Professional Documents
Culture Documents
Sin embargo en el marco de las políticas actuales, aún existen muchas áreas de
desarrollo e institucionales que debemos fortalecer y consolidar. En ese sentido y con la
firma convicción de avanzar en la consolidación del desarrollo territorial e institucional
de Sacaba y dando cumplimiento a la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado
(Ley 777), presento a toda la población el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI)
Sacaba 2016-2020, que se constituye en un instrumento de planificación institucional
central.
1 INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................1
3 DIAGNÓSTICO .....................................................................................................................................7
i
ÍNDICE DE TABLAS
i
Tabla 32 Identificación de Pilares, Metas, Resultados y Acciones: Eje
Administración Territorial ..........................................................................................................108
Tabla 33 Programación de Acciones por Resultado – Eje Desarrollo Humano
Integral.............................................................................................................................................109
Tabla 34 Programación de Acciones por Resultado – Eje Economía Plural .............116
Tabla 35 Programación de Acciones por Resultado – Eje Ocupación Territorial ...117
Tabla 36 Programación de Acciones por Resultado – Eje Madre Tierra ...................121
Tabla 37 Programación de Acciones por Resultado – Eje Administración Territorial
............................................................................................................................................................124
Tabla 38 Articulación Competencial – Eje Desarrollo Humano Integral ...................125
Tabla 39 Articulación Competencial – Eje Economía Plural ..........................................126
Tabla 40 Articulación Competencial – Eje Ocupación Territorial .................................127
Tabla 41 Articulación Competencial – Eje Madre Tierra .................................................128
Tabla 42 Articulación Competencial – Eje Administración Territorial ........................128
Tabla 43 Presupuesto Plurianual Quinquenal – Eje Desarrollo Humano Integral .129
Tabla 44 Presupuesto Plurianual Quinquenal – Eje Economía Plural .........................131
Tabla 45 Presupuesto Plurianual Quinquenal – Eje Ocupación Territorial ...............132
Tabla 46 Presupuesto Plurianual Quinquenal – Eje Madre Tierra ...............................133
Tabla 47 Presupuesto Plurianual Quinquenal – Eje Administración Territorial ......133
Versión Oficial
ii
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1 Transferencias de Recursos del IDH a Gobiernos Autónomos Municipales
por Departamento (2012-2016) ...............................................................................................11
Gráfico 2 Comportamiento de las Transferencias del HIPC, según departamento
(En miles de bolivianos) ...............................................................................................................12
Gráfico 3 % de Participación de los Municipios priorizados con las transferencias
del HIPC II (En millones de bolivianos) ..................................................................................14
Gráfico 4 Transferencias de Coparticipación Tributaria, según departamento
Periodo 2012-2016 (En millones de bolivianos)..................................................................14
Gráfico 5 % de Participación de los Municipios priorizados con las transferencias
por Coparticipación Tributaria (En millones de bolivianos) .............................................16
Gráfico 6 Inversión por sectores en los Últimos 5 años (2012-2016) .......................26
Gráfico 7 Distribución Porcentual de la Inversión según Eje de Desarrollo
Municipal (2012-2016) .................................................................................................................27
Gráfico 8 Inversión acumulada por distritos y proyectos municipales (2012-2016)
..............................................................................................................................................................28
Gráfico 9 Inversión por distritos y proyectos municipales por habitante (2012-
2016) ..................................................................................................................................................29
Gráfico 10 Porcentaje de acciones actuales que contribuyen a los pilares ...............32
Gráfico 11 Porcentaje de Participación por Género y Distrito .......................................35
Gráfico 12 Comportamiento de las Transferencias corrientes Percibidas ..................39
Gráfico 13 Comportamiento de los Recursos Específicos Percibidos (Periodo 2012-
2016) ..................................................................................................................................................41
Gráfico 14 Porcentaje de Unidades Básicas de Planificación por Secretaría .............42
Gráfico 15 Porcentaje de Asignación de Recursos por Secretaría ................................43
Gráfico 16 Composición por tipo de personal por macro unidades (%) .....................43
Gráfico 17 Distribución Porcentual de los Procesos por macro unidades...................46
Gráfico 18 Distribución Porcentual de los Operaciones por macro unidades ............47
Gráfico 19 Aplicación de Herramientas y Acciones ............................................................50
Gráfico 20 Herramientas y estrategias de planificación ...................................................51
Gráfico 21 Herramientas y estrategias para el seguimiento utilizados por las
unidades ............................................................................................................................................52
Gráfico 22 Herramientas y estrategias para la evaluación en las unidades .............52
Gráfico 23 Pertinencia de los recursos humanos en las unidades ................................53
Gráfico 24 Cantidad de funcionarios con relación a sus funciones en las unidades
organizacional ..................................................................................................................................54
Versión Oficial
iii
Gráfico 28 Percepción de los Contribuyentes a los Servicios Municipales (%) ........73
Gráfico 29 Percepción de los Procedimientos para la realización de trámites (%) 73
Gráfico 30 Preferencia de Medios de Difusión de los Requisitos (%) ..........................74
Gráfico 31 Actores claves por multisectores ........................................................................75
Gráfico 32 Actores Estratégicos por Multisectores .............................................................76
Gráfico 33 Composición % del Personal de las Sub Alcaldías ........................................82
Gráfico 34 Nro. Promedio semestral de trámites por cada servidor ............................83
ÍNDICE DE FIGURAS
iv
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SACABA 2016-2020
1 INTRODUCCIÓN
“Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) constituyen la
planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de los gobiernos autónomos
departamentales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos municipales”.
(Artículo 17.Numeral I).
“Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) permiten a cada entidad o institución pública
establecer, en el marco de sus atribuciones, su contribución directa a la implementación
del PDES, PSDI, PEM o PTDI según corresponda, y se elaborarán de forma simultánea y
coordinada con los planes de mediano plazo.” (Artículo 19. Numeral I).
El Plan Estratégico Institucional del GAM Sacaba debe reflejar los objetivos estratégicos a
ser alcanzados en el mediano plazo establecidos en el marco de sus competencias y
disponibilidad de recursos, los mismos deben ser medibles a través de indicadores, que
orientarán la planificación de corto plazo.
El proceso de elaboración inició con la búsqueda del plan estratégico institucional anterior
y revisando la documentación del GAM Sacaba, se evidenció que en el municipio nunca se
contó con un Plan Estratégico Institucional (PEI) que oriente la planificación operativa y
Versión Oficial
que el Plan Operativo Anual (POA) es el único documento de planificación que se dispone y
es utilizado en la ejecución.
1
Los principales Actores Internos, Directos e Indirectos que se ha involucrado se presentan
en la siguiente gráfica.
Distritos
Urbanos y
Consejo de
Rurales, Central
del Morro
coordinación Actores Sociales
y control
Hombres y
social
Mujeres
Secretarias,
Sub Alcaldias,
Órganos del Concejo Direcciones y
Minicipio Municipal Jefaturas del
Ejecutivo
Municipal
Instituciones del
Territorio
Empresa Dirección
Empresas
Descentralizadas Distrital de Descentralizadas e
Geres,Emapas Educación,
SEDES, Ministerio Instituciones
de Salud
Gobernación
de Ministerio de
Cochabamba
Entidades Territoriales y Secretaria de
Planificaicón,
Planificación y autonmias
Sectoriales Metropolitana
Cada uno de los Actores participó y/o se involucró según los mecanismos aplicados,
coordinación y la planificación para los fines consiguientes del PTDI y PEI.
1) Decisión del Alcalde Municipal de dar cumplimiento a los plazos establecidos por la
ley 777 y la 786 y encarar el proceso mediante personal técnico interno, a través
de la Secretaria Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial.
2) Aprobación de la propuesta metodológica y la planificación del proceso; la
metodología planteado se detalla en la gráfica 2.
Versión Oficial
2
Figura 2 Flujo Metodológico General del PEI
Gabinete Municipal,Concejo 1er Taller Interno Municipal
Municipal, Directores, Control Identificación de elementos
Social, Central el Morro y Bartolinas del Enfoque Político
1) Definición del
Enfoque Político
Institucional Integración y articulación
del POA, PTDI
2) Diagnóstico Identificaci ón de
Mesa de Según las
Acciones de Mejora
Planificación: directrices
para el Cumpli miento
Gestion Publica presupuest arias
del PTDI
Formulario de Encuesta
(F-3)
Diagnóstico Externo e Interno, Analiza los principales factores que afectan positiva o
negativamente al desarrollo Institucional hacia el alcance de la Visión de Desarrollo Sacaba
2020.
3
El principal objetivo del PEI-Sacaba 2016-2020 es: identificar la contribución directa del
Órgano Ejecutivo Municipal de Sacaba en la implementación PTDI Sacaba 2016-2020.
Según la ley del SPIE y los lineamientos para la planificación estrategia institucional, este
punto “Comprende la definición del horizonte político de la entidad territorial autónoma
articulado a la propuesta política del PDES”, pero a la vez el Gobierno Autonomía Municipal
se propone un conjunto de principios institucionales imprescindibles para hacer posible la
implementación del presente plan y orientar la gestión municipal.
El horizonte político del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba se refiere al Vivir Bien
que define la Agenda Patriótica como el objetivo supremo del Estado Plurinacional, y que
tiene una forma particular de concretarse en el municipio de Sacaba a través del presente
Plan Estratégico Institucional.
El vivir bien supone una propuesta civilizatoria que contrasta significativamente con los
conceptos de desarrollo promovidos por los organismos internacionales que establecen que
el desarrollo, básicamente es tener educación, salud y dinero, es decir tener únicamente
“necesidades básicas satisfechas”, como si eso fuera los suficiente para asegurar una vida
a plenitud. En el Plan Nacional de Desarrollo del 2007 se asume el vivir bien como objetivo
supremo y como una nueva concepción de desarrollo, o mejor de transformación para la
vida, surgida desde las entrañas de las comunidades y pueblos indígena originario
campesinas. En el vivir bien, convergen el “Suma Qamaña” de los aimaras, el “Ñandereko”
y el “Ivi maraei” de los guaraní, y el “Qhapaj Ñan” de los quechuas. Es de carácter
cosmocéntrico y holístico, privilegia el vivir en comunidad mediante el acceso y disfrute de
los bienes materiales, la realización afectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía
con la naturaleza.
Asimismo, todo proceso de planificación a partir del nuevo SPIE, debe partir de valores
culturales que reflejen el encuentro complementario y recíproco entre culturas, entre
campo y ciudad, entre pueblos y comunidades, entre departamentos, regiones, municipios
y de territorios indígena originario campesino, respetando la diversidad e identidades
4
culturales. La planificación debe expresar y promover las formas de satisfacción compartida
de las necesidades humanas en contraste con el individualismo neoliberal, más allá de lo
material y lo económico, debe promover la disposición de los bienes suficientes para cultivar
la reciprocidad.
El Vivir Bien supone la integración de 5 dimensiones fundamentales que deben orientar los
procesos de planificación y de gestión del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba:
Este enfoque tiene una relación directa con los postulados del Derecho a la ciudad, que
postulan y desarrollan los gobiernos locales del mundo desde la década de los 90. Este
derecho implica el conjunto de derechos por ser partícipes activos de la construcción
Versión Oficial
1
Según documento no publicado de propuesta de política pública del Sistema de Planificación Integral del
Estado SPIE de febrero de 2010 del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
5
colectiva del tipo de ciudad que queremos o de su transformación. Según Harvey, los
alcances del derecho a la ciudad como un derecho eminentemente colectivo se traduce en:
“La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del tipo de
personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las
relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los
valores estéticos que respetamos. El derecho a la ciudad es por tanto mucho más
que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o
protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros
deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención
de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el
proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y
a nuestras ciudades es… uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros
derechos humanos (Harvey 2014: 29-30)”.
Los elementos coincidentes se expresan en el poder colectivo y lo comunitario, el
predominio de lo colectivo sobre lo individual, las relaciones sociales de cooperación que
insinúa Harvey, la relación de armonía con la naturaleza, el estilo de vida que sugiere la
convivencia humana que plantea el vivir bien, que deben desarrollarse e implementarse en
las políticas públicas de desarrollo municipal y metropolitano de la ciudad.
El desarrollo teórico conceptual tanto del vivir bien como del derecho a la ciudad a la medida
de la región metropolitana considerando su carácter eminentemente urbano puede
constituir la gran oportunidad de asegurar las bases fundamentales que orienten el proceso
de trasformación y construcción del vivir bien en el área urbana.
Por otro lado, con la vigencia de las autonomías establecidas por mandato de la nueva
Constitución Política del Estado y la ley Marco de Autonomías y Descentralización, los
Gobiernos Municipales, tienen la función de “Impulsar el desarrollo económico local y
humano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar
al desarrollo rural”. Pero este desarrollo local y humano, que también puede entenderse
como Desarrollo Integral, en realidad es el medio para alcanzar el Vivir Bien en el territorio
municipal. Además que por la cercanía entre el Gobierno Municipal y la gente las
posibilidades de construir el Vivir bien también se hallan más próximas, si es que asumimos
el desafío político e ideológico de superar el perfil tradicional y neoliberal de concebir le
Versión Oficial
6
económico productivos, de medidas fiscales y de una mejor y más eficiente administración
del suelo urbano como un recursos estratégico reservado para el Estado según la
Constitución Política del Estado.
Finalmente, los principios fundamentales que guían nuestra gestión pública municipal son
la democracia participativa, la equidad social, la efectividad y el compromiso.
3 DIAGNÓSTICO
Planificación Integral del Estado –SPIE que en su artículo 13, parágrafo I indica: El
subsistema de planificación SP está constituido por el conjunto de planes de largo, mediano
y corto plazo de todos los niveles del Estado Plurinacional y se implementa a través de
lineamientos, procedimientos, metodologías e instrumentos técnicos de planificación, el
Parágrafo III numeral 3 del mismo artículo establece que constituye la planificación a
7
mediano plazo de los Gobiernos Autónomos Municipales, los planes Territoriales de
Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI).
Las leyes anteriores definen la jerarquía y la temporalidad de los diferentes tipos de planes
en este nuevo contexto, como se presenta en la siguiente gráfica:
cuenta la opinión (percepción) respecto al sector o sectores, de los diversos actores del
ámbito nacional e identifica los principales problemas, obstáculos o limitantes que emergen
del contexto externo nacional e internacional que pueden contribuir o dificultar el logro de
las metas y resultados previstos para el sector, alineados al PTDI.
8
3.2.1 Análisis del Contexto General
El actual contexto nacional se caracteriza por la consolidación del proceso de cambio desde
hace más de 11 años, con una economía estable y en franco crecimiento pese a la crisis
económica que los países vecinos atraviesan debido a la baja de los precios de
hidrocarburos y minerales. Sin embargo esta crisis también tiene sus efectos en la
economía y la gestión municipal pues los recursos de trasferencia del Tesoro General del
Estado no se han incrementado a media gestión con recursos adicionales como era habitual
hace algunos años atrás, sino más bien han disminuido.
Otra característica del actual contexto, vinculado con los recursos económicos fiscales está
relacionado con el proceso del pacto fiscal, que es impulsado desde el nivel central por el
Viceministerio de Autonomías y desarrollado a través del Consejo Nacional de Autonomías
y la Comisión Técnica con la participación de todas las entidades Territoriales Autónomas y
de varios Ministerios. Este proceso que debía concluir en agosto, como estaba planificado,
ha ampliado su trabajo hasta el mes de noviembre, y se espera tener los resultados que
redefinirán las políticas de los recursos fiscales desde la obtención, el manejo, la capacidad
de inversión, el destino y asignación de los mismos.
También a nivel regional estamos frente al inicio de la ejecución del proyecto del Tren
Metropolitano que pretende resolver el problema de transporte en la región metropolitana,
aunque el mismo solo considera la incorporación de Sacaba a través de la zona de El
Castillo. No obstante, está previsto la extensión del recorrido hasta el centro urbano de
9
Sacaba en una segunda fase a largo plazo, lo que de alguna manera también posterga la
solución definitiva de este problema para el municipio de Sacaba en pleno.
El contexto también se caracteriza por la vigencia plena de la Ley del SPIE 777 (desde
enero de 2016), y la implementación del Plan Territorial de Desarrollo Integral del municipio
de Sacaba 2016-2020, elaborado el pasado año y aprobado en mayo del presente por el
Concejo Municipal, que exige cambios importantes de enfoque en la gestión municipal a
partir de los 3 grandes componentes de la ley del SPIE y de los 5 ejes del PTDI.
Este nuevo enfoque ratifica primero la vigencia del Plan Territorial de Desarrollo Integral
de Sacaba, que implica la elección de prioridades municipales para la siguiente gestión a
partir de la orientación de los mandatos del Plan, que cuenta con una programación
quinquenal. Implica la sustitución de la programación de operaciones entendida como la
mera distribución de recursos de inversión por la planificación como el acto de actualizar el
análisis de las necesidades y demandas establecidas por el PTDI y de priorizar de manera
colectiva las respuestas económicas, políticas y técnicas más convenientes a las demandas
no previstas en el PTDI, representa también la revisión y análisis de la inversión pública
municipal de los pasados 5 años, tanto sectorial como territorialmente. Pero también este
nuevo enfoque considera la revisión e identificación de una cantidad importante de
proyectos inconclusos o de continuidad ejecutados desde el año 2010, que requieren ser
priorizados para su conclusión, hecho que demandara por su volumen de por lo menos dos
años más después del 2018. Pero además, el nuevo enfoque implica asumir el desafío de
evitar mayor dispersión de recursos de inversión en micro proyectos, considerando que la
mayor parte de las necesidades son comunes, y que por tanto se requieren de proyectos
de interés municipal que ayuden a responder a esas necesidades.
Finalmente, ante los limitados ingresos propios que no permiten el desarrollo y ejercicio
pleno de la autonomía municipal, el Gobierno Municipal de Sacaba, se encuentra en pleno
proceso de levantamiento de información catastral que permitirá muy pronto poner en
marcha el nuevo Sistema Espacial de Información Catastral Urbana (SEICU), para mejorar
10
cualitativamente la planificación urbana y la puesta en marcha de una diversidad de
mecanismos de gestión urbana que posibilitaran el incremento de los ingresos municipales.
Adicionalmente esta situación de ingresos limitados coloca al Gobierno Municipal de Sacaba
en el desafío de implementar un conjunto de iniciativas destinadas a la generación de
mayores ingresos municipales. Así mismo, el Concejo Municipal, se apresta a aprobar los
componentes del Plan Director Urbano relacionados con la zonificación del uso de suelo y
estructuración vial municipal, instrumentos que ayudaran a consolidar de una manera
mejor planificada los asentamientos irregulares.
227,1
Pando 653,2
227,1
Beni 653,2
375,5
Santa Cruz 1.080,3
295,9
Tarija 870,2
227,1
Potosí 653,2
227,1
Oruro 653,2
417,4
La Paz 1.200,90
El gráfico anterior refleja que los municipios con mayores transferencias de Recursos del
IDH en el periodo 2012-2016 fueron los municipios correspondientes a los Departamentos
11
de La Paz, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. Con montos que llegan a los 1.200,9 millones
de Bs.- en el caso de La Paz durante la gestión 2014, año en el cual se registran las mayores
transferencias en todos los departamentos.
Por otro lado, las gestiones 2015 y 2016 registran una disminución muy significativa en la
transferencia del IDH para todos los departamentos, teniendo los montos más bajos en la
gestión 2016, registrándose como monto menor de Bs.- 227,1 millones similar para los
departamentos de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Beni y Pando.
