FORMATO DE PLAN DE NEGOCIOS

Código del Plan (Sede-Numero-Año) CUS-2017-02 Fecha Elaboracion PN 7/1/2017

Nombre del Plan de Negocios COMERCIALIZACIÓN DE CACAO ORGÁNICO EN GRANO FERMENTADO PARA EL MERCADO NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN

Localizacion de intervencion Región CUSCO

Provincia(s) LA CONVENCION

Distrito(s) ECHARATE

Centro Poblado ECHARATE

Programa Nacional CACAO

Producto o servicio a promover:
Producto CACAO
Sub Producto CACAO EN GRANO

1. DATOS DEL QUE OFERTA EL PRODUCTO/ DEL QUE COMPRA EL PRODUCTO

1.1 Datos deL que Oferta el Producto

Marque con (X) en la Cadena de Valor la Ubicación de la Organización como Productor con la cual se ejecuta el Presente Plan de Negocio
Productor Acopiador Transformacion Comercializador Brocker Exportador Otros(Indicar)
X X

RUC: 20564032485
Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE CACAO MEDIO URUBAMBA IVOCHOTE
Representante: ADOLFO ALVAREZ QUISPE
Cargo: PRESIDENTE
Dirección: S/N IVOCHETE, CUSCO - LA CONVENCIÓN ECHARATI
Teléfono: 968855182
Correo electronico: adolfoivochote@gmail.com
Tipo de organización: ASOCIACION
Fecha de Fundación: 15/09/2012
Sector al que corresponde: OTROS
Latitud -12.4627
Longitud -72.9661
Misión:
Visión:
Objetivo:

1.2 Datos del que Compra el Producto

Marque con (X) en la Cadena de Valor la Ubicación de la Organización considerada como Comprador (Cliente) con la cual se ejecuta el Presente Plan de Negocio
Productor Acopiador Transformacion Comercializador Brocker Exportador Otros(Indicar)
X

RUC: 20601582695
Razón Social: CR & DC INVERSIONES CACAO S.R.L
Representante:
Cargo: IC
Persona de Contacto Comercial PJ. QUILLABAMBA NRO. 135 (PLAZA BOLIVAR C1P AMARILLO) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA
Dirección: PJ. QUILLABAMBA NRO. 135 (PLAZA BOLIVAR C1P AMARILLO) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA
Telefono:
Correo electrónico:
Misión:
Visión:
Objetivo*:

*(IC)información confidencial no transmitida por el comprador.

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO - OFERTA COMERCIAL

2.1 Producto Principal del Plan de Negocio
Partida Arancelaria 1801.00.20.00
Descripción Arancelaria CACAO EN GRANO ENTERO O PARTIDO CRUDO O TOSTADO
Nombre Comercial CACAO EN GRANO FERMENTADO

Oferta Comercial (Volume n: Unidad de Me dida / Tie mpo: 8000 /KG/ANUAL/JUNIO, JULIO, AGOSTO.
Estaciona lidad / Otros )
Adjuntar Ficha Técnica del Producto

Adjuntar Ficha Comercial

2.2. Otros productos que Comercializa

Producto(s)
Porcentaje de la Venta Total de la Empresa:

3. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO DEL NEGOCIO

3.1 Macro Entorno de la Empresa

Politicas públicas: APOYO TÉCNICO DE SIERRA Y SELVA EXPORTADORA, MUNICIPIO DITRITAL DE ECHARATE E INSTITUCIONES DE SENASA

Económicos: ECONÓMICAMENTE EL CULTIVO DE CACAO ES RENTABLE PARA EL ASOCIADO POR LO QUE EL PRECIO DE EXPORTACIÓN ES FAVORABLE SEGÚN RENDIMIENTO EN GRANO SECO Y TASA

Sociales: SE ESTAN REALIZANDO NUEVAS PLANTACIONES DE CAFÉ, GENERANDO TRABAJO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COMUNEROS DEL SECTOR.

Tecnológicos: EL BUEN MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS SE MANTIENE POR EL USO DE LA TECNOLOGÍA.

Medioambientales: EL CULTIVO DE CACAO ES AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE YA QUE NO USAN AGROQUÍMICOS Y LOS SOCIOS SON ECOLOGISTAS.

3.2. Análisis FODA. (Precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso)

3.2. 1. ¿Cuáles s on las fortaleza s de l que Oferta el Producto del prese nte Pla n de
Negocio? (Capacida des propias o ventaja s de l que oferta el producto ; en qué e s
me jor que s u compe te ncia).
-Es una asociacion bien constituida y bien organizada sin deudas de ningun tipo con socios re almente comprome tidos
-Número selecto de 3 0 socios , productores orgánicos comprometidos con el medio ambiente (conservacionistas)
-Logística organizada en general
-Local de acopio adecuado
- El cacao de la localidad prese nta ventaj as de calidad (orgánico)

3.2. 2 ¿Cuáles s on l as de bilidade s de l que Oferta el Producto del prese nte Pla n de . Bajo rendimiento en la producción de cacao de la mayoria de socios
Negocio? (Dificultades o limita ciones internas de l que Oferta el Prodcuto, que . Reducida capacidad de acopio de cacao des de las parcelas hasta la a sociación
falencia s pres enta s u empresa res pecto a su competencia ) . Detererio de la calidad de l cacao en el proceso de cosecha

3.2. 3 ¿Qué oportunidades es pecíficas tie ne el que Oferta el Producto del Presente
Plan de Negocio? (princi palmente oportunidades en el mercado y el entorno)
Existe un nicho en el mercado externo para la exportación de cacao chunchu que va en aumento
Las ce rtificacione s como COMERCIO JU STO le dan un precio estandar de 50 0 dólares por encima de la bolsa de valores por tonelada
El cacao orgánico tiene mejor oportunidad en precio que el cacao convencional

3.2. 4 ¿Qué amenazas e specífica s tiene el que Oferta el Producto de l pres ente Plan
de Negocio? (principalmente a me naz as en el mercado y el entorno)
Las plagas y enfermedades que atacan a la planta de cacao afectan directamente a la calidad del producto
Condiciones me dio-ambientales sequías exces o de lluvia e tc

3.3. Indentifique los Principales Problemas o Cuello de Botella en la cual interviene el presente Plan de Negocio

Intervención de Sierra y Selva Exportadora Intervención del Productor Intervención de Compradores Intervención de proveedores del productor I ntervención de Aliados
Es trategicos / Otros

Problema 1 BAJO RENDIMIENTO EN LA PRODUCCÓN DE CACAO DE LOS SOCIOS

AMPLIAR CONOCI MIENTOS E N CU AN TO AL

ASISTEN CIA TÉCNICA EN EL CULTIVO D E CU LT IVO DE CACAO, ESTU DIAR LAS CAPACITARSE ADECU ADAME NTE EN EL CU LTIVO DE EL MUNI CIP IO DEBE CAPACITAR A
EXIGIR CALIDAD TRAVÉS D E CU RSOS PRÁCTICOS A
CACAO DISTINTAS REALIDADES DE CULTIVO DE LOS CACAO LOS PRODU CTORES
COMPETID ORES.

Problema 2 REDUCIDA CAPACIDAD DE ACOPIO DE CACAO.

AP OYAR CON LA CON TRATACIóN DE U N ORGANIZACI ÓN Y ARTICU LACIÓN DE ORGAN IZARSE MEJOR Y COORDINAR LA COSECH A MEJORAR LA VI AS DE
TÉCN ICO, QUE CON OZCA EL SISTEMA PRODU CTORES DE CACAO EN DI STI NTAS HACER LOS PEDIDOS CON ANTICIPACIÓN. DE CACAO DE MAN ERA OPTIMA PARA FACILITAR EL COMU NICACIÓN ADEMáS DE
GARANTIZAR SU
DE ACOP IO D E CACAO. REGI ON ES DE L PAÍS. ACOPIO DE CACAO. FUN CIONAMIEN TO.

Problema 3 DETERIORO DE LA CALIDAD DEL CACAO EN EL PROCESO DE COSECHA.

AP OYAR CON LA CON TRATACIÓN DE U N

TÉCN ICO, QUE CON OZCA DE BUEN AS UTILIZAR DISTIN TAS TÉCN ICAS DE COSECH O PAGAR MÁS POR CALIDAD. SEGUI R LAS RECOMENDACION ES D E BUE NAS ASISTENCIA TÉCNICA.
PRÁCTICAS DE COSECH A D E CACAO. PARA DISMINU IR DESP ERDI CIOS. PRÁCTICAS EN LA COSECH A.

Problema X

3.4. Describa el Valor Añadido del Producto que percibe su comprador (Mercado) * (Establesca 3 prioridades como Minimo)

Innovación de Tecnologia SE ACOPIA EN BABA BIEN SELECTA POR TIPO DE CACAO PASANDO A UN PROCESO DE FERMENTADO BIEN MANEJADO Y SECADO SOLAR CONTROLADO EN BANDEJA
y Procesos

Mejor Dise ño del

Producto Final , Embas e , LA MEJOR ORGANIZACIÓN COMO ASOCIACIÓN NMERO DE SOCIOS SELECTOS CUIDADOSAMENTE CON ALTÍSIMO NIVEL DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD ENTRE 30 A 40 AÑOS DE EDAD VARONES Y MUJERES
Embalaje

Regis tros /
Certificaciones de OKO GARANTIE BCS
Calidad/Marca

Ventaja Competitiva
(costo, diferenciacion, VENTAJA DE LOCALIZACIÓN LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA EN EL SECTOR DE IVOCHOTE Y POR LO QUE EL COSTO DE ACOPIO ES MENOR QUE LOS COSTOS DE EMPRESAS ALEJADAS DE IVOCHOTE
segmentacion)

Facilidad de us o de l SE VENDE EL PRODUCTO LISTO PARA TOSTAR Y PROCESAR CHOCOLATES DE BOCA

producto

Otros ASOCIACIÓN RECONOCIDA EN EL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE

* ¿Qué valor añadido entregamos al comprador Asegurado?

* ¿Cuál de los problemas de nuestro comprador estamos solucionando?

* ¿Qué necesidad estamos satisfaciendo a nuestro comprador?

3.5 Objetivos estratégicos

Objetivo 1 TENER UN ASISTENTE TÉCNICO EN LA INTERVENCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DE CULTIVO, PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO POR HECTÁREA.

Objetivo 2 MEJORAR EL SISTEMA DE ACOPIO.

Objetivo 3 APELAR A UN ASISTENTE TÉCNICO PARA LA SUPERVICIÓN DE LA CALIDAD DEL CACAO.

Objetivo X

3.6 Mapeo de los posibles intervenciones del Plan de Negocio en la Cadena de Valor

Plan de Negocio Tipo 3 Plan de Negocio Tipo 2 Plan de Negocio Tipo 1

ACCESO AL M ERCADO Y ARTICULACION ESTANDA RIZACIÓN D E LA ACOPI O Y LOGÍSTICA DEL TRA NSFORM ACIÓN Y/O OPERACI ÓN Y
PROCESAM IENTO DEL D ESARROLLO DE
COME RCIAL OFERTA A COMERCIALIZAR PRODUCTO FINA L PRODUCTO PROVEEDORES

Mercado Internaciona l :
Exporta cion Directa de Organizaci ones Ges tión de la Calidad
- Asistencia de proceso de exportacion Clasificación según N ormas Acopio y Almacenamiento de G lobal Gap, Otras
(BPM , Plan Haccp, POES, Certificaciones
- Inte ligencia / e studio de mercado Te cnica producto Final
Exporta cion Indirecta de Organiz acione s Otros)
- Empres a Ancla - Brocket - ONG - Otros

Mercado Nacional / Regional:

INTERVENCIONES Y ACTIVIDA DES - Tiendecita Andina Amazonica
PRINCI PA LES EN LA CA DENA D E VALOR - Qualiwarma Coordinación y
- Me rcado Mayorista Selección de la Ofe rta Estandarización de la Organización de la Oferta
- Cadena de Supermercado Packing y Embalaje del producto Final Transformacion de la
- Ventas Locale s Online se gun N ive le s de Calidad Materia Prima Según exigencia del
- Hoteles y Res taurantes Me rcado
- Hospitales
- Otros

Mecanis mo de Promoción y articulación

Come rcial:
- Ferias Registros y Certificaciones Ases oria de adquisión
Acceso y Optimización de l Trasporte
- Rueda de N egocios se gún N ormas Te cnicas en (bienes,maquinaria,
de los Circuitos Comerciale s en los equipos) Buenas Practicas Agricolas
- P romocio Come rcial en Redes Sociale s Funcion al Mercado / Corre dore s Andino Amazonicos con la me jor (Cosecha, BPO)
- P ublicidad y Promocion en el Programa Etiqueta do y Rotulado tecnología y calidad
TV SSE PERU PRODUCE, CANTA Y BAILA,
Otros

Servicio Post Ve nta y Merchandis ing

Des arrollo de la página w eb y control de
Registro sanitario, registro Asistencia Tecnica y Asistencia Tecnica y
posicionamiento SEO y SEM. de marca, etc. Ca pacitacion Capacitacion

Formación de Ca pacidades para la

Come rcializ acion y Exportacion Trazabilidad Otros Otros Trazabilidad

4. ANALISIS DEL MERCADO

4.1. Describa los Principales Atributos de su Producto que percibe el Cliente Final (Habitos y Preferencias)

Mercado Local/regional Cacao fino de aroma

Mercado Nacional Cacao fino de aroma

Mercado Internacional Cacao fino de aroma y de origen

4.2. Oferta del Producto

4.2.1 Fluctuación de Volumenes y Precios en el mercado ( En los Tres últimos años)

AÑO VOLUMEN (Tn) Precio (Soles/Tn)

Año 2016 5.6 12,857.14

Año 2015 5 12,000.00
Año 2014 4 11,000.00

4.2.2 Proyecccion de la Oferta

AÑO CALIDAD VOLUMEN (Tn)

A* 1.6
Año 2017 B* 6.4
C*
A 2.8
Año 2018 B 11
C
A 3.4
Año 2019 B 13.6
C

4.3. Proyecte la demanda del cliente en los próximos tres años (volúmenes físicos):

AÑO VOLUMEN (Tn)

Año 2018 14
Año 2019 17
Año 2020 22

4.4 Compradores Potenciales

Razón social RUC PROCEDECIA (REGIÓN / PAÍS)

4.5 Características de los principales competidores (Mejor - Igual - Peor)

Ubicaci ón de la unidad Expe riencia y

N° Competidores productiva Variedad del producto Calidad de producto conocimie nto Innovación

1 BIOAZUL IGUAL IGUAL IGUAL MEJOR IGUAL

5. DESCRIPCION DE LA INTERVENCION DEL PLAN DE NEGOCIO

5.1 Principales Actividades a Desarrollar (Identifique de acuerdo al cuadro 3.6)

OPERACI ÓN Y
ACCESO AL MERCADO Y ESTANDARIZACI ÓN DE LA OFERTA A ACOPI O Y LOGISTICA DEL TRANSFORM ACION Y/O D ESARROLLO D E
ARTICULACION COMERCIAL COMERCIALI ZAR PRODUCTO FINA L PROCESAMIENTO D EL PRODUCTO PROVEEDORES

Pa gin a 1 d e 2
AP OYAR CON LA CON TRATACIÓN DE U N
TÉCN ICO, QUE CON OZCA EL SISTEMA
DE ACOP IO D E CACAO. ** APOYAR
CON LA CON TRATACIÓN DE U N
TÉCN ICO, QUE CON OZCA DE BUEN AS
PRÁCTICAS DE COSECH A D E CACAO.

Número de meses de intervención 2

Cantidad de gestores de negocio requeridos (número) 1

Fecha de Inicio y Fin de la Intervencion 17 Julio - 17 Set 2017

6. VENTAS Y COSTO DE PRODUCCION

6.1 Ingresos totales

Cantidad de producto
Unidad de medida *Precio (Soles/Tn) Ingreso total (Soles)
ve ndido

8.00 TONELADA 10100.00 80800.00

6.2 Resumen Costos de Producciòn

RUBRO Cantidad

Materia prima e Ins umos 1785.73

(S/.)

Jornales (S/.) 2765.00

Otros Gas tos 120.00
operativos(S/. )
Total (S/. Por 600Kg) 4,670.73

6.2.1 Estructura de costos detallado y/o desglosados

Archivo 2.COSTOS DE PRODUCCION.xls

7. INDICADORES DE RESULTADOS

7.1 Linea Base al año anterior a la implementación del PN

MESES Ventas (S/.) Inversión (S/.)

ENERO - -

FEBRERO - -
MARZO - -
ABRIL - -

MAYO - -
JUNIO - -
JULIO 30,000.00 -
AGOSTO - -
SEPTIEMBRE 42,000.00 -
OCTUBRE - -
NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE - -
Total 72,000.00 -

7.2 Indicadores (Datos de la Propuesta de Planes)

Beneficiarios Inversiones Jornales Apalancamiento

25.00 1053.00

7.3 Especifique como aporta el presente Plan de Negocio al P.P.0121 "Mejora de la Articulacion de los Pequeños Productores al Mercado " Mediante los Siguientes Indicadores :

Producto 3000825: "Productores agropecuarios mejoran sus capacidades comerciales, gestionando empresarialmente hacia el mercado "
DENOMINACION DEL INDICADOR VALOR PROYECTADO DEL INDICADOR

- Valor bruto de Produccion promedio mensual de los productores agropecuarios.

- Porcentaje de productores agrarios que comercializan a través de planes de negocios.

- Porcentaje de productores/as agropecuarios/as organizados y ge stionando

e mpresarialmente sus organizaciones.
Indicadores de Desempeño del Producto

- Porcentaje de productores/as agropecuarios/as organizados que acceden a se rvicios

financieros formales .

- Porcentaje de organizaciones de pequeños y medianos productore s organizados que

cue ntan con infraestructura de acopio y equipamiento para la comercialización.

- Porcentaje de productores agropecuarios cuya organiz ación ha participado en ferias

locales , nacionales o internacionales.

* Solo Para los Planes de Negocio Vinculados al Sector Agricultura

8. VIABILIDADES

8.1 VIABILIDAD TÉCNICA (los datos se obtienen de la propuesta del plan)

Requerimiento SI NO ADJUNTA

Ficha Tecnica X

SUNAT(Activo y X
Habido)

Oferta Real X

8.2 VIABILIDAD ECONOMICA:

Requerimiento SI NO ADJUNTA

Analisis de Rentabilidad X

Estado de Resultados con utilidad X

INDICADORES SI NO
RE NTABI LIDAD
(M AYOR O IG UAL X
AL 1 2%)

RE NTABI LIDAD
(M ENOR AL 12 %)

Rentabilidad (Los datos se obtienen del plan financiero)

Calcular la rentabilidad del producto tiene en cue nta dos variable s: El costo y el precio de ve nta.
R = ((P-C)/ P) x 1 00
R es la rentabilidad que que re mos calcular y nos referiremos a ella e n términos de porce ntaje %
P es el precio al que e stas ve ndie ndo el producto a tus clientes .
C es e l cos to

8.3. VIABILIDAD DE COMERCIAL

Requerimiento SI NO ADJUNTA

Carta de Intención de compra X

Contrato de Compra y Venta X

Ventas Historicas X

8.4 VIABILIDAD SOCIAL

Requerimiento SI NO ADJUNTA

Beneficiarios (Lista de Beneficiarios en excel) X

Tiene acción en poblaciones vulnerables X

8.5. VIABILIDAD MEDIO AMBIENTAL

IMPACTOS AMBIENTALES SI NO

AIRE (sonidos y gases toxicos) X

SUELO (defores ta ción, depredación, X

compacta ción y erosión)

AGUA (residuos quimicos, X

BIODIVERSIDAD (Afecta Flora y Fauna) X

9. COMPROMISOS Y CONSIDERACIONES FINALES

Por el pre sente documento de acuerdo entre la Sede D escentralizada de SIERRA Y SELVA EX PORTAD ORA, repres entada por su re spectivo Je fe de Se de y el Cliente con su representante detallado en el numeral 1.1, queda el compromiso
expreso que la Sede brindarà apoyo tecnico y/o comercial en los puntos cons iderados en el numeral 5.2 . " Solución de problemas identificados ", a la vez el CLIEN TE se compromete a brindar los reporte s de ventas y datos complementarios
re que ridos por la Sede hasta un año poste rior al te rmino de la duraciòn del proyecto.

La Sede se compromete a no divulgar la informacion proporcionado por el Clie nte ni darle otro tratamiento diferente al de construir los resultados consolidados a nivel regional y nacional.

Firma del Cliente Firma del Jefe de Sede

Firma del Director de DPN y PP

Firma del Especialista

Pa gin a 2 d e 2