PAPELES DE

TRABAJO DEL
OBJETIVO
ESPECÍFICO
Nº 01
 SOLICITUD DE ENTREVISTA
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
(ANEXO 3)
 SOLICITUD DE ENTREVISTA
UNIDAD INTEGRACION CONTABLE
(ANEXO 4)
ACTA DE CONSTATACION DE LA UNIDAD
INTEGRACION CONTABLE
(ANEXO 5)
 CUADRO COMPARATIVO
(ANEXO 6)

CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO

SEGÚN NORMATIVA HECHO OBSERVA

CIONES

Según Ley Nº 28612: Ley Que Norma El

Uso, Adquisición Y Adecuación Del
Software En La Administración Pública: La Oficina General De
Tecnologías De Información,
- El uso o adquisición de licencias de Sistemas Y Estadística no
software en la administración pública elaboro el Informe Técnico De
No se
requiere del Informe Previo de Evaluación Evaluación del Software de
de la Oficina de Informática o la que haga cumplió con
Control de Bienes y Control de la normativa
sus partes.
Activos fijos Actisoft.

Según D.S. Nº 024-2005-PCM: Aprueban

Reglamento De La Ley N° 28612: Ley Que
Norma El Uso, Adquisicion Y Adecuacion
Del Software En La Administracion Publica La Oficina General De
- Toda adquisición y uso de licencias de Tecnologías De Información, No se
software que pretenda ser llevada a cabo Sistemas Y Estadística no cumplió con
por una Entidad del Estado requerirá de un elaboro el Informe Técnico De la normativa
Informe Técnico Previo de Evaluación de Evaluación del Software de
Software, que debe ser emitido por el área Control de Bienes y Control de
de informática” Activos fijos Actisoft.

Según D.S. Nº 013-2003-PCM: Dictan

Medidas Para Garantizar La Legalidad De
La Adquisición De Programas De Software El Jefe de La Oficina General
En Entidades Y Dependencias Del Sector De Tecnologías De
Público Información, Sistemas Y
Estadística no cumplió con No se
- Otorgar al Jefe de Informática o al elaborar el Informe Técnico De cumplió con
funcionario que cada entidad señale, la Evaluación del Software de la normativa
responsabilidad de certificar el
cumplimiento de las medidas señaladas en Control de Bienes y Control de
este Decreto Supremo Activos fijos Actisoft

Según R.M. N° 139-2004-PCM: Aprueban

Documento “Guía Técnica Sobre
Evaluación De Software Para La
Administración Publica -La Oficina General De
- Es importante evaluar y hacer seguimiento Tecnologías De Información,
del efectivo cumplimiento de los Sistemas Y Estadística no
procedimientos adecuados para la compra, cumplió con los procedimientos
mantener el sistema de registro completo y para la adquisición del
actualizado y adoptar medidas correctivas y software.
preventivas No se
cumplió con
la normativa
- Los programas desarrollados en la
institución y los encargados a terceros,
deben ser elaborados bajo los estándares - La Oficina General De
de programación, lenguajes y herramientas Tecnologías De Información,
de desarrollo elaborados por la Oficina de Sistemas Y Estadística no
Informática de la institución en coordinación cumplió con dar estándares a
con el área del usuario los proveedores ni tuvo
coordinación con el área
usuaria.

Según ROF DE LA UNASAM:

LA OGTISE Y SUS UNIDADES:

- Otorgar asesoría en la instalación, - La Oficina General De

operación, mantenimiento y reparación de Tecnologías De Información,
equipos informáticos a las diversas Sistemas Y Estadística no
dependencias académicas y cumplió con dar asesoría en la
administrativas de la UNASAM. instalación del Software.
No se
cumplió con
- Establecer políticas sobre el software - La Oficina General De la normativa
adquiridos por la Universidad Tecnologías De Información,
Sistemas Y Estadística no
Asesorar en las adquisiciones de cumplió con establecer
Tecnologías de Información y políticas sobre el software
Comunicaciones para las Oficinas y/o adquiridos.
Facultades de la UNASAM.

Según Entrevista a la Unidad de Control

Patrimonial
La Oficina General De
- La Oficina General De Tecnologías De Tecnologías De Información,
Información, Sistemas Y Estadística no hizo Sistemas Y Estadística no hizo La OGTISE
verificaciones sobre el funcionamiento del verificaciones sobre el no cumplió
software funcionamiento del software con sus
funciones

Según Oficio de OGTISE

- El requerimiento y la evaluación general La Oficina General De La OGTISE

en la adquisición del Software estuvo a Tecnologías De Información, no cumplió
cargo de la Unidad de Control Patrimonial, Sistemas Y Estadística solo fue con sus
la OGTISE solo fue a configurarla. a configurarla. funciones
REQUERIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY
SOLICITUD DE INFORME TECNICO PARA LA COMPRA
DEL SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY
INFORME TECNICO PARA LA COMPRA DEL
SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY
COSTOS REFERENCIALES DE LICENCIA DE SOFTWARE
DE ANTIVIRUS
COMPROBANTE DE PAGO Y ORDEN DE COMPRA