2) se puede resolver de la
siguiente manera:
Para el año base:

Log Qo = log a + E log Yo ..... (3)
Para el último año:
Log Qf = log a + E log Yf....... (4)
Sumando a miembro las ecuaciones (3) y (4) se puede determinar E:

E = Log Qf – log Qo ........................ (5)
log Yf – log Yo
Haciendo los calculaos respectivos la E nos resulta.

E = 0,78.
El coeficiente de elasticidad es 0,78 cantidades menores que la unidad, por lo

que se puede concluir que:
a. La demanda es rígida con respecto al precio debido a que la variación de la

cantidad es menos proporcional que la variación de precios.
b. La elasticidad es positiva, lo que indica que el ingreso tiene a aumentar, lo
mismo que las cantidades demandadas.
c. La rocas ornamentales es indispensable para su consumo.
d. Las posibilidades de sustitución para su consumo.
e. Las posibilidades de sustitución del producto disminuyen.
La demanda del producto, para el horizonte de planeamiento se realiza

tomando como base la ecuación de ajuste del modelo logarítmico:
Log Y = a + bX
Los valores de a y b se calculan por medio de las siguientes ecuaciones:
a=
∑ log Y −b ∑ X
n
n ∑ [ X (log Y ) ] −( ∑ X )( ∑ log Y )
b= 2
n ∑ X 2 −( ∑ X )
Reemplazando datos para determinar “b” se obtiene.
b = 0,23205.
Reemplazando datos “a” tenemos.
a = 56,78925.

Por lo tanto la ecuación de ajuste de la curva se puede describir de la siguiente

manera:
Log Y = 56,78925+ 0,23205 (X)
La ecuación encontrada va a permitir calcular la proyección de la demanda de

yeso.
En el cuadro se efectúa la proyección demanda del producto.
CUADRO No 04.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO DE LAS ROCAS
ORNAMENTALES.
AÑO X TM/AÑO
2004 1 86552,55
8
2005 1 91070,70
9
2006 2 95825,10
0
2007 2 100823,10
1
2008 2 106090,95
2
2009 2 111629,70
3
2010 2 117457,20
4
2011 2 123589,20
5
2012 2 130041,45
6
2013 2 136829,70
7
Fuente: Cálculo propia.
2.7. BALANCE DE OFERTA VERSUS DEMANDA
El balance de oferta – demanda proyectada en el mercado de las rocas

ornamentales se presenta en el cuadro No 05 de acuerdo a las proyecciones.

CUADRO No 05.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LA ROCAS ORNAMENTALES PARA EL
PERIODO
2004- 2013.
AÑO OFERTA DEMANDA DÉFICIT DE OFERTA
TM/AÑO TM/AÑO TM/AÑO
2004 52126,80 86552,55 34425,75
2005 52898,50 91070,70 38172,20
2006 53670,40 95825,10 42154,70
2007 54442,10 100823,10 46381,00
2008 55213,80 106090,95 50877,15
2009 55985,50 111629,70 55644,20
2010 56757,30 117457,20 60699,90
2011 55728,90 123589,20 67860,30
2012 58300,70 130041,45 71740,75
2013 59072,40 136829,70 77757,30
Fuente: Elaboración: propia
Del cuadro anterior se llega a la conclusión de que la demanda de las rocas

ornamentales es deficitario en nuestra región y el país, lo que nos da a conocer
de que existe un amplio margen de demanda insatisfecha en el periodo de
planeamiento del proyecto con lo cual se garantiza la plena entrada del
producto.
2.8. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO
En este aspecto, se va a desarrollar:

 Sistemas de comercialización existentes.
 Sistemas de comercialización para el proyecto.
 Canales de distribución.
 Publicidad.
 Precios.
 Publicación en el internet.
2.8.1. Sistema de comercialización para el proyecto
El sistema de comercialización diseñado para el proyecto, estará orientado a

las nuevas técnicas, estratégicas de comercialización, teniendo en cuenta que

la venta del producto lleva consigo un margen de ganancia correspondiente a

los intermediarios.
A). OBTENCIÓN DE LA MATERA PRIMA.
La materia prima a obtenerse procederá directamente de las reservas naturales

existentes en el mismo lugar. La extracción de las rocas ornamentales será
tanto de cantera al aire libre en forma permanente.
B). TRANSPORTE DE LA MATERIA PRIMA.
El traslado de la materia prima a la planta de procesamiento se realizará en

vehículos (volquetes), este recorrido se realizará partiendo de la planta y
retornando a la misma.
C). TRANSPORTE DEL PRODUCTO TERMINADO
El transporte de las rocas ornamentales desde la planta hasta los centros de

distribución se realizará usando vehículos de transporte.
D). CANALES DE DISTRIBUCIÓN
De acuerdo a la producción señalada, los canales de comercialización para el

proyecto comprenden los canales que se muestran en el Gráfico No 01.
EXTRACCION
EXTRACCION DE
DE MATERIA
MATERIA PRIMA
PRIMA
PLANTA
PLANTA DE
DE ROCA
ROCA ORNAMENTAL
ORNAMENTAL
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
MAYORISTA MINORISTA
MINORISTA
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR CONSUMIDDOS
CONSUMIDDOS FINAL
FINAL
MINORISTA
MINORISTA
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR FINAL
FINAL
GRAFICO Nº 01. CANALES DE DISTRIBUCION PARA EL PROYECTO

2.8.2. Publicidad
El producto contemplará una marca que sea impactante en el mercado

“ROCAS ORNAMENTALES”, la misma que para una eficiente introducción en
el mercado contará con un sistema publicitario de difusión por radio, prensa
escrita, además de una presentación abierta al público de la región y el país.
2.8.3. Precios
2.8.3.1. Precios vigentes en el mercado

Los precios que rigen en el mercado de la región y el país referente al producto
son de acuerdo a la cantidad de kilogramos con los que se expende el
producto.
2.8.3.2. Precios para el proyecto
A). CRITERIOS DE DETERMINACIÓN.

Para determinar el precio de las rocas ornamentales, que se obtendrá para el
proyecto, asumimos los siguientes criterios.
 Que los precios de venta final para el público consumidor serán

equivalentes a los vigentes, pues no habrá razón para que los otros
productores y centros de expendio ofrezcan el producto a menor o
mayor precio del que rige en el mercado.
 El precio de venta a los intermediarios debe permitirles un margen de
ganancia determinado.
 Con los precios cotizados anteriormente determinamos el precio de
venta, el cual, la empresa introducirá al mercado el producto, esto
determina que el margen de utilidad para la empresa será teniendo en
cuanta los costos unitarios de producción.
B). DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA.
Considerando los criterios antes mencionados, los precios de venta para el

empresa que se utiliza para cálculos de los ingresos pertinentes son los que se
consideran en el cuadro siguiente
CUADRO No 06.
PRECIO CONSIDERADO PARA EFECTOS DEL PROYECTO: AÑO 2008
PRODUCTO FORMA DE PRECIOS

PRESENTACIÓN
SILLAR METRO 12.00
CUADRADADO

CAPÍTULO III:
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO
3.1. TAMAÑO DE PLANTA
El tamaño de la planta constituye la capacidad de producción por unidad de

tiempo, operando en las condiciones normales, para la obtención de las rocas
ornamentales como producto, con los factores de producción empleados,
teniendo como objetivo la maximización de las utilidades o una mayor
rentabilidad para la inversión.
3.1.1. Alternativas del tamaño de la planta
En el proyecto se dispone de varias escalas industriales para procesar la

materia prima (roca ornamental) y de esta manera obtener los productos.
El propósito primordial es determinar el tamaño óptimo de la planta de la roca

ornamental, para ello se realiza un análisis de los siguientes factores:
 Tamaño – Mercado
 Tamaño – Materia prima
 Tamaño – Tecnología
 Tamaño – Financiamiento
 Tamaño - Rentabilidad
3.1.1.1. Relaciones de tamaños
a) Relación tamaño - mercado

El factor mercado, constituye el factor determinar del tamaño de la planta,
teniendo en cuenta, uno de los objetivos del proyecto cubrir la demanda
regional y nacional.
b) Relación tamaño - materia prima

