Manual de Usuario:

Pedidos

Recepción de Mercadería Proveedor - Antecedentes Generales (obligatorio)

Para cada ingreso de mercadería, se debe hacer una “Entrada de Mercancía” en SAP.

Objetivo del manual de usuario (obligatorio)

Utilice este manual de usuario para recepcionar mercadería en SAP.

Información Requerida (opcional)

Para poder hacer una Entrada de Mercadería, se requiere:
1. Un documento de ingreso, que indique la mercadería a recibir.
2. Un documento de transferencia de mercadería, que tenga como destino al Almacén que
recepcionará la mercadería.

Documento de Instrucción (OBLIGATORIO)

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción MIGO.

Ruta:

Logística > Gestión de Artículos > Gestión de stocks > Movimiento de Mercancías > MIGO >
Entrada de Mercancía > Por Pedido > EM para pedido (MIGO)

2. Seleccionar el tipo de transacción. En este caso debe seleccionar:

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3. Indicar la referencia del movimiento, que en este caso es

4. Seleccionar el número del documento, haciendo click en, si conoce el número del documento
(orden de compra), lo puede digitar directamente en la ventan indicada. De lo contrario, puede

hacer click en para que se desplieguen las ventanas de búsquedas.

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Se desplegará la siguiente pantalla de búsqueda. Hacer click en para que se despliegue

otra pantalla de búsqueda, en la cual se puede escoger el patrón de búsqueda.

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Presione Enter en el espacio de para buscar un documento

Elija uno de los documentos.

Presione Enter para que se despliegue el detalle de los productos.

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5. Una vez seleccionado el documento aparecerá el detalle de la recepción.

6. En la misma pantalla del punto 5, puede hacer la recepción, sólo de los artículos que tienen
las unidades en fondo blanco.

En la cantidad en UME indica las unidades pendientes de recepcionar, usted debe indicar las
unidades físicas que está recibiendo.

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En la columna de Tipo de Stocks, debe indicar el estado que ingresará la mercadería:

En la columna Ce se debe indicar al centro al cual se hará el ingreso, haciendo click en .

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En la columna Almacén se debe indicar el Almacén de destino, haciendo click en .

Hacer la indicación del Flag en ok.

En el caso de la fila que se encuentra seleccionada en oscuro, es que en este caso es la 1, la

información se encuentra en el recuadro inferior. ( Pestaña Ctd.)

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Las unidades a ingresar, se ingresan en la primera fila, de la pestaña Ctd.

En la pestaña “ Se “ debe ingresar el Almacén de Destino y el status en el cual se ingresará la

mercadería.

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En el caso que el artículo esté afecto al tratamiento de Lote, este se debe indicar en
la pestaña , si el lote no existe, se puede indicar el año y el mes de
vencimiento del artículo.

En el caso de los artículos que son ingresados con lote distinto en la parte superior de
información, el lote se debe indicar en forma directa en la celda indicada.

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7. Finalmente, se debe indicar el flag OK de esta ventana, para que la totalidad de la recepción
se lleve a cabo.

8. Hacer click en para verificar el documento

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Son las unidades que quedan

pendientes de recepcionar.

9. Hacer click en y finalmente en para grabar.

En el pié de la página saldrá la alerta que indica que la

transacción ha finalizado con éxito.

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En el caso que sea necesario hacer una pausa en la recepción, se puede hacer click en
.

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Para recuperar el documento retenido, lo puede buscar en el árbol de la izquierda y hacer

doble clic sobre el documento retenido.

Resultado (obligatorio)
Usted ha liberado recepcionado la mercadería, se han modificado los stocks y se ha
contabilizado el movimiento.

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