HIPC.-
Pando 9.203,7
12.148,1
19.469,8
Beni
27.860,6
14.850,1
Tarija
21.827,1
36.506,3
Potosí 53.396,8
19.094,8
Oruro
27.378,7
Cochabamba 44.690,6
61.988,0
La Paz 76.354,9
111.220,8
Chuquisaca 24.813,1
36.298,5
Las transferencias del HIPC II con montos mayores durante el periodo 2012-2016
Versión Oficial
12
Tabla 1 Transferencias del HIPC, según Municipio
(En millones de bolivianos)
DESCRIPCIÓN 2012 2013 2014 2015 2016
1301 Municipio de Cochabamba 8.853,70 9.097,40 8.377,90 6.032,70 5.970,60
1302 Municipio de Quillacollo 2.047,10 2.103,50 1.937,10 1.412,50 1.426,50
1303 Municipio de Sipe Sipe 1.562,10 1.605,10 1.478,10 1.253,70 1.546,10
1304 Municipio de Tiquipaya 1.101,10 1.168,60 1.092,80 827,8 885,1
1305 Municipio de Vinto 1.201,70 1.234,80 1.137,20 995,7 1.270,60
1306 Municipio de Colcapirhua 485,7 499,1 459,6 369,6 428,2
1307 Municipio de Aiquile 2.091,70 2.149,30 1.979,30 1.390,60 1.320,30
1308 Municipio de Pasorapa 358,2 368,1 339 282,5 341,6
1309 Municipio de Omereque 406 417,2 384,2 279,4 281
1310 Municipio de Ayopaya 2.868,60 2.947,60 2.714,50 1.917,10 1.836,90
1311 Municipio de Morochata 1.709,80 1.756,90 1.622,90 1.114,80 1.013,00
1312 Municipio de Sacaba 2.964,90 3.075,50 2.832,30 2.238,40 2.536,30
1313 Municipio de Colomi 1.127,70 1.158,80 1.067,10 933,9 1.191,30
1314 Municipio de Villa Tunari 3.480,60 3.510,10 3.215,90 3.176,10 4.531,10
1315 Municipio de Punata 901,9 926,7 853,4 589,4 542,9
1316 Municipio de Villa Rivero 352,4 362,1 333,5 292,9 374,8
1317 Municipio de San Benito 534,4 549,1 505,7 372 380,9
1318 Municipio de Tacachi 54,2 55,7 51,3 41,3 48
1319 Municipio de Cuchumuela 123,7 127,1 117,1 107,3 143,2
1320 Municipio de Tarata 525,1 539,5 496,8 343,7 317,6
1321 Municipio de Anzaldo 820,1 842,6 776 535,9 493,6
1322 Municipio de Arbieto 342,5 351,9 324,1 415,2 704,3
1323 Municipio de Sacabamba 419,3 430,9 396,8 289,9 293,7
1324 Municipio De Cliza 701,3 720,6 663,6 457,2 419,1
1325 Municipio De Toco 342,2 351,6 323,8 257,1 293,1
1326 Municipio de Tolata 189,4 194,6 179,2 137,1 148,8
1327 Municipio de Capinota 1.113,30 1.143,90 1.053,50 779,8 805,9
1328 Municipio de Santivañez 325,7 334,7 308,2 240,9 269,1
1329 Municipio De Sicaya 188,2 193,3 178 176,5 252,6
1330 Municipio de Tapacari 2.992,10 3.074,40 2.831,30 2.107,30 2.196,20
1331 Municipio De Totora 1.103,40 1.133,80 1.044,10 890,5 1.105,00
1332 Municipio De Pojo 947,2 973,3 896,3 704,9 793,5
1333 Municipio de Pocona 998,4 1.025,90 944,8 690,1 698,7
1334 Municipio de Chimoré 960,5 986,9 908,9 834,8 1.117,10
1335 Municipio de Puerto Villarroel 2.439,60 2.506,80 2.308,50 1.989,20 2.495,90
1336 Municipio de Arani 580,5 596,5 549,3 365,2 312,4
1337 Municipio de Vacas 985,6 1.012,70 932,6 628,1 551,5
1338 Municipio de Arque 1.444,40 1.484,10 1.366,80 954,7 897,2
1339 Municipio de Tacopaya 1.342,30 1.379,30 1.270,20 863,5 772,2
1340 Municipio de Bolivar 879,9 904,1 832,6 589,5 567,2
1341 Municipio de Tiraque 1.266,60 1.301,40 1.198,40 1.045,40 1.329,10
1342 Municipio de Mizque 2.318,90 2.382,70 2.194,30 1.735,80 1.969,20
1343 Municipio de Vila Vila 448,6 461 424,5 360,5 445,3
Versión Oficial
13
Gráfico 3 % de Participación de los Municipios priorizados con las
transferencias del HIPC II (En millones de bolivianos)
16,0% 14,7% 14,7% 14,7%
13,5%
14,0%
11,9%
12,0%
10,0% 9,1%
8,0% 7,1%
5,8%
5,7% 5,6%
6,0% 5%4,9% 5% 5% 5,1% 5%
4,8% 5% 5% 4,8% 5% 4,8% 4,7% 4,5% 4,4%
4,0%
2,0%
0,0%
%Part. 2012 %Part. 2013 %Part. 2014 %Part. 2015 %Part. 2016
Cochabamba Villa Tunari Tapacari Sacaba Ayopaya Puerto Villarroel
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Instituto Nacional de Estadística (INE)
La anterior gráfica resume la participación de los 5 municipios del Departamento con mayor
priorización de los últimos 5 años para la transferencia del HIPC II, de los cuales el Municipio
de Sacaba ocupó el cuarto lugar la gestión 2012. Para las siguientes gestiones (2013 a
2016) el Municipio subió al tercer lugar en participación de la asignación de recursos HIPC
II.
COPARTICIPACION TRIBUTARIA.-
633,5
Chuquisaca 665,6
498,9
0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 3500,0
2016 2015 2014 2013 2012
14
Según la gráfica anterior, las Transferencias de Coparticipación Tributaria con mayores
montos, se registran para el departamento de La Paz con montos que alcanzan los 3.143,3
millones de Bs la gestión 2015, seguido del departamento de Santa Cruz y Cochabamba
respectivamente.
15
DESCRIPCIÓN 2012 2013 2014 2015 2016
1325 Municipio De Toco 4,78 5,52 5,47 5,98 5,61
1326 Municipio de Tolata 3,79 4,38 4,29 4,69 4,4
1327 Municipio de Capinota 12,09 13,95 15,02 16,45 15,47
1328 Municipio de Santivañez 4,57 5,27 5,06 5,53 5,19
1329 Municipio De Sicaya 1,59 1,84 2,89 3,17 2,97
1330 Municipio de Tapacari 18,49 21,34 19,06 20,84 19,56
1331 Municipio De Totora 9,25 10,67 11,32 12,39 11,65
1332 Municipio De Pojo 8,21 9,48 7,87 8,6 8,07
1333 Municipio de Pocona 9,62 11,1 8,34 9,1 8,54
1334 Municipio de Chimoré 10,89 12,57 16,74 18,34 17,27
1335 Municipio de Puerto Villarroel 29,1 33,58 36,13 39,5 37,04
1336 Municipio de Arani 8,23 9,5 7,37 8,05 7,55
1337 Municipio de Vacas 8,92 10,3 6,94 7,57 7,1
1338 Municipio de Arque 8,42 9,72 8,01 8,82 8,42
1339 Municipio de Tacopaya 8,32 9,6 7,98 8,71 8,14
1340 Municipio de Bolivar 6,16 7,11 5,64 6,16 5,78
1341 Municipio de Tiraque 14,49 16,72 16,36 17,91 16,87
1342 Municipio de Mizque 19,02 21,95 20,67 22,65 21,37
1343 Municipio de Vila Vila 3,28 3,78 4,23 4,62 4,34
1344 Municipio de Alalay 3,52 4,06 2,67 2,92 2,74
1345 Municipio de Entre Rios 15,83 18,27 24,24 26,58 25,06
1346 Municipio de Cocapata 12,87 14,85 14,01 15,31 14,36
1347 Municipio de Shinahota 10,49 12,11 16,14 17,65 16,56
TOTAL 1038,47 1198,43 1361,65 1490,19 1400,34
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Instituto Nacional de Estadística (INE)
40,0%
35,5% 35,5% 35,9% 35,9% 35,9%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
9,6% 9,7% 9,8%
10,0% 8,1% 8,1% 7,8% 7,8% 7,8%
7,2% 7,2%
5,0% 3,6% 3,6% 4,1% 3,0% 4,1% 3,0% 4,0% 3,1%
2,9% 2,9%
0,0%
% Part. 2012 % Part. 2013 % Part. 2014 % Part. 2015 % Part. 2016
16
3.2.3 Gobierno Electrónico a Nivel Nacional
Los avances a nivel nacional del Gobierno Electrónico, en los últimos años, el uso de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) se ha extendido y se hizo masivo
principalmente con el uso del internet, llegando a un promedio nacional del 67.5 % de la
Población y el 64% en el Departamento de Cochabamba, otra estadística muy importante
es sobre la población Internauta que tiene internet en el celular, que a la realización de la
encuesta asciende al 95% (Fuente: Encuesta Nacional de opinión sobre tecnologías de
información y comunicación – tic, 2017).
Tales estadísticas nos muestra que el escenario ha cambiado y los cambios son necesarios
y urgentes.
El gobierno Central ha iniciado este cambio desde septiembre del 2015, creando la Agencia
de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información – AGETIC (Decreto Supremo Nro.
2514), con el mandato principal de:
NRO. RESULTADO
La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y
124
Comunicación se encuentra operando.
Se han vinculado instituciones públicas a la Plataforma Electrónica y se ha
implementado el Gobierno Electrónico para una gestión pública eficiente
299
(trámites ágiles y mejores servicios) y transparente (acceso a la información),
facilitando su evaluación.
Se ha iniciado un proceso de cambio tecnológico para lograr la soberanía en la
300 gestión de información y del conocimiento (uso del software libre y estándares
abiertos)
En ese marco, en abril 2016 la AGETIC ha planteado al País el “Plan de implementación de
Gobierno Electrónico 2016 – 2025”, el plan delimita tres ejes estratégicos y 14 líneas
estratégicas. Los ejes estratégicos son: a) Gobierno soberano con la gente, b) Gobierno
eficiente y seguro y c) Gobierno abierto y participativo.
Versión Oficial
El segundo Eje tiene relación con el Municipio en las siguientes líneas estratégicas:
1) Simplificación de trámites
2) Gestión pública
3) Asistencia y capacitación técnica
17
4) Registros públicos
5) Servicios de desarrollo económico
6) Calidad de servicios públicos
7) Entidades territoriales autónomas
8) Seguridad informática y de la Información
Por los anteriores puntos expuestos, existe un escenario y un marco legal vigente que
permite articular acciones desde los Municipios.
Para Sacaba es una gran oportunidad para acelerar procesos e iniciar la implementación
del Gobierno Electrónico, como una estrategia de Optimización de recursos principalmente
humanos y tiempo, mejora y calidad de los servicios públicos y transparencia.
2. Los asentamientos existentes en el Parque Tunari sobre la cota 2750 estarían ocupando
aproximadamente 77,73 Ha.
Versión Oficial
3. En el área urbana del municipio el 64% de la población cuenta con vivienda propia en el
área rural el 92%. La oferta de vivienda social en el municipio se la ubicado en Palca, K’uchu
Loma, Rodeo Centro Chaupi Melga Sindicato Santa Rita, OTB Santa Rita.
18
4. El Municipio de Sacaba genera el 12,7% de la movilidad en transporte público y atrae el
8.2% de los viajes lo cual muestra que existe dependencia al municipio de Cochabamba.
Una de las prioridades ha sido optimizar la integración física de nuestro territorio municipal
6. El municipio carece de una delimitación, para llevar a cabo una adecuada administración
de nuestro territorio, se debe contar con este instrumento técnico que señalan la
distribución física de las Organizaciones Territoriales.
Salud:
debe ser prioritario Diseñar una Política Pública Municipal, formular un Plan Municipal de
Salud y un Modelo de Gestión Integral de la Salud Municipal, que defina el accionar de los
diferentes actores con enfoque de Salud Preventiva a través de un Plan Municipal de Salud.
19
Educación:
3) La educación inicial fuera del sub sistema de educación, se ejecuta a través de la Unidad
de Atención Infantil Integral a Niñas y Niños (UAIN@s) encargada de los Centros Infantiles
Comunitarios Familiares, este programa funciona a través de un convenio intergubernativo
entre el GAMS y SEDEGES-Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, mismo que
se fue suscrito en fecha 09/02/2015, por el lapso de 5 gestiones hasta el 31 de diciembre
de 2019.A la fecha se tienen 28 Centros infantiles distribuidos en el Área Urbana y Rural
del municipio, con un personal que llega a las 80 personas (entre facilitadoras y
manipuladoras de alimentos), llegando a un total de 750 niños y niñas beneficiadas con
estos centros.
Deportes:
20
Protección Social:
Los delitos contra la vida e integridad a hombres y mujeres (para fines de este indicador
se cuantificaron homicidios, delitos contra menores y familia, personas y trata y tráfico) en
el Municipio de Sacaba en la gestión 2015 fueron de 2116 casos, con un incremento del
5,34% respecto al 2014.
Producción primaria:
2) Si bien el aporte del sector agrícola al PIB municipal, generado en el área rural es
pequeño, no hay que olvidar que el área rural es el principal productor de alimentos, y de
servicios ambientales (oxígeno y agua entre otros) a través de sus bosques y por sus
cualidades geográficas principalmente de la cordillera en la zona norte del municipio.
3) Sin embargo también se deben resolver problemas fundamentales que impiden un mejor
Versión Oficial
21
Producción secundaria:
2) Entre los rubros más importantes en el área urbana está el aserrado de madera, la
Metalmecánica, la cerámica, la Industria alimenticia y de bebidas, fundamentalmente del
sector de la pequeña y micro empresa que trabaja aun de manera muy aislada y por tanto
en condiciones de desventaja frente a la gran empresa. Pero también está el negocio
inmobiliario, en un mercado donde el suelo urbano es el recurso más preciado, pero
también más valorizado como efecto de la naturaleza del desarrollo urbano.
Mercados y comercialización:
EL proceso del PTDI en los distritos rurales ha identificado al desarrollo productivo como el
problema principal a solucionar, en la mayoria de los espacios de participacion se mencionó
que la etapa de comercializacion, es donde tienen la mayor cantidad de problemas, desde
la falta de espacios de comercializacion, desconocimiento de alternativas de segmentos de
clientes, aspectos relacionados al precio y la falta de promoción de parte de la institución.
Turismo:
Un potencial aún no aprovechado para el desarrollo del turismo se expresa en sus atractivos
turísticos tanto en el área urbana como rural, como la laguna de San Isidro, sus cascadas,
su parque prehistórico, su iglesia, sus lagunas, su zona tropical, su parque metropolitano,
etc., que se encuentran aún aislados y podrían ser aprovechados a través de su articulación
de circuitos turísticos relacionados con las economía local.
22
esfuerzos e iniciativas tanto estatales como privadas, fundamentalmente en el área de la
tecnología, educación y la economía plural.
2) A nivel de los grupos ocupacionales según grandes sectores, en el ámbito de los sectores
primarios según el censo 2012 en la región metropolitana, se pueden distinguir 3 grupos,
los de menor población dedicada a la actividad primaria (principalmente agricultura) entre
los que se encuentran Cochabamba y Colcapirhua con el 4 al 6 %, en cambio los de mayor
población dedicada a esta actividad que son Vinto y Sipe Sipe con el 27 al 48 %. Sacaba
junto a Quillacollo y Tiquipaya tienen una población dedicada a esta actividad entre el 12 y
el 17% de su total municipal. Ese porcentaje es mayor que la población ocupada a los del
sector secundario (industria, manufactura, construcciones), pero a su vez mucho menor
que la población dedicada a las actividades del sector terciario de la economía, que asciende
a 71,4 %. Este sector agrupa a todas las actividades relacionadas con el comercio y
servicios financieros, de hotelería, administración, etc.
3) A nivel municipal, Sacaba tiene una economía estructurada en torno a 3 grandes sectores
que contribuyen a generar juntos el 56,8 % de la riqueza municipal (según datos del IESE
de 2105), estos son Transportes y comunicaciones, Administración pública e Industria
manufacturera, de los cuales el más importante es el primero con el 22,2 %. En cambio los
dos últimos aportan con un poco más del 17 %. La industria manufacturera representa
menos de la tercera parte de estos 3 juntos (el 30%). En cambio el sector agrícola siendo
a nivel metropolitano el más importante, a nivel municipal representa únicamente el 4,1 %
Versión Oficial
del total del PIB municipal. Desde el punto de vista del empleo, casi la mitad de la población
de Sacaba (47,4 %) produce su propio empleo, es decir trabaja por cuenta propia. Pero un
45,5 % de la población económicamente activa es asalariada.
23
4) La economía urbana es el espacio donde se concentran las principales actividades
manufactureras y fundamentalmente de servicios, y por lo tanto es el lugar donde se
concentra en un espacio pequeño (el 7 % del territorio municipal en relación al total) no
solo la población urbana sino la generación de la riqueza del municipio, pero a su vez la
ciudad constituye el primer mercado directo la producción agrícola.
No existe una política pública municipal para el apoyo y promoción del sector secundario,
a la fecha está impulsado por el sector privado y las iniciativas de las personas que trabajan
por cuenta propia. Se evidencia que a la fecha no se ha aplicado ninguna estrategia en el
marco de los complejos productivos territoriales, que plantea el PDES.
Riesgos:
de producción, que pueden derivar en una falta de abastecimiento de producto en una zona
determinada.
3) Como Municipio de Sacaba, si bien contamos con una Unidad de Gestión de Riesgos
institucionalmente establecida y personal técnico específico de la UGR, los principales
24
problemas están relacionados con la falta de información que permita hacer una adecuada
planificación de la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), y evaluación de daños y
necesidades; también se ha podido evidenciar la falta de procesos de recuperación,
reconstrucción y la escasez de recursos. Asimismo, debemos superar la falta de aplicación
de normas, protocolos, reglamentos y otras herramientas que orienten a la gestión
municipal en la generación de capacidades resilientes y establezcan flujos de información
para la respuesta rápida en casos de emergencias y/o desastres.
Medio ambiente:
3) La contaminación del Rio Maylancu (Cabecera del Rio Rocha) es una de las grandes
preocupaciones del Municipio, a pesar de que segun el último informe de la Contraloria
Sacaba es el único Municipio que ha tenido avances y mejoras; la contaminacion del rio
Maylancu es un problema estructural, que implica aspectos sociales, comerciales,
legales,etc.
Versión Oficial
25
3.3 ANÁLISIS INTERNO
Sin lugar a dudas de los factores más relevantes en el análisis histórico de una institución,
son las inversiones realizadas, en definitiva en ello se evidencia las prioridades que se
dieron y en gran parte explica la situación actual del desarrollo y la proyección al respecto.
Para un análisis inicial realizaremos por Grandes Sectores: Educación, Salud, Deporte,
Saneamiento Básico, Desarrollo productivo, Infraestructura Urbana y otros, la distribución
porcentual acumulada se expresa en la gráfica siguiente.
SANEAMIENTO BASICO
9%
OTROS
17% CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MICRORIEGOS 5%
DESARROLLO Y
PROMOCIÓN DEL
DEPORTE
12%
GESTIÓN DE SALUD
10%
Versión Oficial
Según la gráfica anterior se evidencia que los principales sectores donde se han invertido
mayores recursos son: Infraestructura urbana y rural con un tercio de las inversiones y
Salud, Educación, Deporte y Saneamiento Básico con el 50%, lo relacionado con Riego el
5% y los restantes sectores hacen un 17%.
26
Para una mejor interpretación y agrupando por Ejes de Desarrollo Municipal planteados en
el PTDI, se tiene la gráfica siguiente.
17,3%
EDM1: Desarrollo
Humano Integral
EDM2:Economía Plural
47,8%
EDM4:Ordenamiento
Territorial
29,6% EDM3 y
EDM5:Administración
Territorial+ Madre Tierra
5,3%
La mitad de toda la inversión municipal ha sido dirigida hacia el Desarrollo Humano Integral
y tan sólo un 5% relacionado con la Economía Plural restringido a infraestructura de riego.
27
Gráfico 8 Inversión acumulada por distritos y proyectos municipales (2012-
2016)
38%
13%
8% 9%
7% 6%
4% 4% 3% 4%
1% 1% 2%
DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO GLOBAL
URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO RURAL 5 RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL MUNICIP
1 2 3 4 6 7 AGUIRRE CHIÑATA LAVA PALCA UCUCHI AL
LAVA
% 7% 13% 8% 9% 4% 4% 1% 1% 3% 6% 4% 2% 38%
Las Inversiones evidencian que los tres distritos donde se han invertido en mayores
porcentajes son: Distrito Urbano 2, 4 y 3 haciendo un acumulado del 30% y los tres distritos
con menor porcentaje de inversión son Aguirre, DR-5 y Ucuchi, haciendo una suma
porcentual de 4%. Existiendo una diferencia de casi ocho veces entre los 3 distritos con
menor inversión respecto a los tres con mayor inversión.
Sin embargo está análisis inicial seria incompleto si no se incorpora la población que se
tiene según la el Censo del 2012.
La gráfica siguiente, detalla la inversión en los diferentes proyectos con alcance distrital y
municipal por habitante.