La disponibilidad de materia prima constituye un factor del tamaño de la
planta, materia prima con un contenido promedio de 1125580 TM.
c) Relación tamaño – tecnología

El tamaño de la planta superara la escala mínima aplicable industrialmente,
para la industrialización de las rocas ornamentales hay una compañía que
oferta equipos para plantas industriales de las rocas ornamentales, también
existen maquinarias de equipo y maquinaria para este tipo de proceso en

función de la capacidad de producción de la planta, de acuerdo al diseño de

los molinos, chancadoras fajas transportadoras y otros.
d) Relación tamaño y financiamiento
Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto responde a la capacidad
mediana a nivel industrial, la inversión requerida para su instalación y
puesta en marcha no es de un monto considerable como para constituir una
restricción las fuentes están de las líneas de crédito otorgadas por Banco
del trabajo, los inversionistas y aporte propio.
e) Tamaño óptimo de la planta

El tamaño de la capacidad máxima de la producción anual será de
1789.20TM por año operando 8 horas durante 300 días al año.
3.2. LOCALIZACIÓN DE PLANTA
La localización de la planta tiene una importancia vital, ya que una buena

ubicación contribuye a distribuir los costos de producción y como consecuencia
se incrementan los márgenes de utilidad, a la vez que se obtiene precio de
venta competitivos con productos similares en el mercado.
3.2.1. Criterios de localización
De acuerdo a las características del producto, y recomendaciones técnicas la

planta deberá estará ubicada cerca de la mayor concentración y cercana, de
esta manera se reducirán los costos de transporte del producto y otros
servicios.
Por lo tanto el criterio aplicado al proyecto es de orientación al mercado, se

justifica debido a que el transporte del producto será más económico y rápido.
3.2.2. Alternativas de localización
Para el presente proyecto se consideran dos alternativas de localización para la

planta calera.
Localización Nro. 1: Avenida Salida Puno (Juliaca).
Localización Nro. 2: En Puno.
3.2.3. Factores de localización
Los factores que se consideran generalmente dentro de los aspectos

económicos y de la operatividad de la localización de la planta se clasifican en
dos grandes grupos: factores primarios y factores específicos.
Factores específicos.- Son los que influyen en la selección de una determinada

región o localidad. Los criterios básicos para la localización de la planta, están

referidos a factores locaciones, de acuerdo a su importancia siendo lo que

indicamos.
A) Situación de mercados de materia prima y producto terminado.

B) Disponibilidad de terrenos.
C) Disponibilidad de agua.
D) Disponibilidad de energía eléctrica.
E) Disponibilidad de infraestructura vial, servicios de transporte.
F) Disponibilidad de mano de obra.
G) Disponibilidad de combustible.
H) Disponibilidad climática y otros.
3.2.4. Análisis de los factores de locación
Se determina la mejor alternativa de localización haciendo un análisis

comparativo de las dos alternativas, conjugando los factores locaciones
mencionados.
A). Situación de mercados de materia prima y producto terminado

A.1) Factor materia prima: La materia prima que se utilizará para la
producción de las rocas ornamentales será la roca caliza extraída en la misma
zona. Realizamos un breve análisis de los dos lugares con relación al
suministro de materia prima.
En la provincia de Puno existen 324520 TM de materia prima para su

explotación y en la provincia de San Román existen 525000 TM de materia
prima apta para la explotación.
B). Factor mercado

La localización de la planta de las rocas ornamentales estará de acuerdo a la
adquisición del producto que está en función de la demanda existente en la
región y el país.
C). Disponibilidad de terrenos.

La disponibilidad de terrenos resulta básico para las obras de infraestructura de
la planta, tanto en Puno como en la ciudad de San Román.
D). Disponibilidad de agua.

El empleo de agua es un factor de importancia vital para el proceso, para la
necesidad primordial en los servicios generales de la planta, llegamos a la
conclusión de la ciudad de Puno y San Román están en la capacidad de
abastecer a la planta, con el líquido elemento.
E). Disponibilidad de energía eléctrica.

Para la producción de las rocas ornamentales, la energía eléctrica es uno de
los principales servicios requeridos, están interconectadas por el sistema de
conexión San Gabán II, por lo que estos servicios están disponibles.

F). Disponibilidad de infraestructura vial, servicios de transporte.

Una buena localización de planta debe asegurar el flujo constante de materia
prima, así como la salida de productos a los centros de consumo sin dificultad
se requiere de transporte terrestre. Para tal efecto la ciudad de Puno y San
Román son ventajosos.
G). Disponibilidad de mano de obra.

Tanto Puno y San Román disponen de suficiente mano calificada semi-
calificada y no calificada, por lo que no se tendrá problemas para su selección.
H). Disponibilidad de combustible.

La Provincia de San Román tienen la ventaja comparativa a de Puno donde
cuenta con un almacenamiento de combustible.
I). Disponibilidad climática.

Con respecto a este factor la ciudad de Puno y el San Román son favorables
en cuanto a temperatura, humedad y precipitaciones fluviales.
3.2.5. Evaluación cualitativa por el método de ponderación de factores
Para realizar esta evaluación, seguimos el siguiente procedimiento:
A). Identificación de alternativas de localización
Localización Nro. 1: Avenida Salida Puno (Juliaca).

Localización Nro. 2: En Puno.
B). Identificación de los factores de localización
1. Situación de mercados de materia prima y producto terminado.

2. Disponibilidad de terrenos.
3. Disponibilidad de agua.
4. Disponibilidad de energía eléctrica.
5. Disponibilidad de infraestructura vial, servicios de transporte.
6. Disponibilidad de mano de obra.
7. Disponibilidad de combustible.
8. Disponibilidad climática.
A). Asignación de los coeficientes de ponderación a cada factor de ponderación

directamente proporcional a la importación selectiva que tiene cada uno de
ellos.

CUADRO Nro 01.

ASIGNACION DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN
FACTOR DE LOCALIZACION COEFICIENTE DE PONDERACION
1 30%
2 10%
3 10%
4 30%
5 10%
6 5%
7 3%
8 2%
TOTAL 100%
A). Escala de ponderación.
Muy buena = 10 puntos

Buena = 8 puntos
Regular = 4 puntos
Mala = 0 puntos.
B). Elaboración del cuadro de evaluación comparativa:
EN EL CUADRO NRO 02.

EVALUACIÓN CUALITATIVA POR EL MÉTODO PONDERADO DE
FACTORES.
Calificación no ponderada Calificación ponderada

FACTOR C.POND % 1 2 1 2
1 30 4 8 120 240
2 10 4 8 40 80
3 10 4 4 40 40
4 30 8 8 240 240
5 10 8 4 80 40
6 5 4 4 20 20
7 3 4 4 12 12
8 2 8 4 16 8
TOTAL 100 - - 568 680
3.3. MICRO LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
De acuerdo a los resultados de la evaluación cuantitativa cualitativa por el

método de ponderación de factores se obtiene que la alternativa 2 la provincia
de San Román, es la localización óptima para la planta de rocas ornamentales
por tener el mayor puntaje.

