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CLAVE :200-23020-SI-105-0001
VERSIÓN: PRIMERA
200-23020-SI-105-0001 PAG: 2 DE:39
SUBDIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍA Y DESARROLLO
PROFESIONAL ABRIL/2000 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
UNIDAD DE ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:
INFRAESTRUCTURA DE
PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE
GRUPO E-5 STX JAC
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Í N D I C E
CAPÍTULO PÁGINA
1.- INTRODUCCIÓN. 5
2.- OBJETIVO. 5
3.- ALCANCE. 6
7.- DESARROLLO. 11
10.- ANEXOS. 29
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1.- INTRODUCCIÓN
2.- OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
3.- ALCANCE
4.-REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
∗ Ley Federal del Trabajo. Articulo 132, Fracción XVIII Y Art. 473
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Causa raíz: Razón motivo u origen real (primario), por el que ocurrió un
incidente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Método del árbol de causas (CTM): Es una adaptación del análisis del árbol de
fallas para ser utilizado durante la investigación de incidentes, maneja un juego
simplificado de símbolos y tres guías de palabras comunes para desarrollar el
diagrama lógico.
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7.- DESARROLLO
7.1.1.- Todo incidente con potencial de alto riesgo ó recurrente en el trabajo deberá
ser investigado.
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7.1.9.- El informe final deberá ser enviado por el coordinador del grupo
multidisciplinario a la máxima autoridad del centro de trabajo y al comité de
seguridad industrial y protección ambiental mencionado en el requisito 1.2.3.5.
7.1..10.- El informe final deberá ser avalado por los integrantes del grupo
multidisciplinario que hayan participado en la investigación del incidente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
- Respuesta a incidentes.
- Asegurar y preservar la escena del incidente.
- Realizar la investigación.
- Realizar entrevistas.
- Documentar la investigación.
- Reunir datos.
- Analizar datos.
- Desarrollar conclusiones y recomendaciones.
- Revisar el proceso de la investigación y sus resultados.
- Emitir veredictos de la investigación y recomendaciones.
- Elaborar reporte escrito.
- Realizar seguimiento de actividades.
- Evaluar una investigación.
- Recopilar registros o resultados sobre varias investigaciones.
- Difundir el veredicto de la investigación y recomendaciones de
resolución al
personal que realice actividades similares.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
La tabla no. 2 en anexos muestra las características del perfil para el personal que
se integre el equipo de investigación.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
∗ Espejos de extensión.
∗ Guantes de hule.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Descripción del proceso: Describir la función principal para que fue creada la
instalación, características de diseño de los procesos, entradas de las materias
primas e insumos, situación actual de operación, y salidas de los productos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.- CUASIACCIDENTE
ENCARGADO DE LA 4.1.- Llena formato del reporte preliminar de incidentes
INSTALACIÓN y envía a su rama operativa (Requisito: 5.1.1.3,
Elemento 5, SIASPA).
ADMÓN.ACTIVO, GERENCIA/ 4.2.- Recibe reporte y remite al coordinador del grupo INCI-01
UNIDAD OPERATIVA multidisciplinario (SIPA o ASEC).
5.- ACCIDENTE:
ENCARGADO DE LA 5.1.- Llena formato del reporte preliminar de incidentes
INSTALACIÓN y determina el nivel de investigación, para enviar a su
rama operativa (Requisito: 5.1.1.3, Elemento 5,
SIASPA).
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE 5.3.- Coordinador (SIPA o ASEC) recibe reporte para INCI-01
INVESTIGACIÓN fines de estadística, seguimiento y control.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INICIO
4.- CUASIACCIDENTE
4 4.1 LLENA FORMATO DEL REPORTE
PRELIMINAR DE INCIDENTES Y ENVÍA
A SU RAMA OPERATIVA (REQUISITO:
5.1.1.3, ELEMENTO 5, SIASPA)
4.1
4.2 RECIBE REPORTE Y REMITE AL
COORDINADOR DEL GRUPO
4.2 MULTIDISCIPLINARIO (SIPA o ASEC).
5 5.- ACCIDENTE
5.1 LLENA FORMATO DEL REPORTE
PRELIMINAR DE INCIDENTES Y
DETERMINA EL NIVEL DE
5.1 INVESTIGACIÓN, PARA ENVIAR A SU
RAMA OPERATIVA (REQUISITO).
5.1.1.3, ELEMENTO 5, (SIASPA)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CONTINUACIÓN:
NIVEL 1 Y 2 : PASA AL
6 PUNTO No. 7
NIVEL 3 Y 4 : CONTINÚA EN
EL PUNTO No. 8
II
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CONTINUACIÓN:
II
17
18.- SE REQUIEREN PRUEBAS Y
ANÁLISIS DE LABORATORIO DE
LOS MATERIALES O EQUIPOS?