Versión Oficial
28
Gráfico 9 Inversión por distritos y proyectos municipales por habitante (2012-
2016)
8000 7657
7000
6000 5611
4863
5000 4658
4000 3567
3135 3151
2833
3000 2558
2297
2112 2117 2157
2000 1761
1000
Según la gráfica anterior las Inversiones por habitante evidencian que los tres distritos
donde se ha invertido en mayor cantidad son: Palca, Chiñata y Lava Lava haciendo un
promedio de 6044 Bs por habitante y los tres distritos con menor inversión por habitante
son: Distrito 1, 6 y el Distrito Rural Aguirre, haciendo un promedio de 2129 Bs por
habitante, Es evidente el desequilibrio matemático de casi tres veces, sin embargo esto
apenas es análisis base para generar reflexiones y seguir mejorando y complementando
para una valoración integral.
29
contrastado con el análisis competencial de la Agenda Patriótica del Ministerios de
Autonomías2.
Acciones Municipales a
Julio 2016(Por lo Menos 1 No No 0 2 0%
7
Acción)
Nro. Funcionarios que
relacionan según 0 0
encuesta PEI
2
Documento AGENDA PATRIÓTICA 2025 ¿Quién hace qué?, Ministerio de Autonomías ,2014
30
FACTORES
PILAR NUMERACION METAS SI NO %
EVALUACIÓN
Agenda Patriótica y PDES
1 2 3 4 5 0 0
2016-2020
Acciones Municipales a
Julio 2016 (Por lo Menos 1 Si Si Si Si No 4 1 80%
8
Acción)
Nro. Funcionarios que
relacionan según 3 5 4 3 0 0
encuesta PEI
Agenda Patriótica y PDES
1 2 3 4 5 6 7 8 0 0
2016-2020
Acciones Municipales a
Julio 2016(Por lo Menos 1 Si Si Si Si Si Si Si Si 8 0 100%
9
Acción)
Nro. Funcionarios que
relacionan según 3 3 48 4 8 2 8 17 0 0
encuesta PEI
Agenda Patriótica y PDES
1 2 3 4 5 6 0 0
2016-2020
Acciones Municipales a
Julio 2016 (Por lo Menos 1 Si No Si No No No 2 4 33%
10
Acción)
Nro. Funcionarios que
relacionan según 1 7 0 0
encuesta PEI
Agenda Patriótica y PDES
1 2 3 4 5 0 0
2016-2020
Acciones Municipales a
Julio 2016(Por lo Menos 1 Si Si Si Si Si 5 0 100%
11
Acción)
Nro. Funcionarios que
34
relacionan según 16 8 1 23 0 0
1
encuesta PEI
Agenda Patriótica y PDES
1 2 0 0
2016-2020
Acciones Municipales a
Julio 2016 (Por lo Menos 1 Si Si 2 0 100%
12
Acción)
Nro. Funcionarios que
relacionan según 17 17 0 0
encuesta PEI
CUMPLIMIENTO PROMEDIO GLOBAL (%) 75,00%
Según la tabla anterior existe un cumplimiento promedio global del 75% con al menos con
una acción de parte del GAM Sacaba sin diferenciar si es competencia exclusiva,
concurrente o compartida relacionados con las metas de los diferentes Pilares de las Agenda
Patriótica 2025.
Uno de los primeros escenarios para el presente análisis identificar si las acciones actuales
del Municipio de Sacaba tienen concordancia con los resultados planteados en el PDES.
Versión Oficial
31
Los resultados de la encuestas PEI refleja los siguientes resultados:
45,00%
39,8%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00% 16,7%
15,00% 12,1%
9,5%
10,00% 6,9% 5,8%
5,00% 3,5%
1,8% 1,6% 1,5% 0,8%
0,00%
11 3 1 9 2 6 12 4 5 8 10
3
Existen 12 informes distritales (11 validados) donde se está planteado el enfoque distrital y priorización de los
problemas.
32
Para fines del presente análisis se agruparon en distritos urbanos y rurales.
33
Tabla 6 Porcentaje de Población Distrital y Organizaciones Territoriales
ORGANIZACIÓN
DISTRITOS % POBLACIÓN %
TERRITORIAL/SOCIAL
URBANOS 79.8% 178 57.6%
1 14.44% 26 8.4%
2 21.77% 49 15.9%
3 14.27% 27 8.7%
4 13.96% 32 10.4%
6 7.71% 32 10.4%
7 7.65% 12 3.9%
RURALES 20.2% 131 42.4%
5 1.73% 16 5.2%
AGUIRRE 2.05% 9 2.9%
CHIÑATA 2.31% 14 4.5%
LAVA LAVA 8.11% 35 11.3%
PALCA 2.86% 29 9.4%
UCUCHI 3.14% 28 9.1%
TOTAL 100.00% 309 100.0%
Fuente: Elaboración Propia en base a estadísticas del proceso distrital
34
Gráfico 11 Porcentaje de Participación por Género y Distrito
120,0%
61,9%
59,4%
60,0%
51,9%
48,1%
40,6%
38,1%
40,0%
28,6% 28,4%
20,9%
18,3% 18,6%
20,0% 13,2%
10,7%
4,4% 3,6%
0,0%
D-1 D-2 D-3 D-4 D-6 D-7 DR-5 UCUCHI AGUIRRE LAVA CHIÑATA PALCA
LAVA
MASCULINOS FEMENINOS
Según las estadísticas anteriores del presente acápite, se puede concluir lo siguiente:
1) La participación en los distritos urbanos apenas llega al 35%, aun teniendo el 80%
de la población y el 57% de las organizaciones territoriales del Municipio.
2) La participación de los distritos rurales alta (65%) comparado con los urbanos, aun
se nota la diferencia cuando solo tiene el 20% de la población y 43% de las
organizaciones territoriales del Municipio.
3) La participación de la mujer es baja (25%) respecto a los varones, inclusive
Versión Oficial
35
2. Estado de Situación de la Planificación
A la culminación del presente Plan, el único Plan de mediano plazo 4que se ha elaborado
para el desarrollo de Sacaba se encuentra en su etapa de aprobación en el Órgano
Legislativo Municipal, en última década la planificación se ha desarrollado a través de Planes
Operativos Anuales (POA), no existe documentos oficiales que respalden la existencia de
algún plan de mediano plazo (cinco años), anterior al PTDI Sacaba 2016-2020.
“El sistema de planificación pública de este periodo, el SISPLAN, que aún está vigente
responde al ordenamiento jurídico neoliberal, a través de la Ley Nº 1178 de administración
y control gubernamental (SAFCO), que regula los sistemas administrativos y su relación
con los sistemas nacionales de planificación (SISPLAN) e inversión pública (SNIP) para la
definición de las políticas públicas y programas de inversión para ser ejecutadas en los tres
niveles Nacional, Departamental y municipal.
4
Se refiere al Plan Territorial de Desarrollo Integral Sacaba 2016-2020
5
Extraído del Plan Estratégico del Ministerio de Planificación de Desarrollo 2010-2014, Pág. 8
36
FORMULACION, EVALUACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS
El reglamento plantea un requisito previo al inicio del Estudio, Elaborar el Informe Técnico
de Condiciones Previas, que a la letra menciona:
Según entrevista realizada (abril 2017) en la unidad encargada de realizar el registro del
proyecto al Sistema de Seguimiento de la Inversión Pública (SISIN WEB), los proyectos son
remitidos a esta unidad sin los ITCP; ello implica aparte del incumplimiento de la norma, la
no identificación de factores que podría afectar negativamente en la etapa de inversión y
la ejecución.
Los EDTP a la fecha son realizados sin los criterios propios de la formulación y evaluación
de proyectos como los planteados en el RBP, que guarde relación e integralidad entre todos
los componentes del proyecto.
Los recursos recurrentes que representa un porcentaje mayor que la inversión, a la fecha
no se ejecutan a través de un proyecto o en su caso por programas, por la importancia,
cantidad de recursos económicos, su planificación y evaluación son crítico y prioritario
aplicar una estrategia distinta.
En base a los criterios anteriores, se puede identificar las siguientes acciones de mejora
para la formulación y evaluación de proyectos
37
3.3.2.2 Recursos financieros
En la siguiente tabla se presenta la variación de las transferencias del Gobierno Central al GAM Sacaba.
TGN -
41 113 Coparticipación 83.820.324,0 96.986.909,7 131.220.155,6 144.306.864,3 137.006.713,0 15,7% 35,3% 9,9% -5,1%
Tributaria
TGN - Impuesto
-
41 119 directo a los 54.165.435,8 69.638.414,5 83.313.120,7 59.422.759,2 29.188.077,7 28,6% 19,6% -50,9%
28,7%
Hidrocarburos
Por subsidios y -
119 48.934.162,0 63.756.595,0 78.196.539,0 56.155.439,1 27.530.266,4 30,3% 22,7% -50,9%
subvenciones 28,2%
Por
-
119 coparticipación 5.231.273,8 5.881.819,5 5.116.581,7 3.267.320,1 1.657.811,3 12,4% -13,0% -49,3%
36,1%
Tributaria
TGN - Donaciones -
44 115 2.964.876,7 3.075.511,9 2.832.295,7 2.238.405,9 2.536.275,7 3,7% -7,9% 13,3%
HIPC II 20,9%
TOTAL 140.950.636,5 169.700.836,1 217.365.572 205.968.029,4 168.731.066,5 20,4% 28,1% -5,2% -18,1%
38
Gráfico 12 Comportamiento de las Transferencias corrientes Percibidas
Periodo 2012-2016
160.000.000,0
9,97%
-5,06%
140.000.000,0 35,30%
120.000.000,0
15,71%
100.000.000,0
19,64%
80.000.000,0 28,57%
-28,68%
60.000.000,0
40.000.000,0 -50,88%
20.000.000,0
3,73% -7,91% -20,97% 13,31%
0,0
2012 2013 2014 2015 2016
TGN - Coparticipación Tributaria TGN - Impuesto directo a los Hidrocarburos TGN - Donaciones HIPC II
De acuerdo a la gráfica, se puede verificar que las Transferencias que se perciben en mayor
porcentaje son por Coparticipación Tributaria que van incrementando desde la gestión 2012 a la
gestión 2015, y para la gestión 2016 tiene una disminución del 5.06% con respeto al 2015.
En lo que respecta a las Transferencias por el IDH, se tiene crecimiento de la gestión 2012 a la gestión
2014, registrándose disminución las dos siguientes gestiones, con un 50.88% de disminución de la
gestión 2015 a la gestión 2016.
Para las Transferencias de las Donaciones HIPC II, se refleja un comportamiento variado, con un
incremento de 3.73% en el periodo 2012-2013, siguientes gestiones refleja una disminución con un
20.79% el 2015 con respecto al 2014.
Versión Oficial
39
Recursos específicos del GAMS.-
Impuestos
20 210 27.714.499,9 33.517.919,0 38.509.524,5 45.485.917,5 52.232.336,8 20,9% 14,9% 18,1% 14,8%
Municipales
Tasas, Derechos, y
20 210 8.642.927,9 10.153.147,6 10.348.811,1 10.967.594,9 14.276.532,3 17,5% 1,9% 6,0% 30,2%
Otros Ingresos
Intereses y Otras
-
20 210 rentas de la 0,0 1.956,0 3.912,0 0,0 0,0 - 100,0% -
100,0%
propiedad
TOTAL 37.436.801,8 44.886.593,4 54.066.917,8 66.162.595,3 79.563.177,6 19,9% 20,5% 22,4% 20,3%
Fuente: Elaboración Propia en base a Datos proporcionados por la Secretaría Municipal de Finanzas y Administración
Versión Oficial
40
Gráfico 13 Comportamiento de los Recursos Específicos (Periodo 2012-2016)
60.000.000,0
Ingresos de Operación
14,8%
50.000.000,0
18,1% Venta de Bienes y
Servicios de las
Administraciones
40.000.000,0 14,9%
públicas
Impuestos Municipales
20,9%
30.000.000,0
Regalías
20.000.000,0
Tasas, Derechos, y
30,2% Otros Ingresos
34,4%
17,5% 6,0%
1,9% 86,5%
10.000.000,0
Interéses y Otras rentas
328,9% de la propiedad
12,4%
0,0
2012 2013 2014 2015 2016
Asimismo los Ingresos por concepto de Tasas, Derechos y Otros con menor proporción y con
incrementos durante el periodo mencionado llegando a un 30,2% de incremento el 2016.
La estructura organizacional del GAM Sacaba está compuesta por la Máxima Autoridad Ejecutiva
(MAE) con su personal de apoyo y cuatro secretarías municipales:
41
Se realizó un análisis de la estructura organizacional actual, en la misma se observaron los
siguientes aspectos:
SMIS; 6,7%
SMMTDHIDP;
49,4%
SMFA; 15,7%
42
Gráfico 15 Porcentaje de Asignación de Recursos por Secretaría
40,0% 37,9%
33,5%
35,0%
30,0%
23,7%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0% 2,1% 2,7%
0,0%
SMFA SMPDT SMIS SMMTDHIP CONCEJO
La composición
80,0% 75,8%
67,7% 66,1%
70,0%
60,0% 55,1%
52,6%
47,4%
50,0% 44,9%
40,0%
30,8% 29,8%
30,0%
20,0% 16,1%
8,1%
10,0% 4,1%
1,5% 0,0% 0,0%
0,0%
APOYO DIRECTO A SMPDT SMFA SMIS SMMTDHIDP
LA MAE
43
mes del cumplimiento de las metas programadas. Actualmente se realiza el seguimiento
solo de la ejecución presupuestaria, esto porque no se tienen definidos objetivos estratégicos
y los productos institucionales para alcanzar los mismos, además, no se dispone de
procedimientos claramente definidos para la ejecución.
La consecuencia de esta falta de instancias de seguimiento y evaluación conducen a que no
se disponga de información apropiada para la correcta toma de decisiones.
Se realizó un análisis de los procesos del ejecutivo municipal del GAM Sacaba, para esto se
clasificó los mismos en estratégicos, operativos, de apoyo y de evaluación, obteniéndose el
siguiente resultado:
Figura 3 Mapa de Procesos del Ejecutivo Municipal del GAM Sacaba
PROCESOS ESTRATÉGICOS
SECRETARÍA MUNICIPAL DE
MÁXIMA AUTORIDAD
GABINETE MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUTIVA (MAE)
TERRITORIAL
PROCESOS OPERATIVOS
SECRETARÍA. MUNICIPAL DE
SECRETARÍA MUNICIPAL DE
LA MADRE TIERRA, DESRR.
INFRAESTRUCTURA Y SUBALCALDES RURALES SUBALCALDES URBANOS
HUMANO INTEGRAL Y
SERVICIOS
PRODUCTIVO
GERES EMAPAS
EMPRESA MUNICIPAL DE EMPRESA MUNICIPAL DE
GESTIÓN DE RESIDUOS AGUA POTABLE Y
SÓLIDOS ALCANTARILLADO SACABA
EMPRESAS DESCENTRALIZADAS
PROCESOS DE APOYO
SECRETARÍA MUNICIPAL DE
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JEFATURA DE UNIDAD DE
FINANZAS Y
LEGAL COMUNICACIÓN TRANSPARENCIA
ADMINISTRACIÓN
PROCESOS DE EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
INTERNA
Versión Oficial
44
y el modelo de gestión, a través de un proceso participativo con las Unidades Organizacionales
(Abril 2017) , a continuación se detalla las Unidades Básicas de Planificación 6 (UBP)
Se resalta que el 49,4% de las UBP, se encuentran bajo la dependencia de SMMTDHIDP, seguido
del 20,2% que son las unidades de Apoyo a Despacho, de los cuales 12 corresponden a las Sub
Alcaldías.
La tabla siguiente, detalla los procesos y operaciones que se tiene en cada una de las UBP.
6
Se ha realizado esta clasificación para fines de planificación, que no necesariamente son las Unidades definidas por la
Dirección de Recursos Humanos
45
De forma porcentual se representa en la gráfica siguiente:
APOYO A DESPACHO
SMIS
16%
7%
SMPDT
10%
SMMTDHIDP
43%
SMFA
24%
Los procesos y las operaciones representan en parte el nivel de carga laboral, responsabilidad
por un lado, y por otro lado también puede permitirnos valorar si los flujos de los procesos y
operaciones son susceptibles a presentar cuellos de botella y debilidades en la gestión municipal.
La gráfica anterior evidencia que el 43% de los procesos esta administrado por SMMTDHIDP, el
40% por SMFA y APOYO A DESPACHO y el restante 17 % por SMPDT y SMIS.
Las operaciones que están circunscritos en los procesos de las UBP, amplían el panorama para
aproximar el nivel de actividad (en el marco de los Sistemas) de cada una de las macro unidades.
46
Gráfico 18 Distribución Porcentual de los Operaciones por macro unidades
SMIS
9%
APOYO A DESPACHO
16%
SMFA
13%
152 operaciones de la SMMTDHIDP representan el 50% de todas las operaciones de las macro
unidades, la diferencia porcentual respecto al promedio ideal (20%) es del 30%, de las restantes
macro unidades son mínimas: APOYO A DESPACHO 4%, SMFA 7%, SMPDT 8% Y SMIS 11%.
Por lo tanto es prioritario el análisis integral de las diferentes macro unidades, relacionando UBP,
Procesos, Operaciones, análisis de conectividad, Objetivos de Gestión, Cantidad de recurso
humano, Perfil profesional, Presupuestos, ponderaciones adicionales, afinidades y relaciones
según el PTDI, y Políticas Priorizadas, entre los factores determinantes.
Versión Oficial
47
que aunque fuese de esa manera aun todavía concentraría el aproximadamente el 20 %
cada una de ellas.
En uso de las TICs, en el GAM Sacaba se remonta a más de una década. A la fecha el énfasis se
ha centrado en el desarrollo de sistemas bajo diferentes modalidades, contratación para el
desarrollo o en su caso elaboración a cargo de la Jefatura de Sistemas.
Los principales sistemas internos que a la fecha se tienen son los siguientes:
1) Sistema de almacenes
2) Sistema de Planillas
3) Sistema de seguimiento de trámites
4) Sistema de trámites de Archivos de urbanismo
Uno de los sistemas centrales para la mejora de las políticas Municipales y los Servicios de
catastro y relacionados es el Sistema Espacial de Información de Catastro Urbano (SEICU) que
a la Fecha esta en la fase final de su desarrollo, que el Ministerio de Obras Publicas y el municipio
vienen ejecutando en el Marco del Programa de Mejora de la Gestión Municipal, que tiene el
objetivo general de contribuir a mejorar la gestión fiscal municipal. Los objetivos específicos son:
(i) mejorar el desarrollo del sistema de gestión de los recursos públicos para su manejo eficiente,
confiable y transparente; y (ii) apoyar la ampliación de la base tributaria del impuesto predial.
Los principales sistemas nacionales que permite la integración de los procesos municipales y
nacionales son:
Los sistemas internos tienen una gran debilidad, está aislados uno del otro e inclusive están
desarrollados con diferentes lenguajes de programación y bases de datos, por lo tanto si bien
apoyan en la administración de la unidad, no permiten optimizar todos los procesos y
operaciones relacionados.
Será importante en adelante incorporar estrategias de integración sistemas, con tecnologías que
Versión Oficial
48
de los servicios de urbanismo y relacionados e inclusive se incremente de forma sustancial los
ingresos propios del municipio y de forma consecuente se mejore la gestión municipal.
Los procesos de implementación de cualquier sistema, principalmente los relacionados con los
informáticos deben de forma ineludible la fase de optimización de la situación actual sin sistema
informático.
Es importante que cualquier sistema que se implemente o mejore tenga las cualidades de uso
de la firma digital, optimización de tiempos, desburocratización y transparencia.
Apoyados en los criterios anteriores el análisis se centrará en las unidades más desarrolladas y
los resultados que a continuación se presenta son fruto de entrevistas a través de encuestas.
49
Gráfico 19 Aplicación de Herramientas y Acciones
50,0%
40,0% 36,4%
33,3% 33,3%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Manual de Funciones Procedimientos Evaluacion de Funciones y
procedimientos
APLICACIÓN SI APLICACIÓN NO
Fuente: Encuesta Complementaria: Estado de situación de los Sistemas de Gestión Pública-GAM Sacaba-2016
La no aplicación de los procedimientos implica que no existe una estandarización de los sub
procesos, convirtiéndose en una gran debilidad de las operaciones internas de las unidades
ejecutoras, se agrava cuando no existe en por lo menos 33% de las unidades ejecutoras la
práctica de evaluación de los procedimientos y las funciones relacionadas, sin evaluación de las
mismas es difícil de identificar las debilidades y más aún plantear acciones de mejora en el marco
de la gestión eficiente.
Versión Oficial
50
Uso de herramientas o estratégicas para la planificación, seguimiento y evaluación de
las operaciones y actividades
70,0%
61,5%
60,0%
50,0%
40,0% 38,5%
30,0%
20,0%
10,0%
Fuente: Encuesta Complementario: Estado de situación de los Sistemas de Gestión Pública-GAM Sacaba-2016
Más del 61% de las unidades hace el uso del Plan operativo como la herramienta para la
planificación y ejecución de las actividades, las restantes unidades utiliza (38,5%) otra estrategia
entre ellas se destaca el uso del Plan Operativo Individual, la coordinación y las directrices
nacionales.
