AREA Responsable

Facturacion y atencion a clientes Fabiola

Facturacion y atencion a clientes Fabiola
Facturacion y atencion a clientes Fabiola
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel

NOTACION:
PROCESOS EFECTIVOS
PROCESOS NO EFECTIVOS O EMERGENTES
 ETAPA 1 ( PLANEA
FASE 1
Formato utilizado Firma Tipo de Actividad
N/A Operación
Lista del pedido Cliente ( SAE ) N/A Inspeccion y Operación
N/A Operación
N/A Traslado
N/A Operación
Calendario semanal de rutas N/A Inspeccion y Operación
Calendario semanal de rutas N/A Operación
N/A Traslado
N/A Operación
N/A Traslado y Operación

PROCESOS EFECTIVOS
PROCESOS NO EFECTIVOS O EMERGENTES
( PLANEACION DE TRABAJO )
FASE 1.-PLANEACION
Actividades
Recepcion de los pedidos de los clientes via correo electronico, llamada telefonica o me
Elaboracion en la PC el formato de pedido del cliente en el software SAE.
Impresión el formato de pedido del cliente.
Trasladar el formato al area de Procesos.
Entregar al area de Procesos la hoja impresa de la lista de pedido del cliente.
Capturar y programar en formato de EXCEL los pedidos del cliente acorde a su necesida
Se procederá a mandar captura de pantalla del formato en Excel Calendario Semanal de
Trasladarse al pizarron del Calendario de pedidos.
Anotar en el pizarron los pedidos que son programados para el dia siguiente.
Entregar los pedidos programados para el dia siguente, al area de Compras y Producion
 AREA Responsable
COMPRAS Y ALMACEN Toño y Pablo
ALMACEN Pablo
ALMACEN Pablo
PROCESOS, COMPRAS Y ALMACEN Pablo, Toño Y Jose Manuel
COMPRAS Toño
COMPRAS Toño
COMPRAS Toño
COMPRAS Toño
ADMINISTRACION ELIZABETH Y/O MANUEL
ADMINISTRACION Y COMPRAS ELIZABETH Y TOÑO
COMPRAS Toño
COMPRAS Toño
COMPRAS Toño
COMPRAS Toño

AREA Responsable
Almacen Pablo
PRODUCCION Mario
PRODUCCION Mario
PRODUCCION Mario
PRODUCCION Mario y Arturo
PRODUCCION Mario
 AREA Responsable
FACTURACION Y ATENCION AL CLIENTE Fabiola
FACTURACION Y ATENCION AL CLIENTE Fabiola

AREA Responsable
Facturacion y atencion a clientes Fabiola
Facturacion y atencion a clientes Fabiola
Facturacion y atencion a clientes Fabiola
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel

NOTACION:
PROCESOS EFECTIVOS
PROCESOS NO EFECTIVOS O EMER
 ETAPA 2 ( COMPR

FASE 2
Formato utilizado FIRMA
N/A
N/A
Requisicion de compras N/A
Requisicion de compras Pablo, Toño Y Jose Manuel
N/A
N/A
Ordenes de compra N/A
N/A
Tranferencia de pago N/A
Tranferencia de pago N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

FASE 2 B.-P
Formato utilizado FIRMA
N/A
Lista de pedido N/A
Lista de pedido Mario y Pablo
Lista del pedido Cliente ( SAE ) N/A
N/A
Lista de pedido N/A

FASE 2 C. SEGU
 Formato utilizado FIRMA
N/A
N/A

FASE 2 D.- RE - PL
Formato utilizado FIRMA
N/A
Lista del pedido Cliente ( SAE ) N/A
N/A
N/A
N/A
Calendario semanal de rutas N/A
N/A
N/A

PROCESOS EFECTIVOS
NO EFECTIVOS O EMERGENTES
 ETAPA 2 ( COMPRAS Y PRE PRODUCCION )

FASE 2 A.- COMPRAS

Tipo de Actividad
Operación
Traslado
Inspección
Inspeccion y Operación
Operación
Operación
Operación
Inspeccion y Operación
Inspeccion y Operación
Operación
Inspeccion
Inspeccion y Operación
Inspeccion y Operación
Operación

FASE 2 B.-PRE PRODUCCION

Tipo de Actividad
Operación
Inspeccion y Operación
Inspeccion y Operación
Inspeccion y Operación
Operación
Almacenamiento y Operación

FASE 2 C. SEGUIMIENTO A PEDIDOS

 Tipo de Actividad
Operación
Inspeccion y Operación

FASE 2 D.- RE - PLANEACION DE PEDIDOS

Tipo de Actividad
Inspeccion y Operación
Operación
Operación
Traslado
Operación
Inspeccion y Operación
Operación
Traslado y Operación
 Y PRE PRODUCCION )

- COMPRAS
Actividades
Recibir los pedidos del dia de parte del area de Procesos.
Trasladarse hacia el formato de Requisicion de Compras.
llenar el formato de requisicion de Compras en base a la existencia actual de productos
Firmar de elaboracion, de recepcion y autorizacion sobre la requisicion de Compras.
Solicitar a los proveedores el producto via telefonica.
Confirmacion de la compra y recepcion del monto a pagar.
Elaboracion de ordenes de compra para la recepcion del producto.
Solicitud de transferencias o pagos en efectivo para Proveedores al departamento de A
Realizacion de transferencias a los proveedores.
Se imprimen las tranferencias y ordenes de compra que confirma el pago al proveedor,
Se da seguimiento a las compras via telefonica o correo electronico con los proveedore
Se confirma con el proveedor la falta de producto o el cambio de horario de recepcion.
Se consulta con otro proveedor sobre el producto faltante.
Se informa al area de Produccion, Procesos y atencion a clientes sobre el faltante del pr

E PRODUCCION
Actividades
Se reciben los pedidos del dia de parte del area de Procesos.
Se solicita al Almacen el producto que va necesitar la para la produccion del dia.
Se revisa, pesa y firma lo entregado por parte de Almacen.
Se elabora la orden de produccion . ( Pedido x pedido )
Se realiza el trabajo operativo ( Cortes, Molidas, etc…)
Se entregan pedidos completos y excedentes de producto a almacen

MIENTO A PEDIDOS
 Actividades
Se recibe el aviso via telefonica por parte del area de compras sobre el faltante de prod
Se comunica al cliente sobre su faltante de producto y su posible reprogramacion.

NEACION DE PEDIDOS
Actividades
Se recibe el aviso via telefonica por parte del area de compras sobre el faltante de prod
Se elabora en la PC el formato de pedido del cliente en el software SAE.
Se imprime el formato de pedido del cliente.
Se traslada el formato al area de Procesos.
Se entrega al area de Procesos la hoja impresa de la lista de pedido del cliente.
Se capturan y programan en formato de EXCEL los pedidos del cliente acorde a su nece
Se anota en el pizarron los pedidos que son programados para el dia siguiente.
Se entregan los pedidos programados para el dia siguente, al area de Compras y Produc
 AREA Responsable
COMPRAS Y ALMACEN Toño y Pablo
PROVEEDOR X
COMPRAS Toño
COMPRAS Y ALMACEN Toño y Pablo
COMPRAS Y ALMACEN Toño y Pablo
Almacen Pablo
COMPRAS Toño
COMPRAS Toño

AREA Responsable
COMPRAS Toño
COMPRAS Toño
LOGISTICA Giovanni o Edgar
LOGISTICA Giovanni o Edgar
LOGISTICA Giovanni o Edgar
LOGISTICA Giovanni o Edgar
LOGISTICA Giovanni o Edgar
LOGISTICA Giovanni o Edgar

AREA Responsable
PRODUCCION Mario y Arturo

AREA Responsable
FACTURACION Y ATENCION AL CLIENTE Fabiola
FACTURACION Y ATENCION AL CLIENTE Fabiola
 AREA Responsable
Jose Manuel
Facturacion y atencion a clientes Fabiola
Facturacion y atencion a clientes Fabiola
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel
Procesos Jose Manuel

NOTACION:
PROCESOS EFECTIVOS
PROCESOS NO EFECTIVOS O EMERGENT
 ETAPA 3 (RECEPCION DE PRODUCTOS Y MATERIA PRIMA

FASE 3 A.- RECEPCION DE MATERIA PRIMA ( A PUERT

Formato utilizado FIRMA Tipo de Actividad
Operación
Operación
Orden de compra Inspeccion y Operación
Requisicion de compra Inspeccion y Operación
Toño Operación
Almacenamiento
Inspeccion y Operación
Operación
FASE 3 B.- RECEPCION DE MATERIA PRIMA (A PUERTA
Formato utilizado FIRMA Tipo de Actividad
Operación
Operación
Traslado
Operación
Orden de compra Inspeccion y Operación
Orden de compra Inspeccion y Operación
Giovanni o Edgar Operación
Operación
FASE 3 C.- PRE PRODUCCION.
Formato utilizado FIRMA Tipo de Actividad
Inspeccion y Operación
FASE 3 D. SEGUIMIENTO A PEDIDOS
Formato utilizado FIRMA Tipo de Actividad
Operación
Inspeccion y Operación

FASE 3 E.- RE - PLANEACION DE PEDIDO

 Formato utilizado FIRMA Tipo de Actividad
Inspeccion y Operación
Lista del pedido Cliente ( SAE ) Operación
Operación
Traslado
Operación
Calendario semanal de rutas Inspeccion y Operación
Operación
Traslado y Operación

PROCESOS EFECTIVOS
ESOS NO EFECTIVOS O EMERGENTES
Y MATERIA PRIMA DEL PROVEEDOR)

A PRIMA ( A PUERTA SURTIGAMA)

Actividades
Se recibe el pedido del proveedor con la nota o factura del mismo.
Se traslada y coloca el producto en la bascula asignada para el peso de entrada.
Se verifica la Orden de compra vs Factura o nota del proveedor.
Se verifica la peso y calidad del producto en base a la orden de compra y factura o nota
Se aprueba o rechaza el producto del proveedor.
Se almacena el producto autorizado.
Se reporta el faltante del producto con el Proveedor para dar solucion.
Se informa al area de Produccion, Procesos y atencion a clientes sobre el faltante del pr
PRIMA (A PUERTA DEL PROVEEDOR)
Actividades
Se indica a Logistica que se necesita pasar por mercancia con el proveedor.
Le entrega a Logistica la orden de compra en donde va pasar a recoger el producto.
Se ponen en marcha en direccion a los proveedor.
Recibe del proveedor la mercancia.
Se verifica la Orden de compra vs Factura o nota del proveedor.
Se verifica la peso y calidad del producto en base a la orden de compra y factura o nota
Se aprueba o rechaza el producto del proveedor
Se reporta al departamento de compras sobre el faltante del producto.
PRODUCCION.
Actividades
PROCESO CONTINUO
IENTO A PEDIDOS
Actividades
Se recibe el aviso via telefonica por parte del area de compras sobre el faltante de prod
Se comunica al cliente sobre su faltante de producto y su posible reprogramacion.

EACION DE PEDIDOS
Actividades
Se recibe el aviso via telefonica por parte del area de compras sobre el faltante de prod
Se elabora en la PC el formato de pedido del cliente en el software SAE.
Se imprime el formato de pedido del cliente.
Se traslada el formato al area de Procesos.
Se entrega al area de Procesos la hoja impresa de la lista de pedido del cliente.
Se capturan y programan en formato de EXCEL los pedidos del cliente acorde a su nece
Se anota en el pizarron los pedidos que son programados para el dia siguiente.
Se entregan los pedidos programados para el dia siguente, al area de Compras y Produc
 AREA Responsable Formato utilizado FIRMA
COMPRAS Toño Orden de compra
COMPRAS Toño Orden de compra TOÑO
ALMACEN Pablo
ALMACEN Pablo Kardex PABLO
COMPRAS Toño
COMPRAS Toño
ADMINISTRACION ELIZABETH
COMPRAS Toño
ALMACEN Pablo Kardex

AREA Responsable Formato utilizado FIRMA

PRODUCCION Mario y Arturo 1

NOTACION:
PROCESOS EFECTIVOS
PROCESOS NO EFECTIVOS O EMERGENTES
 ETAPA 4 ( INGRESO AL SISTEMA SAE Y FISICA )
FASE 4 A.- INGRESO AL ALMACEN
Tipo de Actividad
Inspeccion y Operación
Inspeccion y Operación
Almacenamiento
Inspeccion y Operación
Inspeccion
Inspeccion y Operación
Operación
Operación
Inspeccion y Operación
FASE 4 B.- PRE PRODUCCION
Tipo de Actividad
Inspeccion y Operación
ETAPA 4 ( INGRESO AL SISTEMA SAE Y FISICA )
FASE 4 A.- INGRESO AL ALMACEN
Actividades
Se revisa la orden de compra.
Se captura la entrada del producto dentro del sistema SAE en base a la orden de compr
Se almacena el producto en la camara de refrigeracion.
Se modifica el Kardex del producto. ( Control fisico )
Se detecta una mal entrada al sistema SAE
Se informa al area de Administracion sobre el error de captura y se pide la cancelacion
Se realiza la cancelacion de entrada al sistema SAE, y se notifica al area de compras sob
Se da el ingreso correcto al sistema del producto.
Se modifica el Kardex del producto. ( Control fisico )
FASE 4 B.- PRE PRODUCCION
Actividades
PROCESO CONTINUO
 AREA Responsable
ALMACEN Pablo
ALMACEN Pablo
ALMACEN Pablo
ALMACEN Pablo
PRODUCCION Mario
PRODUCCION Mario
PRODUCCION Mario y equipo
PRODUCCION Mario
PRODUCCION Mario

AREA Responsable
FACTURACION Y ATENCION A CLIENTES Fabiola
FACTURACION Y ATENCION A CLIENTES Fabiola
FACTURACION Y ATENCION A CLIENTES Fabiola
FACTURACION Y ATENCION A CLIENTES Fabiola

NOTACION:
PROCESOS EFECTIVOS
PROCESOS NO EFECTIVOS O EMERGENTES
 F
Formato utilizado # de Actividad Tipo de Actividad
1 Inspeccion y Operación
Lista de pedido 2 Operación
Lista de pedido 3 Operación
Lista de pedido 4 Operación
Lista de pedido 5 Inspeccion y Operación
6 Inspeccion y Operación
7 Operación
8 Operación
9 Inspeccion y Operación
F
Formato utilizado # de Actividad Tipo de Actividad
Lista del pedido Cliente ( SAE ) 1 Operación
Lista del pedido Cliente ( SAE ) 2 Inspeccion y Operación
3 Inspeccion y Operación
4 Operación

