LAGA

MATRIZ DE IN

TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE

Documento de la Política de S
firmada, divulgada y fechad
ESTRUCTURA Política de SST Divulgación de la política de SST (Trabajadores que concen la
politica/Total trabajadores activo
el año ) x100

Objetivos y metas de segurid

escritos y divulgados.
ESTRUCTURA Objetivos y metas Objetivos y metas de seguridad divulgados (Trabajadores que concen lo
objetivos/Total trabajadores act
en el año ) x100

(N° de áreas consideradas en

ESTRUCTURA Plan de trabajo anual Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo plan /No Total áreas de la empr
x 100

(N° total de lideres con delega

ESTRUCTURA Responsabilidades Asignación de responsabilidades de responsabilidad en SGSST/T
de lideres de la empresa.) x 1
 (Asignación de recursos para
ESTRUCTURA Recursos Asignación de Recursos fisicos, humanos y financieros SST/Recursos requeridos para e
SST) X 100.

Método definido para la

identificación de peligros,
ESTRUCTURA Identificación de peligros y riesgos Método definido para la identificación de peligros
intrumento para reporte de
condiciones peligrosas.

La empresa cuenta con un COP

en funcionamiento y con delega
de funciones.
ESTRUCTURA Funcionamiento del Copasst Conformacion y funcionamiento del COPASST
(Actividades ejecutadas por
COPASST/actividades planead
para el COPASST) X 100

(Documentos del SG-SST qu

Documentos que soportan el SG-SST, protegidos contra
ESTRUCTURA Documentos del SG-SST cumplen con los requisitos/ No
daño, organizados, facilmente controlables.
de documentos del SG-SST) X

La empresa cuenta con el

procedimiento
Procedimiento para diagnostico de condiciones de salud
Diagnostico de condiciones de (Prioridades de interencion y co
ESTRUCTURA de los trbajadores y definir prioridades de control e
salud. realizadas/ prioridades de
intervencion.
intervencion y control definida
partir del diagnostico) x 100
 (N° de sedes con plan de
ESTRUCTURA Plan de emergencias Sedes con Plan de emergencia emergencia/Nro total de sede
100.

Se cuenta con un plan anual

ESTRUCTURA Capacitación en SST Plan de capacitación anual en SST
capacitacion.

TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE

Porcentaje de calificacion obte

PROCESO Autoevaluación Evaluación inicial del SG-SST
en la evaluacion

(N° DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL
PERIODOEN EL PLAN/NRO D
PROCESO Ejecución del plan de trabajo Ejecución del plan de trabajo en el SGSST
ACTIVIDADES PROPUESTASEN
PERIODO EN EL PLAN DE TRAB
X 100

(N° DE CAPACITACIONES
DESARROLLADAS EN EL
PROCESO Ejecucion del plan de capacitacion Ejecucion del plan de capacitacion
PERIODO/No DE CAPACITACION
PLANEADAS EN EL PERIODO) X

(N° TOTAL DE PELIGROS

Intervención de los peligros identificados y valorados en INTERVENIDOS EN EL
PROCESO Intervención de peligros y riesgos
la matriz de peligros PERIODO/TOTAL DE PELIGRO
IDENTIFICADOS)x 100
 (No de condiciones de salud
Evaluacion de condiciones de salud y trabajo de los
PROCESO Condiciones de salud y de trabajo trabajo realizadas/ No total d
trabajadores
trabajadores de la empresa) x

N° DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN LA
INTERVENCIÓN DE LOS RIESG
Ejecución del plan de intervención de acciones
PROCESO Plan de accidentalidad PRIORITARIOS/No TOTAL DE
preventivas, correctivas y de mejora.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PAR
INTERVENCIÓN DE LOS RIESG
PRIORITARIOS

No de mediciones ambiental
Ejecucion del cronograma de mediciones ambientales
PROCESO Mediciones ambientales realizadas/No de medicione
ocupacionales.
planeadas)x100

N° de casos reportados e
Investigación de accidentes e Porcentaje de accidentes, incidentes y enfermedades
PROCESO investigados/ No total de
incidentes laborados reportados e investigados
casos)x100

Registro estadistico de enfermedades, accidentes, No de casos incluido en el proc

PROCESO Registro estadistico
incidentes y ausentismo por enfermdad laboral. estadistico/No total de casos) x

N° DE ACTIVIDADES EJECUTAD
Ejecucion del plan para prevencion y atencion de
PROCESO Ejecucion del plan de emergencias DEL PLAN /NRO TOTAL DE
emergencia
ACTIVIDADES DEL PLAN)X10
 PROCESO Conservacion de documentos Estarategia de conservacion de los documentos No documentos que soportan e
SST incluidos en la estrategia
conservacion/ No total de
documentos)x100

TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE

RESULTADO Requisito legales Cumplimiento de requisitos legales aplicables (No de requisitos legales
cumplidos/No total de requisi
legales aplicables)x 100

RESULTADO Plan de trabajo anual Cumplimiento del plan de trabajo anual.

(No de actiidades ejecutadas/ N
actividades planeadas)x100

RESULTADO Evaluacion de no conformidades Evaluacion de no conformidades del plan de trabajo. (No de no conformidades
gestionadas y cerradas/No tota
actividades por el plan) x 10

Numero de condiciones mejora

RESULTADO % Condiciones mejoradas Muestra el porcentaje de condiciones mejoradas No total de condiciones de mejo
100
 Es la relacion entre el numero total de A.T con y sin
incapacidad, registrados en un periodo y el total de las
Indice de Frecuencia de HHT durante un periodo multiplicado por K (constante IFAT =N° TOTAL DE A.T EN EL A
RESULTADO
Accidentes de Trabajo igual a 240.000). El resultado se interpreta como *K N° HHT
numero de AT ocurridos durante el ultimo año por cada
100 trabajadores de tiempo completo.

Indice de Frecuencia de Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos durante

IFIAT=N° DE A.T EN EL AÑO C
RESULTADO Accidentes de Trabajo con el ultimo año, por cada 100 trabajadores de tiempo
INCAPACIDAD *K N° HHT A
Incapacidad completo.

Es la relacion entre el numero de dias perdidos y

ISAT=N° DIAS PERDIDOS Y
Indice de Severidad de Accidentes cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo
RESULTADO CARGADOS POR A.T AÑO *k
de Trabajo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por
N° HHT AÑO
K

Corresponde a la relacion entre los indices de

frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con ILIAT=IFIAT *ISAT
Indice de Lesiones Incapacitantes
RESULTADO Incapacidad. Es un indice global de comportamiento de
por A.T
lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad 10
radica en la comparacion entre diferentes periodos.
 Relación del número de casos de accidentes de trabajo,
ocurridos durante el período con el número promedio TA = N° AT / N° PROMEDIO D
RESULTADO Tasa Accidentalidad
de trabajadores en el mismo período TRABAJADORES

IFA=N° DE EVENTOS DE AUSEN

Incluye Enfermedad Comun, enfermedad profesional, POR CAUSA DE SALUD ULTIMO
RESULTADO Indice de Frecuecia de Ausentismo
accidente de trabajo y consulta de salud. * 240.000 HOR
HOMBRE PROGRAMADAS EN EL

ISA=N° DIAS DE AUSENCIA PO

Es la relacion entre los dias de incapacidad por CAUSA DE SALUD DURANTE
Indice de Severidad del
RESULTADO enfermedad comun y el total de HHT, multiplicado por ULTIMO AÑO * 240.000
Ausentismo
240.000 N° HORAS HOMBRE
PROGRAMADAS EN EL AÑO

%TP=N° DIAS U HORAS PERDI

Muestra el porcentaje perdido en un año con relacion al EN EL AÑO *100 N° D
RESULTADO Porcentaje de Tiempo Perdido
tiempo programado. U HORAS PROGRAMADAS EN
PERIODO

Número de inspecciones realiz

RESULTADO %Inspecciones realizadas Muestra el porcentaje de Inspecciones x 100
Número de inspecciones plane
 (No de accidentes del period
RESULTADO relacionados con riesgos
Analisis de resultados en la implementacion de las prioritarios/No total de acciden
Resultados control de peligros medidas de control de peligros. en el periodo) x 100

RESULTADO
Evaluacion de cumplimiento de
mediciones ambientales
No de actividades ejecutadas
partir de las mediciones /No tot
actividades )x100
Evaluacion de cumplimiento de mediciones
ambientales
 LAGASH SYSTEMS S.A.S
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION
COMO SE MIDE
mento de la Política de SST
ada, divulgada y fechada.
bajadores que concen la
Total trabajadores activos en
el año ) x100
vos y metas de seguridad
scritos y divulgados.
bajadores que concen los
os/Total trabajadores activos
en el año ) x100
e áreas consideradas en el
o Total áreas de la empresa.)
x 100
al de lideres con delegación
ponsabilidad en SGSST/Total
eres de la empresa.) x 100
PERSONAS QUE
FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE DEBEN CONOCER EL FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESULTADO
Registros de induccion y
Gerencia y Recursos
reinduccion en seguridad y Coordinador de SST Anual
humanos
salud en el trabajo
Registros de induccion y
Coordinador de SST Gerencia y Recursos
reinduccion en seguridad y Anual
Gerencia humanos
salud en el trabajo
Gerencia. Recursos
Coordinador de SST
Plan de trabajo anual humanos y lideres de Anual
Gerencia
area
Registro firmado de Gerencia. Recursos
divulgacion de Coordinador de SST humanos y lideres de Anual
responsabilidades area
 Gerente
ación de recursos para SG- Gerencia. Recursos
Recursos SG-SST - Jefes de Área
ursos requeridos para el SG- humanos, presupuesto Anual
presupuesto COPASST
SST) X 100. y lideres de area
Coordinador SST

étodo definido para la

entificación de peligros,
umento para reporte de
ondiciones peligrosas.
Gerencia, recursos
Matriz de peligros y valoracion
Coordinador de SST humanos y Anual
de riesgos, comunicaciones
trabajadores en general

resa cuenta con un COPASST

onamiento y con delegación
de funciones. Cronograma de actividades del Gerencia, Recursos
Copasst Anual
vidades ejecutadas por el COPPAST humanos y SST
SST/actividades planeadas
ara el COPASST) X 100

umentos del SG-SST que

Listado maestro de Gerencia, Recursos
n con los requisitos/ No total Coordinador SST Anual
documentos humanos y SST
umentos del SG-SST) X 100

empresa cuenta con el

procedimiento
ades de interencion y control Carpeta diagnostico de Gerencia, Recursos
Coordinador SST Anual
alizadas/ prioridades de condiciones de salud. humanos y SST
encion y control definidas a
ir del diagnostico) x 100
 ° de sedes con plan de Coordinador de SST
Gerencia, Recursos
encia/Nro total de sedes) x Carpeta plan de emergencia. Comité de Anual
humanos y SST
100. emergencias

enta con un plan anual de Gerencia, Recursos

Cronograma de capacitacion Coordinador de SST Anual
capacitacion. humanos y SST
PERSONAS QUE
COMO SE MIDE FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE DEBEN CONOCER EL FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESULTADO
Gerencia, Recursos
taje de calificacion obtenida Coordinador de SST
Evaluacion inicial del SG-SST humano, SST y Anual
en la evaluacion Copasst
COPASST

(N° DE ACTIVIDADES
ESARROLLADAS EN EL
Gerencia, Recursos
ODOEN EL PLAN/NRO DE PLAN ANUAL DE TRABAJO EN
Coordinador de SST humano, SST y Anual
IDADES PROPUESTASEN EL SST
COPASST
O EN EL PLAN DE TRABAJO)
X 100

N° DE CAPACITACIONES
Gerencia, Recursos
ESARROLLADAS EN EL
Cronograma de capacitaciones Coordinador de SST humano, SST y Anual
DO/No DE CAPACITACIONES
COPASST
ADAS EN EL PERIODO) X 100

N° TOTAL DE PELIGROS INSPECCIONES DE SEGURIDAD

NTERVENIDOS EN EL
ODO/TOTAL DE PELIGROS
DENTIFICADOS)x 100
Gerencia, Recursos
MATRIZ DE RIESGOS Coordinador de SST
humano, SST y Anual
INVESTIGACIONES DE AT Copasst
COPASST
REPORTES DEL COPASST
de condiciones de salud y
ajo realizadas/ No total de
dores de la empresa) x 100
Examenes medicos
Gerencia, Recursos
ocupacionales, inspeciones de Coordinador SST Anual
humanos y SST
seguridad, matriz de pleigros.