CAPÍTULO IV:
INGENIERÍA DEL PROYECTO
ASPECTOS GENERALES

Se realizara las compras de maquinaria y/o equipo y extracción de materia

prima para el proceso, de acuerdo a las operaciones de producción de las
rocas ornamentales, para ello se tendrá en cuenta los siguientes:
- Balance de materiales.
- Balance de energía.
- Calculo de selección de maquinaria y equipo.
- Requerimiento de insumos servicios.
- Requerimiento de infraestructura.
4.1. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE PLANTA
En la determinación de tamaño de la planta, se ha establecido que la

capacidad óptima instalada es de 1704.00 TM. En el proyecto se considera 300
días al año como tiempo de trabajo, donde tendría una pérdida de 5% en
diversas operaciones del proceso productivo.
Entonces se tendrá:
(1704.00) (0.05) = 85.20TM

1704.00+85.20 = 1789.20 TM
La capacidad de la planta es de 1789.20 TM/AÑO. Esta capacidad de planta se

dividirá con el tiempo de trabajo:
1789.20/300 = 5.96 TM/ DIA
4.2. DISEÑO DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS
4.2.1. Maquina cortadora de mármol laja piedras y cerámicos.
Descripción:
1) Motor de 5 hp rpm 1700 trifásico marca delcrosa
2) Estructura metálica pesada con desplazador de corte de un metro de
longitud
3) Ehumacera y eje blindado marca skf de 1 1/2
4) Bomba de agua de 1/2 hp
5) Refrigerador de disco permanente
6) Disco diamantado marca camasa de 14 pulgadas con protector de disco que
alcanza 16 pulgadas de disco
7) Pedestal portátil de aceros cuadrados de 2*2 desarmable
8) Control eléctrico manual salva motor
9) Modelo estructural desarmable y portátil y blindado contra el agua
10) Inclinación de disco de 0 a 45 grados regulable

4.3. REQUERIMIENTOS DE SERVICOS PROYECTADOS
4.3.1. Requerimiento de agua
En la planta se requiere para el lavado de materia prima y del producto,

servicios higiénicos e higiene personal de los trabajadores.
4.3.2. Servicio de desagüe
Empleado en la evocación de las aguas utilizadas en los diferentes

operaciones del proceso.
4.3.3. Teléfono
Viene ser los servicios más empleados en todo el proceso.
CUADRO 01
EL REQUERIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA.
EQUIPOS POTENCIA Nro FUNCION POTENCI Total

(Hp) A A (Kw./hora)
( horas) (Kw.)
Maquina 10 01 8 7.46 59.68
cortadora 30 01 8 22.39 179.12
9 01 10 6.71 67.15

0.5 01 8 0.37 8.37
2.5 01 10 1.82 18.25

12 01 8 8.95 71.61
1.63 01 8 1.25 10.04
TOTAL 414.22
4.4. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PARA LA PLANTA
En el requerimiento de personal de la planta de las rocas ornamentales, lo va a

determinar al equipo y maquinaria, considerando las características
individuales de dichos equipos. El personal operativo ya sea la mano de obra
directa e indirecta estará dividido en turnos de 6 –8 horas.
CUADRO Nro. 02
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
PUESTOS CANTIDAD (UN SOLO

TURNO DE TRABAJO)
1. Mano de obra directa
1.1 Encargado de limpieza de materia prima y
verificación del almacén 01
1.2 Encargado de alimentación cortadora 01
1.3 Encargado de la cortadora 01
1.4 Encargado del cortadora 01
1.5 Encargado del embolsado 01
1.6 Encargado del almacén 01
1.7 Encargado de faja y cadena 02
SUB TOTAL 08
2. Mano de obra indirecta 01
2.1 jefe de planta 01
2.2 ingeniero químico 01
2.3 laboratorista 01
2.4 técnico en mantenimiento 01
2.5 personal de limpieza 01
SUB TOTAL 05
3. Administración Y Ventas 01
3.1 Gerente general 01
3.2 jefe de comercialización 01
3.3 personal de compra y ventas 01
3.4 secretaria 01
3.5 guardián 01
SUB TOTAL 05
TOTAL 18
4.5. EDIFICACIONES

En el proyecto se propone un tipo de edificaciones con proyecciones horizontal

y vertical. Las obras civiles comprenden la construcción de la planta y oficinas
administrativas. Los caminos internos que cubren el área necesario para el flujo
normal de vehículos dentro de la planta facilitando de esta manera la descarga
de la materia prima y carga de productos.
CUADRO NRO 03.

AREAS DESTINADAS PARA OFICINAS ADMNISTRATIVAS, PLANTA Y
SERVICIOS
AMBIENTES AREA REQUERIDA ( M2)

1. Pabellón de la planta
1.1 Ambiente de procesos 120
1.2 oficina de jefe de planta. 15
1.3 Laboratorio y control de calidad 24
1.4 Servicios higiénicos. 06
1.5 Sala de embolsado. 40
1.6 Vestuarios. 25
1.7 Almacén de materia prima. 90
1.8 Almacén de producto acabado. 80
1.9 Almacén de materiales varios. 20
SUB TOTAL 420

2. Oficinas administrativas.
2.1. Oficina de gerencia. 15
2.2. Oficina de comercialización y de ventas. 12
2.3. oficina de secretaria de gerencia 10
2.4. Servicios higiénicos. 06
2.5. Sala de reuniones 20
SUB TOTAL 65
3. Área de servicios
3.1 Caseta de control 06
3.2 Oficina de guardiana 08
3.3 Servicios higiénicos 06
SUB TOTAL 20
4. Otras áreas
4.1 Pistas 65
4.2 Veredas 30
SUB TOTAL 95
TOTAL 600

4.5 DESCRIPCION GEOLOGICA REGIONAL
El relieve regional del Sur de Perú presenta una superficie accidentada debido
a las Cordillera Oriental y Occidental a su vez la Geología regional del
Altiplano. Los yacimientos sedimentarios de las rocas ornamentales al Sur del
Perú; divididos en zonas de tipo de formación o denostación y entre otros
orígenes La secuencia estratigráfica en la región Puno, está caracterizada por
rocas sedimentarias, volcánicas y metamórficas; las edades van desde el
Cámbrico al Cuaternario. Para efectos del presente estudio se han dividido en
dos secciones estratigráficas:
• Altiplano y Cordillera Occidental
• Cordillera Oriental, faja sub andina y llano amazónico
4.5.1. Geología local
El INGEMMET le da la categoría de formación que son las siguientes:

Paleozoico
Paleozoico inferior
Formación Calapuja
La Formación Calapuja, deriva su nombre del pueblo Calapuja en el
cuadrángulo de Juliaca. La sección tipo fue descrita por Laubacher en la
Hacienda Buena Vista, 2,5 km. al SSE de Calapuja: Esta Formación aflora
como una faja con rumbo NO en el cuadrángulo de Juliaca con la presencia de
capas de arenitas cuarcíferas en la parte superior de la secuencia, ocurriendo
como capas con espesores que varían entre 50 y 100 m. de espesor, que
tienen forma de lentes a lo largo del rumbo y muestran una estratificación
interna de 1a 1,5 m. El promedio del tamaño del grano es de 1 mm.; los
fragmentos líticos son agregados poligranulares de cuarzo con sombras de
deformación y material volcánico. La secuencia se extiende al noroeste del
Cerro Lulicunca donde a un kilómetro al noroeste de la Hacienda Ccoa, afloran
calizas delgadas de 20 centímetros de grosor en una secuencia de limolitas
micáceas, gris verdosas, conteniendo pelecípodos y corales solitarios.
Las limolitas son generalmente de color verdoso a amarillo claro, con una
laminación delgada, pobremente desarrollada e intercalada con areniscas, que
muestran estructuras de compactación; las estructuras nodulosas son más
frecuentes en la parte superior de la secuencia.
Formación San Gabán
Sobreyace en aparente concordancia estratigráfica con la Formación Calapuja
e infrayace en aparente concordancia con la Formación Chagrapi. Está
constituido por una secuencia limoarcillosa grisácea, que se presenta en capas
medias, areniscas finamente laminadas y niveles diamictíticos con bloques
hetereométricos compuestos de areniscas y cuarzos lechosos, incluidos en una
matriz limoarcillosa. Tiene un espesor estimado entre los 100 y 150 m.
Los afloramientos más representativos se encuentran al noreste de la ciudad
de Ayaviri, en las quebradas Punco Punco y Chaquimayo. Se le asigna una
edad Ordovícico superior. Formación Chagrapi El nombre de esta formación es
derivado de la Hacienda Chagrapi, en el cuadrángulo de Juliaca y es designada