El Plan Operativo anual es la herramienta básica que según las normas actuales deben ser
utilizados por todas las unidades y cada uno de los servidoras y servidores públicos, en el cual
debe estar claramente definidos las metas que se deben alcanzar durante la gestión, un 40%
que no hace uso del Plan Operativo significa que no se tiene definido los objetivos de gestión ni
las metas, y por consecuencia no será posible el seguimiento y evaluación.
Los recursos recurrentes deben ejecutarse en el marco de un programa u proyecto. Para que los
resultados sean medidos.
Versión Oficial
51
Herramientas o estrategias de seguimiento utilizados por las unidades
50,0% 44,4%
45,0%
38,9%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0% 11,1%
10,0% 5,6%
5,0% 0,0%
0,0%
INFORMES INDICADORES REUNIONES OTRA NINGUNA
ESTRATEGIA
Fuente: Encuesta Complementario: Estado de situación de los Sistemas de Gestión Pública-GAM Sacaba-2016
Las estrategias que utilizan para el seguimiento mensual al cumplimiento de metas o resultados
definidos según la unidad, que no necesariamente está alineado a la planificación estratégica
institucional son: reuniones en un 44,4% e informes un 38,9% de las unidades.
El 11,1% de las unidades utilizan otras estrategias lo realizan de manera verbal o con informes
semanales y un 5,6% lo realiza con indicadores.
La evaluación de las metas y los resultados, es una etapa fundamental, para tomar la decisión
de continuar o mejorar las acciones que se están ejecutando, en el gráfico 21, se presenta de
forma gráfica las principales herramientas y estratégicas que se utilizan en las unidades.
60,0% 56,3%
50,0%
40,0%
31,3%
30,0%
20,0%
Versión Oficial
Fuente: Encuesta Complementario: Estado de situación de los Sistemas de Gestión Pública-GAM Sacaba-2016
52
Como se puede observar en la gráfica las herramientas que usan para evaluar el alcance de sus
metas vemos que un 56,3% de las unidades lo realizan mediante reuniones y un porcentaje de
31,3 % lo realiza con informes. El 6.3% de las unidades utilizan otras estrategias como reuniones
de coordinación o mediante instructivos.
Como se evidencia, solamente un 6.3% de las unidades utiliza indicadores, que debería ser las
principales herramientas para la evaluación, por lo tanto es otra de las grandes debilidades que
se debe mejorar.
80,0% 72,7%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0% 27,3%
20,0%
10,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA
Fuente: Encuesta Complementario: Estado de situación de los Sistemas de Gestión Pública-GAM Sacaba-2016
El 73% de las unidades considera que la pertinencia del personal es Alta, sin embargo existe un
27% que es media, aún existe una holgura por mejorar, para que la pertinencia sea en el 100%
se Alta y Muy Alta.
Uno de los temas críticos es la cantidad de servidoras y servidores públicos en las diferentes
unidades, ya que a la fecha es un requerimiento generalizado, se comprende las necesidades de
recursos humanos en el marco del constante y acelerado crecimiento de la población y las
necesidades relacionadas con el desarrollo de Sacaba.
Versión Oficial
53
Gráfico 24 Cantidad de funcionarios con relación a sus funciones en las unidades
organizacional
100,0%
81,8%
80,0%
60,0%
40,0%
0,0%
MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA
Fuente: Encuesta Complementario: Estado de situación de los Sistemas de Gestión Pública-GAM Sacaba-2016
45,0%
40,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0% 20,0%
20,0%
15,0% 13,3%
10,0% 6,7%
5,0%
0,0%
FORTALECER EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS PLANIFICACIÓN OTRO
Fuente: Encuesta Complementario: Estado de situación de los Sistemas de Gestión Pública-GAM Sacaba-2016
La relación de la cantidad de personal y las actividades que desarrolla es Media en más del 80%
de las unidades, si bien un 40% realiza el fortalecimiento que se traduce principalmente en
Equipar y en algunos casos incrementar el personal, apoyan mediante evaluación, elaboración
Versión Oficial
de procedimientos y la planificación misma con la intención de realizar un uso más eficaz del
recurso humano; sin embargo es muy importante realizar un análisis de la carga laboral, el
dimensionamiento y el diseño del producto(Bien, Servicio o norma) que se va producir, ello nos
permitirá conocer el estado de situación real y su posterior optimización de los recursos
humanos.
54
3.3.2.7 Sistemas según la Ley 1178 y la Ley 777 SPIE
Se realizó el diagnóstico de cumplimiento de la Ley 1178 del 20 de julio de 1990 del Sistema de
Administración y Control Gubernamentales y de la Ley 777 de 16 de enero de 2016 del Sistema
de Planificación Integral del Estado.
Sistema de Administración y Control Gubernamentales (Ley 1178)
Sistemas vigentes según la Ley 1178:
1. Sistema de Programación de Operaciones (SPO)
El sistema de programación de operaciones, está a cargo del Jefe Programación de Operaciones
y Seguimiento del POA, dependiente de la secretaría municipal de planificación y desarrollo
territorial .
Se realizó la evaluación del SPO, a través de un formulario previamente elaborado, donde se
obtuvo el siguiente resultado.
Tabla 12 Resultados Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones
HOMOLOGADO/
EXISTENTE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS APROBADO
Si No Si No Si No Otro
Reglamento Específico (SPO) X X Parcialmente
Plan Estratégico Institucional
X X X
(PEI)
Plan Territorial de Desarrollo
X X X
Integral (PTDI)
Programa Operativo Anual
X X X
(POA) aprobado
Procedimiento de Priorización
X X X
de Proyectos
Procedimiento de Estimación de
X X X
Recursos
Registro de Ejecución del POA X X X
Procedimiento de Seguimiento
X X X
al POA
Procedimiento de Evaluación
X X X
del POA
TOTALES 3 6 2 7 2 6 1
PORCENTAJE 33% 67% 22% 78% 22% 67% 11%
INTERRELACIÓN CON OTROS SISTEMAS
Interno SP, SAP, SOA, Dirección de Finanzas
VIPFE, FPS, MMAyA, MOOPP, MDRyT, Gobernación de
Externo Cochabamba, RMK, FNDR, Banco Unión, Mano a Mano, Yachay
Chhalaku, EMAPAS, GERES
Fuente: Elaboración Propia
Versión Oficial
55
2. Sistema de Organización Administrativa (SOA)
El sistema de organización administrativa, está a cargo del director de recursos humanos,
dependiente de la secretaría de finanzas y administración.
Se realizó la evaluación del SOA, a través de un formulario previamente elaborado, donde se
obtuvo el siguiente resultado:
Tabla 13 Resultados Evaluación del Sistema de Organización Administrativa
HOMOLOGADO/
EXISTENTE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS APROBADO
Si No Si No Si No Otro
Reglamento Específico (SOA) X X X
Procedimiento para realizar el En
X X
análisis organizacional Proceso
Procedimiento para realizar el diseño En
X X
organizacional Proceso
- Manual de organización y
X X X
funciones
- Manual de procesos y En
X X
procedimientos Proceso
- Estructura organizacional X X X
Procedimiento de implantación del En
X X
diseño organizacional Proceso
TOTALES 3 4 3 4 3 0 4
PORCENTAJE 43% 57% 43% 57% 43% 0% 57%
INTERRELACIÓN CON OTROS SISTEMAS
Interno Con todas las unidades
Externo Gobernación, Caja de Salud, Ministerio de Trabajo, otros.
Fuente: Elaboración Propia
Según la tabla anterior, el sistema de organización administrativa en el GAM Sacaba, no dispone
de todas las herramientas necesarias para su adecuado funcionamiento, donde solo se dispone
del 43% de las herramientas, las cuales están aprobadas y se aplican.
3. Sistema de Presupuesto (SP)
El sistema de presupuesto, está a cargo del jefe de presupuestos, dependiente de la secretaría
de finanzas y administración.
Se realizó la evaluación del SOA, a través de un formulario previamente elaborado, donde se
obtuvo el siguiente resultado:
Tabla 14 Resultados Evaluación del Sistema de Prepuesto
HOMOLOGADO/
EXISTENTE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS APROBADO
Versión Oficial
Si No Si No Si No Otro
Reglamento Específico (SP) X X X
Procedimiento de formulación
X X X
presupuestaria
- Anteproyecto del presupuesto
X X X
institucional
Procedimiento de ejecución
X X X
presupuestaria
56
HOMOLOGADO/
EXISTENTE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS APROBADO
Si No Si No Si No Otro
- Presupuesto vigente X X X
- Programa de ejecución
X X X
presupuestaria
Procedimiento de seguimiento y
X X X
evaluación presupuestaria
TOTALES 7 0 4 3 7 0 0
PORCENTAJE 100% 0% 57% 43% 100% 0% 0%
INTERRELACIÓN CON OTROS SISTEMAS
Principalmente con el Sistema de Programación de Operaciones (SPO), también con los
sistemas de Tesorería (ST), Crédito Público (SCP), Sistema de Contabilidad integrada
Interno
(SCI), Sistema de Organización administrativa (SOA), Sistema de Administración de
Personal (SAP) y así también con otras unidades.
Con el VIPFE (Prepara insumos para elaboración de informes), a través del Sistema con
Externo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), con la Gobernación, con
entidades que realizan financiamientos, etc.
Fuente: Elaboración Propia
Según la tabla anterior, el sistema de presupuesto en el GAM Sacaba, dispone de todas las
herramientas necesarias para su adecuado funcionamiento, de las cuales solo el 43% está
aprobado.
4. Sistema de Administración de Personal (SAP)
El sistema de administración de personal, está a cargo del director de recursos humanos,
dependiente de la secretaría de finanzas y administración.
Se realizó la evaluación del SAP, a través de un formulario previamente elaborado, donde se
obtuvo el siguiente resultado:
Tabla 15 Resultados Evaluación del Sistema de Administración de Personal
HOMOLOGADO/
EXISTENTE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS APROBADO
Si No Si No Si No Otro
Reglamento Específico (SAP) X X X
Procedimiento de dotación de
personal (Plan de personal - X X En Proceso
POAI)
Procedimiento de evaluación de
desempeño (Resultados de otras X X En Proceso
gestiones)
Procedimiento de movilidad de
X X En Proceso
personal
Procedimiento de capacitación
X X En Proceso
Versión Oficial
productiva
Procedimiento de registro X X En Proceso
TOTALES 1 5 1 5 1 0 5
57
HOMOLOGADO/
EXISTENTE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS APROBADO
Si No Si No Si No Otro
Interno Con todas las unidades
Externo Gobernación, Caja de Salud, Ministerio de Trabajo, otros.
Fuente: Elaboración Propia
Según la tabla anterior, el sistema de administración de personal en el GAM Sacaba, no dispone
de todas las herramientas necesarias para su adecuado funcionamiento, donde solo se dispone
del 17% de las herramientas, de las cuales el 17% está aprobado y aplicado.
5. Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS)
El sistema de administración de bienes y servicios, está a cargo de la directora de contrataciones,
dependiente de la secretaría de finanzas y administración.
Se realizó la evaluación del SABS, a través de un formulario previamente elaborado, donde se
obtuvo el siguiente resultado:
Tabla 16 Resultados Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
HOMOLOGADO/
EXISTENTE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS APROBADO
Si No Si No Si No Otro
Reglamento Específico (SABS) X X X
Plan anual de contrataciones (PAC) X X X
Se realiza taller para el PAC? X
Documento base de contratación aprobado
X X X
por el ente rector
Procedimientos para realizar
X X X
contrataciones de bienes y servicios
Se tiene tiempos estipulados para los
diferentes procesos de adquisición a partir X X
de la entrega del DBC?
Reglamento específico de almacenes X X X
Manual de codificación de bienes
X X X
(ALMACENES)
Catálogos de bienes de consumo
X X X
actualizado (ALMACENES)
¿Se tiene políticas o técnicas, para
determinar la cantidad económica de X X
existencias y reposiciones? (ALMACENES)
¿Tiene procedimientos y/o instructivos
específicos de higiene y seguridad X
industrial? (ALMACENES)
¿Tiene manual o procedimientos para
X X X
inventarios de bienes? (ALMACENES)
Versión Oficial
58
HOMOLOGADO/
EXISTENTE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS APROBADO
Si No Si No Si No Otro
¿Cuentan con un programa de
X
adquisiciones futuras?
¿Se tiene un manual de mantenimiento y
X X
uso de vehículos y otros motorizados?
¿Se cuenta con reglamento de manejo y
X X
uso de activos fijos?
¿Se tiene reglamento de seguridad
industrial y protocolos de seguridad X
implementados?
¿Existe un procedimiento para registro de
X X
activos donados?
¿Se tiene reglamento de mantenimiento,
salvaguarda, administración y control de X X
activos fijos de bienes inmuebles?
¿Participan en la comisión técnica de
X
recepción de bienes inmuebles?
¿Se encuentran todos los bienes inmuebles
que forman parte del patrimonio municipal
X
inscritos en Derechos Reales y en el
catastro municipal?
¿Realiza seguimiento a las refacciones,
mantenimiento, seguros y otros a los X X
activos inmuebles?
¿Se tiene contratado seguros contra
incendios, inundaciones, desastres
X X
naturales y los que se crean pertinentes en
todas las edificaciones?
¿Se tiene reglamento o medidas de
vigilancia, seguridad física y seguridad X
industrial de los bienes inmuebles?
¿Se tiene inventario de los bienes
X X
inmuebles?
¿Se tiene planes o instrumentos que
permitan tomar decisiones a corto, X
mediano y largo plazo?
¿Se tiene procedimientos e instructivos
X X
para la baja de bienes?
TOTALES 17 12 4 5 12 9 0
PORCENTAJE 59% 41% 44% 56% 57% 43% 0%
INTERRELACIÓN CON OTROS SISTEMAS
Interno Con todas las secretarías
Externo
Fuente: Elaboración Propia
Versión Oficial
59
6. Sistema de Tesorería (ST)
El sistema de tesorería, está a cargo de la jefa de tesorería y crédito público, dependiente de la
secretaría de finanzas y administración.
Se realizó la evaluación del ST, a través de un formulario previamente elaborado, donde se
obtuvo el siguiente resultado:
Tabla 17 Resultados Evaluación del Sistema de Tesorería
HOMOLOGADO/
EXISTENTE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS APROBADO
Si No Si No Si No Otro
Reglamento Específico (ST) X X X
¿El reglamento específico es difundido al
X X
personal del GAM-SACABA?
¿Realiza proyección de ingresos y
egresos a corto plazo (Diario, semanal, X X
mensual, anual)?
¿Ya se implementó la unicidad de caja en
X X X
la tesorería?
TOTALES 2 2 1 1 2 2
50
PORCENTAJE 50% 50% 50% 50% 50% 0%
%
INTERRELACIÓN CON OTROS SISTEMAS
Interno Con todas las unidades del GAM Sacaba
Externo
Fuente: Elaboración Propia
Según la tabla anterior, el sistema de tesorería en el GAM Sacaba, no dispone de todas las
herramientas necesarias para su adecuado funcionamiento, donde solo se dispone del 50% de
las herramientas, aprobado y en aplicación.
7. Sistema de Crédito Público (SCP)
El sistema de crédito público, está a cargo de la jefa de tesorería, dependiente de la secretaría
de finanzas y administración.
Se realizó la evaluación del SCP, a través de un formulario previamente elaborado, donde se
obtuvo el siguiente resultado:
Tabla 18 Resultados Evaluación del Sistema de Crédito Público
HOMOLOGADO/
EXISTENTE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS APROBADO
Si No Si No Si No Otro
Reglamento Específico (SCP) X X X
¿Se tiene identificado a los actores del mercado
X X
de crédito público, Nacional e Internacional?
Versión Oficial
60
Según la tabla anterior, el SCP en el GAM Sacaba, dispone de todas las herramientas necesarias
para su adecuado funcionamiento.
8. Sistema de Contabilidad Integrada (SCI)
El sistema de contabilidad integrada, está a cargo de la Jefa de Contabilidad, dependiente de la
secretaría de finanzas y administración.
Se realizó la evaluación del SCI, a través de un formulario previamente elaborado, donde se
obtuvo el siguiente resultado:
Tabla 19 Resultados Evaluación del Sistema de Administración de Personal
HOMOLOGADO/
EXISTENTE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS APROBADO
Si No Si No Si No Otro
Reglamento Específico (SCI) X X X
¿Registra sus operaciones y la ejecución
presupuestaria, a través de los sistemas y
X X
procedimientos administrativos
establecidos?
Integra la ejecución presupuestaria en la
base de datos del sistema de contabilidad X X
integrada central a cargo de la DGC?
¿Procesa sus propios estados financieros
para facilitar la toma de decisiones
X X
institucionales y cumplir con las normas
legales y técnicas vigentes?
¿Toda transacción tiene su respectiva
X X
documentación de soporte correspondiente?
¿Archiva la documentación de respaldo, en
el lugar donde se generan y registran las
transacciones, para posterior uso y X X
verificación por parte de personas y
entidades señaladas por ley?
¿Usan firma digital? X X
¿Tiene reglamento de procedimientos
X X X
internos?
¿Los contadores del municipio tienen
X X
registro profesional respectivo?
¿El contador cuando deja sus funciones
entrega bajo inventario los estados
X X
financieros y toda la documentación de
respaldo de las transacciones del ENTE?
TOTALES 10 0 1 1 8 2 1
100
PORCENTAJE 0% 50% 50% 73% 18% 9%
%
INTERRELACIÓN CON OTROS SISTEMAS
Interno Con todas las unidades
Externo Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fuente: Elaboración Propia
Versión Oficial
Según la tabla anterior, el SCI en el GAM Sacaba, dispone de todas las herramientas necesarias
para su adecuado funcionamiento, de los cuales se aplica el 73%.
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)
El SPIE, está a cargo del Director de Planificación Territorial de Desarrollo Integral, dependiente
de la secretaría de municipal de planificación y desarrollo territorial.
61
Se realizó la evaluación del SPIE, a través de un formulario previamente elaborado, donde se
obtuvo el siguiente resultado:
Tabla 20 Resultados Evaluación del Sistema de Administración de Personal
HOMOLOGADO/
EXISTENTE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS APROBADO
Si No Si No Si No Otro
Reglamento Específico SPIE) X X X
SUB SISTEMA DE PLANIFICIÓN
Plan Territorial de Desarrollo Integral
X X X
(PTDI)
Plan Estratégico Institucional (PEI) X X X
Plan Operativo Anual (POA) X X X
Descripción de Procesos X X X
Procedimientos X X X
Metodologías X X X
Instrumentos técnicos X X X
SUBSISTEMA DE INVERSIÓN
PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO
Descripción de Procesos X X X
Procedimientos X X X
Metodologías X X X
Instrumentos técnicos X X X
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN INTEGRAL DE
PLANES
Descripción de Procesos X X X
Procedimientos X X X
Metodologías. X X X
Instrumentos técnicos. X X X
TOTALES 2 14 1 15 2 14
PORCENTAJE 13% 88% 6% 94% 13% 88% 0%
INTERRELACIÓN CON OTROS SISTEMAS
Interno Con Todos los Sub Sistemas
Externo Todos los Niveles de Gobierno
Según la tabla anterior, el SPIE en el GAM Sacaba, no dispone de todas las herramientas
necesarias para su adecuado funcionamiento (13%), 6% está aprobado y está en aplicación el
13%.
Luego de realizar el análisis de los sistemas según la Ley 1178 y Ley 777, se puede concluir que
Versión Oficial
62
3.3.2.8 Desarrollo de Normas del Ejecutivo Municipal
El desarrollo de normas del ejecutivo municipal está regido por el Sistema Normativo Municipal
Autonómico del Municipio está normado por la Ley Municipal de Ordenamiento Jurídico y
Procedimiento Legislativo (Ley Municipal 078/2017 del 21 de abril del 2017).
1) Decreto municipal
2) Decreto Edil
3) Resolución Ejecutiva
4) Resolución Administrativa y Resolución Técnica
5) Y Otros establecidas por el reglamento de ordenamiento normativo del Órgano Ejecutivo
A partir de la Promulgación de Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (Ley Nro. 482 del 9 de
enero del 2014), el GAM Sacaba inicia un tiempo distinto en el marco del proceso autonómico y
la producción de la normas.
80 73
67
70 63
59 59
60 51
50
40
30
20
8 10 8
10
0
2015 2016 2017
(A mayo)
GESTIONES
Decretos Municipales Decreto Edil TOTAL
Según la Gráfica Anterior se evidencia que los Decretos Ediles son mayores respecto a los
Decretos Municipales y la cantidad de normas aprobadas hasta mayo 2017 es considerablemente
superior si comparamos con un tiempo similar de los anteriores gestiones, es decir en la gestión
2017 existen una tendencia crecimiento de producción de normas.
63
Según la Entrevista realizada a la Directora de Asesoría Legal (mayo 2017), a la fecha la
implementación del Sistema Normativo Municipal Autonómico del Municipio en lo respecta al
Ejecutivo Municipal ha tenido sus avances, sin embargo considera que existen varios procesos y
operaciones que mejorar, los principales son:
solo se tiene en promedio un 59% en cada una de las unidades y 45 % de ellos se aplican.
64
El indicador de que solo se aplican el 45% de los existentes es un caso preocupante, nos genera
por lo menos las siguientes cuestionantes:
¿Las normas e instrumentos no fueron diseñadas como proceso integrales y que propongan en
cambio esperado?
Será importante realizar una valoración más profunda, en marco del diseño del modelo de
gestión, que con estos antecedentes se hace imprescindible.
Para la identificación y valoración de los factores relacionados con las capacidades y falencias
institucionales, se ha aplicado una encuesta denominado: “Encuesta PEI” en Mayo-Julio 2016 a
personal que tenga por lo menos en cargo de Encargado 3, el total de encuestados fue 214, de
los cuales el 64% hombres y restantes 36% mujeres.
65
Capacidades
Nº CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE
y falencias institucionales
16 PLANIFICACIÓN Descentralización 14 1,30%
17 OTROS Otros 14 1,30%
18 PLANIFICACIÓN Evaluación 12 1,12%
TOTAL 1076 100,00%
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la Encuesta-PEI
35,0%
31,5%
30,0%
24,7%
25,0%
21,8%
20,6%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
1,3%
0,0%
RECURSOS SISTEMA DE PLANIFICACION EQUIPAMIENTO OTROS
HUMANOS GESTION
Según los resultados de la encuesta, la principal dificultad (31.5%) tienen que ver con lo
relacionado con el recurso humanos (procesos de capacitación, inestabilidad laboral, el personal
mismo), es importante encaminar procesos de mejora de las capacidades, de inducción, políticas
de incentivos, etc.
La interrelación de los procesos y operaciones de la institución tiene que ver con un Sistema
Integral de la Gestión Pública Municipal, la ausencia o debilidad (24.7%) de la misma repercute
en la coordinación, organización, transparencia, comunicación y por su puesto en la generación
de los productos para la población y los servicios que brinda la Institución.
Haciendo un análisis integral, tanto lo relacionado con los recursos humanos y la planificación,
son parte del mismo Sistema Integral de la Gestión Pública Municipal, que a la fecha no existe
66
como tal y en definitiva tiene una relación directa con lo mencionado el 2011 por el Banco
Interamericano de Desarrollo7, que a la letra menciona lo siguiente:
“La nueva gestión pública (NGP) es una corriente gestada en la década de los setenta por los
países desarrollados que promueve la incorporación de una perspectiva gerencial en la
administración del Estado. Propone reemplazar el modelo tradicional de organización y entrega
de servicios públicos, basado en los principios de la jerarquía burocrática, la planificación, la
centralización y el control directo, por una gerencia pública basada en una racionalidad
económica que busca eficiencia y eficacia. En otras palabras, promueve ir de la administración
pública a la gerencia pública”
7
CAF, Gestión para resultados en el desarrollo en gobiernos subnacionales, 2011, pag. 15
8
Propuesto por la CAF: Gestión para resultados en el desarrollo en gobiernos subnacionales, 2011
67
3.3.3 Fortalezas y debilidades
FACTORES CATEGORIZACIÓN
1) Trayectoria Institucional de la inversión
Fortaleza y Debilidad
(último quinquenio)
2) Aplicación de las Metas de las Agenda Patriótica
Fortaleza
relacionada con las competencias municipales
3) Participación Social en la planificación Fortaleza
4) Planificación y proyectos Debilidad
5) Recursos financieros (transferencias al GAM
Fortaleza
Sacaba
6) Recursos específicos del GAMS Fortaleza
7) Estructura organizacional Debilidad
8) Procesos y operaciones Debilidad
9) Gobierno Electrónico Debilidad
10) Herramientas de gestión de las Unidades
Debilidad
Ejecutoras
11) Pertinencia de los recursos humanos en las
Fortaleza
unidades
12) Relaciones del Personal Fijo, contrato y
Debilidad
consultoría
13) Sistemas según la Ley 1178 y la Ley 777
Debilidad
SPIE(Modelo de gestión)
14) Normas Debilidad
15) Calidad en los servicios municipales Debilidad
Fuente: Elaboración Propia
Estado Central.
2) Aplicación de las Metas de las Agenda Patriótica relacionada con las
competencias municipales, según la valoración interna de las unidades, se contribuye
al menos al 75% de las metas de la Agenda Patriótica.
68
3) Participación Social en la Planificación, A nivel general existe la predisposición de
participación de los representantes distritales (urbanos y rurales) y a nivel de OTB, en
procesos de planificación (valorado según el proceso distrital del PTDI).
4) Recursos financieros (transferencias al GAM Sacaba), En los últimos cuatro años
(2012-2016) ha existido un incremento promedio del 6 %.
5) Recursos específicos del GAMS, en los últimos 5 gestiones, se tuve un incremento
porcentual promedio cada gestión del 20%.
6) Pertinencia de los recursos humanos en las unidades, según la valoración interna
de las unidades, existencia pertinencia alta por lo menos en el 72%
69
9) Desarrollo de Normas (ejecutivo municipal), a la fecha se desarrolla de forma
dispersa (unidades Internas y Asesoría legal), sin criterios de articulación a la
planificación/desarrollo y principalmente sin lineamientos.
10) Calidad en los Servicios Municipales, Existencia de políticas de calidad de Servicios
municipales.
Se realizó el análisis de 3 tipos de actores, con quienes se establecen distintos tipos de relación:
Los actores directos, que son los que reciben de forma cotidiana y directa los servicios del GAM
Sacaba.
Los actores de apoyo y/o coordinación, que son los que contribuyen al cumplimiento de sus
objetivos, ampliando su capacidad de acción y de impactos.
Los actores internos, son en realidad las propias servidoras y servidores públicos que hacen
posible la producción de los servicios y productos institucionales.
Los actores directos, que son los que reciben y participan de forma cotidiana y directa del diseño
y planificación de los productos (bienes, servicios o normas) que el GAM Sacaba Genera en el
día a día, entendiéndose que los actores Directos representan o son los protagonistas principales
del desarrollo.
ORGANIZACIÓN
DISTRITOS % POBLACIÓN %
TERRITORIAL/SOCIAL
URBANOS 79.8% 178 57.6%
1 14.44% 26 8.4%
2 21.77% 49 15.9%
3 14.27% 27 8.7%
4 13.96% 32 10.4%
Versión Oficial
6 7.71% 32 10.4%
7 7.65% 12 3.9%
RURALES 20.2% 131 42.4%
5 1.73% 16 5.2%
AGUIRRE 2.05% 9 2.9%
70
CHIÑATA 2.31% 14 4.5%
LAVA LAVA 8.11% 35 11.3%
PALCA 2.86% 29 9.4%
UCUCHI 3.14% 28 9.1%
TOTAL 100.00% 309 100.0%
Fuente: Elaboración Propia en base a estadísticas del proceso distrital
Los actores directos para fines oficiales están organizados a través del Consejo de Coordinación,
Participación y Control Social, a la fecha oficialmente establecido en el Municipio, con 12
representantes elegidos/as en cada uno de los distritos.
A la fecha los principales procesos que se llevan de forma conjunta e interactúan entre el
Municipio y el Consejo son:
Los distritos rurales tienen organizaciones internas en cada Distrito, conformadas por Centrales,
Sub Centrales que se convierten en la principal fortaleza para la participación y el análisis
comunitario de la planificación, programas y proyectos.
En los distritos urbanos únicamente se tiene las asociaciones de OTB´s, que no necesariamente
permite las prácticas comunitarias y la mancomunidad de esfuerzos, existen una tendencia a la
individualización y dispersión de recursos, antes que el bien común (ejemplo de ello son la poca
importancia que se le da a los proyectos municipales).
71
Gráfico 27 Percepción de los representantes sociales/territoriales sobre la
problemática del Desarrollo y la Gestión Pública
Gestión ambiental
Deportes; 1,9% Turismo; 0,6%
y tratamiento de
residuos; 5,5%
Servicios básicos;
Planificación y 22,0%
proyectos; 5,8%
Plan de
Ordenamiento
urbano y rural;
6,2%
Educación; 6,7%
Gestión pública;
7,2% Desarrollo
productivo; 18,7%
Pobreza
espiritual/social;
7,4%
Salud; 8,6% Seguridad
Ciudadana; 9,3%
Fuente: Resultado Globales de la priorización del problemas-Proceso Distrital PTDI, julio2016
Sin lugar a dudas, la calidad de los servicios municipales se hace manifiesto en los trámites
municipales, ya que tiene que ver con la experiencia misma de los contribuyentes, a continuación
72
se presenta algunos resultados de la primera experiencia de recoger las percepciones de los
contribuyentes.
60
48
50
40
30
30
20
12
10 6
2 2
0
Pésima Mala Regular Buena Muy Buena Excelente
Si bien existe un calificación de por lo buena un 60%, el restante 40% califica como pésima,
Mala y Regular, es importante centrar los esfuerzos y mejorar la calidad de los servicios. Uno
de los factores críticos son los procedimientos proporcionados a los interesados, ya que en
definitiva delimita las etapas, requisitos y tiempos, aunque a la fecha no se tiene incorporado
el criterio tiempo.
50 46
40
32
30
20
10
10 6 4
2
0
Pésima Mala Regular Buena Muy Buena Excelente
Versión Oficial
La gráfica anterior presenta que cerca del 60% valora por debajo de regular, una valoración
menor respecto a los servicios municipales. Una de las valoraciones que también se recibió fue
sobre la preferencia del medio de comunicación para la difusión de los requisitos, los resultados
son los siguientes:
73
Gráfico 30 Preferencia de Medios de Difusión de los Requisitos (%)
70
62
60
50
40
30
20
20 16
10
2
0
Internet Correo Teléfono Otros
Electrónico
Los actores claves son aquellas, comunidades, grupos sociales o instituciones que son afectados
o beneficiados por las políticas y proyectos; incluyendo a individuos u organizaciones capaces
de determinar el éxito o fracaso de los proyectos de desarrollo. Así mismo, los actores claves
también comprenden a individuos o instituciones con influencia en el ámbito regional o nacional
como ministros, diputados, comerciantes, agencias gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales (FAO, 2012).
Los actores claves se pueden clasificar de acuerdo al acceso a los recursos (económicos,
naturales o políticos) necesarios para efectuar una determinada actividad (FAO, 2012).
El proceso de identificación de actores claves inició con consultas a personal del Gobierno
Autónomo Municipal de Sacaba (GAM-Sacaba), organizaciones no gubernamentales (ONG´s) y
habitantes locales con amplio conocimiento del municipio.
Para analizar la dinámica social del municipio se han clasificado los actores en ocho
Versión Oficial
74
El municipio presenta un total de 117 actores con influencia directa en el territorio, de los cuales
17 son claves, 77 de interés y 23 estratégicos. En la tabla 24 se puede apreciar el resumen
de los actores identificados por cada multisector. Los multisectores que aportan la mayor
cantidad de actores son el social y el productivo, con 37 y 34 actores, respectivamente. El
multisector salud aporta la menor cantidad de actores 5.
Desde el punto de vista de los actores claves, los multisectores que aglutinan la mayor porción
de este tipo de actores son el sector de productivo y educación con 82% y 12%, respectivamente
(Gráfico 31).
Educación
12%
Salud
6% Desarrollo Humano Integral
Económia
Educación
Productivo
Productivo Salud
82%
Servicios Nacionales
Social
Versión Oficial
Los multisectores de productivo y servicios nacionales presentan la mayor parte de los actores
estratégicos, 65 y 26% respectivamente (Gráfico 32). En la tabla 25 contiene el listado completo
de los actores identificados en el Municipio de Sacaba así como su clasificación en multisectores,
sectores, actores claves, estratégicos y de interés.
75
Gráfico 32 Actores Estratégicos por Multisectores
Educación
Servicios 5%
Nacionales
26% Desarrollo Humano Integral
Económia
Educación
Salud
4% Productivo Productivo
65% Salud
Servicios Nacionales
Social
76
Clasificación
Sector Subsector
de actores
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO
Desarrollo Interés
"FEDERICO ALVAREZ PLATA" - DIURNO
Desarrollo LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA Estratégico
EMPRESA DESCENTRALIZADA GERES Y LA SUB
Desarrollo Clave
CENTRAL LAVA LAVA
Desarrollo Humano
EIFODEC Interés
Integral
Desarrollo Humano
INSTITUCIÓN WINAY PACHA Interés
Integral
Desarrollo Humano
Pastoral Penitenciaria Sacaba Interés
Integral
Desarrollo Humano
Centro de Atención a la Mujer (CAM) Interés
Integral
Desarrollo Humano
Centro Sigamos Interés
Integral
Desarrollo Humano
San Pedro Interés
Integral
Desarrollo Humano
Centro de Estudios y Trabajo de la Mujer (CETEM) Interés
Integral
Desarrollo Humano
HOGAR ARCOIRIS Interés
Integral
Desarrollo Humano
TABITA Interés
Integral
Desarrollo Humano
PLATAFORMA DE LA MUJER Interés
Integral
Desarrollo Humano
VOCES LIBRES Interés
Integral
TELEFONIA DE CELULAR DE BOLIVIA S.A"TELECEL
Economia Interés
S.A"
Economia PIL Interés
LA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS APCA EPTISA-
Economia Interés
AYERIA - GEOSYSTEMS
Economia CANAL 31 Interés
Economia CANAL 19 Interés
Economia CANAL 34 Interés
Economia TERMINAL DE BUSES Interés
Educación Dirección Distrital de Educación Interés
Educación U.E. Privadas Educación Interés
Educación U.E. Fiscales Clave
Educación LA DIRECCIÓN GENERAL DE POST- ALFABETIZACIÓN Clave
77
Clasificación
Sector Subsector
de actores
Educación CONSEJOS EDUCATIVOS Interés
Educación NUCLEOS EDUCATIVOS Interés
Educación ESBAPOL Interés
Educación ESBAPOL-MUS Interés
PROGRAMA DE AGUA Y RIEGO PARA BOLIVIA
Productiva Clave
(PROAR)
PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE
Productiva Clave
CUENCA II "MI RIEGO"
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y
Productiva Clave
SOCIAL-FPS
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS-
Productiva MDRYT A TRAVES DEL OBSERVATORIO Clave
AGROAMBIENTAL PRODUCTIVO-OAP
Productiva PRO-BOLIVIA Clave
Productiva EL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Estratégico
Asociación de productores de leche del valle de
Productiva Estratégico
Sacaba(APLVS)
Asociación de productores (as) transformadores (as)
Productiva Estratégico
de frutas Sacaba (APTFRUTS)
Asociación de productores reposteras Villa Obrajes
Productiva Estratégico
(APREGRAVO)
Asociación de productores reposteras Entre Ríos
Productiva Estratégico
(APREGRAER)
Asociación de productores agropecuarios Tuscapujllo
Productiva Estratégico
Alto (ASOPATA)
Productiva APPACREM Estratégico
Productiva APPAS Estratégico
Productiva ASOPPALC Estratégico
Productiva APROFLORMAYU Estratégico
Productiva ASOPPAK Estratégico
Productiva ASOPASK Estratégico
Salud Seguro Social Interés
Salud Red de Salud Sacaba Hospital de Área Clave
Salud Clínicas Privadas Interés
Salud Servicio Departamental de Salud Interés
Salud HOSPITAL MARIA ESPERANZA S.R.L. Estratégico
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA- UD
Servicios Nacionales Estratégico
SUSTENTAR
FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA
Servicios Nacionales Interés
VIOLENCIA Y LA EDUCACIÓN VOCES LIBRES
EL SEGUNDO BATALLON DE SEGURIDAD FISICA
Servicios Nacionales Estratégico
ESTATAL COCHABAMBA
Versión Oficial
78
Clasificación
Sector Subsector
de actores
Servicios Nacionales CENTRO PENITENCIARIO (RECLUSION) SAN PEDRO Interés
Social LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE SACABA Interés
Social CONSEJO DISTRITAL DE JUNTAS VECINALES Interés
Social MERCADO CENTRAL DE SACABA (ASOCIACION) Interés
Social MERCADO CAPITAN LOZADA (ASOCIACION) Interés
Social MERCADO EL MORRO (ASOCIACION) Interés
Social MERCADO ZONAL VILLA OBRAJES (ASOCIACION) Interés
Social MERCADO ZONAL LAVA LAVA (ASOCIACION) Interés
Social MERCADO ZONAL D-4 (ASOCIACION) Interés
Social SINDICATOS DE AUTOTRASNPORTE SACABA Interés
SINDICATOS DE AUTOTRASNPORTE SANTA ROSA DE
Social Interés
LIMA
Social TRANSPORTE UNIFICADO Interés
Social TRANSPORTE PESADO Interés
Social RADIO MOVILES SACABA (ASOCIACION) Interés
Social RADIO MOVIL BOLIVAR (ASOCIACION) Interés
Social RADIO MOVIL SAN PEDRO (ASOCIACION) Interés
Social RADIO MOVIL NOSTALGIAS (ASOCIACION) Interés
Social RADIO MOVIL COCHALITA(ASOCIACION) Interés
Social RADIO TAXI 222 (ASOCIACION) Interés
Social CENTRAL PROVINCIAL EL MORRO (VARONES) Interés
Social CENTRAL PROVINCIAL BARTOLINA SISA Interés
Social CENTRAL REGIONAL PALCA Interés
Social DISTRITOS 1-7, RURALES Interés
Social SUBCENTRAL PALCA Interés
Social SUBCENTRAL LAVA LAVA Interés
Social SUBCENTRAL BARTOLINA SISA Interés
Social ORGANIZACIÓNES DE MUJERES BARTOLINA SISA Interés
Social SINDICATOS AGRARIOS RURAL Interés
Social OTB, JUNTAS VECINALES Interés
Social ARAP (AGUA) Interés
Social AUL (AGUA) Interés
Social APAQA PUNTA (AGUA) Interés
Social COLEGIO DE ODONTOLOGOS Interés
Social COLEGIO DE ABOGADOS Interés
Social COLEGIO DE ARQUITECTOS Interés
AFFAS SACABA (ASOCIACION DE FRATERNIDADES
Social Interés
FOLKLORICAS Y AUTÓCTONAS)
SAMIS (SINDICATO DE ARTISTAS, MUSICOS E
Social Interés
Versión Oficial
INTÉRPRETES SACABA
ASOCIACION DE DEPORTISTAS GAMSS (CONFIRMAR
Social Interés
NOMBRE)
Fuente: Elaboración Propia
79
3.4.3 Actores Internos
Los actores internos lo constituyen las y los servidoras/res públicos que trabajan en el ejecutivo
municipal del GAM Sacaba. La estructura orgánica se detalla en la figura siguiente, la cual consta
básicamente de cuatro Secretarías: Secretaría Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial
(SMPDT), Secretaría Municipal de Finanzas y Administración (SMFA), Secretaría Municipal de
Madre Tierra, Desarrollo Humano Integral y Desarrollo Productivo (SMMTDHIDP) y Secretaría
Municipal de Infraestructura y Servicios (SMIS).
ESTRUCTURA ORGÁNICA
GOBIERNO
Figura AUTONOMO
4 Estructura MUNICIPAL
Orgánica DEAutónomo
Gobierno SACABA Municipal de Sacaba
GESTION 2016
NIVEL POLITICO
ESTRATEGICO
H.CONCEJO
SUPERIOR
MUNICIPAL
ALCALDE
APOYO DIRECTO
UNIDAD DE
UND. DE PROTOCOLO
TRANSPARENCIA
DIRECCION DE AUDITORIA
INTERNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE S T A R IA . M UN IC IP A L D E LA
S E C R E T A R IA M UN IC IP A L D E
SECRETARIA MUNICIPAL DE M A D R E T IE R R A , D E S A R R .
P LA N IF IC A C IO N Y FINANZAS Y H UM A N O IN T E G R A L Y
D E S A R R O LLO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
ADMINISTRACION P R O D UC T IV O
UN ID A D D E
UND. DE BIENES UNIDAD DE
C O N T R A T A C IO N E UNIDAD DE
UNIDAD DE S INMUEBLES DEPORTES
DESARROLLO
CATASTRO
PRODUCTIVO
UNIDAD DE
UNIDAD DE
TESORERIA Y UNIDAD SLIM
O.O.P.P. RURALES
CRED. PÚB.
UNIDAD DE
TOPOGRAFOS
UNIDAD DE
UNIDAD DE
PLANTA DE
CONTABILIDAD
ASFALTO
UNIDAD DE UNIDAD DE
PRESUPUESTOS ACTIVOS FIJOS
NIVEL OPERATIVO
SERVICIOS DE.
SERVICIOS DE
MUNICIPALES
PARQUES, JARD. Y
TERMINAL SALUD MUNICIPAL CIUDADANA
FORESTACIÓN
BUSES
En general el 39,2% de todo el personal del ejecutivo municipal del GAM Sacaba tiene ítem, el
56,3% es personal a contrato y el 4,6% son consultores de línea.
CONSULTOR EN
ITEM CONTRATO TOTAL
MACRO- LINEA
Nº
UNIDADES
Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %
APOYO DIRECTO
1 90 67,7% 41 30,8% 2 1,5% 133 100 %
A LA MAE
2 SMPDT 45 47,4% 50 52,6% 0 0,0% 95 100 %
80
CONSULTOR EN
ITEM CONTRATO TOTAL
MACRO- LINEA
Nº
UNIDADES
Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Las servidoras y servidores públicos del ejecutivo municipal del GAM Sacaba, que forman parte
del apoyo directo a la MAE y de las 4 secretarías municipales, realizan funciones técnicas y
administrativas orientadas al logro de metas programadas en el Plan Operativo Anual de la
gestión correspondiente, sin embargo, se observa que se tiene insuficiente personal de planta
(ítem) y en su mayor parte son personal a contrato, lo que evidencia su alta vulnerabilidad en
la ejecución, principalmente en actividades recurrentes.
También se evidenció que si bien el personal de planta dispone de manual de funciones, esto no
ocurre con el personal a contrato, que debería contar con términos de referencia (TDR´s), esto
para una ejecución más fluida y la concreción de sus productos/resultados.
Se observó también que gran parte de las actividades del ejecutivo municipal del GAM Sacaba
son de débil coordinación interinstitucional.
Sub Alcaldías
Como se ha analizado en el apartado dedicado a los procesos y operaciones, las 12 Sub Alcaldías
Versión Oficial
y el personal que tienen, representan una cantidad considerable de operaciones que necesita un
análisis especial para fines de optimización.
81
SUB ALCALDÍA ITEM CONTRATO TOTAL %
D1 1 3 4 3.9%
D2 16 10 26 25.2%
D3 13 7 20 19.4%
D4 12 3 15 14.6%
D6 9 6 15 14.6%
D7 9 7 16 15.5%
D5 1 0 1 1.0%
D LAVA LAVA 1 0 1 1.0%
D CHIÑATA 1 1 2 1.9%
D UCUCHI 1 0 1 1.0%
D AGUIRRE 1 0 1 1.0%
D PALCA 1 0 1 1.0%
TOTAL 66 37 103 100.0%
Fuente: Elaboración propia, según datos proporcionados por RRHH, 2017
Más del 90% del personal está concentrado en las Sub Alcaldías Urbanas, de los cuales casi el
50% son personal de las Sub Alcaldías de los Distritos 2 y 3, de forma gráfica la proporciones
se muestran de la siguiente manera:
30,0%
25,2%
25,0%
19,4%
20,0%
15,5%
14,6% 14,6%
15,0%
10,0%
5,0% 3,9%
1,9%
1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
0,0%
D1 D2 D3 D4 D6 D7 D5 D LAVA D D D D PALCA
LAVA CHIÑATA UCUCHI AGUIRRE
El personal de las Sub Alcaldías Rurales no representa más del 7%, sin ello compramos con la
población que representan (20% de la población municipal) y las consideraciones propias de la
parte rural, es baja.
Versión Oficial
En los Distritos urbanos, los trámites son una de las actividades principales, a continuación se
presenta estadísticas estimadas.
82
Gráfico 34 Nro. Promedio semestral de trámites por cada servidor
Por lo tanto, las sub alcaldías como actores internos del desarrollo, juegan un rol por demás
importante, se requiere un estudio especial para la optimización de recursos y la mejora de la
calidad de servicios Municipales.
Versión Oficial
83
4 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Sacaba tiene un Gobierno Autónomo Municipal que es referente nacional por su mayor
autonomía económica, por su modelo de gestión participativa, eficiente, transparente,
articuladora, con gobierno electrónico, con servicios especializados y de calidad, y con
servidores públicos éticos, competentes y comprometidos con el Desarrollo Territorial
Integral de Sacaba y el Vivir Bien”
84
Entidades académicas del departamento.
Esta conducción del PTDI, implica desarrollar una capacidad de gestión y de articulación de los
distintos esfuerzos y recursos para hacer posible la implementación de la estrategia territorial
de desarrollo integral que se resume en los siguientes 5 ejes:
Las Políticas y lineamientos definidos en el PTDI Sacaba 2016-2020, que deben orientar la
implementación de las acciones y la generación de productos institucionales son:
85
a. Programa de Tratamiento Paisajístico del Rio Maylanco
i. Establecimiento de franjas de seguridad (Identificación de viviendas
construidas)
ii. Implementar parques temáticos que tenga la capacidad de
regeneración urbanística, paisajística y ambiental en las riberas del rio
Maylanco
b. Programa de Intervención para la recuperación de espacios deteriorados o
de utilizacion ineficiente ( Casonas de Lenuan Jordan, Galarza, Villazon,
Maldonado, Canela)
3) Permitan una mayor integración vial y una mejor movilidad territorial.
a. Programa Municipal de construcción, mantenimiento y mejoramiento de la
red víal municipal (urbano y rural). Mejorar las vías vecinales y colectoras del
municipio para Articular a la red fundamental (RN4)
b. Registrar los procesos de regularización vehicular de privado a público,
situación vial y social para fines administrativos y técnicos
c. Programa Municipal de mejoramiento de servicios en la terminal de buses
d. Reformulación del Plan Maestro de la Terminal
i. Modernizar las infraestructuras sistemas de información
ii. Mejorar la accesibilidad de todas las personas, especialmente la de
las personas con necesidades especiales
iii. Formar en materia de seguridad y protección, y sensibilizar a los
conductores y pasajeros realizar talleres
e. Proyecto de regularización de tarifas de Taxis y Radio Taxis.
i. Encuesta asistida tipo de muestreo (demanda del servicio de taxis,
disponibilidad de pago)
ii. Ubicación y determinación de entradas y salidas en las paradas de
taxi, número de vehículos, tiempo de espera
iii. Determinación de costos de operaciones
f. Fomentar nuevos habitos y conductas seguras con temas viales hacia la
población (Proyecto de educación vial “Circulando con Precaución”)
g. Integrar los distintos servicios de diferentes medios de transporte
i. Programa de incentivo al transporte sostenible (Infrestructura
(ciclovia, cicloparqueaderos), normativa (Ley de uso de la Bicicleta),
promoción (politica de incentivo, bicicultura))
86
LINEAMIENTOS:
1. Implementar una Política Pública Municipal con Enfoque de Salud Preventiva,
en el marco de las Política Nacional.
2. Ejecutar un Plan Municipal de Salud, que materialice la Política Municipal con
enfoque de Salud Preventiva, que dote de infraestructura y servicios
enfocados a la mejora del servicio hacia la población, que permita la
asignación oportuna de insumos y medicamentos.
3. Implementar una Gestión Articulada e Integral del Sistema de Salud
Municipal.
POLÍTICA: Vida Segura, Promover entre todos los actores del territorio
LINEAMIENTOS: Mejorar el involucramiento de la comunidad para la prevención y
coordinación entre actores institucionales y sociales.
Implementar una política municipal en el marco de la departamental y nacional, que
premio la participación ciudadana.
Crear condiciones adecuadas para la Policía Regional, a travez de provisión de
infraestructura, servicios y personal complementario para el desarrollo
Versión Oficial
87
torno a la producción de papa, el tumbo, la piscicultura y otros de interés de los
productores, que incluya además del riego a los siguientes componentes:
• Programa de apoyo a la producción intensiva de productos orgánicos
• Programa de acopio, almacenamiento y transformación de productos
agropecuarios
• Programa de mecanización Agrícola
• Programa de mejora de la tecnología para el desarrollo productivo
• Programa de fortalecimiento de OECAS
• Programa de comercialización de productos ecológicos y orgánicos (acceso
a mercados a precio justo)
2. Programa de gestión de agua para riego
Implementar un programa de riego destinado a ampliar la superficie de riego para
elevar los niveles de producción e ingresos, como componentes estratégicos de los
complejos productivos integrales
• Sub Programa de captación de agua para riego
• Sub Programa de construcción de sistemas de riego
• Sub Programa de mantenimiento y mejoramiento de sistemas de riego
POLÍTICA: Sacaba emprendedora
LINEAMIENTOS:
Generar oportunidades y condiciones para el desarrollo de la empresa privada,
comunitario y pública para la contribución a la política nacional de empleo, a través
de:
Programa de desarrollo de emprendimientos
Fortalecimiento institucional y municipal para la promoción de la economía
plural y el empleo
POLÍTICA: Mercados Justos
LINEAMIENTOS:
Promover mayores niveles de articulación entre los productores del campo y la
ciudad con los mercados particularmente a través de las compras estatales, en el
marco de un mayor respeto y equilibrio entre productores y consumidores, en
espacios ordenados y cualificados, que considere también el desarrollo de un sistema
planificado de abastecimiento, a través de:
• Programa de fortalecimiento de mercados municipales
• Servicio y equipamiento de intendencia municipal
• Mantenimiento de infraestructura de mercados
POLÍTICA: Desarrollar el turismo comunitario y recreativo, dirigido principalmente
al público metropolitano y Nacional
LINEAMIENTOS:
Desarrollar un circuito municipal de turismo con el propósito de dinamizar la economía
municipal (urbana y rural) a partir del mejoramiento y desarrollo de la infraestructura
y acceso a los distintos atractivos turísticos como San Isidro, la Pajcha, el Parque
Prehistórico, la iglesia de San Pedro, la serranía de San Pedro, el parque
metropolitano, la gastronomía y otros a generarse para potenciar el turismo y
aprovechando la sentida demanda principalmente metropolitana, a través de:
• Programa de fortalecimiento de la gestión del turismo municipal
• Programa de potenciamiento de los circuitos turísticos de Sacaba
POLÍTICA: Economía del conocimiento, sentar bases para la rearticulación de la
Versión Oficial
88
EJE DE DESARROLLO MUNICIPAL 4: Madre Tierra
POLÍTICA: Construir una ciudad resiliente, que tenga capacidades institucionales,
técnicas, financieras, sociales y voluntad política para disminuir y/o administrar el
riesgo y disminuir la vulnerablidad.
LINEAMIENTOS:
1) Fortalecimiento Institucional a través de la planificación y mejora de los procesos,
para una intervención y respuestas más rápida y ordenadas, ante situaciones de
desastres.
2) Promover el involucramiento comunitario y de la ciudadanía, para incrementar la
capacidad de respuesta ante desastres.
3) Construir infraestructuras, para disminuir riesgos de desastres naturales y
promover sistemas productivos comunitarios y comunidades rescilientes al cambio
climático.
POLÍTICA: Ciudad Sostenible y saludable
LINEAMIENTOS:
1) Enfatizar en la educación ambiental, a través de procesos integrales que
involucre a la comunidad y los actores del territorio.
2) Integrar las acciones recurrentes actuales al desarrollo urbano sostenible y
productivo del municipio
3) Consolidar las acciones actuales, a través del desarrollo e implementación de
programas municipales
POLÍTICA: Agua la para la vida y producción
LINEAMIENTOS:
Desarrollar todas las condiciones institucionales, sociales, territoriales para la gestión
integral del recurso hídrico en el territorio de Sacaba, mediante la implementación
de Planes, Integración de acciones, políticas de involucramiento de la ciudadanía,
etc.
EJE DE DESARROLLO MUNICIPAL 5: Administración Territorial
POLÍTICA: Gestión eficiente y transparente
LINEAMIENTOS:
1) Implementar un modelo de Sistema de Gestión Municipal
2) Implementar el Sistema de Planificación Integral del Estado, en todas sus
dimensiones, en coordinación con el Órgano Rector
3) Optimización de procesos internos, servicios municipales y la transparencia a
través de la implementación del Gobierno Electrónico.
4) Profundizar y mejora la Política Pública Municipal de participación ciudadana.
5) Mejoramiento de la política de financiamientos y articulación de actores.
Versión Oficial
89
El Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, es el desarrollo de las capacidades
económicas, políticas y técnicas del Gobierno Municipal.
90
5 DISEÑO DEL PLAN
Se realizó la programación de acciones por eje desarrollo y por sector, de acuerdo al siguiente detalle:
Promover el ejercicio de los derechos fundamentales tanto en los barrios como en las comunidades, privilegiando a los segmentos
sociales más vulnerables, a través de:
a) Un mejor acceso a servicios sociales de calidad tanto municipales como del nivel central.
b) Mejores condiciones para una convivencia comunitaria, con mayor seguridad y menor violencia.
Tabla 28 Identificación de Pilares, Metas, Resultados y Acciones Sector Desarrollo Humano Integral
PDES INDICADOR
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO LINEA
SECTOR COD. PDES (Para alcanzar la Acción de META
(Relacionado con el impacto) Nombre BASE
Mediano Plazo)
P M R A 2017 2020
% de incremento de la
Ejecutar al 100% de la planificación
madurez en la gestión de
del plan municipal de salud con
SALUD 3 1 84 calidad, de la red de 0 70%
enfoque intersectorial en el Municipio
Salud del Municipio de
de Sacaba al 2020
Sacaba
Incrementar la calidad de los
servicios del hospital México del % de incremento de la
SALUD 3 1 76 4 0% al 80% de acuerdo a las madurez de la gestión del 0% 20%
normas de caracterización y Hospital México
acreditación al 2020
Versión Oficial
91
PDES INDICADOR
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO LINEA
SECTOR COD. PDES (Para alcanzar la Acción de META
(Relacionado con el impacto) Nombre BASE
Mediano Plazo)
P M R A 2017 2020
Coadyuvar en la disminución de la
morbilidad del 53% al 30% de la
SALUD 3 1 76 5 población del Municipio de Sacaba Tasa de morbilidad 53% 30%
al 2020 en el marco de la política
SAFCI
Incrementar del 85% al 95% la
cantidad de perros y gatos % Población vacunada
SALUD 3 1 85 1 85 90%
vacunados con calidad y a costo entre perros y gatos
cero en el Municipio de Sacaba
Incrementar del 80% al 100% la
compra y distribución de % de cumplimiento de
SALUD 3 1 77 1 medicamentos programados con distribución y compra de 80% 85%
calidad y con oportunidad en el medicamentos
Municipio de Sacaba al 2020
Realizar el seguimiento y control
% de seguimiento y
del 70% al 100 % de Prestaciones
SALUD 3 1 78 2 control de prestaciones 70% 100%
de Servicios Integrales de Salud,
de salud realizadas
en el Municipio de Sacaba al 2020
Realizar el levantamiento, análisis
y gestión de la información en
% de variables en salud
SALUD 3 1 87 1 salud del 100% de variables, de los 0% 100%
gestionadas
servicios de salud del municipio de
Sacaba al 2020
% de infraestructura y
Coadyuvar al 68% de Unidades
equipamiento educativa
Educativas en la implementación del
EDUCACIÓN 3 4 101 adecuadas para la 0% 68%
Modelo Educativo Socio comunitario
implementación del
Productivo a nivel nacional al 2020.
Modelo Educativo
Realizar el mantenimiento y/o
mejoramiento del 100% unidades % de infraestructuras
educativas con calidad y educativas en
EDUCACIÓN 3 4 102 2 100% 100%
Versión Oficial
92
PDES INDICADOR
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO LINEA
SECTOR COD. PDES (Para alcanzar la Acción de META
(Relacionado con el impacto) Nombre BASE
Mediano Plazo)
P M R A 2017 2020
Equipar y otorgar servicios al 80
Nro. de Unidades
unidades educativas con calidad,
EDUCACIÓN 3 4 102 1 Educativas equipadas de 0 20
de acuerdo a la ley 070 en el
acuerdo a ley
Municipio de Sacaba al 2020
Incrementar de 300 a 1200
mujeres y hombres mayores de 15 Nro. de participantes que
EDUCACIÓN 3 3 95 1 años que concluyan su formación concluyen su formación 360 680
en educación primaria en el en educación primaria
Municipio de Sacaba al 2020.
Incrementar del 85% al 95% el
desarrollo integral psicomotriz de Tasa de desarrollo
EDUCACIÓN 1 1 8 1 85% 90%
niños menores de 5 años en el integral psicomotriz
Municipio de Sacaba al 2020
Mantener en condiciones adecuadas
% de infraestructuras
el 100% de las infraestructuras
DEPORTES 3 5 112 deportivas en condiciones 0 100%
deportivas en el Municipio de Sacaba
adecuadas
al 2020.
Incrementar de 26 a 40 unidades
de formación y enseñanza de la Número de unidades de
DEPORTES 3 5 112 1 26 30
escuela municipal de deportes del formación incrementadas
Municipio de Sacaba al 2020
Incrementar de 40% al 80% el
mantenimiento de escenarios % de escenarios
deportivos de acuerdo a los mantenidos de acuerdo a
DEPORTES 3 5 111 1 40% 50%
estándares nacionales e normas nacionales e
internacionales en el municipio de internacionales
Sacaba al 2020
Coadyuvar con 3 estrategias en el
fortalecimiento de las prácticas y
promoción de las múltiples
expresiones culturales que
constituyen el patrimonio material e % cumplimiento de las
CULTURA 1 2 14 0 100%
Versión Oficial
93
PDES INDICADOR
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO LINEA
SECTOR COD. PDES (Para alcanzar la Acción de META
(Relacionado con el impacto) Nombre BASE
Mediano Plazo)
P M R A 2017 2020
Fomentar y promover en la región
metropolitana el 15% de la
organización integral de eventos % de eventos culturales e
culturales e interculturales que se interculturales
CULTURA 1 2 14 2 4% 5%
realizan en el municipio, promocionados en la
consolidando a Sacaba como un región Metropolitana
espacio de interacción cultural al
2020
Fomentar y promover el arte en el
museo municipal, incrementado de Número de eventos
8 a 14 eventos de arte que realizados en el museo y
CULTURA 1 2 14 2 estimulen el interés de la población sea reconocida a nivel 12 14
consolidando su posicionamiento nacional en la guiada
en el ámbito museístico y turística
educativo al 2020.
Garantizar la protección,
conservación y revalorización de Número de solicitudes
los sitios patrimoniales del enviadas a la unidad
CULTURA 1 2 14 2 municipio, incrementando de 4 a 7 correspondiente para el 4 5
los patrimonios culturales mantenimiento de los
restaurados y en funcionamiento patrimonios del municipio
en el Municipio al 2020.
Coadyuvar con el establecimiento de
centros comunitarios, vecinales,
urbanos y rurales e implementar
acciones preventivas de situaciones
de racismo, autoritarismo, machismo
SEGURIDAD y fascismo, violencia familiar y con
Percepción de la calidad
SOCIAL/ 1 5 33 capacidad de atención a denuncias y Malo Bueno
JUSTICIA de servicio
demandas de violencia familiar
contra mujeres, adultos mayores y
personas con discapacidad,
Versión Oficial
94
PDES INDICADOR
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO LINEA
SECTOR COD. PDES (Para alcanzar la Acción de META
(Relacionado con el impacto) Nombre BASE
Mediano Plazo)
P M R A 2017 2020
Incrementar del 10% al 60% la
SEGURIDAD % de personas con
atención integral a la personas con
SOCIAL/ 1 2 10 2 discapacidad 13% 17%
JUSTICIA discapacidad con calidad y calidez
rehabilitadas
en el Municipio de Sacaba al 2020
Mejorar la percepción de la calidad
de servicio de malo a muy bueno
SEGURIDAD
en los diferentes servicios de la Percepción de la calidad
SOCIAL/ 1 5 29 1 Malo Bueno
JUSTICIA Unidad de servicios legales de servicio
integrales a la mujer del Municipio
de Sacaba al 2020
La sociedad sacabeña, sus % de organizaciones
organizaciones e instituciones sociales que practican la
SEGURIDAD
practican el equilibrio y la complementariedad de
SOCIAL/ 1 2 16 1 0% 25%
JUSTICIA complementariedad de género y género y generacional en
generacional para el Vivir Bien, en las organizaciones
un 50% hasta el 2020 sacabeñas
Coadyuvar con el establecimiento de
centros comunitarios, vecinales,
urbanos y rurales e implementar
acciones preventivas de situaciones
de racismo, autoritarismo, machismo
SEGURIDAD
y fascismo, violencia familiar y con Percepción de la calidad
SOCIAL/ 1 5 33 Malo Bueno
JUSTICIA capacidad de atención a denuncias y de servicio
demandas de violencia familiar
contra niñas, niños y adolescentes,
mejorando la calidad de servicio de
malo a bueno, en el Municipio de
Sacaba al 2020.
