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INDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP
D. Descripción Técnica del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Beneficios del Proyecto
G. Resultados de Evaluación Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lógico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participación de Entidades Involucradas y Beneficiarios
2.4. Marco Referencial
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual
3.2. Definición del Problema y sus Causas
3.3. Objetivo del Proyecto
3.4. Alternativas de Solución
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. Definición del Horizonte de evaluación del proyecto
4.2. Análisis de la Demanda
4.3. Análisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta – Demanda
4.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas
4.6. Costos a precios de Mercado
4.7. Beneficios
4.8. Evaluación Social
4.9. Análisis de Sensibilidad
4.10. Análisis de Sostenibilidad
4.11. Impacto Ambiental
4.12. Selección de Alternativas
4.13. Plan de implementación
4.14. Organización y Gestión
4.15. Cronograma de ejecución del Obra
4.16. Matriz de Marco Lógico
V. CONCLUSIÓN
VI. ANEXOS
VII. FOTOGALERIAS
VIII.PLANOS
I RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto
“INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP. JJ. MIRAMAR BAJO,
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH”
Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X 2
PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
RESUMEN DE (O&M)
Item DESCRIPCION Total Anual
1,00 COSTOS POR OPERACIÓN ANUAL 10.080,00
2,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 6.600,00
3,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 2 AÑOS) 57.633,53
Total Costo 74.313,53
A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 180.522,12
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 156.377,76
MATERIALES 1.434.950,37
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 269.009,06
SUB CONTRATOS 103.365,17
COSTO DIRECTO 2.144.224,48
GASTOS GENERALES (12%) 257.306,94
UTILIDAD ( 10%) 214.422,45
SUB-TOTAL 2.615.953,87
IGV (18%) 470.871,70
INVERSION FIJA TANGIBLE 3.086.825,56
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 107.211,22
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 64.326,73
INVERSION FIJA INTANGIBLE 171.537,96
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 3.258.363,52
A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 237.420,34
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 186.968,69
MATERIALES 1.538.619,14
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 336.717,12
SUB CONTRATOS 103.823,77
COSTO DIRECTO 2.403.549,06
GASTOS GENERALES (12%) 288.425,89
UTILIDAD ( 10%) 240.354,91
SUB-TOTAL 2.932.329,85
IGV (18%) 527.819,37
INVERSION FIJA TANGIBLE 3.460.149,23
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 120.177,45
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 72.106,47
INVERSION FIJA INTANGIBLE 192.283,92
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 3.652.433,15
RESUMEN DE (O&M)
Item DESCRIPCION Total Anual
1,00 COSTOS POR OPERACIÓN ANUAL 9.097,20
2,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 5.544,00
3,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 2 AÑOS) 48.412,17
Total Costo 63.053,37
RESULTADO:
MERCADO
V A R IA C IO N
D E C OST OS Alternativa 1 Alternativa 2
DE
IN V E R S IO N VACT CE VACT CE
-40% 2,533,865.24 372.46 2,815,343.54 413.84
-30% 2,728,777.95 401.11 3,031,908.43 445.67
-20% 2,956,176.11 434.54 3,284,567.47 482.81
-10% 3,224,919.39 474.04 3,583,164.51 526.70
0% 3,547,411.33 521.45 3,941,480.96 579.37
10% 3,902,152.46 573.59 4,335,629.06 637.31
20% 4,256,893.60 625.74 4,729,777.15 695.25
30% 4,611,634.73 677.88 5,123,925.25 753.19
40% 4,966,375.86 730.03 5,518,073.34 811.12
V A R IA C IO N
D E C OST O D E
O P O R T UN ID A Alternativa 1 Alternativa 2
D DE
C A P IT A L VACT CE VACT CE
10% 3,902,152.46 573.59 4,335,629.06 637.31
12% 3,973,100.69 584.02 4,414,458.68 648.90
16% 4,114,997.14 604.88 4,572,117.91 672.07
SOCIAL
V A R IA C IO N
D E C OST OS Alternativa 1 Alternativa 2
DE
IN V E R S IO N VACT CE VACT CE
-40% 1,877,494.34 275.98 2,082,683.31 306.14
-30% 2,021,916.98 297.21 2,242,889.72 329.69
-20% 2,190,410.06 321.98 2,429,797.19 357.17
-10% 2,389,538.25 351.25 2,650,687.85 389.64
0% 2,628,492.07 386.37 2,915,756.63 428.60
10% 2,891,341.28 425.01 3,207,332.29 471.46
20% 3,154,190.48 463.65 3,498,907.96 514.32
30% 3,417,039.69 502.28 3,790,483.62 557.18
40% 3,679,888.90 540.92 4,082,059.28 600.04
V A R IA C IO N
D E C OST O D E
O P O R T UN ID A Alternativa 1 Alternativa 2
D DE
C A P IT A L VACT CE VACT CE
10% 2,891,341.28 425.01 3,207,332.29 471.46
12% 2,943,911.12 432.74 3,265,647.43 480.03
16% 3,049,050.80 448.19 3,382,277.69 497.17
I. Impacto ambiental
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la
ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y
la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la
etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación
de dichos impactos, los que se detallan a continuación:
Impactos Negativos
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto
Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales
como el físico-químico, biológico y socio económicos.
b).- Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos
negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se
alterara el suelo al momento de la ejecución más no luego de terminado este.
c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter
momentáneo y bastante localizado.
d).- Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución
del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
J. Organización y Gestión
Dirigentes Vecinales:
Los dirigentes vecinales, considerado como uno de los actores que participan en la ejecución
del proyectos, vela por el mantenimiento dado que es una asociación que realiza actividades
y coordinaciones con los pobladores, a fin de poder efectuar los gastos que generan el
mantenimiento de la infraestructura.
Administrativamente cuenta con una Organización ramificada y funcional ya que a través de
una asamblea general ponen en conocimiento todas las acciones efectuadas.
Municipalidad Provincial del Santa
La Gerencia de Obras de la misma entidad pública, cuenta con las Áreas de: Estudios
Técnicos, Obras Publicas y Liquidación de Obras los cuales permitirán un control exhaustivo
de metas físicas y financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la
liquidación del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en
consideración lo siguiente:
K. Plan de implementación
El proceso de ejecución del proyecto tendrá una duración de 05 meses, en este tiempo se
está considerando 02 meses, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente
Técnico, los 04 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
Presup
“INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP. JJ. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH”
uesto
MESES
Item Descripción Parcial S/.
1 2 3 4 5
METAS FÍSICAS
01 OBRAS PROVISIONALES 9,038.89 1,291.27 1,291.27 1,291.27 12,912.70
02 OBRAS PRELIMINARES 16,049.38 16,049.38
03 MEJORAMIENTO DE TERRENO SATURADO 646,756.33 646,756.33
04 CONSTRUCCION DE VEREDAS 12,447.97 24,895.94 24,895.94 62,239.86
05 CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUIN 16,958.28 16,958.28 33,916.55
06 CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO 49,161.42 147,484.27 196,645.70 98,322.85 491,614.24
07 CONSTRUCCION DE GRADERIAS 175,442.87 175,442.87 350,885.74
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS,
08 14,811.40 44,434.19 59,245.59 29,622.80 148,113.98
VESTIDORES Y CAFETIN
09 AREA VERDE 23,410.76 23,410.76
10 CONSTRUCCION DE SARDINELES 2,269.16 2,269.16 1,134.58 5,672.91
11 CONSTRUCCION DE CERCO METALICO 9,789.33 19,578.66 39,157.33 29,368.00 97,893.32
12 CONSTRUCCION DE CERCO TIPO UNI 8,480.31 16,960.63 33,921.26 25,440.94 84,803.14
13 CONSTRUCCION DE BANCAS DE GRANITO 1,475.17 1,475.17 737.58 3,687.92
L. Conclusiones y Recomendaciones
La población total beneficiaria actual promedio anual se estima en 6244 habitantes, los
mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación
conjunta del Gobierno Local y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Los costos de Operación lo asumirán, la Directiva Vecinal
Los costos de Mantenimiento lo asumirá la Directiva Vecinal en coordinación con la
Municipalidad
La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Provincial del Santa con la
fuente de financiamiento Canon y Sobre canon.
DATOS DE UBICACION
Dirección Mz. “F”
Localidad PP.JJ MIRAMAR BAJO
Región/Provincia/Distrito Ancash/Santa/Chimbote
Área Urbano
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del PP.JJ
Miramar Bajo que practican deporte, en especial bulbito y Futbol, quienes
utilizarán la infraestructura para desarrollar su prácticas deportivas y campeonatos
en los meses de verano.
La zona o espacio donde se desarrollará este proyecto en sus inicios era un terreno
tipo pantanoso y con bastante vegetación, que por cuenta de los pobladores llega
a tomar forma de un campo deportivo asignándole el nombre de complejo
Miramar.
Cabe indicar que este Perfil de Pre Inversión nace porque las Autoridades Locales
de la comunidad y el cuentan con el financiamiento para la ejecución de este tipo
de proyecto.
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto
a) Los motivos que generaron este proyecto
Los motivos que han generado las propuestas de este proyecto son debido a las
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL
PP.JJ. MIRAMAR, por tal razón los pobladores constantemente exigen que los
representantes de la municipalidad cumplan con mejorar las áreas de
recreación.
La zona o espacio donde se desarrollará este proyecto en sus inicios era un
terreno tipo pantanoso y con bastante vegetación, que por cuenta de los
pobladores llega a tomar forma de un campo deportivo asignándole el nombre
de complejo Miramar.
El complejo Miramar fue acondicionado por los moradores de la zona a través
de los años con material de relleno, grueso y afirmado. Para desarrollar su
practicas deportivas y campeonatos en los meses de verano, ya que en los
meses posteriores se encuentra cubierto por agua turbias las cuales son
producto de filtraciones de tipo marítimo y por parte del dren que
actualmente pasa al costado del campo deportivo impidiendo el desarrollo de
de prácticas deportivas, para lo cual la juventud tiene que invadir las pistas de
la zona.
Grado de Avance:
La población afectada potencialmente por el problema asciende al
100 %.
ÁRBOL DE CAUSAS
PROBLEMA
EFECTO FINAL
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE
VIDA DEL PUEBLO JOVEN DE
MIRAMAR BAJO.
PROBLEMA
DEFICIENTES CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PP.JJ.
MIRAMAR BAJO
EFECTO FINAL
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA
DEL PUEBLO JOVEN DE MIRAMAR BAJO.
PROBLEMA
DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
EL PP.JJ. MIRAMAR BAJO
OBJETIVO CENTRAL
DEFICIENTES ADECUADAS
CONDICIONES DE CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA PARA INFRAESTRUCTURA PARA
REALIZAR LAS REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
EN EL PP.JJ. MIRAMAR EN EL PP.JJ. MIRAMAR
BAJO BAJO
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PP.JJ.
MIRAMAR BAJO
Medio 1° Medio 2°
Eficiente Infraestructura Campo deportivo
para la práctica deportiva existente en buen estado
físico.
Medio
Medio Medio Medio Fundamental
Fundamental Fundamental Fundamental Ya no
Iniciativas e Las Aumento del presenta
interés de la autoridades presupuesto filtraciones de
población locales tienen para el aguas turbias.
interés por el deporte.
deporte.
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir
cuando se alcancé el primero, por esta razón se encuentran vinculados
con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema a
continuación se presenta el árbol de fines :
FIN ÚLTIMO
AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
DEL PUEBLO JOVEN DE MIRAMAR
BAJO.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PP.JJ.
MIRAMAR BAJO
.
FIN ÚLTIMO
AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL
PUEBLO JOVEN DE MIRAMAR BAJO.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PP.JJ.
MIRAMAR BAJO
Medio 1° Medio 2°
Eficiente Infraestructura Campo deportivo existente
para la práctica deportiva en buen estado físico.
Medio
Medio Medio Medio Fundamental
Fundamental Fundamental Fundamental Ya no presenta
Iniciativas e Las Aumento del filtraciones de
interés de la autoridades presupuesto aguas turbias.
población locales tienen para el
interés por el deporte.
deporte.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
ACCIÓN 1A
Actividades preliminares ACCIÓN 2A
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande Construcción de un cerco perimétrico de H=
de 20”, piedra mediana de 2”-4” y afirmado en capas. 5.15m TIPO UNI, Construcción de un cerco
Construcción de campo deportivo: perimétrico de H= 3.15m,TIPO MALLA OLIMPICA
Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, 2 X 2 PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO
puertas metálicas, rampas y gradas), 01 zonas de Jueces
METALICO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS,
con piso de terrazo pulido color beige, 01 área de banderas
con piso de terrazo pulido color crema, Construcción de un Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas
campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos, verdes, Construcción de Sardineles de f´c=175
Construcción de graderías laterales con sistema de pilotaje kg/cm2, Sembrado de grass en champa en áreas
para la cimentación y una armazón estructural tipo placa. verdes, Iluminación en parque de ingreso,
acabado tarrajeado y pintado, Construcción de 02 Baterías campo de futbol y en inferiores y exteriores del
de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema estructural complejo deportivo, Construcción de bancas
aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado
ornamentales, Construcción de 03 piletas con
tarrajeado, enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y
puertas de madera, incluye instalaciones eléctricas, juego de aguas y luces decorativas, Construcción
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema de un pórtico circular en parque, 01 circulación
estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, perimetral en campo (con grava de canto rodado
acabado tarrajedo, enchapes y pintado, piso cerámico, 1” y arena gruesa), Veredas de adoquín color
ventana y puertas de madera, incluye instalaciones gris en 02 ingreso principales y veredas de
eléctricas, Construcción de 02 zonas de suplentes, adoquín color rojo en zona de piletas,
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de
Implementación de equipos y accesorios
06.00 m3 con su respectiva caja sumergida para bombas,
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3, deportivos reglamentarios (arcos, pintado de
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con cancha, banderines, etc)
estructura metálica.
ACCIÓN 1B
Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande
de 20”, piedra mediana de 2”-4” y afirmado en capas.
Construcción de campo deportivo:
Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso,
puertas metálicas, rampas y gradas), 01 zonas de Jueces
con piso de terrazo pulido color beige, 01 área de banderas
con piso de terrazo pulido color crema, Construcción de un
campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos,
Construcción de graderías laterales con sistema de pilotaje
para la cimentación y una armazón estructural tipo placa. Leyenda:
acabado tarrajeado y pintado, Construcción de 02 Baterías
de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema estructural
aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado Acciones Mutuamente
tarrajeado, enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y excluyentes
puertas de madera, incluye instalaciones eléctricas,
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema
estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, Acciones
acabado tarrajedo, enchapes y pintado, piso cerámico, Complementarias
ventana y puertas de madera, incluye instalaciones
eléctricas, Construcción de 02 zonas de suplentes,
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de
06.00 m3 con su respectiva caja sumergida para bombas,
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3,
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con
estructura metálica.
Así como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser
Mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso
tenemos:
Acciones mutuamente excluyentes:
Acción 1A:
Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”, priedra
mediana de 2”-4” y afirmado en capas.
Construcción de campo deportivo:
Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, puertas metálicas,
rampas y gradas)
01 zonas de Jueces con piso de terrazo pulido color beige.
01 área de banderas con piso de terrazo pulido color crema.
Construcción de un campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos.
Construcción de graderías laterales con un sistema de platea de cimentación y
una armazón estructural tipo placa. acabado tarrajeado y pintado.
Construcción de 02 Baterías de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema
estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajeado,
enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye
instalaciones eléctricas.
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema estructural
aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajedo, enchapes y
pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones
eléctricas.
Construcción de 02 zonas de suplentes.
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de 06.00 m3 con su
respectiva caja sumergida para bombas.
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3.
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con estructura metálica.
Acción 1B:
Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”,priedra
mediana de 2”-4” y afirmado en capas.
A) Planteamiento de Alternativas.
Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X
2 PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
Sembrado de grass en champa en áreas verdes.
Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores
del complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque
01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena
gruesa)
Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín
color rojo en zona de piletas.
Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X
2 PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
Sembrado de grass en champa en áreas verdes.
Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores
del complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque
01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena
gruesa)
Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín
color rojo en zona de piletas.
Ejecución Operación y
mantenimiento
IDEA PERFIL
PROVINCIA DISTRITO
SANTA CHIMBOTE
Estimaciones y Proyecciones de
Población 2011-2021
POBLACION
AÑO MIRAMAR
BAJO
2011 6244
2012 6350
2013 6458
2014 6568
2015 6680
2016 6793
2017 6909
2018 7026
2019 7146
2020 7267
2021 7391
(VER ANEXOS)
Según la médico pediatra del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Martina
Zegarra Linares, en nuestra provincia, específicamente en el Distrito de Chimbote, en
estudios realizados por un grupo de médicos pediatras de dicho nosocomio en dos
colegios del distrito, encontramos una prevalencia de sobrepeso y obesidad en
adolescentes del 14% y 9% respectivamente.
Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X
2 PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
Sembrado de grass en champa en áreas verdes.
Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores
del complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque
01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena
gruesa)
Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín
color rojo en zona de piletas.
Implementación de equipos y accesorios deportivos reglamentarios (arcos,
pintado de cancha, banderines, etc)
Alternativa Nº01:
Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”, priedra mediana
de 2”-4” y afirmado en capas.
Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X 2
PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
Alternativa Nº02:
Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”,priedra mediana
de 2”-4” y afirmado en capas.
Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X 2
PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
Sembrado de grass en champa en áreas verdes.
Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores del
complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque
01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena gruesa)
Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín color
rojo en zona de piletas.
Implementación de equipos y accesorios deportivos reglamentarios (arcos, pintado
de cancha, banderines, etc)
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de ejecución, componentes
principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada del proyecto. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra
calificada y mano de obra no calificada.
RESUMEN DE (O&M)
Item DESCRIPCION Total Anual
1,00 COSTOS POR OPERACIÓN ANUAL 10.080,00
2,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 6.600,00
3,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 2 AÑOS) 57.633,53
Total Costo 74.313,53
A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 180.522,12
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 156.377,76
MATERIALES 1.434.950,37
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 269.009,06
SUB CONTRATOS 103.365,17
COSTO DIRECTO 2.144.224,48
GASTOS GENERALES (12%) 257.306,94
UTILIDAD ( 10%) 214.422,45
SUB-TOTAL 2.615.953,87
IGV (18%) 470.871,70
INVERSION FIJA TANGIBLE 3.086.825,56
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 107.211,22
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 64.326,73
INVERSION FIJA INTANGIBLE 171.537,96
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 3.258.363,52
A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 237.420,34
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 186.968,69
MATERIALES 1.538.619,14
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 336.717,12
SUB CONTRATOS 103.823,77
COSTO DIRECTO 2.403.549,06
GASTOS GENERALES (12%) 288.425,89
UTILIDAD ( 10%) 240.354,91
SUB-TOTAL 2.932.329,85
IGV (18%) 527.819,37
INVERSION FIJA TANGIBLE 3.460.149,23
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 120.177,45
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 72.106,47
INVERSION FIJA INTANGIBLE 192.283,92
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 3.652.433,15
COSTOS DE OPERACIÓN
PRECIOS SOCIALES. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio F.C Sub Total Total Anual
1.00 OPERACIÓN 9.097,20
1.01 Personal de guardiania y Limpieza M ES 12 750,00 0,91 8.190,00
M ateriales M ES 12 90,00 0,84 907,20
material administrativo Glb 20
1,03
accesorios de limpieza Glb 20
utencilios de limpieza y jardineria Glb 50
Total Costo Anual 9.097,20
RESUMEN DE (O&M)
Item DESCRIPCION Total Anual
1,00 COSTOS POR OPERACIÓN ANUAL 9.097,20
2,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 5.544,00
3,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 2 AÑOS) 48.412,17
Total Costo 63.053,37
4.7 Beneficios
Recuperación de los terrenos y áreas en estado de abandono que sirven para actos
delincuenciales en horas de la noche.
Para llevar a cabo la evaluación económica lo usual es comparar las alternativas versus
la situación sin proyecto optimizado. Por lo tanto para el presente análisis la evaluación
es la siguiente: comparar los costos que origina mantener la vía en condiciones
adecuadas en los tramos correspondientes con las características actuales optimizadas
versus los costos de proveer Vías con mejores características de diseño, en este caso a
nivel de imprimación y carpeta asfáltica nueva.
Este método de evaluación es aplicable a estos tipos de proyectos, debido a que los
beneficiarios atribuidos no han sido posible cuantificarlos monetariamente, para el
caso, es necesario definir un indicador meta del proyecto en el presente caso es
calcular el índice de costos de efectividad por habitante (ICE) el horizonte del proyecto
es 10 años y se utiliza una tasa de descuento de 10%.
Metodología de Evaluación:
MERCADO
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 3’547,411.33 3’941,480.96
VAE 577,324.86 669,269.09
BENEFICIARIOS (PA) 6803 6803
CE 521.45 579.37
SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2’628,492.07 2’915,756.63
VAE 427,724.98 474,525.96
BENEFICIARIOS (PA) 6803 6803
CE 386.37 428.60
MERCADO
V A R IA C IO N
D E C OST OS Alternativa 1 Alternativa 2
DE
IN V E R S IO N VACT CE VACT CE
-40% 2,533,865.24 372.46 2,815,343.54 413.84
-30% 2,728,777.95 401.11 3,031,908.43 445.67
-20% 2,956,176.11 434.54 3,284,567.47 482.81
-10% 3,224,919.39 474.04 3,583,164.51 526.70
0% 3,547,411.33 521.45 3,941,480.96 579.37
10% 3,902,152.46 573.59 4,335,629.06 637.31
20% 4,256,893.60 625.74 4,729,777.15 695.25
30% 4,611,634.73 677.88 5,123,925.25 753.19
40% 4,966,375.86 730.03 5,518,073.34 811.12
V A R IA C IO N
D E C OST O D E
O P O R T UN ID A Alternativa 1 Alternativa 2
D DE
C A P IT A L VACT CE VACT CE
10% 3,902,152.46 573.59 4,335,629.06 637.31
12% 3,973,100.69 584.02 4,414,458.68 648.90
16% 4,114,997.14 604.88 4,572,117.91 672.07
SOCIAL
V A R IA C IO N
D E C OST OS Alternativa 1 Alternativa 2
DE
IN V E R S IO N VACT CE VACT CE
-40% 1,877,494.34 275.98 2,082,683.31 306.14
-30% 2,021,916.98 297.21 2,242,889.72 329.69
-20% 2,190,410.06 321.98 2,429,797.19 357.17
-10% 2,389,538.25 351.25 2,650,687.85 389.64
0% 2,628,492.07 386.37 2,915,756.63 428.60
10% 2,891,341.28 425.01 3,207,332.29 471.46
20% 3,154,190.48 463.65 3,498,907.96 514.32
30% 3,417,039.69 502.28 3,790,483.62 557.18
40% 3,679,888.90 540.92 4,082,059.28 600.04
V A R IA C IO N
D E C OST O D E
O P O R T UN ID A Alternativa 1 Alternativa 2
D DE
C A P IT A L VACT CE VACT CE
10% 2,891,341.28 425.01 3,207,332.29 471.46
12% 2,943,911.12 432.74 3,265,647.43 480.03
16% 3,049,050.80 448.19 3,382,277.69 497.17
4.10 Sostenibilidad
CAPACIDAD DE EJECUCION
La etapa de inversión será asumida a por la Municipalidad Provincial del Santa,
dicha institución financiará y ejecutará el Proyecto a través de su Gerencia de
Obras, que también será la encargada de elaborar los estudios de Pre –
Inversión (Unidad Formuladora - GO- MPS).
Impactos Negativos
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto
Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales
como el físico-químico, biológico y socio económicos.
b).- Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos
negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se
alterara el suelo al momento de la ejecución más no luego de terminado este.
Por lo tanto al ser un estudio de Pre Inversión a nivel de PERFIL exige se haga un
estudio de Impacto Ambiental el cual se presenta con el este estudio en un
documento adicional al presente estudio VER AÑEXOS.
MESES
Item Descripción Parcial S/.
1 2 3 4 5
METAS FÍSICAS
01 OBRAS PROVISIONALES 9,038.89 1,291.27 1,291.27 1,291.27 12,912.70
02 OBRAS PRELIMINARES 16,049.38 16,049.38
03 MEJORAMIENTO DE TERRENO SATURADO 646,756.33 646,756.33
04 CONSTRUCCION DE VEREDAS 12,447.97 24,895.94 24,895.94 62,239.86
05 CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUIN 16,958.28 16,958.28 33,916.55
06 CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO 49,161.42 147,484.27 196,645.70 98,322.85 491,614.24
07 CONSTRUCCION DE GRADERIAS 175,442.87 175,442.87 350,885.74
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS,
08 14,811.40 44,434.19 59,245.59 29,622.80 148,113.98
VESTIDORES Y CAFETIN
09 AREA VERDE 23,410.76 23,410.76
10 CONSTRUCCION DE SARDINELES 2,269.16 2,269.16 1,134.58 5,672.91
11 CONSTRUCCION DE CERCO METALICO 9,789.33 19,578.66 39,157.33 29,368.00 97,893.32
12 CONSTRUCCION DE CERCO TIPO UNI 8,480.31 16,960.63 33,921.26 25,440.94 84,803.14
13 CONSTRUCCION DE BANCAS DE GRANITO 1,475.17 1,475.17 737.58 3,687.92
Dirigentes Vecinales:
Los dirigentes vecinales, considerado como uno de los actores que participan en la
ejecución del proyectos, vela por el mantenimiento dado que es una asociación que
realiza actividades y coordinaciones con los pobladores, a fin de poder efectuar los
gastos que generan el mantenimiento de la infraestructura.
Administrativamente cuenta con una Organización ramificada y funcional ya que a
través de una asamblea general ponen en conocimiento todas las acciones efectuadas.
MESES
Item Descripción
1 2 3 4 5
METAS FÍSICAS
01 OBRAS PROVISIONALES
02 OBRAS PRELIMINARES
04 CONSTRUCCION DE VEREDAS
07 CONSTRUCCION DE GRADERIAS
10 CONSTRUCCION DE SARDINELES
15 VARIOS
16 INSTALACIONES ELECTRICAS
V. CONCLUCIONES
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01
MONTO DE INVERSIÓN 3’258,363.52
BENEFICIARIOS (PA) 6803
CE 478.96
La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Provincial del Santa con la
fuente de financiamiento Canon y Sobre canon.
Alternativa Nº01:
Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”, priedra mediana
de 2”-4” y afirmado en capas.
Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X 2
PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
Sembrado de grass en champa en áreas verdes.
Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores del
complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque
01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena gruesa)
MESES
Item Descripción
1 2 3 4 5
METAS FÍSICAS
01 OBRAS PROVISIONALES
02 OBRAS PRELIMINARES
04 CONSTRUCCION DE VEREDAS
07 CONSTRUCCION DE GRADERIAS
10 CONSTRUCCION DE SARDINELES
15 VARIOS
16 INSTALACIONES ELECTRICAS
ANEXO 1:
REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 2:
ACTAS DE SUSTENTACION DE PROPUESTAS
ANEXO 3:
REGISTRO DE LA DIRECTIVA ACTUAL DE PP.JJ.
MIRAMAR
ANEXO 4:
SOLICITUD DE CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MIRAMAR
ANEXO 5:
PRESUPUESTO DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2
ANEXO 6:
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
ANEXO 6A:
ACTA DE COMPROMISO DE DESALOJO POR
PARTE DE LA DIRECTIVA
ANEXO 7:
DOCUMENTOS DE SUSTENTACION DE LA
POBLACION FUTURA PARA MIRAMAR BAJO
ANEXO 8:
DOCUMENTOS DE SUSTENTACION DE LOS
PUNTOS DE DISEÑO (SEDACHIMBOTE –
HIDRANDINA)
ANEXO 9:
DOCUMENTO DE SUSTENTACION DEL TERRENO
DE REGISTROS PUBLICOS
ANEXO 10:
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS