Prodecimiento Acero Chino

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 993462-5700-C-C-PRO-1753 Rev.
0
CARGUIO, TRANSPORTE Y RELLENO CON MATERIALDE PRESTAMO SHM-PASHP-CS59-2017-PRO-C-1005
OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

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5730 COLECTORES POLVO
TABLA DE CONTENIDO
1. DATOS GENERALES ....................................................................................................................................................... 3
2. OBJETIVO ........................................................................................................................................................................ 3
3. TERMINOS DEFINICIONES Y SIGLAS ........................................................................................................................... 4
4. MARCO NORMATIVO / DOCUMENTO DE REFERENCIAS ........................................................................................... 4
5. CAMPO DE APLICACIÓN. ............................................................................................................................................... 5
6. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO .................................................................................................................................... 5
6.1 ACTIVIDADES PREVIAS.................................................................................................................................................. 5
6.2 EJECUCION DE LA ACTIVIDAD ...................................................................................................................................... 5
7. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES ...................................................... 5
7.1 MATRIZ IPERC ................................................................................................................................................................. 6
8. IDENTIFICACION Y EVALUACION DEASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ....................................................... 6
8.1 MATRIZ IAEI ..................................................................................................................................................................... 6
8.2 CONTROLES DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ................................................................................. 6
9. PERSONAL....................................................................................................................................................................... 6
9.1 Personal directo e indirecto............................................................................................................................................... 6
9.2 Responsabilidades ............................................................................................................................................................ 6
10. EQUIPOS DE PROTECCION ........................................................................................................................................... 8
10.1 Equipos de protección personal ........................................................................................................................................ 8
10.2 Equipos de protección colectivos (Señalización, delimitación, sistema de líneas de vida) ............................................... 9
11. EQUIPOS/ HERRAMIENTAS/ MATERIALES/ DOCUMENTACION ............................................................................... 9
11.1 Equipos ............................................................................................................................................................................. 9
11.2 Herramientas..................................................................................................................................................................... 9
11.3 Materiales.......................................................................................................................................................................... 9
11.4 Equipos de emergencia .................................................................................................................................................... 9
11.5 Documentación ................................................................................................................................................................. 9
12. RESTRICCIONES........................................................................................................................................................... 10
13. ANEXOS ......................................................................................................................................................................... 10
14. MEJORA CONTINUA ..................................................................................................................................................... 10
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 993462-5700-C-C-PRO-1753 Rev. 0

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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto PROYECTO AMPLIACIÓN DE OPERACIONES SHP

Obra Especifica OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ÁREA3 ZONA
5730 COLECTORES DE POLVO
Contrato PASHP-CS59-2017
Cliente SHOUGANG HIERRO PERÚ, en adelante SHP
Empresa ejecutante SHOUTE METAL SAC, en adelante SHM
Ubicación La obra, se encuentra ubicado dentro del área que ocupara la Nueva Planta de
Beneficio – Zona Nueva (Paquete 7) de la concesión minera de SHP en San
Nicolás, distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, en la
costa sur del Perú a una distancia aproximada de 530 km al sur de Lima.
El proyecto se localiza entre las coordenadas: Norte – N 8 310 000 y N 8 325
000, Este – E 472 000 y E 496 000
Lugar específico de la actividad NUEVA PLANTA BENEFICIO – ZONA 3 COLECTORES DE POLVO
Horario de trabajo Diurno de 06:00am a 06:00 pm

Condiciones de sitio Indicados en la tabla 1, proporcionados por SHP
Tabla 1. Condiciones de sitio
Fuente: Términos de referencia SHP
2. OBJETIVO
Establecer la ejecución segura en los trabajos de CARGUIO, TRANSPORTE Y RELLENO CON MATERIAL
ESTRUCTURAL DE PRESTAMO de acuerdo a los estándares de calidad y normativas empleadas según la disciplina
de movimiento de tierras; protegiendo la integridad los trabajadores y evitando perdidas en las instalaciones, los
equipos y el medio ambiente

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3. TERMINOS DEFINICIONES Y SIGLAS

• SHP: Shougang Hierro Perú S.A.A. Se define como el cliente
• SHM: Shoute Metal S.A.C. Se define como el contratista
• GMI: Se define como la Supervisión de obra.
• SSOMA: Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
• IPERC: Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
• PETAR: Permiso escrito para trabajo de alto riesgo.
• EPP: Equipo de Protección personal.
• SCTR: Seguro complementario de trabajo de riesgo.
• PETS: Procedimiento específico de trabajo seguro.
• QA: Aseguramiento de Calidad.
• QC: Control de calidad.
• RFI: Se indica al requerimiento de información por parte del contratista hacia la supervisión vigente.
 Material de relleno: Es el material propio o de préstamo a ser extraído de una cantera y procesado que servirá para
relleno en la diferente área del proyecto.
 Relleno satisfactorio: Es el material que satisface los requerimientos o especificaciones técnicas para los materiales
de relleno, sobre el cual se van a cimentar estructuras.
 Material no satisfactorio: Es el suelo u otro material que no tiene la suficiente resistencia o estabilidad para soportar
las cargas que serán sobrepuestas en el relleno completo sin compresión excesiva o perdida de la estabilidad, material
conteniendo desechos, conglomerados congelados, rocas grandes, escombros u otros materiales que pudieran dañar
tuberías o causar que el relleno no se compacte.
 Compactación: Proceso realizado generalmente por medios mecánicos, por el cual se produce una densificación del
suelo, disminuyendo su relación de vacíos.
 Carguío: proceso de llenar material a un equipo de carga, mediante excavadora o manual.
 Ensayo de Densidad in situ método de cono de arena: ensayo que sirve para determinar la densidad del suelo, y
el grado de compactación del terreno, y comparándola con la máxima densidad seca obtenida en laboratorio, usando
el mismo material de relleno en común.
4. MARCO NORMATIVO / DOCUMENTO DE REFERENCIAS

