Juan Caroca Carrasco

Tarea N°6 Gestión de Calidad

Instituto IACC
23 de julio 2018
 DESARROLLO DEL CONTROL

1.- Defina con sus propias palabras los conceptos de trazabilidad y certificación en
el contexto de un SGC (2 puntos).

Trazabilidad: Este concepto radica en una gran importancia en los SGC ya que nos permite
a nosotros como clientes y/o proveedores a seguir la ruta de los procesos prestablecidos
de algún producto o servicio en resumen trazabilidad este concepto nos otorga la facilidad
de poder en cualquier momento de la cadena de suministro realizar un seguimiento al
producto en cualquiera de sus etapas que este tuviese ya sea desde el comienzo hasta el
final

Certificación: Quizás una de las etapas más importantes dentro de la organización que
muchos entienden como el paso final y no como algo que ocurrirá una vez implementado
en la empresa de manera que afiatado en la organización este sistema de gestión de calidad
la certificación ocurrirá como a consecuencia de la implementación y no como el paso final
que muchos lo entienden así.

2.- Genere un listado con al menos 4 beneficios que se pueden identificar al realizar
este proceso y relaciónelos con las funciones de la auditoría (2 puntos).

En el SGC vemos variados beneficios que se pueden manifestar durante este proceso que
serían las siguientes:

- Mejorar la comunicación interna donde se realizan variadas reuniones para explicar

los hallazgos.

- Existe una mejora continua que se promueve en los procesos de la organización,

además de definir las acciones correctivas permanentes que se detectasen.

- Ayuda a asegurar que todas las desviaciones detectadas sean corregidas de

manera oportuna y de manera óptima cumpliendo los estándares definidos.
 - Contribuye a identificar si la documentación vigente generada en la organización se
encuentran actualizadas y en orden.

Si bien es cierto como bien señala el material de apoyo la auditoria es una radiografía que
se logra sacar a la empresa en el momento en que será auditada una vez auditada de
manera interna y externa el órgano certificador verificará y corrobora de manera pulcra el
de que el sistema que se implemento sea bajo las normas que bien señala la ISO 9001.si
bien es cierto durante el proceso de auditoria se pueden encontrar anomalías estas se
pueden corregir estas no conformidades presentadas a la organización por el auditor en un
informe escrito para que de esta manera la empresa logre ponerse al tanto de esta anomalía
y tome las medidas necesarias para ejercer la acción correctiva conocido en este caso
como un plan de acción que llevara a cabo la organización que contempla las actividades
todas a realizar con lujo de detalles.

Una vez ya certificada la organización lo importante es verificar el funcionamiento de

manera óptima del SGC ya que nos proporciona una información necesaria y oportuna de
ver de manera conjunta con la mejora del sistema además de los beneficios ya
mencionados anteriormente.
3.- La gerencia de la empresa donde se usted trabaja lo ha escogido como auditor
líder para la primera auditoría interna de la norma ISO 9001/2015 que se acaba de
implementar. Para cumplir con la tarea encomendada, usted deberá generar un
programa de auditoría, con la siguiente información:

• Datos de la empresa, personas a auditar. (0,5 punto)

• Requisitos normativos de la ISO 9001/2015 (1,5 puntos)
• Documentos como Procedimientos y registros a verificar, señalando punto de la norma (2
puntos).

Plan de auditoria interna integrada SGI

Objetivos: Verificar que el SIG esta en

conformidad con la norma ISO 9001/2015
Equipo A1: Pedro Vallejos, Claudio Salinas
Verificar el aporte del SIG para alcanzar los
Equipo A2 : Patricio Farias, Rocio Aviles
objetivos de la Organización.

Criterio de la Auditoria: Norma Iso 9001 Area : Sucursal Santiago

Lider Del Proceso: Gerente zonal

Ítem Fecha Área Equipo Auditado Procesos a auditar

auditor
1 22 julio Oficina Central Pedro Gerente zonal Reunión de apertura
Vallejos,
Claudio
Salinas
2 22 julio Operaciones Patricio Encargado de Planificación y
Farías, operaciones control operacional
Roció de clientes
Avilés
3 22 julio Encargado de Patricio Jefe de Evaluación de
Vestuario e Farías, Bodega e proveedores y
insumos Roció Insumos control operacional
Avilés
4 22 julio Contratistas Pedro Supervisor Procedimientos de
Vallejos, externo trabajo, Política de
Calidad
 Claudio Orden y Aseo
Salinas Información
documentada
5 22 julio Recursos Humanos Patricio Jefe de RRHH Perfiles de cargo,
Farías, competencias
Roció laborales.
Avilés

6 22 Jefe de Operadores Pedro Supervisor de Planificación de

Julio Vallejos, Turno Coberturas y
Claudio Operadores Controles
Salinas Operacionales
7 22 Comercial Patricio Gerente de Planificación zonal y
Julio Farías, Operaciones gestión comercial
Roció
Avilés
8 22 Logística Personal Pedro Supervisor en Planificación
Julio Vallejos, terreno estratégicas de rutas
Claudio y coberturas
Salinas
9 22 Gerencia General Pedro Gerente Revisión por la
Julio Vallejos, General Bruno dirección Mejora del
Claudio Perrotti sistema
Salinas
10 22 Calidad Patricio Encargada de No conformidades
Julio Farías, calidad Incidentes Matriz
Roció Susana Pérez SIG Control
Avilés Operacional
Procedimientos
12 22 Reunión De cierre Patricio Todo el
Julio Farías, personal
Roció
Avilés
 Bibliografía

IACC (2018) Contenido semana 6 Proceso de auditoría de un SGC.