PROCESOS EFECTIVOS
PROCESOS NO EFECTIVOS O EMERGENTES
 ETAPA 5
FASE 5 A.- PRODUCCION.
Actividades
Se realiza la lista de pedido del producto que se va a necesitar , para la produccion del d
Se solicita al Almacen con una lista de pedido el material a utilizar.
Busqueda y recoleccion del producto en la camara de refrigeracion o congeladores, en
Entrega del producto solicitado en la lista de pedido al area de Produccion.
Recibir, verificar peso y firmar la entrega del producto por parte de Almacen.
Elaborar la orden de produccion . ( Pedido x pedido )
Realizar el trabajo operativo ( Cortes, Molidas, etc…)
Colocar en el area de producto terminado con la tara correspondiente de entrega al clie
Registrar pesos y se entregan al departamento de facturacion.
FASE 5 B.-FACTURACION.
Actividades
Recibir los pesos de produccion para la facturacion, mediante la lista de pedido del clie
Facturar el pedido del cliente en el sitema SAE acorde al pesaje de la lista de pedido de
Imprimir facturas y etiquetas de salida del producto.
Se entregan las facturas y etiquetas al area de Compras.
 AREA Responsable
COMPRAS TOÑO
COMPRAS TOÑO
ALMACEN PABLO
LOGISTICA Y COMPRAS EDGAR O GIOVANNI Y TOÑO
LOGISTICA EDGAR O GIOVANNI
LOGISTICA EDGAR O GIOVANNI
LOGISTICA Y COMPRAS EDGAR O GIOVANNI Y TOÑO
COMPRAS TOÑO

NOTACION:
PROCESOS EFECTIVOS
PROCESOS NO EFECTIVOS O EMERGENTES
 ETAPA 6 ( SALIDA DEL PRODUCTO AL CLIENTE )
FASE 6 A.- LOGISTICA DE SALIDA DEL PRODUCTO
Formato utilizado FIRMA Tipo de Actividad
FACTURA DEL CLIENTE Inspeccion y Operación
Operación y Demora.
Traslado y Operación.
FACTURA DEL CLIENTE Inspeccion y Operación
Operación
Operación
FACTURA DEL CLIENTE Inspeccion y Operación
FACTURA DEL CLIENTE Operación

ROCESOS EFECTIVOS
NO EFECTIVOS O EMERGENTES
O AL CLIENTE )
DEL PRODUCTO
Actividades
Recibir facturas del cliente, con copia para la gestion de salida del producto.
Solicitar al area de Almacen el producto terminado, según la ruta establecida.
Entrega del producto terminado por cliente al departamento de compras y logistica.
Revision de la factura, etiquetado y pesaje del producto.
Carga del producto a la unidad vehicular.
Traslado del producto hacia el destino del cliente.
Se detecta faltante o sobrante en peso del producto.
Se solicita a Facturacion el cambio de factura al correcto peso marcado.
 AREA Responsable Formato utilizado
LOGISTICA EDGAR O GIOVANNI
LOGISTICA EDGAR O GIOVANNI
LOGISTICA EDGAR O GIOVANNI
LOGISTICA EDGAR O GIOVANNI Factura del cliente
LOGISTICA EDGAR O GIOVANNI Factura del cliente
CLIENTE X Factura del cliente
LOGISTICA EDGAR O GIOVANNI
LOGISTICA EDGAR O GIOVANNI
LOGISTICA EDGAR O GIOVANNI

NOTACION:
PROCESOS EFECTIVOS
PROCESOS NO EFECTIVOS O EMERGENTES
 ETAPA 7 ( LLEGADA DEL PRODUCTO AL CLIENTE )
FASE 7.- Entrega del producto al cliente.
FIRMA Tipo de Actividad
Operación
Operación
Operación
Operación
Inspeccion y Operación
Operación
Operación
Inspeccion y Operación
Operación
LLEGADA DEL PRODUCTO AL CLIENTE )
7.- Entrega del producto al cliente.
Actividades
Llegada a la sucursal del cliente.
Anuncio de llegada del producto por parte de Surtigama.
Descarga del producto al Almacen o area destino para su revision.
Presentacion y entrega de facturas al personal encargado de la recepcion del producto.
Se verifica el peso y productos marcados en la factura.
Firma de conformidad y recepcion del producto.
Traslado al siguiente punto de entrega al cliente.
Se informa via Whatsapp sobre una devolucion de producto por falta de peso o calidad
Se recoge el producto de devolucion y se entrega a las areas de COMPRAS Y ALMACEN.