• DS. 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
• D.S. 023-2017-EM: Modificatoria del D.S. 024-2016-EM.
• Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley N° 30222: Ley que modifica la Ley 29783.
• D.S. N°005-2012-TR: Reglamento de la Ley N°29783.
• D.S. N°006: Reglamento que modifica el D.S. N°005-2012-TR.
• Norma G.050: Seguridad durante la construcción.
• Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.
• Ley N° 26786 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.
• D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
• D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N°1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestión Integral de los Residuos Sólidos
• D.S. N° 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación,
Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero.
• D.S. N° 004-2017-MINAM, Estándares de calidad ambiental para agua.
• D.S. N° 003-2017-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad de Aire.
• D.S. N° 002-2013-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad del Suelo.
• Ley N° 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.
• Planos aprobados para construcción.
• Programa de seguridad y salud ocupacional

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• Especificaciones técnicas del proyecto.

• Expediente técnico de obra
• RNE: Reglamento nacional de edificaciones.
5. CAMPO DE APLICACIÓN.
Este procedimiento aplica para todas las actividades que requieren de CARGUIO, TRANSPORTE Y RELLENO CON
MATERIALDE PRESTAMO, efectuado por todo el personal de SHOUTE METAL SAC, sus contratistas, sub contratistas,
asesores o cualquier persona que efectué trabajos a nombre de la compañía. Conforme a lo especificado en los
alcances del proyecto y el campo de aplicación, descritos a continuación.
6. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
6.1 ACTIVIDADES PREVIAS

 Antes de iniciar actividades se Elaborara el IPERC-Continuo y PETAR.
 Señalizar con cintas y letreros el área de trabajo.
 Se realizara la revisión de los equipos mecánicos y de protección personal antes de iniciar la labor, asi como los
mantenimientos de los equipos deberán estar al día según programa
 De requerir un horario extendido, se solicitara este permiso ante SHP por un periodo no mayor de 2 horas que van
desde las 6pm a las 8pm
 Se deberá de contar con los planos de construcción aprobados
 Se verificaran los niveles de inicio de fundación para los trabajos de relleno y los niveles de cota de plataforma para
el control de los rellenos en capas
 Todos los operadores de equipos solo trabajaran un turno, estos no podrán ser considerados para un segundo turno
ya que iría en contra de la seguridad del personal y del proyecto.
 De igual forma se tramitara el permiso correspondiente para el ingreso de los equipos a la unidad o área donde se
encuentra el material HMS para su carguío y retiro.
 El cliente deberá brindar todas las facilidades para el trabajo del cargador frontal en el acumulado y carguío de las
unidades de transporte (volquetes).
 Se tomaran todas las medidas de seguridad y transporte de la carga (HMS), una vez que sea trasladado para evitar
el derrame en todo el trayecto, se dispondrá de cobertores de carga, los cuales se colocaran en la zona de carguío.
 Todas las unidades de transporte y carguío deberán contar con todos sus permisos al día.
 Se realizara charla de 5 minutos antes de iniciar el trabajo principalmente esta será en relación a la labor a realizar,
así como la difusión del procedimiento a los trabajadores experimentados, entrenados y calificados.
 Se llenaran los documentos de seguridad antes de cada labor el cual deberá estar firmada por todos los trabajadores
y el Ing. Responsable.
6.2 EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

 Se verificara en conjunto con el supervisor, que el área a rellenar se encuentra despejada, limpia de cualquier otro
material ajeno al relleno estructural
 Se colocaran los niveles de rellenos por capas a cada 40 cm con material suelto, y que al momento de realizar la
compactación se formen las capas de 30 cm, de acuerdo a las especificaciones técnicas por lo que se realizara un
control topográfico durante la ejecución de las actividades.
 Los rellenos se construirán según el trazo, alineamientos y secciones transversales indicadas en los planos de diseño
 Los materiales para la ejecución de los rellenos serán trasladados de las canteras de SHP, los cuales proporcionaran
material denominado HMS y Sinter, este material que se usaran para relleno deberá estar libre de sustancias
deletéreas como basura, materia orgánica, turba, productos perecibles, saturados o inadecuados y contaran con la
aprobación del Supervisor en la fuente. Quien deberá aprobar la conveniencia del material; no obstante, SHM realizara
pruebas de control de los materiales para determinar el Próctor y así poder realizar las pruebas de compactación, el
cual se realizaron dos ensayos Proctor Modificado, correspondientes al material proporcionado por el cliente, del cual
es al material HMS y otra la combinación del material HMS (67%) y Sinter (33%), obteniéndose las Máximas
Densidades secas, el cual se comparara con el ensayo de densidad in situ, para obtener el grado de compactación
del terreno.