como el área estratotipo. La Formación también es reconocida en la hoja de

Lagunillas en el valle del río Chaclata. Esta Formación subyace en muchas
partes del área norte del Lago Arapa, en los cuadrángulos de Juliaca y
Huancané.
La litología en el área tipo, consiste principalmente de capas delgadas,
laminadas, de limolita micácea con finas intercalaciones de areniscas
limolíticas y rocas fangolíticas. Son comunes los nódulos de limolita de grano
muy fino.
En la parte baja del Cerro Suapuro, una caliza impura delgada (20 cm), nodular
contiene una fauna de braquiópodos pobremente conservados con ejemplos de
conchas articuladas abiertas. Se han registrado calizas nodulares, con restos
de corales en el Cerro Catalina.
Grupo Cabanillas
Los afloramientos principales del Grupo Cabanillas (indiviso), se encuentran en
los cuadrángulos de Puno, Acora e Ilave, su nombre se deriva de su localidad
tipo, en el cuadrángulo de Puno. El tope de la secuencia expuesta, presenta en
Llacarimpa, lutitas grises oscuras con manchas de oxidación ferruginosa, que
se encuentran cubiertas en discordancia por arenitas cuarcíferas del Cretáceo.
Hacia el este, a lo largo del valle de Cabanillas, estas lutitas dan paso a las
«cuarcitas» Taya-Taya» (Laubacher, 1978) las que forman una capa resistente
y distintiva; identificable en las fotografías aéreas.
La cuarcita localmente es de color marrón pálido, micáceo, masivo, pasando a
una fina estratificación lajosa, e interestratificada con limolitas lajosas.
Ocasionalmente se encuentran marcas de ondulas de corriente, que indican
direcciones del NO al SE y hacia la base de algunas unidades se evidencia una
estratificación de corriente.
En las áreas de Acora e Ilave, el Grupo Cabanillas, comprende lutitas grises,
verdosas claras a gris claro, intercaladas con subarcosas de grano fino a
grueso; con varios metros de grosor, su color es blanco, gris, marrón rojizo y
verde oscuro. Se ha observado estratificación cruzada, lo que sugiere, luego de
correcciones por deformación; una derivación del oeste.
Grupo Ambo
Este nombre fue aplicado originalmente por Newell et al. (1953) para agrupar
una secuencia de capas continentales. Se han identificado fragmentos de
Sphenopterissp., Calamites sp. Y Rhacopteris sp. y según LAUBACHER (1978)
indican una edad Misisipiana para este grupo. En la sección tipo, proveniente
del pueblo de Ambo en el Perú Central, el espesor total de la secuencia fue
medido en 825 m, consistiendo esencialmente en areniscas cuarcíticas con
intercalaciones de lutitas negras. Se hallan presentes niveles de
conglomerados delgados y unidades con estratificación cruzada, habiéndose
encontrado plantas fósiles. La parte superior del grupo está caracterizada por
tobas.
El Grupo Ambo ha sido reconocido en el cuadrángulo de Puno y tiene su mejor
desarrollo en el cuadrángulo de Juliaca. En el cuadrángulo de Ocuviri, se tiene
una secuencia intercalada de areniscas y limolitas lajosas con estratificación
cruzada y con derivaciones de ondulas, que afloran en las laderas de Cerro
Ccamaclocco, Sraccose y Pucarani y que es asignada en base a su litología, al
Grupo Ambo. Su potencia expuesta es de aproximadamente 1,000 m.

Dentro del cuadrángulo de Juliaca la potencia varía entre 120 m. y 200 m. En el

Abra de Lampa se tiene una sección accesible, donde muestra una secuencia
cíclica de areniscas arcósicas, limolitas y fangolitas. La parte basal de la
secuencia es de grano grueso con areniscas arcósicas clasificadas. Estas
areniscas gradualmente dan paso a una secuencia cíclica de areniscas
arcósicas, limolitas y fangolitas. Las areniscas tienen estratificación cruzada y
en la base son erosivas en la unidad fangolítica subyacente, estando presente
clastos desgarrados.
Grupo Iscay
El grupo deriva su nombre del Cerro Iscay Pucará, ubicado en el cuadrángulo
de Juliaca y puede ser designado como el área tipo para este grupo. La mejor
sección está en los farallones del lado suroeste del Cerro Iscay Pucará, donde
forman el flanco Oeste de un sinclinal abierto con rumbo NO-SE. También son
observados pequeños afloramientos delimitados por fallas, en la sección
Lampa- Abra de Lampa. El contacto basal con el Grupo Mitu, es una superficie
de erosión, ya que los clastos de areniscas abigarradas típicas del Mitu están
incluidos en las brechas basales del Grupo Iscay. Al Oeste de Juliaca y cerca
de la Hacienda Tariachi, las lavas de este grupo descansan directamente sobre
el Grupo Ambo. El contacto superior es una discordancia erosional cubierta por
la Formación Arenisca Angostura de edad cretácea.
Este grupo puede ser dividido aproximadamente en dos litologías principales:
una secuencia inferior de flujos de lava que producen un tono pálido y trazas de
capamiento espaciado estrechamente sobre las fotografías aéreas, y una
unidad superior tobácea que ocasiona tonos más pálidos, intemperiza
formando pináculos y trazas de estratificación fina y está cubierta por una
vegetación espesa.
La parte basal de la secuencia está expuesta en la Hacienda Chañocachua,
donde brechas y tobas descansan sobre areniscas del Grupo Mitu. Arenitas
arcósicas líticas predominan con granos angulosos de cuarzo y feldespato en
una matriz de limolita.
Grupo Mitu
El nombre Mitu fue originalmente aplicado por Mc Laughlin (1924), para una
secuencia de capas rojas permianas, en el Perú Central. Una fase volcánica
fue reconocida y designada con el nombre de Volcánicos Santa Catalina,
(Yauli). Posteriormente Newell et. al (1953), aplicaron el nombre de Grupo Mitu
en forma genérica para definir la sucesión de capas rojas permianas y los
volcánicos suprayacentes como un solo grupo.
El Grupo Mitu, aflora como una faja estrecha de rumbo NO desde Pocahumpa
en el SE, hasta el Cerro Mojonloma en el NO. El afloramiento se repite por
fallas de rumbo, especialmente en la sección entre Lampa y el Abra de Lampa.
Las capas rojas caracterizan al Grupo Mitu, pero a diferencia del área tipo, los
conglomerados no son frecuentes. La litología más típica son areniscas
arcósicas a subarcósas de grano fino a medio, así como grauwacas con tonos
predominantes (Goddard, 1975). Estas rocas ocurren en capas de 30 cm de
grosor con una laminación fina (5 mm), estando intercaladas con limolitas

abigarradas rojas a verdes mostrando una fisibilidad muy pobre. El ambiente

deposicional fue continental y aunque Turner (1980), remarcó que las capas
rojas continentales no necesariamente, tienen significancia paleoclimática, la
presencia de granos de cuarzo bien redondeados y esféricos en las arenas
mixtas con muchos granos angulares; es tomado como indicativo de una fuente
árida como parte de este grupo. La naturaleza laminada de las arenitas y la
carencia de algún desarrollo de estratificación cruzada, parecería indicar una
deposición en una llanura aluvial con condiciones lacustres, ocasionando las
fangolitas finamente laminadas. La presencia de un bandeamiento pálido en las
arenitas y la naturaleza abigarrada de las fangolitas, indican que ha ocurrido la
reducción de iones férricos a ferrosos. Según Turner (1980), esto es debido a
un proceso diagenético secundario, en el que hubo percolación de agua
estancada a través de la secuencia, usualmente a lo largo de las
discontinuidades sedimentarias. Esto es consistente, con un ambiente de
llanura de inundación conteniendo lagos estancados.
Los siguientes grupos y formaciones se ajuntara en el anexo.
4.6. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN
4.6.1. Muestreo
Para determinar la continuidad del yacimiento en la faja de formaciónes se

planteara puntos de muestreo con pequeños calicatas para los análisis de
laboratorio.
a) Afloramiento de areniscas verdes buzando hacia el sureste (Cantera
Piedras Reypa).
Resultados de ensayos de compresión simple piedra laja
Diámetro Altura Carga Resistencia Resistencia
(cm) (cm) (KN) a la a la
compresión compresión
simple simple
(kg/cm2) (Mpa)
3,73 7,34 75 700,22 68,62
Resultados de ensayos de propiedades físicas piedra laja

Diámetr Altur Densida Densida Porosida Absorció Peso
o a d seca d d n específic
(cm) (cm) (gr/cm3) húmeda aparente (%) o
(gr/cm3) (%) aparente
(KN/m3)
5,45 2,86 2,57 2,6 3,21 1,25 25,15
Explotación informal y artesanal de piedra laja (cantera Jotachaca).