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CONTINUACIÓN:
IV
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CONTINUA:
V
35.- EL INFORME DE LA
35 INVESTIGACIÓN DEBERÁ SER
RESGUARDADO PARA SU USO
EN EL PRÓXIMO ANÁLISIS DE
RIESGOS DEL PROCESO
DURANTE LOS SIGUIENTES
CINCO AÑOS.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
F I N
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10.- ANEXOS
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FIGURA No 1
SELECCIÓN DEL NIVEL DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE EL ARBOL DE TOMA DE
DECISIONES
OCURRE
INCIDENTE
NO SI
¿SE TIENE
¿AFECTACIÓN?
CUASIACCIDENTE ACCIDENTE
TIPO DE
AFECTACIÓN
¿DAÑOS POR SI SI
TERCEROS?
¿LESIONES NO
¿ALTAMENTE SEVERAS?
NO
SI ¿LESIONES
MENORES/SEVERAS?
NIVEL 2
NOTA: En todos los niveles de investigación, los incidentes deberán ingresar al registro estadístico y
Análisis de frecuencia.
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NÚMERO DE FORMA:
OBJETO: INFORMAR EL ORIGEN DE LOS INCIDENTES.
INCI-01
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no. 4 Indicar en el recuadro el tipo de incidente ocurrido: con "a" para un
caso de accidente y con "b" para un caso de cuasiaccidente.
Espacio no. 11 Describa el relato del incidente de como paso el evento y los
resultados.
Espacio no. 13 Anote las instrucciones que se dieron para ejecutar la actividad.
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NÚMERO DE FORMA:
OBJETO: INFORMAR EL ORIGEN DE LOS INCIDENTES.
INCI-01
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no. 15 Anotar los nombres de las personas que presenciaron el incidente
Espacio no. 17 Especifique con una "x" en uno de los tres caso: si el trabajador
regreso a laborar, se encuentra hospitalizado o esta incapacitado.
Espacio no. 18 Nombre del medico que atendió al personal lesionado, numero de
ficha y firma
Espacio no. 20 Anotar cualquier observación que se tenga con relación al incidente.
Espacio no. 21 Nombre, ficha y firma del responsable de la instalación que deberá
llenar el reporte
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no. 3 Anotar él numero que identifica el informe del incidente investigado.
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DATOS INSTRUCCIONES
Espacio no. 14 Establezca el nombre, ficha y firma del representante del área
responsable por el activo/gerencia/ u. Operativa.
Espacio no. 15 Establezca el nombre, ficha y firma del representante del área
correctora.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
AGENTES INTRÍNSECOS AL
APTITUD DE LA PERSONAL
AGENTES DEL ENTORNO
DE LA ADMINISTRACIÓN
FALLA DE MATERIALES
AGENTES POR
AL PROCESO
AL PROCESO
PERSONAL
PROCESO
PROCESO
TÉCNICA
GRÁFICA POR EVENTOS Y
FACTORES DE CAUSA ? ? ? ? ?
ANÁLISIS DEL
ÁRBOL DE FALLAS ? ? ? ? ? ?
(FTA)
MÉTODO DEL ÁRBOL DE
CAUSAS
(CTM)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ANÁLISIS DE OBJETIVO-
BARRERA
PELIGRO ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(HBTA)
HAZOP ? ? ? ? ? ?
ANÁLISIS DEL
CAMBIO ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
MAPA EN CAUSAS DE
RAÍZ ? ? ? ? ? ?
PAGINA 37/39
FORMA INCI-01
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
NUMERO DE REPORTE
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES 1
2
ACTIVO/GERENCIA/U. OPERATIVA:____________________________________ 3
INSTALACION:_________________________________
6
DEPARTEMENTO: _____________________________ 7
FECHA EN QUE OCURRE EL INCIDENTE:_____________
8
HORA EN QUE OCURRE EL INCIDENTE:_____________
9
LUGAR DEL INCIDENTE: _____________________________
10
SITIO:__________________________
11
12
13
14
PAGINA 38/39
15
16
6
ATENCIÓN MEDICA:
19
OBSERVACIONES:
20
RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN: 21
NOMBRE DEL ENCARGADO: ______________________________________ FICHA: ___________ FIRMA: ___________________________
ACTA COMPROMISO DE RECOMENDACIONES EN PAGINA 39/39
ANÁLISIS DE INCIDENTES FORMA: INCI-02
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
No. de Acta: 2
ACTIVO/GERENCIA/U OPERATIVA: ________________________
1
No. de Análisis: 3
Fecha: 4
5 6 7 8 9 10 11 12
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS