D C T F MENSAL - 3.

4
CNPJ: 06.260.915/0001-12 Mês/Ano: MAR 2017
Dados Iniciais

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Declaração Retificadora: NÃO
Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Presumido

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ teve sua inscrição no CNPJ efetivada ou entrou

em atividade no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações
do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Regime de Competência

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
CASA DE ARTIGOS RELIGIOSOS LOGUN EDE LTDA

Logradouro: RUA TREZE DE MAIO Número: 139

Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP
CEP: 15800-010 Telefone: (17) 35241044 Fax:
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico: CASALOGUNEDE@BOL.COM.BR
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Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ANDRE DA SILVA FERNANDES

CPF: 093.154.937-02

Telefone: (17) 35241044 Ramal: FAX:

Correio Eletrônico: CASALOGUNEDE@BOL.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: EDSON PLACIDO DE OLIVEIRA

CPF: 349.122.938-30

Inscrição no CRC: 1SP314216 UF: SP

Telefone: (17) 91430150 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico: PLACIDOCONTABILIDADE@GMAIL.COM

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Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS

CÓDIGO DA RECEITA: 2089-01
DENOMINAÇÃO: IRPJ - Lucro Presumido

PERIODICIDADE: Trimestral PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Trimestre / 2017

DÉBITO APURADO 453,84

CRÉDITOS VINCULADOS
- PAGAMENTO 0,00
- COMPENSAÇÕES 0,00
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 0,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 453,84

Valor do Débito-R$ Total: 453,84

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de

efetuadas as compensações 453,84
O saldo deste débito será dividido em duas ou três quotas: Não
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Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO

CÓDIGO DA RECEITA: 2372-01
DENOMINAÇÃO: CSLL - Lucro Presumido ou Arbitrado

PERIODICIDADE: Trimestral PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Trimestre / 2017

DÉBITO APURADO 408,46

CRÉDITOS VINCULADOS
- PAGAMENTO 0,00
- COMPENSAÇÕES 0,00
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 0,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 408,46

Valor do Débito-R$ Total: 408,46

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes

de efetuadas as compensações 408,46
O saldo deste débito será dividido em duas ou três quotas: Não
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Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO

PATRIM. SERV. PÚBLICO
CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02
DENOMINAÇÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2017

DÉBITO APURADO 245,83

CRÉDITOS VINCULADOS
- PAGAMENTO 0,00
- COMPENSAÇÕES 0,00
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 0,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 245,83

Valor do Débito-R$ Total: 245,83

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as

compensações 245,83
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Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01
DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2017

DÉBITO APURADO 1.134,60

CRÉDITOS VINCULADOS
- PAGAMENTO 0,00
- COMPENSAÇÕES 0,00
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 0,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 1.134,60

Valor do Débito-R$ Total: 1.134,60

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as

compensações 1.134,60

***** FIM DE IMPRESSÃO *****