simple simple
(kg/cm2) (Mpa)
3,75 7,43 46 425,27 41,68
Resultados de ensayos de propiedades físicas piedra laja
Diámetr Altur Densida Densida Porosida Absorció Peso
o a d seca d d n específic
(cm) (cm) (gr/cm3) húmeda aparente (%) o
(gr/cm3) (%) aparente
(KN/m3)
5,44 3,04 2,45 2,48 3,21 1,31 23,99
b) Pizarras Afloramientos de pizarra a lo largo de la carretera Sandia (San

Juan del Oro).

simple simple
(kg/cm2) (Mpa)
3,74 7,32 40 371,2 36,28
Ocurrencia Pacayasamana
Ocurrencia Cerro Jatuncruz
Ocurrencia Sumiapo
Reservas preexistentes

Las reservas existentes en el lugar son más que suficiente para la operatividad
de la planta.
4.6.2. Volumen a extraer
La extracción de las rocas ornamentales, se realiza por método de explotación

por bloques.
4.6.3. Configuración de la cantera
Debido a su explotación superficial del yacimiento y siguiendo la estructura lo

que están claramente a la superficie de los planos de estratificación.
CAPÍTULO V:
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
5.1. INVERSIONES DEL PROYECTO

Es el conjunto de actividades destinadas a la producción de un bien o servicio

para incrementar la producción o capacidad, donde se utilizan recursos y en el
transcurso va a permitir tener flujo de beneficio o utilidades.
5.1.1. Terreno de la planta de producción
- Área total requerida para la planta: 600m2.

- Precio unitario por m2: 25 nuevos soles.
- Precio total del terreno: 15000 nuevos soles.
5.1.2. Costos de edificaciones y obras civiles
La determinación de los costos para las construcciones se basa en el costo

promedio por m2 de construcción como se menciona en el cuadro.
CUADRO Nro. 01
COSTO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA UNID. AREA M2 COSTO COSTO

MEDIDA UNITARIO TOTAL
S/. S/.
Area de producción
Pabellón de la planta M2 420 50.00 21000.0
Area administrativa 0
Pabellón administrativo M2 65 45.00
Area de servicios. M2 20 35.00 2925.00
Otros. M2 95 25.00 700.00
2375.00
TOTAL: soles (S/.) 27000.0
0
FUENTE: Elaboración propia.
5.1.3. Costos de maquinaria y equipo
En este rubro se considera tanto la maquinaria y equipo principal así como el

equipo y la maquinaria completa, lo que serán adquiridos de fabricantes
nacionales y extranjeros. Los precios consideran correspondiente a las
cotizaciones efectuadas en el año 2013, incluyendo el impuesto general de las
ventas (IGV). Las condiciones de ventas son al contra entrega se verá en el
cuadro donde se detalla los costó de la maquinaria y equipo principal.

CUADRO Nro. 02
COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUIANRIA Y EQUIPO CANTIDA COSTO COSTO

D UNTARIO EN TOTAL S/.
S/.
 Maquinaria y equipo principal 58400.00
Maquina cortadora 01 9500.00 9500.00
01 12000.00 12000.00
02 8000.00 16000.00
01 3500.00 3500.00
01 3000.00 3000.00
01 8000.00 8000.00
02 3200.00 6400.00
 Maquinaria y equipo
complementaria 5350.00
Embolsara 01 320.00 320.00
Tanque de petróleo 01 1500.00 1500.00
Reservorio de agua 01 980.00 980.00
Sistema de tuberías y 01 1450.00 1450.00
accesorios 01 1100.00 1100.00
Instrumento de medición y
control
TOTAL: soles (S/.) 63750.00
FUENTE: Elaboración según el costo de maquinaria.
5.1.4. Mobiliario y equipo de oficina
Este rubro se considera mobiliario y equipo principal para el área administrativo

donde muestra el siguiente cuadro.
CUADRO Nro. 03
COSTO DE EQUIPOS DE OFICINA
ESPECIFICACIONES CANTIDAD COSTO COSTO

UNIT. S/. TOTAL
S/.
 Área de administración
- escritorio tipo gerente 01 270.00 270.00
- sillón tipo gerente. 01 123.00 123.00
- Escritorio ejecutivo. 03 196.00 588.00
- Sillón ejecutivo. 03 98.00 294.00
- Mesa de dirección. 01 196.00 26.00
- Computadora- impresora 01 2940.00 2940.00
- Muebles para computadora. 02 221.00 4442.00
- Maquina planilla. 01 1110.00 1110.00
- Reloj marcador. 01 49.00 49.00
- Botiquín. 01 90.00 90.00
01 1225.00 1225.00

- Teléfono
TOTAL: SOLES (S/.) 7227.00
FUENTE: Elaboración según requerimiento y costo de equipos y mobiliarios de
oficina.
5.2. INVERSIONES INTANGIBLES
Las inversiones intangibles se conforman por los gastos y servicios que se han
realizados en el periodo de ejecución del proyecto los rubros que conforman las
inversiones intangibles son:
- Gastos de estudios de factibilidad.
- Estudios de ingeniería de detalle.
- Gastos de montaje industrial.
- Gastos de prueba y puestas en marcha.
- Gastos de organización y capacitación de personal.
CUADRO Nro. 04
DETEMINACION DE LA INVERSION FIJA TOTAL
RUBROS MONTO ESTIMADO ( S/.)

1. Terrenos. 15000.00
2. Edificaciones y obras civiles 27000.00
3. Maquinaria y equipo principal. 63750.00
4. Materiales y equipos de oficina. 7227.00
TOTAL INVERCIÓN FIJA 112977.00

5.3. CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo es la cantidad de dinero para iniciar el trabajo de

producción. Generalmente este rubro abarca las obras, servicios,
depreciaciones, y seguros, gastos administrativos y materia prima necesaria.
CUADRO NRO 05.

CAPITAL DE TRABAJO
RUBROS RESERVA MONTO EN S/.

Materia prima. 3 meses 5911.00
Materiales indirectos. 3 meses 5502.00
Mano de obra directa. 3 meses 6270.00
Mano de obra indirecta. 3 meses 7364.00
Gastos indirectos de fabricación. 3 meses 3361.00
Gastos de administración. 3 meses 9221.00
TOTAL: S/. 35000.00

5.4. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Se define al financiamiento del proyecto como la búsqueda de los recursos

indispensables para garantizar la implementación del proyecto. Para el
financiamiento se tomaron en cuenta las fuentes financieras, la estructura de
financiación y sus condicionantes (tasa de interés, plazo de pago de la deuda,
etc.).
5.4.1. Fuentes de financiamiento
Se consideran las siguientes fuentes de financiamiento.

- BANCO DEL TRABAJO.
- APORTE PROPIO.
a). APORTE PROPIO

De acuerdo a las condiciones de la línea de crédito El banco del trabajo y el
aporte propio debe ser como mínimo el 25% de inversión total del proyecto el
aporte propio equivale a S/. 46084.25 el aporte será canalizado mediante la
suscripción y emisión de acciones.
b). BANCO DEL TRABAJO.
De acuerdo las condiciones del Banco el monto total financiado es de 75%: s/.
138252.00.
- condiciones de crédito
- monto financiable S/. 138252.00
- Intereses 25% anual
- Forma de pago Anual
CAPÍTULO VI:
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
COSTOS

6.1. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
De lo expuesto la planta procesadora tendrán como única línea de producción

roca para enchapados de las fachadas, desde el punto de vista económico el
costo se considera como la suma de bienes y servicios; valorado en dinero,
que debe utilizarse para llevar a efecto un determinado proceso productivo.
Para determinar el costo total de producción a continuación se indican los
elementos del costo total.
a. Costos directos e indirectos de fabricación.

b. Gastos de administración.
c. Gastos financieros.
6.1.1. Costos directos
6.1.1.1. Mano de obra directa

Se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nro. 01
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
PUESTO CANTIDA REM- REMUNE REMUNE

D UNITARI R. R.
A S/. ANUAL TOTAL
(S/.) (S/.)
Limpieza de materia prima.
Alimentación del molino y
horno. 01 350.00 4200.00 4200.00
 Maquina cortadora
01 350.00 4200.00 4200.00
01 390.00 4680.00 4680.00
01 390.00 4680.00 4680.00
01 350.00 4200.00 4200.00
01 350.00 4200.00 4200.00
02 350.00 4200.00 8400.00
01 350.00 4200.00 4200.00
SUB TOTAL 09 38760.00

Leyes sociales 14% 5426.00
Total: S/. 44186.00
6.1.1.2. Costos de materia prima

En el cuadro Nro. 02 se determina el costo total de materia prima para una
proyección de 05 años, que representan la vida útil del proyecto.
CUADRO Nro. 02

COSTO DE MATERIA PRIMA
AÑO CANTIDAD DE PRECIO COSTO S/.