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 Este material será transportado por volquetes de capacidad de 12m3 que contara SHM especialmente para esta
partida
 El agua que se usara será transportada en camiones cisterna desde el punto de acopio ubicado en la Ciudad de san
juan a unos 15 km de distancia.
 Para el caso de relleno en áreas restringidas a equipos pesados, se dispondrá en capas de espesor Máximo de 30
cm, el cual serán esparcidos uniformemente en todo el área a rellenar y compactando usando equipos de
compactación pequeño (canguros), estas capas de igual forma deberán cumplir con la densidad máxima requerida
95%. Para esto se debe realizar pruebas de densidad de campo antes de proceder con la segunda capa, tercera capa
y así sucesivamente hasta llegar al nivel requerido según especificado en los planos del proyecto.
 Todo material de mayor tamaño de 3” se removerá
 Antes de proseguir con la siguiente capa de material, la superficie será humedecida para obtener superficialmente un
valor cercano a la humedad óptima.
7. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES
7.1 MATRIZ IPERC

Se adjunta cuadro en anexos Nº 1
8. IDENTIFICACION Y EVALUACION DEASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
8.1 MATRIZ IAEI

8.2 CONTROLES DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

9. PERSONAL
9.1 Personal directo e indirecto

 Residente de obra
 Supervisor civil
 Supervisor SST
 Supervisor MA
 Jefe de calidad
 Operario
 Oficial
 Ayudante
9.2 RESPONSABILIDADES
RESIDENCIA DE OBRA
 Es responsable de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento
 Planifica y comunica al personal ejecutante de la actividad, los objetivos de las actividades diarias.
 Asegurar que el personal ejecutante de la actividad, conozcan, entiendan y cumplan el presente procedimiento.
 Asegurar que el personal ejecutante de la actividad, cumpla con todos los requisitos de ingreso, capacitación,
entrenamiento y permisos necesarios.
 Autoriza el inicio de las actividades diarias mediante el formato IPERC-Continuo.
 Autoriza la ejecución de actividades de alto riesgo mediante el formato PETAR
 Audita el estado de equipos, herramientas y materiales utilizados no presenten condiciones sub estándares y cuenten
con la documentación en regla.
 Da seguimiento a las ejecuciones de las tareas diarias, pudiendo paralizar cualquier actividad en caso detecte falla en
la aplicación del presente procedimiento.

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 Verifica y comunica oportunamente a la SUPERVISION GMI/SHP, de la presencia de restricciones que amenacen y

ponga en riesgo la integridad física de los trabajadores y/o a las operaciones de trabajo.
 Reportar al área SSOMA de la SUPERVISION GMI/SHP; todo incidente de personal y equipo bajo su responsabilidad.
INGENIERO JEFE DE CALIDAD (QAC)

 Responsable de la implementación, seguimiento y cumplimiento de los estándares de calidad incluidos en este
procedimiento.
 Verificar el uso adecuado del procedimiento con sus respectivos controles y mantener la documentación
correspondiente.
 Verificar el cumplimiento de los protocolos de calidad de acuerdo a estándares, debidamente firmados por supervisión.
 Verificar el cumplimiento de los registros de calidad de acuerdo a estándares, debidamente firmados por supervisión.
 Tener actualizado el dossier con los protocolos respectivos.
 Registrar los resultados de las inspecciones en los formatos de aseguramiento de calidad correspondiente
SUPERVISOR DE CALIDAD (QAC).

 Responsable de la implementación, seguimiento y cumplimiento de los estándares de calidad incluidos en este
procedimiento.
 Verificar el uso adecuado del procedimiento con sus respectivos controles y mantener la documentación
correspondiente.
 Verificar el cumplimiento de los protocolos de calidad de acuerdo a estándares, debidamente firmados por supervisión.
 Verificar el cumplimiento de los registros de calidad de acuerdo a estándares, debidamente firmados por supervisión.
 Tener actualizado el dossier con los protocolos respectivos.
 Registrar los resultados de las inspecciones en los formatos de aseguramiento de calidad correspondiente
INGENIERO JEFE SSOMA

 Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles de la actividad y registrarlo en el formato
correspondiente
 Verifica y garantizar el stock necesario de equipos de protección personal y colectiva con la debida anticipación.
 Verifica e Instruye al personal en el correcto llenado de IPERC, PETAR y el PMA.
 Supervisar que todo trabajador cumpla con los requisitos y normas establecidas en el presente procedimiento.
 Verificar aleatoriamente el cumplimiento del presente procedimiento.
 Audita el buen estado de las herramientas y equipos, verificando la actualización de la cinta de seguridad del mes.
 Notifica a la residencia de cualquier condición insegura detectada en campo para su corrección inmediata.
 Monitorear permanentemente y corregir las conductas de riesgos de las actividades establecidas en el presente
procedimiento, dado el caso ordenar la paralización hasta que se tomen las medidas de control necesarias frente a
actividades riesgosas que no se cuenten en el procedimiento de seguridad previamente establecido para su ejecución
o vulneren los establecidos.
 Verifica que se cumpla con la inducción del personal nuevo.
 Verifica que el personal reciba re inducción en caso de fallo en la correcta aplicación del presente procedimiento.
 Aplica RAC de seguridad y medio ambiente al personal que cometa cualquier acto inseguro y notifica al responsable
de cualquier condición insegura en su área de trabajo.
 Estar atentos a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a cargo de las actividades en materia
de SSOMA.

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SUPERVISOR SSOMA
 Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles de la actividad y registrarlo en el formato
correspondiente
 Verifica y garantizar el stock necesario de equipos de protección personal y colectiva con la debida anticipación.
 Verifica e Instruye al personal en el correcto llenado de IPERC, PETAR y el PMA.
 Supervisar que todo trabajador cumpla con los requisitos y normas establecidas en el presente procedimiento.
 Verificar aleatoriamente el cumplimiento del presente procedimiento.
 Audita el buen estado de las herramientas y equipos, verificando la actualización de la cinta de seguridad del mes.
 Notifica a la residencia de cualquier condición insegura detectada en campo para su corrección inmediata.
 Monitorear permanentemente y corregir las conductas de riesgos de las actividades establecidas en el presente
procedimiento, dado el caso ordenar la paralización hasta que se tomen las medidas de control necesarias frente a
actividades riesgosas que no se cuenten en el procedimiento de seguridad previamente establecido para su ejecución
o vulneren los establecidos.
 Verifica que se cumpla con la inducción del personal nuevo.
 Verifica que el personal reciba re inducción en caso de fallo en la correcta aplicación del presente procedimiento.
 Aplica RAC de seguridad y medio ambiente al personal que cometa cualquier acto inseguro y notifica al responsable
de cualquier condición insegura en su área de trabajo.
 Estar atentos a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a cargo de las actividades en materia
de SSOMA.
TECNICO PARA ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

 Planificar adecuadamente los trabajos a realizar, determinando las necesidades de equipamiento, EPP, materiales y
personal necesario.
 Conocer y cumplir el presente procedimiento.
 Inspeccionar diariamente antes de cada uso, los accesorios, herramientas y equipos a su cargo.
 Participar en la elaboración del IPERC-Continuo.
 Inspeccionar su área de trabajo y definir junto con su supervisor y/o superior si se requiere un sistema de protección
contra caídas.
 Contar con su acreditación que lo identifica como trabajador entrenad y capacitado para ejecutar trabajos de alto
riesgo.
 Contar con la autorización de ingreso a los trabajos diarios debidamente firmados (IPERC-Continuo)
 Contar con la autorización de trabajo de alto riesgo (PETAR) antes de iniciar la actividad
 Conocer y cumplir el presente procedimiento.
 Elaboración de ensayos de densidad in situ método de cono de arena.
 Documentos de certificados de calidad de los ensayos correspondientes.
10. EQUIPOS DE PROTECCION
10.1 Equipos de protección personal

Aplica
Recursos SSOMA
Si No
Equipo de protección Personal
Casco de seguridad X
Barbiquejo X
Cortaviento X

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Tapones auditivos X
Orejera X
Lente de seguridad X
Respirador doble vía con filtros P100 2096 X
Zapatos de seguridad punta de acero X
Uniforme de seguridad X
Guantes de cuero X
Escarpines X
Overol de cuero X
10.2 Equipos de protección colectivos (Señalización, delimitación, sistema de líneas de vida)

Aplica
Descripción.
Si No
Equipo de protección colectiva
Conos de seguridad X
Malla delimitadora de seguridad X
Cinta de seguridad prevención / prohibición según sea el caso X
Delimitadores de seguridad rígidos X
Pasarela y escaleras de acceso X
Carteles de prevención / prohibición / información X
11. EQUIPOS/ HERRAMIENTAS/ MATERIALES/ DOCUMENTACION
11.1 Equipos
 Equipo topográfico.
 Rodillo compactador
 volquetes
 Radios comunicación
11.2 Herramientas
 Wincha metálica
 Picos, lampas, palas, combas, buggy
 Herramientas manuales
11.3 Materiales
 Combustible
 Agua potable
 Estacas de madera y/o fierro.
 Material de préstamo para rellenos (Sinter)
11.4 Equipos de emergencia

 Botiquín de primeros auxilios.
 Collarín, férulas.
 Lava ojos.
 Tabla rígida para evacuación.
 Movilidad permanente durante la jornada

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11.5 Documentación
 Planos topográficos y de ubicación del proyecto
 Planos de ingeniería de detalle aprobados para construcción.
 Procedimiento vigente
 Protocolo de relleno estructural
 IPERC y PETAR.
12. RESTRICCIONES
Todo personal que realice estas actividades, deberá de contar con toda la documentación y estar capacitado para las
labores asignadas, los cuales deberán de contar con los siguientes requisitos:
 Personal operario con experiencia y capacitado para las labores asignados.
 Contar con personal calificado para la operatividad de los equipos a operar.
 Contar con los permisos para los trabajos en altura si fuese el caso.
13. ANEXOS
 Anexo 1: MATRIZ IPERC LÍNEA BASE.
 Anexo 2: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
 Anexo 3: CONTROLES DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.
 Anexo 4: PROTOCOLO Y REGISTROS
14. MEJORA CONTINUA

El presente documento, está sujeto a mejoras y reajustes de acuerdo a las necesidades de campo o la presencia de
elementos no considerados en la misma. Para lo cual, el personal involucrado reportará la presencia o requerimiento de
cambio o mejora según se requiera.

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Anexo 1
MATRIZ IPERC LÍNEA BASE.

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Anexo 2
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN
DE CONTROLES.

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Anexo 3
CONTROLES DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.

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Anexo 4
PROTOCOLOS Y REGISTROS
CODIGO: FGS-15
Segunda Edición UEA – Concesión de Beneficio “Planta
ANEXO 8 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN DE RIESGO Y MEDIDAS DE CONTROLES - LÍNEA BASE Fecha Concentradora Polimetálica MSP”
01/12/2017
GERENCIA: Equipo Evaluador de la elaboración del IPERC (*): Nombre y Firma
1 L. ATO 8
JERARQUIA DE CONTROLES - ORDEN DE PRIORIDAD
SUPERINTENDENCIA/DEPARTAMENTO: 2 V. INJANTE 9
3 E. FLORES 10 1 Eliminación
ÁREA/SECCIÓN: 4 11 2 Sustitución
SSOMA 5 12 3 Controles de Ingeniería
FECHA DE ELABORACION: FECHA DE ACTUALIZACION: 6 13 4 Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos

15/01/2018 7 14 5 Uso de Equipo de Protección Personal (EPP)
NIVEL DE PLAZO DE CRITERIOS CRITERIOS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DESCRIPCIÓN SEVERIDAD PROBABILIDAD
RIESGO CORRECIÓN Lesion Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso Probabilidad de Frecuencia Frecuencia de Exposición
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 Varias mortalidades. Varias personas Perdidas por un monto superior a Paralización del proceso de más de (01) mes o Común (muy Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas
Catastrófico 1 A
SEVERIDAD
Mortalidad 2 3 5 8 12 16 Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si con lesiones permanentes. US$ 100,000 paralización definitiva. probable) frecuencia expuestas. Varias veces al día.
ALTO no se puede controlar el PELIGRO se paraliza los 0-24 HORAS Mortalidad Perdidas por un monto entre US$ Paralización del proceso de más de una (01) Ha sucedido Moderado (3 a 5) personas
Permanente 3 6 9 13 17 20 trabajos operacionales en la labor 2 Una mortalidad. Estado vegetal. B Sucede con frecuencia
(Pérdida mayor) 10,001 y US$ 100, 000 semana y menos de (01) mes. (probable) expuestas varias veces al día.
Temporal 4 10 14 18 21 23 Pocas (1 a 2) personas
Lesiones que incapacitan a la persona Podría suceder
Perdidas por un monto entre US$ Paralización del proceso de más de un (01) C Sucede ocasionalmente expuestas varias veces al día.
Menor 5 15 19 22 24 25 Permanente 3 para su actividad normal de por vida. (posible)
5,001 y US$ 10,000 día hasta una (01) semana. Muchas personas expuestas
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la Enfermedades ocupacionales avanzadas.
A B C D E MEDIO acción se puede ejecutar de manera de manera inmediata
0-72 HORAS
Lesiones que incapacitan a la persona Raro que suceda Rara vez ocurre. No es muy Moderado (3 a 5) personas
Prácticament Perdidas por un monto entre US$ D
Raro que Temporal 4 temporalmente. Lesiones por posición Paralización de un (01) día. (poco probable) probable que ocurra. expuestas ocasionalmente.
Común Ha sucedido Podría suceder e imposible 1,000 y menor a US$ 5,000
suceda ergonómica
que suceda
BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES Lesion que no incapacita a la persona. Perdidas por un monto menor a
Prácticamente
Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas
Menor 5 Paralización menor de un (01) día. imposible que E
PROBABILIDAD / FRECUENCIA Lesiones leves. US$ 1,000 Imposible que ocurra. expuestas ocasionalmente.
suceda.
EVALUACIÓN DEL RIESGO JERARQUÍA DE CONTROL RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO
NIVEL SEVERIDAD
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
Clasificación
SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN EPP PxS

(P)
(S)
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
(PxS)
Capacitación en manejo
defensivo, Velocidad Señalizar
controlada de acuerdo a adecuadamente las vías
Señales, Check list de pre de tránsito de los
Atropello / Choques / Uso de EPP básico y del Residente de Obra / Área de
Equipo en movimiento
Volcadura.
C 2 8 uso diario / Mantenimiento
cinturón de seguridad. D 2 12 volquetes / Ubicación de
SSOMA / Administracion.
preventivo del equipo, vigías en puntos ciegos
Equipo de Radio y y áreas de flujo
Traslado de Comunicación Permanente vehicular.
material con con Vigias.
volquetes
Capacitacion al Personal en Riego constante por

Material particulado en Inhalación de material Regadio del material Uso de EPP básico/Uso de
suspensión particulado
C 3 13 a trasladar.
Enfermedades
Respirador vía 2091 P100 D 3 17 areas de Mayor Área de operaciones.
Ocupacionales (Silicosis) Polucion
Nivelación del Señalizacion y Delimitacion

terreno con tractor o de Area, Personal
motoniveladora / No Capacitado y Autorizado,
Mantenimiento
Plataforma de descarga exceder la Equipo de Radio y Residente de Obra/ Almacen
inestable.
Volcadura, Atropello C 2 8 capacidad de carga Comunicación Permanente
Uso de EPP básico D 2 12 constante en la
Area de SSOMA.
plataforma de descarga.
del equipo / Contar con Vigias, Velocidad
con vigía - controlada de acuerdo a
cuadrador. Señales de Transito.
Descarga de El material debe

material en zona de estar con un Uso de EPP básico/Uso de Riego constante por
Material particulado en Inhalación de material Capacitación uso de Residente de Obra / Área de
acopio.
C 3 13 porcentaje de
respirador.
respirador doble vía 2091 D 3 17 areas de Mayor
SSOMA / Almacen.
humedad para evitar P100. Polucion
la excesiva polución.
Capacitación en uso de Uso de EPP básico/Uso de

Exposición a niveles Exposicion controlada
Ruido
elevados de ruido
C 3 13 equipo de protección equipo de protección D 3 17 ante niveles de ruido
Área de SSOMA / Almacen.
auditiva. auditiva.
Check list de Pre uso diario

del equipo / Mantenimiento
Relleno Estructural
Proporcionar radios
preventivo del equipo /
El vigía dirigirá la para una adecuada Residente de Obra / Area de
Equipo en movimiento Atropello, choques C 2 8 maniobra
Realizar el IPERC continuo, Uso de EPP básico D 2 12 comunicación entre los SSOMA / Almacen
Equipo de Radio y
operadores y vigias.
Comunicación Permanente
con Vigias.
Acomodo de
material con equipo
pesado Uso de EPP básico/Uso de Riego constante por
Material particulado en Inhalación de material Regadio del material Capacitación en uso de Residente de SSOMA / Área de
(excavadora, suspensión particulado
C 3 13 de Acopio respirador.
SSOMA / Almacen
cargador frontal) P100. Polucion
Capacitación en uso de Uso de EPP básico/Uso de

Exposición a niveles Exposicion controlada
Ruido
elevados de ruido
C 3 13 equipo de protección equipo de protección D 3 17 ante niveles de ruido
auditiva. auditiva.
Check list de Pre uso diario

del equipo / Mantenimiento
Proporcionar radios
preventivo del equipo /
El vigía dirigirá la Uso de EPP básico y del para una adecuada Residente de Obra / Area de
Equipo en movimiento Atropello, choques C 2 8 maniobra
Realizar el IPERC continuo,
cinturón de seguridad. D 2 12 comunicación entre los SSOMA / Almacen
Equipo de Radio y
operadores y vigias.
Comunicación Permanente
con Vigias.
Check list . Elaboración del

IPERC Continuo y
mantenimiento preventivo
Exposicion controlada
Exposición directa a la del equipo. Residente de Obra / Area de
Vibración
vibración
C 3 13 Rotación de
Uso de EPP básico D 3 17 ante los Niveles de
SSOMA
Vibracion
operadores/Pausas activas
Compactación con Capacitación en Salud
rodillo vibratorio Ocupacional
Uso de EPP básico/Uso de Riego constante por

Material particulado en Inhalación de material Capacitación en uso de Residente de Obra / Área de
C 3 13 Regadio del Material
respirador.
SSOMA / Almacen.
P100. Polucion
Uso de EPP básico/Uso de

Exposición a niveles Capacitación en uso de Exposición controlada
Ruido
elevados de ruido
C 3 13 protección auditiva.
equipo de protección D 3 17 ante niveles de ruido
auditiva.
Elaborado Revisado y Aprobado V°B°:

Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma:
Ingeniero de SSOMA / ECC Ingeniero Residente de Obra / ECC Ingeniero Supervisor / ECC
( * ) Continuar en hojas adicionales si fuera necesario

( * ) Imprimir en Formato A3
EXPLOTACIÓN GLOBAL DE RELAVES VERSIÓN
MINERA SHOUGANG PERÚ S.A. 001
UEA
REGISTRO: "Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales, Evaluación de Impactos Ambientales y Medidas de Controles"
ÁREA (AS) / PROVEEDOR (ES):

PLANTA DE BENEFICIO PAQUETE 7 RESPONSABLE: VICTOR INJANTE
LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/01/2018 ZONA 5730 COLECTOR DE POLVO
ACTIVIDAD:
RE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN (Para ser llenado por el Dpto.
DESCRIPCIÓN DE T C INCUMPLIMIENTO
PROCESO SUBPROCESO ASPECTO IMPACTO CONTROLES Medio Ambiente)
ACTIVIDAD Psi/Pr/Ft N/A/E LEGAL
IF IC IS IA IRA IF IC IS IA IRA Residual
Registro de revisión técnica-check list y mantenimiento preventivo del

vehículo.
Registro de capacitación a conductores.
Consumo de
Ft Agotamiento de 1 0 1 1 3 N Registro de difusión de material informativo sobre el uso racional de los
N Recursos
recursos recursos.
(Hidrocarburos)
Apagar el vehículo cuando esté encendido innecesariamente.
Aplicación de los lineamientos contenidos en el Plan de Manejo

Ambiental.
Excavación con Registro de revisión técnica-check list y mantenimiento preventivo del

Equipo vehículo.
Emisión de Apagar el vehículo cuando esté encendido de manera innecesaria.

gases de Contaminación
Ft N 1 0 2 1 4 N
Combustión del aire.
(excavadora) Registro de capacitación a conductores.
EXCAVACION EN ROCA, CARGUIO, TRANSPORTE Y ELIMINACION
Aplicación de los lineamientos contenidos en el Plan Manejo Ambiental.
Generación de Humedecer las vías de acceso.

Ft Contaminación 2 1 0 1 4 N
N material Control de velocidad vehicular.
del Aire
particulado Registro de capacitación al personal.
Contaminación Apagar la maquinaria cuando esté encendida de manera innecesaria.
Pt Generación de 2 0 1 1 4 N
N del
ruido Uso adecuado de EPP (tapones, orejeras) para el personal a cargo.
Aire/acústica

vehículo.
Registro de capacitación a conductores.
Consumo de Registro de difusión de material informativo sobre el uso racional de los

Agotamiento de
Ft N Recursos 1 0 1 1 3 N recursos.
recursos
(Hidrocarburos)
Apagar el vehículo cuando esté encendido innecesariamente.
Aplicación de los lineamientos contenidos en el Plan de Manejo

Ambiental.

vehículo.
Eliminación de
material excedente Emisión de Apagar el vehículo cuando esté encendido de manera innecesaria.
Ft gases de Contaminación 1 0 2 1 4 N
N
Combustión del aire.
(volquetes) Registro de capacitación a conductores.
Aplicación de los lineamientos contenidos en el Plan Manejo Ambiental.
Humedecer las vías de acceso.