N° DE ACTIVIDADES
ESARROLLADAS EN LA
ANÁLISIS DE LA Jefes de Área
VENCIÓN DE LOS RIESGOS Gerencia, Recursos
ACCIDENTALIDAD COPASST
ORITARIOS/No TOTAL DE humano, SST y Anual
INVESTIGACIÓN DE AT Área de Gestión de
DADES PROPUESTAS PARA LA COPASST
REPORTE DE INCIDENTES la SST
VENCIÓN DE LOS RIESGOS
PRIORITARIOS

e mediciones ambientales
Gestion documental riesgo de Gerencia, Recursos
zadas/No de mediciones Coordinador SST Anual
higiene. humanos y SST
planeadas)x100

Gerente
de casos reportados e REPORTE DE Jefes de Área Gerencia, Recursos
vestigados/ No total de ACCIDENTES,INCIDENTES Y COPASST humano, SST y Anual
casos)x100 ENFERMEDADES Área de Gestión de COPASST
la SST

casos incluido en el proceso Gerencia, Recursos

Registro de ausentismo Coordinador SST Anual
ico/No total de casos) x 100 humanos y SST

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Gestion documental de Gerencia, Recursos
L PLAN /NRO TOTAL DE Coordinador SST Anual
emergencias humano, SST y Brigada
VIDADES DEL PLAN)X100
 Carpeta documentos, registros
umentos que soportan el SG- y listado maestro de Gerencia, Recursos
cluidos en la estrategia de documentos. humanos y SST
nservacion/ No total de
documentos)x100 Coordinador SST Anual
PERSONAS QUE
COMO SE MIDE FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE DEBEN CONOCER EL FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESULTADO

Gerencia, Recursos
o de requisitos legales Matriz de requisitos legales Coordinador SST Anual
humanos y SST
idos/No total de requisitos
gales aplicables)x 100

Gerencia, Recursos
Plan de trabajo anual Coordiandor SST Anual
humanos y SST
actiidades ejecutadas/ No de
vidades planeadas)x100

Registros de auditoria del plan Gerencia, Recursos

o de no conformidades Coordinador SST Anual
de trabajo humanos y SST
adas y cerradas/No total de
idades por el plan) x 100

Registros de auditoria,
o de condiciones mejoradas/
evaluaciones del sistema de Gerencia, Recursos
de condiciones de mejora) x Coordinador de SST Anual
gestion, seguimiento al plan humanos y SST
100
de trabajo.
 ° TOTAL DE A.T EN EL AÑO Analisis estadistico de Gerencia, recursos
Coordinador de SST Anual
N° HHT AÑO accidentalidad y ausentismo humanos y SST

=N° DE A.T EN EL AÑO CON Analisis estadistico de Gerencia, recursos

Coordinador de SST Anual
ACIDAD *K N° HHT AÑO accidentalidad y ausentismo humanos y SST

T=N° DIAS PERDIDOS Y

Analisis estadistico de Gerencia, recursos
DOS POR A.T AÑO *k Coordinador de SST Anual
accidentalidad y ausentismo humanos y SST
N° HHT AÑO

IAT *ISAT
Analisis estadistico de Gerencia, recursos
Coordinador de SST Anual
accidentalidad y ausentismo humanos y SST
1000
 N° AT / N° PROMEDIO DE Analisis estadistico de Gerencia, recursos
Coordinador de SST Anual
TRABAJADORES accidentalidad y ausentismo humanos y SST

DE EVENTOS DE AUSENCIA
USA DE SALUD ULTIMO AÑO Analisis estadistico de Gerencia, recursos
Coordinador de SST Anual
000 HORAS accidentalidad y ausentismo humanos y SST
E PROGRAMADAS EN EL AÑO

N° DIAS DE AUSENCIA POR

SA DE SALUD DURANTE EL
Analisis estadistico de Gerencia, recursos
AÑO * 240.000 Coordinador de SST Anual
accidentalidad y ausentismo humanos y SST
N° HORAS HOMBRE
OGRAMADAS EN EL AÑO

° DIAS U HORAS PERDIDAS

AÑO *100 N° DIAS Analisis estadistico de
Coordinador de SST Anual
RAS PROGRAMADAS EN EL accidentalidad y ausentismo
PERIODO

o de inspecciones realizadas
Analisis estadistico de
x 100 Coordinador de SST Anual
accidentalidad y ausentismo
o de inspecciones planeadas
de accidentes del periodo
lacionados con riesgos
arios/No total de accidentes
en el periodo) x 100
Analisis estadistico de
Coordinador SST Anual
accidentalidad y ausentismo

e actividades ejecutadas a
Gestion documental riesgo de
e las mediciones /No total de Coordinador SST Anual
higiene.
actividades )x100
 CODIGO
SST-M02

REVISION PAGINA
01 1 DE 1

INTERPRETACION META Jan-18 Dec-18

Porcentaje de
cumplimiento de la
gestion de la Política 90% 0%
de SST firmada,
divulgada y fechada.

porcentaje de
cumplimiento de la
gestion de objetivos y 90% 0%
metas de seguridad y
salud en el trabajo.

Porcentaje de areas
consideradas en el 90% 0%
plan de trabajo

Porcentaje de lideres
100% 0%
con responsabilidades
Porcentaje de
asignacion de 100%
recursos

Indentificación de
peligros realizado,
reporte de Cumple No cumple
condiciones
peligrosas.

Porcentaje de
cumpliemiento de
100% 0%
actividades con el
COPASST

Porcentaje de
cumplimiento con la
100% 0%
gestion documental
del SG-SST

Porcentaje de
cumplimiento de
actividades de
100% 0%
intervencion y control
definidas a partir del
diagnostico.
Porcentaje de
cumplimiento en la
100% 50%
gestion con planes de
emergencia

Se cuenta con plan de

capacitacion. Cumple No cumple

INTERPRETACION META Jan-18 Dec-18

Porcentaje de
cumplimiento de 100% 68%
estandares minimos.

Porcentaje de
cumplimiento del plan 95% 0%
de trabajo

Porcentaje de
cumplimiento del plan 100% 0%
de capacitacion

Porcentaje de peligros
100% 0%
intervenidos
Porcentaje de
evaluacion de
100% 0%
condiciones de salud
y de trabajo.

Porcentaje de
actividades cumplidas
del plan de 100% 0%
intervención de
riesgos

Porcentaje de
mediciones
100% 0%
ejecutadas de
acuerdo con el plan.

Porcentaje de casos
reportados e 100% 0%
investigados.

Porcentaje de casos
incluidos en analisis 100% 0%
estadistico.

Porcentaje de
cumplimiento de 100% 0%
actividades
Porcentaje de
documentos del SG- 100% 0%
SST incluidos en la
estrategia de
conservacion.

INTERPRETACION META Jan-18 Dec-18

Porcentaje de
cumplimiento de 100% 0%
requisitos legales.

Porcentaje de
100% 0%
cumplimiento del plan

Porcentaje de gestion
sobre las no 95% 0%
conformidades.

Porcentaje de
95% 0.00%
acciones mejoradas.
Por cada 100
trabajadores, se
presentan XX
Accidentes de Trabajo
en el año

por cada 100

trabajadores, se
presentan XX
Accidentes de Trabajo
con incapcidad en el
año

por XXX horas

trabajadas al año se
pierden por accidente
de trabajo XX dias
(365,68 horas)
Por cada 100
trabajadores
expuestos se
presentan X
accidentes en el
período.

Por 467250,5 horas

trabajadas al año se
presentan 37,49
eventos
incapacitantes por
enfermedad común

por XXXX horas

programadas en el
año se pierden XXX
dias por incapacidad
de enfermedad
comun ( XXX horas)

Se perdio en el 2014,
el XX% de tiempo por
incapacidades.

El XX% de las
inspecciones
planeadas se
realizaron
Porcentaje de
100% 0%
implementacion de
medidas de control en
riesgos prioritarios.

Porcentaje de
cumplimiento de
100% 0%
actividades
planteadas a partir de
las mediciones.