Mejorar la percepción de la calidad
de servicio de regular a bueno en
SEGURIDAD
los diferentes servicios de la Percepción de la calidad
SOCIAL/ 1 3 23 1 Malo Bueno
JUSTICIA Unidad de Defensoría de la Niñez y de servicio
Versión Oficial
95
PDES INDICADOR
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO LINEA
SECTOR COD. PDES (Para alcanzar la Acción de META
(Relacionado con el impacto) Nombre BASE
Mediano Plazo)
P M R A 2017 2020
Garantizar los derechos de los
consumidores y las condiciones
Cobertura de monitoreo
COMERCIO Y básicas de inocuidad alimentaria al
FINANZAS
5 5 145 2 de actividades 5% 80%
menos en el 80% de las actividades
económicas
económicas del Municipio de Sacaba
hasta la gestión 2020
Coadyuvar en el mejoramiento de la
percepción de seguridad en por lo
ORDEN menos 10% (generados por delitos Mejoramiento de la percepción de
Percepción de la
PÚBLICO Y contra la vida, integridad y dignidad, seguridad por parte de la población
11 3 311 1 Seguridad Ciudadana 10%
SEGURIDAD contra la propiedad y accidentes de en el Municipio de Sacaba hasta el
SOCIAL Municipal (PSCM
tránsito), por parte de la población 2020
en el Municipio de Sacaba hasta el
2020
Equipar adecuadamente por lo
ORDEN menos el 80% de las % Infraestructuras/Áreas
PÚBLICO Y
11 3 311 1 infraestructuras/áreas para el con Equipamiento 10% 80%
SEGURIDAD
SOCIAL trabajo de la Policía Regional de Adecuado (IAEA)
Sacaba hasta el año 2020
ORDEN Dotar de servicios básicos por lo
PÚBLICO Y menos al 90% de las % Infraestructuras con
SEGURIDAD
11 3 311 1 40% 90%
infraestructuras policiales de Servicios Básicos (ISB)
SOCIAL Sacaba hasta el 2020.
Mantener hasta el 2020 por lo
ORDEN Promedio Anual de
menos el 90 % de los motorizados
PÚBLICO Y Motorizados en Buenas
SEGURIDAD
11 3 311 1 al mes en condiciones de operación 40% 90%
Condiciones de Operación
SOCIAL adecuada, que son dotados por el
(PAMBC)
municipio a la Policía Regional
Cumplir por lo menos con el 70% % de Zonas/Áreas
ORDEN
del equipamiento tecnológico Críticas con sistemas
PÚBLICO Y
SEGURIDAD
11 3 311 1 necesario en zonas/áreas de electrónicos de alerta, 10% 70%
Versión Oficial
96
PDES INDICADOR
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO LINEA
SECTOR COD. PDES (Para alcanzar la Acción de META
(Relacionado con el impacto) Nombre BASE
Mediano Plazo)
P M R A 2017 2020
Construir una Estación Policial
ORDEN Integral En Sacaba al 2020, en un
PÚBLICO Y área con mayor crecimiento y altos
11 3 311 1 Nro. EPI 0 1
SEGURIDAD índices de Inseguridad, según
SOCIAL condiciones y características del
Municipio.
Coadyuvar a incrementar la
Tasa de cobertura de
cobertura de los servicios de
servicios de saneamiento
SANEAMIENTO saneamiento básico (Agua,
BÁSICO
2 1 39 1 básico (Agua, 0 80%
Alcantarillado y desagüe pluvial) al
alcantarillado y desagüe
80% en el Municipio de Sacaba al
pluvial)
2020
Cobertura de vivienda
Implementar el programa de
SANEAMIENTO que tiene acceso a
BÁSICO
2 1 39 1 abastecimiento de agua potable
servicio de agua potable
para el área urbana
en áreas urbanas
Implementar el programa de Cobertura de vivienda
SANEAMIENTO
2 1 40 1 abastecimiento de agua segura que tiene acceso a
BÁSICO
para el área rural servicio de agua segura
% de poblaciones con
Implementar el programa
SANEAMIENTO sistemas de alcantarillado
BÁSICO
2 1 41 1 municipal de alcantarillado y
y saneamiento en el área
saneamiento básico
urbana
% de poblaciones con
Implementar el programa
SANEAMIENTO sistemas de alcantarillado
BÁSICO
2 1 42 1 municipal de alcantarillado y
y saneamiento en el área
saneamiento básico
rural
Versión Oficial
97
EJE : ECONOMÍA PLURAL
Promover el desarrollo de la economía plural municipal para contribuir a la generación de excedentes, empleo e ingresos a través de:
c) La generación de mejores condiciones para los emprendimientos privados, especialmente de las PYMES
d) La articulación de los actores y procesos económicos y, el desarrollo de proceso de innovación tecnológica, hacia la economía
del conocimiento
98
PDES PRODUCTOS INSTITUCIONALES INDICADOR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Para alcanzar el Objetivo LINEA
SECTOR COD. PDES META
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) Estratégico) Nombre BASE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2017 2020
Apoyar el cultivo de alevines de
trucha y carpa mediante la
Nro. de alevines
AGROPECUARIO 6 3 156 1 dotación de por lo menos 90000 0 90.000
cultivados por año
cada gestión a productores del
municipio de Sacaba al 2020
Fortalecer y empoderar por lo menos
el 80% de los sistemas de riego para % de sistemas de
AGROPECUARIO 6 4 163 5 la gestión del riego en las riego fortalecidos y 0 80%
comunidades del Municipio de Sacaba empoderados
hasta el año 2020
1) Emprendimientos productivos
local y el empleo a través del
asociativos fortalecidos
fortalecimiento de al menos a 30
2) Emprendimientos productivos Nro. Emprendimientos
INDUSTRIA 6 10 185 1 emprendimientos productivos 0 30
comunitarios fortalecidos Fortalecidos
asociativos/comunitarios/Instituciona
3) Emprendimientos productivos
les por año en los distritos urbanos y
institucionales fortalecidos
rurales de Sacaba al 2020
99
PDES PRODUCTOS INSTITUCIONALES INDICADOR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Para alcanzar el Objetivo LINEA
SECTOR COD. PDES META
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) Estratégico) Nombre BASE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2017 2020
100
EJE : OCUPACIÓN TERRITORIAL
Promover una ocupación planificada del territorio, articulada a la región metropolitana, en la perspectiva de disminuir las desigualdades
sociales y espaciales mediante políticas públicas que:
a) Contribuyan a una mayor densificación urbana y un uso más racional y eficiente del suelo, tanto urbano como rural.
b) Distribuyan espacialmente los equipamientos sociales, productivos y áreas verdes con mayor equidad y equilibrio
c) Permitan una mayor integración vial y una mejor movilidad territorial, que privilegien la masificación del trasporte y la
disminuyan el uso de energía fósil.
% de Solicitudes de
Mantenimiento y mejoramiento de mantenimiento y
TRANSPORTES 2 4 53 3 Caminos vecinales en área rural del mejoramiento de 90% 95%
municipio de Sacaba al 2020 caminos vecinales del
área rural atendidas
Versión Oficial
101
PDES PRODUCTOS INSTITUCIONALES INDICADOR
(Para alcanzar el Objetivo LINEA
SECTOR COD. PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO Estratégico) META
Nombre BASE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2017 2020
102
PDES PRODUCTOS INSTITUCIONALES INDICADOR
(Para alcanzar el Objetivo LINEA
SECTOR COD. PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO Estratégico) META
Nombre BASE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2017 2020
Proponer y ejecutar la
reglamentación en el 100% de
URBANISMO Y
2 5 70 5 solicitudes y procesos Nº de solicitudes 50,00% 65%
VIVIENDA
administrativos para la consolidación
urbana en la actual mancha urbana.
103
PDES PRODUCTOS INSTITUCIONALES INDICADOR
(Para alcanzar el Objetivo LINEA
SECTOR COD. PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO Estratégico) META
Nombre BASE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2017 2020
Garantizar que el 100% de las obras
% de proyectos con
sean de calidad, vigilando el
por lo menos 2
URBANISMO Y cumplimiento de las especificaciones
VIVIENDA
6 2 148 4 controles de calidad 0 100%
técnicas realizadas al Proyecto, en el
en el proceso de
área rural del Municipio de Sacaba al
ejecución
2020
Garantizar que el 100% de las obras
sean de calidad, vigilando el
% de Obras
URBANISMO Y cumplimiento de las especificaciones
VIVIENDA
2 5 70 3 fiscalizadas y 0 100%
técnicas realizadas al Proyecto, en el
supervisadas
área rural del Municipio de Sacaba al
2020
Garantizar que el 100% de las obras
sean de calidad, vigilando el
% de Obras
URBANISMO Y cumplimiento de las especificaciones
VIVIENDA
2 5 70 3 fiscalizadas y 0 100%
técnicas realizadas al Proyecto en el
supervisadas
Área Urbana, de Municipio de Sacaba
al 2020
m2 de vías mejorados
URBANISMO Y Asfaltar y pavimentar un total de 170000
VIVIENDA
11 1 297 5 y m2 de vías 0
510,000 metros cuadrados al 2020 m2
mantenidas
Incrementar por lo menos a 75% la
Percepción de los
suma de las percepciones de Bueno,
URBANISMO Y servicios mortuorios
VIVIENDA
2 5 70 3 Muy buena y Excelente de los servicios 0 75%
del Cementerio
mortuorios en el Cementerio General de
general de Sacaba
Sacaba hasta el 2020
Versión Oficial
104
EJE : MADRE TIERRA
Contribuir a generar un mayor equilibrio con la madre tierra, que implica una relación de respeto y reciprocidad entre las comunidades
urbanas y rurales con los bosques, los cerros, los ríos y su biodiversidad a través de:
e) Acciones de recuperación, consolidación e implementación de áreas verdes y bosques urbanos, manejo integral de cuencas.
105
PDES INDICADOR
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEA
SECTOR COD. PDES (Para alcanzar el Objetivo Estratégico) META
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) Nombre BASE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2017 2020
106
PDES INDICADOR
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEA
SECTOR COD. PDES (Para alcanzar el Objetivo Estratégico) META
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) Nombre BASE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2017 2020
Realizar al 100% las medidas de % de cumplimiento a las
MEDIO fiscalización, vigilancia y control medidas de fiscalización,
AMBIENTE
9 3 249 0 100%
ambiental de las AOP´s en el vigilancia y control
Municipio de Sacaba al 2020. ambiental de las AOP´s
Elaborar el 100% de IRAP´s cada año
MEDIO para AOP´s municipales dentro el plazo % de IRAPS municipales
AMBIENTE
9 3 249 1 0 100%
establecido en el municipio de Sacaba al elaborados
2020
107
EJE : ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
Impulsar una gestión democrática, transparente y eficiente del territorio, articulada a la región metropolitana a través de:
a) El fortalecimiento económico, técnico, tecnológico de la gestión municipal, que incluye la institución del gobierno electrónico y
el manejo de un sistema de catastro eficiente.
b) La participación efectiva y responsable de las organizaciones sociales e instituciones del municipio en la gestión del territorio de
la ciudad y de la gestión municipal.
108
PDES INDICADOR
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Para alcanzar el Objetivo Estratégico) LINEA
SECTOR COD. PDES META
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) Nombre BASE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2017 2020
Se realizó la programación de acciones por resultado, por eje de desarrollo, identificando a la unidad organizacional responsable del
cumplimiento de las metas establecidas.
109
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCTOS INSTITUCIONALES UNIDAD POR RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) (Para alcanzar el Objetivo Estratégico) RESPONSABLE
P M R A 2016 2017 2018 2019 2020
acuerdo a las normas de caracterización y
acreditación al 2020
ESTABLECIMIENTOS
Incrementar la calidad de los servicios de primer
DE PRIMER NIVEL
3 1 76 4 nivel de salud del 30% al 80% de acuerdo a las 30% 40% 60% 80%
(CENTROS Y
normas de caracterización al 2020
POSTAS)
Coadyuvar en la disminución de la morbilidad del PROGRAMAS
3 1 76 5 53% al 30% de la población del Municipio de MUNICIPALES EN 53% 43% 38% 30%
Sacaba al 2020 en el marco de la política SAFCI SALUD
Incrementar del 85% al 95% la cantidad de
3 1 85 1 perros y gatos vacunados con calidad y a costo ZOONOSIS 85% 90% 93% 95%
cero en el Municipio de Sacaba
Incrementar del 80% al 100% la compra y SERVICIOS DE
distribución de medicamentos programados con FARMACIA 100
3 1 77 1 80% 85% 90%
calidad y con oportunidad en el Municipio de INSTITUCIONAL %
Sacaba al 2020 MUNICIPAL (FIM)
Realizar el seguimiento y control del 70% al 100
100 100
3 1 78 2 % de Prestaciones de Servicios Integrales de SICOFS 100% 100%
% %
Salud, en el Municipio de Sacaba al 2020
110
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCTOS INSTITUCIONALES UNIDAD POR RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) (Para alcanzar el Objetivo Estratégico) RESPONSABLE
P M R A 2016 2017 2018 2019 2020
Mantener en condiciones
adecuadas el 100% de las JEFATURA DE 100 100
3 5 112 100%
infraestructuras deportivas en DEPORTES % %
el Municipio de Sacaba al 2020.
1 2 14 CULTURA 100%
inmaterial del Estado % %
Plurinacional (arte, textil,
pinturas, danzas, música,
vestimenta, pensamiento,
oralidad, memorias, y otras) en
el Municipio de Sacaba al 2020.
111
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCTOS INSTITUCIONALES UNIDAD POR RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) (Para alcanzar el Objetivo Estratégico) RESPONSABLE
P M R A 2016 2017 2018 2019 2020
bueno, en el Municipio de
Sacaba al 2020.
Mejorar la percepción de la calidad de servicio de
SERVICIO DE
malo a bueno en los diferentes servicios de la Regu Buen
1 5 33 1 PROTECCIÓN AL Malo Regular
Unidad de protección al adulto mayor del lar o
ADULTO MAYOR
Municipio de Sacaba al 2020
112
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCTOS INSTITUCIONALES UNIDAD POR RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) (Para alcanzar el Objetivo Estratégico) RESPONSABLE
P M R A 2016 2017 2018 2019 2020
UNIDAD MUNICIPAL
Incrementar del 10% al 60% la atención integral DE ATENCIÓN Y
1 2 10 2 a la personas con discapacidad con calidad y PERSONAS CON 10% 20% 40% 60%
calidez en el Municipio de Sacaba al 2020 DISCAPACIDAD
(UMADIS)
Mejorar la percepción de la calidad de servicio de
SERVICIO LEGAL
malo a muy bueno en los diferentes servicios de Regu Buen
1 5 29 1 INTEGRAL Malo Regular
la Unidad de servicios legales integrales a la lar o
MUNICIPAL (SLIM)
mujer del Municipio de Sacaba al 2020
ASUNTOS DE
La sociedad sacabeña, sus organizaciones e
GÉNERO
instituciones practican el equilibrio y la
1 2 16 1 GENERACIONAL Y 0% 25% 35% 50%
complementariedad de género y generacional
DEFENSA DE LA
para el Vivir Bien, en un 50% hasta el 2020
MUJER
Coadyuvar con el
establecimiento de centros
comunitarios, vecinales,
urbanos y rurales e
implementar acciones
preventivas de situaciones de
UNIDAD DE
racismo, autoritarismo,
DEFENSA Y
machismo y fascismo, violencia Regu Buen
1 5 33 PROTECCIÓN A LA Malo Regular
familiar y con capacidad de lar o
NIÑEZ Y
atención a denuncias y
ADOLESCENCIA
demandas de violencia familiar
contra niñas, niños y
adolescentes, mejorando la
calidad de servicio de malo a
bueno, en el Municipio de
Sacaba al 2020.
UNIDAD DE
Mejorar la percepción de la calidad de servicio de
DEFENSA Y
Versión Oficial
113
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCTOS INSTITUCIONALES UNIDAD POR RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) (Para alcanzar el Objetivo Estratégico) RESPONSABLE
P M R A 2016 2017 2018 2019 2020
Garantizar los derechos de los
consumidores y las condiciones
básicas de inocuidad
5 5 145 2 alimentaria al menos en el 80% INTENDENCIA 5% 40% 60% 80%
de las actividades económicas
del Municipio de Sacaba hasta
la gestión 2020
Coadyuvar con 1200 hectáreas
de superficie bajo riego con la
participación del sector
privado, comprendiendo la
producción de arroz bajo riego
JEFATURA DE
inundado, sistemas de riego
DESARROLLO 1.00 1.20
6 4 163 revitalizados, riego tecnificado 600 800
PRODUCTIVO Y 0 0
de hortalizas y frutales, sistema
ECONOMÍA PLURAL
de riego con represas, riego a
través de reúso de aguas
residuales, cosecha de agua y
proyectos multipropósito, en el
Municipio de Sacaba al 2020.
JEFATURA DE
Incrementar al menos en un 20% la superficie de
DESARROLLO
6 4 163 3 riego tecnificado en el Municipio de Sacaba al 0 5% 10% 20%
PRODUCTIVO Y
2020
ECONOMÍA PLURAL
Coadyuvar en el mejoramiento
de la percepción de seguridad
en por lo menos 10%
(generados por delitos contra la
Mejoramiento de la percepción de seguridad por JEFATURA DE
vida, integridad y dignidad,
11 3 311 1 parte de la población en el Municipio de Sacaba SEGURIDAD 5% 7% 10%
contra la propiedad y
hasta el 2020 CIUDADANA
accidentes de tránsito), por
Versión Oficial
parte de la población en el
Municipio de Sacaba hasta el
2020
114
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCTOS INSTITUCIONALES UNIDAD POR RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) (Para alcanzar el Objetivo Estratégico) RESPONSABLE
P M R A 2016 2017 2018 2019 2020
Dotar de servicios básicos por lo menos al 90% JEFATURA DE
11 3 311 1 de las infraestructuras policiales de Sacaba hasta SEGURIDAD 40% 60% 70% 80% 90%
el 2020. CIUDADANA
Mantener hasta el 2020 por lo menos el 90 % de
JEFATURA DE
los motorizados al mes en condiciones de
11 3 311 1 SEGURIDAD 40% 60% 70% 80% 90%
operación adecuada, que son dotados por el
CIUDADANA
municipio a la Policía Regional
Cumplir por lo menos con el 70% del
JEFATURA DE
equipamiento tecnológico necesario en
11 3 311 1 SEGURIDAD 10% 15% 30% 50% 70%
zonas/áreas de Sacaba con índices altos de
CIUDADANA
inseguridad hasta el año 2020
Involucrar por lo menos el 80 % de las
JEFATURA DE
organizaciones territoriales/sociales de Sacaba
11 3 311 1 SEGURIDAD 0% 5% 30% 60% 80%
en actividades preventivas para la seguridad
CIUDADANA
ciudadana hasta el año 2020
Construir una Estación Policial Integral En Sacaba
JEFATURA DE
al 2020, en un área con mayor crecimiento y
11 3 311 1 SEGURIDAD 0 1
altos índices de Inseguridad, según condiciones
CIUDADANA
y características del Municipio.
Coadyuvar a incrementar la
cobertura de los servicios de
saneamiento básico (Agua, DIRECCIÓN DE
2 1 39 1 40% 60% 80%
Alcantarillado y desagüe PLANIFICACIÓN
pluvial) al 80% en el Municipio
de Sacaba al 2020
Implementar el programa de abastecimiento de DIRECCIÓN DE
2 1 39 1
agua potable para el área urbana PLANIFICACIÓN
Implementar el programa de abastecimiento de DIRECCIÓN DE
2 1 40 1
agua segura para el área rural PLANIFICACIÓN
Implementar el programa municipal de DIRECCIÓN DE
2 1 41 1
alcantarillado y saneamiento básico PLANIFICACIÓN
Versión Oficial
115
EJE 2: Economía Plural
116
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Para alcanzar el Objetivo UNIDAD
RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) Estratégico) RESPONSABLE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2016 2017 2018 2019 2020
comunitarios del Municipio de Sacaba
al 2020
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Para alcanzar el Objetivo UNIDAD RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) Estratégico) RESPONSABLE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2016 2017 2018 2019 2020
Contribuir en el Incremento del 96
SERVICIOS
% al 99% la cobertura de
2 3 46 ELÉCTRICOS Y 96% 97% 98% 99%
alumbrado público en el Municipio
SEMAFORIZACIÓN
de Sacaba al 2020
117
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Para alcanzar el Objetivo UNIDAD RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) Estratégico) RESPONSABLE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2016 2017 2018 2019 2020
Incrementar del 71 % al 90% la SERVICIOS
2 3 47 2 cobertura de alumbrado público ELÉCTRICOS Y 71% 75% 85% 90%
rural de Sacaba al 2020 SEMAFORIZACIÓN
Coadyuvar a la conexión caminera
de las Capitales del Departamento,
dando respuesta al 100% de las
2 4 53 TRANSPORTES 90% 95% 98% 100%
solicitudes de mantenimiento y
mejoramiento del Municipio de
Sacaba al 2020
Mantenimiento y mejoramiento
de Caminos vecinales en área
2 4 53 3 TRANSPORTES 90% 91.5% 93.5% 95%
rural del municipio de Sacaba al
2020
JEFATURA DE
Fortalecer la Integración Caminera Fortalecer la Integración
2 4 53 3 TRANSPORTE Y 0 80
del Municipio Caminera del Municipio
MAQUINARIA
Coadyuvar a la implementación de
un sistema de transporte MOVILIDAD 13.77
2 4 69 23,77% 20% 15%
intermodal en el Municipio de MUNICIPAL %
Sacaba al 2020
Dar respuesta al 100%
solicitudes , otorgando o
MOVILIDAD
2 4 69 2 denegando tarjetas de operación 0 100% 100% 100%
MUNICIPAL
o certificaciones en el Municipio
de Sacaba en la gestión 2018
Hacer cumplir el código nacional
de tránsito y la ley Nᴼ 165 en la
jurisdicción del Municipio de MOVILIDAD
2 4 69 2 0 100%
Sacaba cumpliendo el 100% de MUNICIPAL
operativos programados en la
Versión Oficial
gestión 2018
Hacer cumplir la ley municipal
Nᴼ087/2017 en la jurisdicción del
Municipio de Sacaba en la gestión
MOVILIDAD
2 4 69 2 2018 dotando a la población de Regular Buena
MUNICIPAL
un servicio de calidad con una
continua oferta de espacios libres
para estacionar.
118
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Para alcanzar el Objetivo UNIDAD RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) Estratégico) RESPONSABLE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2016 2017 2018 2019 2020
Crear hábitos positivos de
educación vial en la población del MOVILIDAD
2 4 69 2 0
municipio de Sacaba en la gestión MUNICIPAL
2018.
Coadyuvar en la reducción de al
2 5 70 menos 10% del déficit habitacional -3% -3% -4%
en el Municipio de Sacaba al 2020
Proponer y ejecutar la
reglamentación en el 100% de
solicitudes y procesos
2 5 70 5 URBANISMO 50,00% 65%
administrativos para la
consolidación urbana en la actual
mancha urbana.
Contar con, planes, programas y
proyectos para la gestión y
ordenamiento del territorio,
enmarcados en la planificación, ORDENAMIENTO
2 5 70 2 0 3
garantizando el control territorial TERRITORIAL
regulando los cambios de uso
definiendo una adecuada
ocupación del territorio al 2020
Contar con, planes, programas y
proyectos para la gestión y
ordenamiento del territorio,
enmarcados en la planificación, ORDENAMIENTO
2 5 70 2 80% 90%
garantizando el control territorial TERRITORIAL
regulando los cambios de uso
definiendo una adecuada
ocupación del territorio al 2020
Contar con, planes, programas y
proyectos para la gestión y
Versión Oficial
119
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Para alcanzar el Objetivo UNIDAD RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) Estratégico) RESPONSABLE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2016 2017 2018 2019 2020
Optimizar al 100% los procesos,
2 5 70 2 de gestión de la información CATASTRO 100% 100%
catastral.
Verificar que se cumplan al 100%
las especificaciones técnicas de los INFRAESTRUCTURA
6 2 148 4 100% 100% 100% 100%
Proyectos en el Municipio de Sacaba URBANA Y RURAL
al 2020
Garantizar que el 100% de las
obras sean de calidad, vigilando
LABORATORIO DE
el cumplimiento de las
CONTROL DE
6 2 148 4 especificaciones técnicas 0 100%
CALIDAD DE OBRAS
realizadas al Proyecto, en el área
CIVILES Y VIAS
rural del Municipio de Sacaba al
2020
Garantizar que el 100% de las
obras sean de calidad, vigilando
el cumplimiento de las
OBRAS PÚBLICAS
2 5 70 3 especificaciones técnicas 100% 100% 100% 100%
RURALES
realizadas al Proyecto, en el área
rural del Municipio de Sacaba al
2020
Garantizar que el 100% de las
obras sean de calidad,, vigilando
el cumplimiento de las
OBRAS PÚBLICAS
2 5 70 3 especificaciones técnicas 100% 100% 100% 100%
URBANAS
realizadas al Proyecto en el Área
Urbana, de Municipio de Sacaba
al 2020
Asfaltar y pavimentar un total
JEFATURA DE PLANTA 170000 178500 18700
11 1 297 5 de 510,000 metros cuadrados al 0
DE ASFALTO m2 m2 0 m2
Versión Oficial
2020
Incrementar por lo menos a 75% la
suma de las percepciones de
Bueno, Muy buena y Excelente de
2 5 70 3 CEMENTERIO 10% 50% 65% 75%
los servicios mortuorios en el
Cementerio General de Sacaba
hasta el 2020
120
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Para alcanzar el Objetivo UNIDAD RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) Estratégico) RESPONSABLE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2016 2017 2018 2019 2020
Mejorar de regular a muy bueno
la calidad de servicio de la
terminal de buses de Sacaba al
TERMINAL DE Muy
11 1 298 6 2020 (calificación de la Regular Bueno Bueno
SACABA bueno
percepción de calidad de por lo
menos el 70% de los que
evalúan)
121
PRODUCTOS INSTITUCIONALES PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR
PDES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Para alcanzar el Objetivo Estratégico) UNIDAD RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) RESPONSABLE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2016 2017 2018 2019 2020
122
PRODUCTOS INSTITUCIONALES PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR
PDES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Para alcanzar el Objetivo Estratégico) UNIDAD RESULTADO
(ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) RESPONSABLE
P M R A (Bien, Servicio o norma) 2016 2017 2018 2019 2020
123
EJE 5: Administración Territorial
124
5.3 Articulación competencial
Se realizó la articulación competencial, por eje de desarrollo municipal y por objetivo estratégico por sector, se presentan en las siguientes tablas:
C (CONCURRENTE)
Ejecutar al 100% de la planificación del plan municipal de salud con ADMINISTRACIÓN
3 1 84 (CPE: Artículo 299, Parágrafo II, numeral 2)
enfoque intersectorial en el Municipio de Sacaba al 2020 DE SALUD
(Ley 475)
C (CONCURRENTE)
Coadyuvar al 68% de Unidades Educativas en la implementación
JEFATURA DE (CPE: Artículo 299, Parágrafo II, numeral 2)
3 4 101 del Modelo Educativo Socio comunitario Productivo a nivel nacional
EDUCACIÓN (Ley 031: Artículo 84, parágrafos I, II y III)
al 2020.
(Ley 070: Artículo 70 numeral 3 y Artículo 89)
E (EXCLUSIVA)
(CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numerales 14
Mantener en condiciones adecuadas el 100% de las infraestructuras JEFATURA DE
3 5 112 y 32)
deportivas en el Municipio de Sacaba al 2020. DEPORTES
Ley Nro. 804 Ley Nacional del Deporte del 11
de mayo 2016
125
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UNIDAD
COMPETENCIAS GAM
P M R A (ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) RESPONSABLE
Coadyuvar con el establecimiento de centros comunitarios,
vecinales, urbanos y rurales e implementar acciones preventivas de UNIDAD DE
situaciones de racismo, autoritarismo, machismo y fascismo, DEFENSA Y E (EXCLUSIVA)
1 5 33 violencia familiar y con capacidad de atención a denuncias y PROTECCIÓN A (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 39)
demandas de violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes, LA NIÑEZ Y D.S. Nº 25087, Artículo 20
mejorando la calidad de servicio de malo a bueno, en el Municipio ADOLESCENCIA
de Sacaba al 2020.
Garantizar los derechos de los consumidores y las condiciones
básicas de inocuidad alimentaria al menos en el 80% de las E (EXCLUSIVA)
5 5 145 2 INTENDENCIA
actividades económicas del Municipio de Sacaba hasta la gestión (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 13)
2020
Coadyuvar con 1200 hectáreas de superficie bajo riego con la C (CONCURRENTE)
participación del sector privado, comprendiendo la producción de (CPE: Artículo 299, Parágrafo II, numeral 10)
arroz bajo riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego RECURSOS
6 4 163
tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de riego con represas, HIDRICOS/RIEGO
riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y
proyectos multipropósito, en el Municipio de Sacaba al 2020.
C (CONCURRENTE)
Coadyuvar en el mejoramiento de la percepción de seguridad en (CPE: Artículo 299, Parágrafo II, numeral 13)
por lo menos 10% (generados por delitos contra la vida, integridad SEGURIDAD (Ley 031: Artículo 98, parágrafo II)
11 3 311 1
y dignidad, contra la propiedad y accidentes de tránsito), por parte CIUDADANA (Ley 264: Ley del Sistema Nacional de
de la población en el Municipio de Sacaba hasta el 2020 Seguridad Ciudadana “Para una vida segura”
del 31 de julio del 2012
Apoyar cada gestión por lo menos al 50% de las comunidades DESARROLLO E (EXCLUSIVA)
6 3 156 1 productivas con potencial agropecuario y asociaciones productivas de PRODUCTIVO Y (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral
Versión Oficial
los distritos rurales y urbanos del municipio de Sacaba al 2020 ECONOMÍA PLURAL 13)
Fortalecer y empoderar por lo menos el 80% de los sistemas de riego C (CONCURRENTE)
6 4 163 5 para la gestión del riego en las comunidades del Municipio de Sacaba RIEGO (CPE: Artículo 299, Parágrafo II, numeral
hasta el año 2020 10)
E (EXCLUSIVA)
Incrementar a 70 mil el Nro. de turistas por año a los atractivos de (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, numeral
6 2 154 2 TURISMO
Municipio de Sacaba al 2020 17)
(Ley 031: Artículo 95, Parágrafo III)
126
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UNIDAD
COMPETENCIAS GAM
P M R A (ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) RESPONSABLE
FOMENTO AL
Fomentar el desarrollo económico local y el empleo a través del
DESARROLLO
fortalecimiento de al menos a 30 emprendimientos productivos Ley Marco de Autonomías y
6 10 185 1 ECONOMICO LOCAL
asociativos/comunitarios/Institucionales por año en los distritos Descentralización Art. 103, Parágrafo III)
Y PROMOCION DEL
urbanos y rurales de Sacaba al 2020
EMPLEO
SERVICIOS
Contribuir en el Incremento del 96 % al 99% la cobertura de E (EXCLUSIVA)
2 3 46 ELÉCTRICOS Y
alumbrado público en el Municipio de Sacaba al 2020 (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 30)
SEMAFORIZACIÓN
Coadyuvar a la conexión caminera de las Capitales del
E (EXCLUSIVA)
2 4 53 Departamento, dando respuesta al 100% de las solicitudes de TRANSPORTES
(CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 18)
mantenimiento y mejoramiento del Municipio de Sacaba al 2020
Coadyuvar a la implementación de un sistema de transporte MOVILIDAD E (EXCLUSIVA)
2 4 69
intermodal en el Municipio de Sacaba al 2020 MUNICIPAL (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 18)
Coadyuvar en la reducción de al menos 10% del déficit habitacional URBASNISMO/ E (EXCLUSIVA)
2 5 70
en el Municipio de Sacaba al 2020 CATASTRO (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 29)
Verificar que se cumplan al 100% las especificaciones técnicas de los INFRAESTRUCTURA E (EXCLUSIVA)
6 2 148 4
Proyectos en el Municipio de Sacaba al 2020 URBANA Y RURAL (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 13)
Incrementar por lo menos a 75% la suma de las percepciones de
E (EXCLUSIVA)
2 5 70 3 Bueno, Muy buena y Excelente de los servicios mortuorios en el CEMENTERIO
(CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 28)
Cementerio General de Sacaba hasta el 2020
Versión Oficial
127
EJE 4: Madre Tierra
Tabla 41 Articulación Competencial – Eje Madre Tierra
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UNIDAD
COMPETENCIAS GAM
P M R A (ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) RESPONSABLE
MEDIO AMBIENTE
Coadyuvar en la restauración y reducción de la contaminación del
PARQUES Y E (EXCLUSIVA)
9 8 272 1 suelo, aire y agua al 100% según los límites permisibles
JARDINES Y (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 28)
establecidos en la ley 1333 en el Municipio de Sacaba al 2020.
FORESTAL
E (EXCLUSIVA)
ASEO URBANO, (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 27)
MANEJO Y C (CONCURRENTE)
Ampliar de 80 al 90% la cobertura del servicio de aseo de áreas
9 8 276 2 TRATAMIENTO DE (CPE: Artículo 299, Parágrafo II, numerales 8
públicas en el Municipio de Sacaba al 2020
RESIDUOS y 9)
SÓLIDOS (Ley 031: Artículo 88, parágrafos IV, numeral
3)
E (EXCLUSIVA)
Disminuir por lo menos 5% el diferencial del Índice de Riesgo GESTIÓN DE (Ley Marco de Autonomías y
9 7 270 4
Municipal en el Municipio de Sacaba al 2020 RIESGOS descentralización, Artículo 100, Parágrafo III,
numerales 1 al 13)
E (EXCLUSIVA)
Alcanzar una efectividad del 100% través del logro de los EJECUTIVO
(CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 14)
11 1 298 resultados finales (impactos) con relación a los esperados del MUNICIPAL GAM
Ley 031 Ley Marco de Autonomías y
Ejecutivo Municipal del GAM Sacaba hasta el año 2020 SACABA
Descentralización, Art. 138)
E (EXCLUSIVA)
Versión Oficial
Incrementar la efectividad del 60% al 80% a través del logro FORTALECIMIENTO (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 14)
11 1 298 4
de los resultados finales(impactos) con relación a los esperados INSTITUCIONAL Ley 031 Ley Marco de Autonomías y
Descentralización, Art. 138)
E (EXCLUSIVA)
Incrementar la efectividad del 60% al 80% a través del logro (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 14)
11 1 298 4 PROGRAMA 97
de los resultados finales(impactos) con relación a los esperados Ley 031 Ley Marco de Autonomías y
Descentralización, Art. 138)
128
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UNIDAD
COMPETENCIAS GAM
P M R A (ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) RESPONSABLE
E (EXCLUSIVA)
Incrementar la efectividad del 60% al 80% a través del logro (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 14)
11 1 298 4 PROGRAMA 98
de los resultados finales(impactos) con relación a los esperados Ley 031 Ley Marco de Autonomías y
Descentralización, Art. 138)
E (EXCLUSIVA)
Incrementar la efectividad del 60% al 80% a través del logro (CPE: Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 14)
11 1 298 4 PROGRAMA 99
de los resultados finales(impactos) con relación a los esperados Ley 031 Ley Marco de Autonomías y
Descentralización, Art. 138)
El presupuesto plurianual quinquenal por eje de desarrollo y por objetivo estratégico, se presenta en las siguientes tablas:
129
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UNIDAD PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS
P M R A (ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) RESPONSABLE 2016 2017 2018 2019 2020
Coadyuvar con 3 estrategias en el
fortalecimiento de las prácticas y promoción de
las múltiples expresiones culturales que
constituyen el patrimonio material e inmaterial
1 2 14 CULTURA 1.900.000 3.450.000 2.400.000,00 2.400.000 2.400.000
del Estado Plurinacional (arte, textil, pinturas,
danzas, música, vestimenta, pensamiento,
oralidad, memorias, y otras) en el Municipio de
Sacaba al 2020.
Coadyuvar con el establecimiento de centros
comunitarios, vecinales, urbanos y rurales e
implementar acciones preventivas de
situaciones de racismo, autoritarismo,
machismo y fascismo, violencia familiar y con GÉNERO
1 5 33 1.102.054 1.654.590 1.826.544 1.826.544 1.826.544
capacidad de atención a denuncias y demandas GENERACIONAL
de violencia familiar contra mujeres, adultos
mayores y personas con discapacidad,
mejorando la calidad de servicio de malo a
bueno, en el Municipio de Sacaba al 2020.
Coadyuvar con el establecimiento de centros
comunitarios, vecinales, urbanos y rurales e
implementar acciones preventivas de
situaciones de racismo, autoritarismo, UNIDAD DE
DEFENSA Y
machismo y fascismo, violencia familiar y con
1 5 33 PROTECCIÓN A 1.400.000 1.670.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000
capacidad de atención a denuncias y demandas LA NIÑEZ Y
de violencia familiar contra niñas, niños y ADOLESCENCIA
adolescentes, mejorando la calidad de servicio
de malo a bueno, en el Municipio de Sacaba al
2020.
Garantizar los derechos de los consumidores y
las condiciones básicas de inocuidad alimentaria
5 5 145 2 al menos en el 80% de las actividades INTENDENCIA 1.000.000 1.300.000 1.610.000 1.610.000 1.610.000
económicas del Municipio de Sacaba hasta la
Versión Oficial
gestión 2020
Coadyuvar con 1200 hectáreas de superficie
bajo riego con la participación del sector
privado, comprendiendo la producción de arroz RECURSOS
6 4 163 bajo riego inundado, sistemas de riego HIDRICOS/RIEG 627.607 400.000 250.000,00 250.000 250.000
revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y O
frutales, sistema de riego con represas, riego a
través de reúso de aguas residuales, cosecha de
130
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UNIDAD PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS
P M R A (ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) RESPONSABLE 2016 2017 2018 2019 2020
agua y proyectos multipropósito, en el Municipio
de Sacaba al 2020.
Coadyuvar en el mejoramiento de la percepción
de seguridad en por lo menos 10% (generados
por delitos contra la vida, integridad y dignidad, SEGURIDAD
11 3 311 1 3.908.490 3.341.311 5.195.758,00 5.195.758 5.195.758
contra la propiedad y accidentes de tránsito), CIUDADANA
por parte de la población en el Municipio de
Sacaba hasta el 2020
TOTAL PRESUPUESTO DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 127.565.627 133.770.531 135.591.750 135.591.750 135.591.750
131
EJE 3: Ocupación Territorial
132
EJE 4: Madre Tierra
Tabla 46 Presupuesto Plurianual Quinquenal – Eje Madre Tierra
PDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UNIDAD PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS
P M R A (ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) RESPONSABLE 2016 2017 2018 2019 2020
Coadyuvar en la restauración y reducción
MEDIO AMBIENTE
de la contaminación del suelo, aire y agua
PARQUES Y
9 8 272 1 al 100% según los límites permisibles 5.225.180 5.200.137 5.572.048 5.572.048 5.572.048
JARDINES Y
establecidos en la ley 1333 en el Municipio
FORESTAL
de Sacaba al 2020.
ASEO URBANO,
Ampliar de 80 al 90% la cobertura del MANEJO Y
9 8 276 2 servicio de aseo de áreas públicas en el TRATAMIENTO DE 8.683.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Municipio de Sacaba al 2020 RESIDUOS
SÓLIDOS
Disminuir por lo menos 5% el diferencial
GESTIÓN DE
9 7 270 4 del Índice de Riesgo Municipal en el 5.053.000 2.900.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
RIESGOS
Municipio de Sacaba al 2020
TOTAL PRESUPUESTO MADRE TIERRA 18.961.180 9.800.137 10.472.048 10.472.048 10.472.048
133
PDES PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UNIDAD
P M R A (ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO) RESPONSABLE 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020
Incrementar la efectividad del 60% al
80% a través del logro de los
11 1 298 4 PROGRAMA 98 25.166.926 11.978.640 18.333.277 18.333.277 18.333.277
resultados finales(impactos) con
relación a los esperados
Incrementar la efectividad del 60% al
80% a través del logro de los
11 1 298 4 PROGRAMA 99 5.221.122 9.270.032 9.274.298 9.274.298 9.274.298
resultados finales(impactos) con
relación a los esperados
TOTAL PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 82.630.599 74.356.022 89.975.563 89.975.563 89.975.563
Versión Oficial
134
7 ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTACIÓN
5) Generar mecanismos articulación del PTDI con los Planes Sectoriales de los Ministerios,
PTDI de Cochabamba y el PDES.
135