Generación de
Contaminación
Ft N material 2 1 0 1 4 N Control de velocidad vehicular.
del Aire
particulado
Registro de capacitación al personal.
Apagar la maquinaria cuando esté encendida de manera innecesaria.

Contaminación
Pt Generación de 2 0 1 1 4 N
N del
ruido
Aire/acústica Uso adecuado de EPP (tapones, orejeras) para el personal a cargo.
MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN

ÍNDICE DE ÍNDICE DE
ÍNDICE DE SEVERIDAD ÍNDICE DE ALCANCE
FRECUENCIA CONTROL
(IS) (IA)
(IF) (IC)
ÍNDICE DE RIESGO AMBIENTAL (IRA)
0: Los aspectos
ambientales se La evaluación de los impactos se realizará
0: La actividad que TEMPORALIDAD CONDICIÓN
encuentran 0: Si el impacto ambiental es mediante la suma de los valores obtenidos en los
genera el aspecto 0: La actividad que genera (T) (C)
controlados de imperceptible por las personas Índices Ambientales: INCUMPLIMIENTO LEGAL:
ambiental solo se el impacto ambiental, se
manera eficaz, y procesos, debido a la baja
realiza en condiciones realiza fuera de la
por lo que hay peligrosidad de los aspectos IF+IC+IS+IA Se determina si en el momento de
anormales o de Concesión Minera de SHP
una prevención ambientales que lo generan la evaluación, los aspectos
emergencia
de la ambientales han trasgredido una
contaminación Normatividad Ambiental Nacional o
Internacional. (De ser necesario
solicitar asesoría del Dpto. de
1: La actividad que 1: Los controles Medio Ambiente)
1: Si la fuente que genera el 1: Si el impacto ambiental 0-2: IMPACTO BAJO: Existe un daño al ambiente
genera el aspecto ambientales son
impacto ambiental no es de afecta sólo a un pero éste puede auto depurarse de manera
ambiental se realiza eficaces para la
carácter peligroso y causa un componente ambiental natural de manera inmediata, sin embargo es Psi: Pasado N: Normal
sólo una vez al día y mitigación de los
daño reversible al medio (agua, aire, suelo, etc.), en necesaria la acción humana mediante
con una duración no impactos
ambiente. un área menor a 5m2. mecanismos de control preventivos
mayor a una hora ambientales
2: Los controles
2: Si la fuente que genera el
2: La actividad que ambientales son
impacto ambiental presenta 2: El impacto ambiental 3-5: IMPACTO MEDIO: Existe un daño
genera el aspecto de carácter
características de peligrosidad afecta sólo a un significativo al ambiente sin embargo aún puede
ambiental se realiza administrativo, S: Si ha trasgredido normatividad
y causa alteraciones al suelo, componente ambiental auto depurarse en un corto plazo, por lo cual es Pr: Presente A: Anormal
de manera continua, pese a que se ambiental
agua, aire, paisaje, etc.; (agua, aire, suelo, etc.), en indispensable la acción del hombre mediante
pero en un solo turno requieren
modificando sus condiciones un área mayor a 5m2. mecanismos de control preventivos y correctivos
de trabajo controles
normales.
operacionales
3: La actividad que
6-12: IMPACTO ALTO: Existe un daño
genera el aspecto 3: No se ha 3: El impacto ambiental puede 3: El impacto ambiental
significativo al ambiente, por lo cual éste no podrá
ambiental se realiza implementado ser considerado como afecta a más de un N: No ha trasgredido normatividad
recuperar sus características naturales hasta en Ft: Futuro E: Emergencia
de manera continua, y controles Emergencia Ambiental en componente ambiental ambiental
un largo plazo, por lo cual se deberá recurrir a
en más de un turno de ambientales. caso se materialice (agua, aire, suelo, etc.)
controles de ingeniería.
trabajo.
ELABORADO REVISADO REVISADO APROBADO

Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma:
Supervisor Responsable Ingeniero Supervisor Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Ingeniero Residente / Gerente de Proyecto
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:
SHOUTE METAL S.A.C.
CODIGO
SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. R14-002-009
TERCERA EDICIÓN
FORMATO: "Control de Aspectos Ambientales Significativos"
Pág. 01 de 01
DATOS DEL GENERADOR DEL ASPECTO SIGNIFICATIVO
NOMBRE DEL ÁREA O EMPRESA CONTRATISTA

SHOUTE METAL S.A.C
PROCESO EN EL CUAL SE GENERA EL AAS

TODO EL PROCESO
ACTIVIDAD EN LA CUAL SE GENERA EL ASS

TODO EL PROCESO
DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO
DESCRIPCIÓN DEL AAS

TSUNAMI
IMPACTO ASOCIADO AL AAS DAÑOS A LA PERSONA, ECOSISTEMA Y A LA PROPIEDAD
INCUMPLE ALGÚN REQUISITO LEGAL, EN CASO SEA SI ¿CUÁL?