MATERIA PRIMA UNITARIO S/.
TM
01 886.68 40 35467.20
02 952.26 40 38090.40
03 1017.94 40 40717.60
04 1083.56 40 43342.40
05 1149.18 40 45967.20
FUENTE: elaboración propia según proyecciones.
6.1.1.3. Mano de obra indirecta

En el cuadro Nro. 03 se determina el costo de la mano de obra indirecta.
CUADRO Nro. 03
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
PUESTO CANTIDA REMUNER. REMUN

D MENSUAL E
S/. ANUAL
S/.
 Jefe de planta. 01 1200.00 14000.0
 Ingeniero químico. 01 1000.00 0
 Laboratorista. 01 600.00 12000.0
 Técnico en mantenimiento. 01 500.00 0
 Personal de limpieza. 01 450.00 7200.00
6000.00
5400.00
SUB TOTAL 05 44600.0
0
Leyes sociales y provisiones
5320.00
TOTAL: S/. 49920.0
0
FUENTE: Elaboración propia
6.1.2. Costos de fabricación y producción
Son determinados por la sumatoria de los costos directos, los costos indirectos
de fabricación, como se muestra en el cuadro Nro. 12.

CUADRO Nro. 04.

COSTOS DE FABRICACION O PRODUCCIÓN
AÑO COSTOS COSTOS COSTO DE

DIRECTOS INDIRECTOS PRODUCCION
S/. S/. S/.
01 79654.00 90802.00 170456.00
02 82276.00 93012.00 175288.00
03 84904.00 94556.00 179460.00
04 87529.00 96497.00 184026.00
05 90154.00 100709.00 190862.00
6.1.3. Gastos de administración
Están constituidos por los siguientes rubros: Remuneración, gastos indirectos

administración, gastos de servicios de comunicaciones y teléfono, amortización
de la inversión intangible, gatos generales, gastos de útiles de escritorio e
imprevistos.
6.1.3.1. Remuneración al personal administrativo

Se muestra en el cuadro Nro. 05.
CUADRO Nro. 05
REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
PUESTOS CANTIDA REMUNERAC REMUNERA

D . C.
MENSUAL ANUAL S/.
- Gerente general. 01 1300.00 15600.00
- Jefe de comercialización. 01 900.00 10800.00
- Personal de compra y 01 700.00 8400.00
venta. 01 500.00 6000.00
- Secretaria. 01 450.00 5400.00
- Guardián.
SUB TOTAL 05 46200.00
Gastos sociales 14% 6468.00
TOTAL: S/. 52668.00
6.1.3.2. Gastos de servicios telefónicos

El gasto se calcula mediante la constante siguiente:
G.S.T = 50,225 *12
= S/. 630.00
6.1.3.3. Gastos generales

Se asume un gasto estándar diario da S/. 19.6; entonces el gasto anual es:

Gasto anual = 19,6 * 300

= S/. 5880.00
6.1.3.4. Gastos de útiles de escritorio

Se considera:
Gasto diario = S/. 6,125
Gasto anual = S/: 6,125*300
= S/: 1,838.00
6.1.3.5. Imprevistos
S/. 4337.00
En el cuadro Nro. 06 se presenta la determinación de los gastos administrativos

totales.
CUADRO Nro. 06
GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES
RUBROS COSTO TOTAL

S/.
1. Remuneración de personal 52668.00
2. Gasto de servicios telefónico 603.00
3. Gastos generales 5880.00
4. Gastos de útiles de escritorio 1838.00
5. Imprevistos. 4337.00
TOTAL: S/. 65326.00

6.1.4. Costo Total
El costo total está determinado por: Ct=cp+ga+gf

Dónde:
ct = costo total
cp = costo de producción.
Ga = gastos administrativos.
Gf = Gastos financieros.
En el cuadro Nro 07 se presenta la determinación de los costos totales de la

planta. Proyectada para el periodo de la vida útil del anteproyecto.
CUADRO Nro. 07
COSTOS TOTALES
AÑO COSTO DE COSTO COSTO

PRODUC, S/. ADMINISTR TOTAL S/.
A. S/.
01 170456.00 52668.00 262523.00
02 175288.00 52668.00 267366.00
03 179460.00 52668.00 271527.00

04 184026.00 52668.00 276093.00

05 190862.00 52668.00 282930.00
6.2. COSTO UNITARIO
Se determina por l relación del costo total y el volumen de producción:

c.u = costo total/ volumen producción. Para el año 1 se tiene:
c.u = 262523.00/21876.91
c.u = 12 soles por metro cuadrado.
CUADRO Nro. 08
COSTOS UNITARIOS PROYECTADOS
AÑO COSTO TOTAL COSTO

S/. UNITARIO
S/.
01 262523.00 12.00
02 267366.00 12.20
03 271527.00 12.10
04 276093.00 12.40
05 282930.00 12.50
FUENTE: elaboración propia.
6.3. PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio de la unidad de producción se refiere al nivel mínimo en

el cual la planta no arrojara pérdidas pero tampoco ganancias, durante la
ejecución de uso operaciones anules.
La ecuación para determinar el punto de equilibrio en función al volumen de
producción es:
PE = CF/ P - Cvu
Dónde:
PE = Punto de equilibrio.
CF = Costo fijo
P= precio unitario.
Cvu =Costo variable unitario.
Calculando el porcentaje de PE. Resulta.
% PE = 53.27
Nivel de producción que expresa ni pérdidas ni ganancia.

CUADRO NRO. 09
PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE LOS 05 AÑOS
AÑO PRODUCCIÓ COSTO VAR. PUNTO DE PT. EQUILI.

N SACOS UNITARIO EQUILIBRIO CANTIDAD
%
01 72000 1.13 551.63 37,175
02 73440 1.18 50.04 36,749
03 74909 1.21 48.40 36,253
04 76407 1.25 46.85 35,794
05 77935 1.31 45.60 35,536
FUENTE: Elaboración propia
CAPÍTULO VII:
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y
FINANCIERA

7.1. FLUJOS ECONOMICOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACION

DE PROYECTO
Los flujos económicos y financieros para la elaboración del proyecto

extrayendo la información del estado financiero, flujo de caja proyectado. Es a
partir de estas informaciones se evacua el proyecto en cuanto a los indicadores
de VAN, TIR, B/C.
7.2. INDICADORES DE RENTABILIDAD
Son los siguientes:

 El valor actual neto
 Tasa interna de retorno.
 Relación beneficio costo.
7.2.1. Valor actual neto
Viene a ser la suma algebraica de los valores actualizados de los costos y

beneficios. El Van muestra la cantidad excedente actualizado que otorga el
proyecto después de haber pagado la inversión y el valor de la renta exigida
para una tasa de descuento.
Regla de decisión: El proyecto se acepta cuando el Van es mayor que cero.
VAN =  [(BN) / (1 +i)n]
VANE al 30% = 550638.00 (Valor actual neto económico)

VANF al 30% = 322897.00 (valor actual neto financiero)
Se aceptaba el proyecto porque el VAN es mayor que cero.
7.2.2. Tasa interna de retorno
Donde el Van es igual a cero, siendo el rendimiento ponderado anual que el

proyecto reporta al inversionista. Regla de decisión el proyecto se aceptaba
cuando el TIR es mayor que la tasa de descuento adoptada para el VAN:
i 2−i 1
TIR=i 2−VAN 2
( VAN 2 −VAN 1 )
TIRE = 117,19% Tasa interna de retorno económico
TIRF = 58,92% Tasa interna de retorno financiero
Se acepta el proyecto porque es mayor que la tasa de descuento adaptada

para el VAN.

7.2.3. Relación beneficio costo (B/C)
Es la cantidad actualizada del excedente que se obtiene de la unidad del costo

opera el inversionista. Regla de decisión se acepta el proyecto cuando la
relación beneficio costo es mayor que la realidad.
VAB
Rb/c =
VAI+ VAC
B/C*E = 1,5958
B/C*F = 1,281
Se acepta el proyecto porque es mayor que la unidad.
CAPÍTULO VIII:
ASPÉCTOS ADMINISTRATIVOS
8.1. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

8.1.1. Tipo de empresa
La elección de la empresa se condiciona por el tipo de propiedad. El tipo de

empresa recomendado para el proyecto corresponde a una empresa privada
que va ser constituida bajo la modalidad empresarial de una Sociedad
Individual.
8.1.2. Marco legal del proyecto
El proyecto se considera bajo los lineamientos de la Ley General de

Sociedades, así como la Ley General de Sociedades Mercantiles y además
Normas ampliarais y modificatorias. Así como las leyes de tributación
municipal.
8.1.3. Estructura orgánica
La planta procesador de yeso tendrá la siguiente estructura orgánica

A) Junta General De Accionistas
B) Directorio
C) Gerencia
D) Departamentos
- Administrativo
- Producción
- Comercialización
E) Secciones
- Personal y relaciones industriales
- Contabilidad y finanzas
- Planta
- Abastecimiento
- Mantenimiento de equipo e instalaciones
- Control de calidad
- Planeamiento y control de la producción
- Almacenes
8.1.4. Organigrama
En la figura 8.1 se presenta el organigrama estructural del proyecto: Cuyas

principales funciones de los elementos estructurales son:
A). Gerencia general
Órgano ejecutivo de la empresa. Ostenta la representación legal de la empresa

y es responsable directa de su mando ante la junta general de accionistas y del
directorio.

B). Departamento de administración
Responsable ante la gerencias general por todo lo relacionado con el personal,

seguridad industrial, contabilidad, planillas, etc.
C). Departamento de producción
Tiene como funciones principales:

- Establecer y administrar el programa de planeamiento y control de la
producción.
- Coordinar con los jefes de administración y de comercialización, el
programa de producción de la empresa .Estudiar las necesidades o
requerimientos de materia prima y otros materiales directos,
comunicándole al jefe de comercialización.
- Controlar el proceso productivo.
D). Departamento de comercialización
Tiene como funciones principales

- El manejo de la distribución y ventas
- Efectuar el análisis e investigación de mercado
- Planificación y control de ventas.
CAPÍTULO IX:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
9.1. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Este comprende el dominio de la legislación y política ambiental vigente en el

país/región/comunidad, dentro del cuyo marco el proyecto de inversión debe
estudiarse, aprobarse y ejecutarse.
Las políticas ambientales comprenden todas las leyes o normas legales de la

sociedad que se ocupan de sus relaciones con el medio ambiente; incluyendo
las medidas de regulación, previsión o disminución de la contaminación del
agua, aire , suelo, ruido, etc., así como los que atañen el aprovechamiento de
los recursos naturales y por ende el desarrollo sostenible.
9.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En esta etapa la participación pública o ciudadana puede apoyar puede apoyar

el desarrollo e implementación de propuestas.
La participación ciudadana durante la implementación y ejecución del proyecto

se debe llevar a través de la consulta o participación asimismo que a los
involucrados se les permita influenciar, compartir o controlar la toma de
decisiones. Es importante la consulta con las personas afectadas como parte
del proceso de EIA.
9.3. SELECCIÓN
Es el proceso que nos permite determinar si el proyecto propuesto requiere o

no de una evaluación de impacto ambiental. Esto se iniciara con un conjunto de
soluciones o alternativas teniendo encuentra el tamaño del proyecto y la forma
en que la actividad se interrelacione con su entorno asimismo se trata de elegir
aquella propuesta que minimice la utilización de efluentes (agua, energía,
materias primas), utilizando tecnología limpia, reutilización de los desperdicios,
tratamiento de los efluentes y aplicación de un código ambiental a todos los
procesos y operaciones.
9.4. ALCANCE
Esto requiere de la participación de un equipo multidisciplinario, en el que

intervengan expertos, conocedores del medio y de las actividades y se hace
un inventario de los elementos y procesos del territorio.
El alcance debe comprender, al menos la estimación de los efectos sobre los

factores ambientales siguientes.
 La población humana.
 La fauna, la flora, la vegetación.
 La geología, el suelo, el agua, el aire, el
clima, el paisaje.
 Las relaciones sociales.

9.5. IDENTIFICACIÓN
Se trata de identificar los efectos mediatos e inmediatos y todo tipo de impactos

ambientales que afecten la realidad y su entorno.
 El proyecto en la medida que se ha seleccionado, considera la restricción
de los recursos endógenos.
 El proyecto regula la fase de explotación en relación con los efluentes e
influyentes.
 El proyecto guarda la relación con la legislación y política ambiental
vigente.
 El proyecto valora los impactos sobre la vida humana, la fauna, la flora, el
suelo, la vegetación, las habitaciones y otros.
9.6. MITIGACION Y MANEJO DEL IMPACTO
Dado que en el proyecto se contempla una operatividad de la planta tecnificada

por lo que no influenciaría fuertemente de manera negativa al medio ambiente.
Este programa de mitigación y manejo de impactos tiene el propósito de
prevenir los impactos negativos.
El impacto a mitigar, derivado en el incremento del uso de los suelos y

extracción de la roca, uso de maquinarias, construcciones, campamentos,
botaderos, almacenes entre otros. Asimismo se mitigaran los impactos
negativos de la vegetación dado que esta se verá afectada como producto del
uso de lugares destinados a diferentes rubros.
El proyecto al finalizar su periodo de funcionamiento re vegetará las zona

donde se ha extraído la materia prima, para posteriormente que no ocasione
erosión de los suelos.
9.6.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
a. Medidas para evitar la emisión de material particulado por la Remoción

de tierra
Para disminuir la emisión de material particulado, que se produce durante el
proceso constructivo, particularmente por el movimiento de tierras, transporte
de materiales y equipos se deberá efectuar:
- Humedecer periódicamente los caminos temporales.

- Humedecer la superficie de los materiales de construcción trasportados.
- Seguridad industrial: Uso de equipos de protección. Filtros para material y
protectores visuales.

b. Medidas para el control de la cubierta vegetal

El control de la cubierta vegetal se efectuara mediante la forestación de
especies locales como Ciprés, dicha cantidad de hectáreas que se van a
reforestar compensará la cubierta vegetal que el proyecto ha dañado.
c. Medidas para evitar la erosión

Para evitar la erosión del suelo se deberá efectuar un control de suelo dentro
del área de influencia del proyecto. En la cual la pérdida de suelo por efectos
de la etapa de construcción demandará actividades agrosilvo pastoriles con
forestación de zonas potencialmente erosiónales ya sean de pastos u otras
plantas. También se realizarán actividades de manejo de suelos.
d. Medidas para evitar la pérdida de calidad de agua.

- Para controlar la perdida de la calidad de agua en la zona del proyecto se
efectuara toma periódica de muestras de agua y los análisis de calidad de
la misma. Ya efectuada la construcción de un pozo en esta etapa
constructiva se realizara la limpieza desinfección periódica de este sistema
de abastecimiento de agua para el mejor uso disponible.
- Tratamiento de efluentes.
- Monitoreo de la calidad de agua del pozo.
- Implementar letrinas y pozos de relleno sanitario.
- Limpieza de cauces.
e. Medidas para disminuir la emisión de ruidos.

Los ruidos causan molestias auditivas y alteran el estado psicológico de las
personas; los trabajos son la disminución de la capacidad de rendimiento del
personal, por lo que se recomienda uso de seguridad industrial, como el uso
de equipos de protección, filtros para maquinarias, y orejeras para protección
auditiva.
f. Medidas para evitar la inestabilidad.

La inestabilidad será evitada mediante un control de taludes dentro del área de
influencia del proyecto, construcción de muros de protección en las zonas con
peligro de inundación, y forestación en zonas inestables.
9.6.2. Etapa de operación
a. Medidas para evitar la erosión

- Para evitar la erosión del suelo se deberá efectuar un control de suelo
dentro del área de influencia del proyecto.
- En la cual la pérdida de suelo por efectos de la etapa de operación
demandará actividades agrosilvo pastoriles con forestación de zonas
potencialmente erosiónales ya sean de pastos u otras plantas.
- También se realizarán actividades de manejo de suelos.

b. Medidas para el Transporte de Sólidos.

- Llenado de sólidos en posas.
- Seguridad y control en el traslado de sólidos.
c. Medidas para disminuir la emisión de ruidos.

- Los ruidos en la etapa de operación es intensa por las actividades
productivas que se efectúan causando también molestias auditivas y
alteración psicológica de las personas hasta prolongar una sordera
temporal, afectando la capacidad de rendimiento del personal, por lo que
se recomienda uso de seguridad industrial.
- El uso de equipos de protección, filtros para maquinarias, y orejeras para
protección auditiva es necesario para disminuir este impacto negativo.
- El uso de tapones para el oído.
- Construir casetas con material aislante.
- Reducir el ruido y tiempo de exposición.
- Vigilancia médica permanente.
d. Nivel de sólidos en suspensión.

- Manejo de desechos y residuos líquidos.
- Vigilancia y control de la calidad del aire.
e. Medidas para el control de la sedimentación.

El control de la sedimentación será efectuada mediante controles periódicos de
la concentración de sólidos en suspensión, para ello se efectuara tomas de
agua del pozo y los análisis de laboratorio respectivos.
f. Medidas para evitar la compactación del suelo.

La medida a efectuarse será la práctica de des compactación del suelo en las
zonas afectadas.
g. Medidas para efectuar la remoción del material sobrante.

La remoción de materiales sobrantes de las actividades productivas será
efectuada mediante el depósito de los materiales residuales en posas u otras
especificaciones técnicas y dispositivos legales vigentes.
h. Medidas para evitar la inundación.

Para evitar la inundación dentro de la zona del proyecto se efectuara la
construcción de elementos de protección de cauces.
i. Medidas para control de diversidad biológica.

Se efectuará un control periódico de la biodiversidad mediante la toma de
muestras de agua y los análisis de laboratorio respectivos.
k. Medidas para evitar el riesgo sanitario.

Se implementará un control industrial mediante el manejo de normas y
reglamentos para el uso adecuado de lubricantes, combustibles e insumos.
9.6.3. Etapa de abandono

a. Medidas para la Inestabilidad.

- Protección de suelos.
- Manejo adecuado de traslado de equipos y materiales.
b. Medidas para sólidos en suspensión.

- Uso de filtros.
- Forestación para oxigenación.
c. Medidas para disminución de ruidos.

- Los ruidos en la etapa de abandono es menos intensa por el cierre de
operaciones, solo el traslado de maquinarias, equipos, materiales y
procesos de restauración de los recursos naturales que se efectúan
causan molestias auditivas.
- El uso de equipos de protección, filtros para maquinarias, y orejeras para
protección auditiva es necesario para disminuir este impacto negativo.
- El uso de tapones para el oído.
- Construir casetas con material aislante.
- Reducir el ruido y tiempo de exposición.
- Vigilancia médica permanente.
d. Medidas para evitar la Remoción de la tierra.

- Se propone efectuar una restitución de la vegetación en áreas intervenidas
con siembra de ciprés, pastos y arbustos nativos.
- Zonas de amortiguamiento.
- Forestación de árboles.
e. Medidas para evitar la pérdida del paisaje.

- Se propone efectuar un apantallamiento vegetal.
- Uso de agua de pozo para riego.

CONCLUSIONES
1. El proyecto de producción de las rocas ornamentales presenta una

alternativa de desarrollo y necesidad dentro de la comunidad y su
ejecución está debidamente sustentada.
2. La ubicación adecuada del proyecto es en la localidad de Juliaca debido

a los análisis de ubicación expuestos siendo superior a la zona de Puno.
3. El análisis de selección por medio del VAN/TIR define que el proyecto es

rentable y que presenta una tasa de retorno significativa siendo este
análisis el primero en dar los resultados esperados acerca del proyecto.
4. El análisis de costo y beneficio determina la sostenibilidad del proyecto

siendo ese análisis fundamental para comprender el futuro del
movimiento del cashflow dentro de la planta de producción de rocas para
enchapados y cerámicas.
5. El estudio de impacto ambiental revela una necesidad de tratar

responsablemente el medio donde se planea la construcción de la
planta, siendo necesario el uso de diversos métodos de monitoreo para

el cumplimiento de las recomendaciones técnicas realizadas en el

estudio.
6. El estudio de impacto ambiental determina que los principales

contaminantes será tratados responsablemente, demostrando que de
esta manera no se dañará de manera irreversible el medio ambiente,
habiéndose planeado un plan de cierre de planta adecuado que sustenta
el medio ambiente.
ANEXO

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PROYECTOS GEOLÓGICOS – EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ROCAS ORNAMENTALES ENCHAPES DE

PAREDES, PISOS Y VEREDAS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA

PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADA:

DOCENTE: Ing. ARIEL AQUINO PACHECO

PRESENTADO POR: Reyna Isabel Illanes

Reyna Isabel Illanes Sucasaca Página 1

NOMBRE DEL PROYECTO 6

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 7

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 7

1.4. EXTENSIÓN DEL PROYECTO 7

1.5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 7

1.5.1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 8

2.1. MÉTODO DE ESTUDIO 11

2.2. ÁREA GEOGRÁFICA 11

Relación de ocurrencia de gratito 11

2.3. ÁREA GEOGRÁFICA DEL MERCADO 13

2.4. OFERTA DE LAS ROCAS ORNAMENTALES 13

2.5. MERCADO REGIONAL 14

2.5.1. PRODUCCIÓN NACIONAL 15

2.5.2. PRODUCCIÓN REGIONAL 16

2.5.3. PRINCIPALES PRODUCTORES 17

2.5.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 17

2.6. DEMANDA DE ROCAS ORNAMENTALES 19

2.6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 19

2.6.2. PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES 19

2.6.3. FACTORES CONDICIONANTES DEL PRODUCTO 19

2.6.4. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 20

2.6.5. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ELASTICIDAD 20

2.7. BALANCE DE OFERTA VERSUS DEMANDA 22

2.8. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 23

Reyna Isabel Illanes Sucasaca Página 2

A). OBTENCIÓN DE LA MATERA PRIMA. 24

B). TRANSPORTE DE LA MATERIA PRIMA. 24

C). TRANSPORTE DEL PRODUCTO TERMINADO 24

D). CANALES DE DISTRIBUCIÓN 24

2.8.3.1. PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO 25

2.8.3.2. PRECIOS PARA EL PROYECTO 25

A). CRITERIOS DE DETERMINACIÓN. 25

B). DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA. 25

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 26

3.1. TAMAÑO DE PLANTA 26

3.1.1. ALTERNATIVAS DEL TAMAÑO DE LA PLANTA 26

3.1.1.1. RELACIONES DE TAMAÑOS 26

A) RELACIÓN TAMAÑO - MERCADO 26

B) RELACIÓN TAMAÑO - MATERIA PRIMA 26

C) RELACIÓN TAMAÑO – TECNOLOGÍA 27

D) RELACIÓN TAMAÑO Y FINANCIAMIENTO 27

E) TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA 27

3.2. LOCALIZACIÓN DE PLANTA 27

3.2.1. CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN 27

3.2.2. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 27

3.2.3. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 28

3.2.4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LOCACIÓN 28

A). SITUACIÓN DE MERCADOS DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO 28

3.3. MICRO LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 31

INGENIERÍA DEL PROYECTO 32

4.1. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE PLANTA 32

4.2. DISEÑO DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS 32

Reyna Isabel Illanes Sucasaca Página 3

4.3. REQUERIMIENTOS DE SERVICOS PROYECTADOS 33

4.3.1. REQUERIMIENTO DE AGUA 33