Plan Nacional de Emergencia D.S. 098-2007-PCM, Decreto Supremo N° 001-A-2004 DESG, D.S 024-2008-PCM
VALORACIÓN IRA DEL AAS

8
CONTROLES A IMPLEMENTAR
CONTROL RESPONSABLE / RECURSOS
*Proporcionar los recursos necesarios para implementación de plan

preparación y respuesta para emergencia: extintor , botiquin, camilla,
etc(equipo de emergencia
*Tomar conocimiento del Plan de emergencia
GERENCIA GENERAL
*Capacitación y difusión a toda fuerza laboral sobre el plan y preparación

de respuesta a emergencias.
*Formación de brigada auxilios: Evacuación y lucha contra incendio.
*Realizar la programación de los simulacros (01 vez cada 6 meses)
*Programar y realizar la inspección mensual de extintor
ING. DE SEGURIDAD
*Activar y ejecutar el plan de preparación y de respuesta a emergencias

*inspección diaria de extintores
*inspección del area/
*orden y limpieza
TRABAJADORES
*Verificar e inspeccinar areas de trabajo

*Verificar que cuenten con equipos de emergencia en la realización de los
trabajos de alto riesgo
SUPERVISORES
EFECTIVIDAD DEL CONTROL (Para ser llenado por el Dpto. de Medio Ambiente)

Nombre y Firma: Ing. Victor Injante Nombre y Firma: Ing. Luis Ato Nombre y Firma: Ing. Luis Ato Nombre y Firma: Ing. Victor Injante
SHOUTE METAL S.A.C

CODIGO
TERCERA EDICIÓN
Pág. 01 de 01

SHOUTE METAL S.A.C

TODO EL PROCESO

TODO EL PROCESO

SISMO /TERREMOTO


8

GERENCIA GENERAL

ING. DE SEGURIDAD

*orden y limpieza
TRABAJADORES

SUPERVISORES

SHOUTE METAL S.A.C

CODIGO
TERCERA EDICIÓN
Pág. 01 de 01

SHOUTE METAL S.A.C

TODO EL PROCESO

TODO EL PROCESO

INCENDIO


8

GERENCIA GENERAL

ING. DE SEGURIDAD

*orden y limpieza
TRABAJADORES

SUPERVISORES

SHOUTE METAL S.A.C

PROYECTO: "OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3 - ZONA COLECTOR DE
POLVOS REV : 0
PROTOCOLO - RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADORA - PAG - 01
1.-IDENTIFICACION
OBRA: CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS PARA EMPLEADOS
CONTRATO: CONTRATISTA: CONSORCIO EMPRESARIAL AGNAV
SAN NICOLAS SAN JUAN MINA ZONA : ZONA 3
FRENTE COLECTOR DE POLVOS FECHA: CODIGO DE PROTOCOLO: C-C-PRO-001
PARTIDA: PLANO:
2.-HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA
PICO, LAMPA
3.-ESQUEMA DE REFERENCIA
4.- VERIFICACION
VERIFICACION
PUNTOS DE CONTROL OBSERVACIONES
C NC NA R
VERIFICACION DE EQUIPOS A UTILIZAR
VERIFICACION DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR
VERIFICACION DE NIVELES
VERIFICACION DE MATERIAL DE RELLENO A EMPLEAR
5.- NOTAS/COMENTARIOS/OBSERVACIONES
FIRMAS

Prodecimiento Acero Chino

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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 993462-5700-C-C-PRO-1753 Rev.

OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

Nombre del Proyecto PROYECTO AMPLIACIÓN DE OPERACIONES SHP

Horario de trabajo Diurno de 06:00am a 06:00 pm

Tabla 1. Condiciones de sitio

Fuente: Términos de referencia SHP

OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

3. TERMINOS DEFINICIONES Y SIGLAS

4. MARCO NORMATIVO / DOCUMENTO DE REFERENCIAS

OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

• Especificaciones técnicas del proyecto.

6.1 ACTIVIDADES PREVIAS

6.2 EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

7. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES

7.1 MATRIZ IPERC

8. IDENTIFICACION Y EVALUACION DEASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

8.1 MATRIZ IAEI

8.2 CONTROLES DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

9.1 Personal directo e indirecto

OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

 Verifica y comunica oportunamente a la SUPERVISION GMI/SHP, de la presencia de restricciones que amenacen y

INGENIERO JEFE DE CALIDAD (QAC)

SUPERVISOR DE CALIDAD (QAC).

INGENIERO JEFE SSOMA

OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

TECNICO PARA ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

10. EQUIPOS DE PROTECCION

10.1 Equipos de protección personal

OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

10.2 Equipos de protección colectivos (Señalización, delimitación, sistema de líneas de vida)

11. EQUIPOS/ HERRAMIENTAS/ MATERIALES/ DOCUMENTACION

11.4 Equipos de emergencia

OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

14. MEJORA CONTINUA

OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO AREA 3- ZONA

FECHA DE ELABORACION: FECHA DE ACTUALIZACION: 6 13 4 Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos

NIVEL DE PLAZO DE CRITERIOS CRITERIOS

EVALUACIÓN DEL RIESGO JERARQUÍA DE CONTROL RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO

de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN EPP PxS

Capacitacion al Personal en Riego constante por

Nivelación del Señalizacion y Delimitacion

Descarga de El material debe

Capacitación en uso de Uso de EPP básico/Uso de

Check list de Pre uso diario

Capacitación en uso de Uso de EPP básico/Uso de

Check list de Pre uso diario

Check list . Elaboración del

Uso de EPP básico/Uso de Riego constante por

Uso de EPP básico/Uso de

Elaborado Revisado y Aprobado V°B°:

( * ) Continuar en hojas adicionales si fuera necesario

ÁREA (AS) / PROVEEDOR (ES):

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA

Registro de revisión técnica-check list y mantenimiento preventivo del

Registro de capacitación a conductores.

Apagar el vehículo cuando esté encendido innecesariamente.

Aplicación de los lineamientos contenidos en el Plan de Manejo

Excavación con Registro de revisión técnica-check list y mantenimiento preventivo del

Emisión de Apagar el vehículo cuando esté encendido de manera innecesaria.