AUDIT INTERNAL POKJA I PUSKEMAS SOKO

1 Input:

Ada Sebagian Tidak ada

URAIAN
a. Dasar Hukum/SK: 10 5 0
1 Permenkes no 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
2 SK Kepala Puskesmas tentang Jenis Pelayanan
SK Kepala Puskesmas tentang Menjalin komunikasi dengan mayarakat
3

4 Renstra
SK Kepala Dinas Kesehatan tentang Indikator Prioritas untuk
5 Monitoring dan Menilai Kinerja
SK Kepala Puskesmas tentang Indikator Prioritas untuk Monitoring dan
6 Menilai Kinerja

b. SDM
1 Tim Perencanaan tingkat Puskesmas

d Perlengkapan
Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal pelayanan
1

- Papan pemberitahuan
- Poster
- flyyer
- Brosur
- Poster

e SOP
1 Menjalin komunikasi dengan masyarakat
2 Lokakarya Mini Puskesmas
3 Cara mendapatkan umpan balik
4 Pengembangan Pelayanan
5 Monitoring dan Analisis Hasil Monitoring dan tindak lanjut
2 Proses / PDCA
a Perencanaan/Plan
Perencanaan Survey Mawas Diri (SMD) tentang identifikasi kebutuhan
1 dan harapan masyarakat
Perencanaan MMD menentukan jenis pelayanan yang disediakan
2

Perencanaan Sosialisasi tentang jenis Pelayanan yang disediakan

3

Perencanaan menyusun perencanaan melalui forum lokakarya mini

4 Puskesmas dan pertemuan lintas sektor
Perencanaan mendapatkan umpan balik melalui kotak saran, informasi
5 langsung dari pelanggan
6 Perencanaan pengembangan pelayanan

b Do/ Pelaksanaan
Melaksanakan Survey Mawas Diri (SMD) tentang identifikasi
1 kebutuhan dan harapan masyarakat
- Hasil Pengolahan data SMD
- Melaksanaan MMD menentukan jenis pelayanan yang disediakan
2
- Kerangka Acuan MMD menentukan jenis pelayanan
- Surat Undangan MMD
- Daftar hadir Pertemuan MMD
- Notulen pelaksanaan MMD
3 Sosialisasi jenis pelayanan kepada masyarakat
- Kerangka Acuan pertemuan Sosialisasi jenis pelayanan

- Surat Undangan Sosialisasi jenis pelayanan kepada masyarakat

- Daftar hadir Pertemuan sosialisasi jenis pelayanan
- Notulen pelaksanaan sosialisasi jenis pelayanan
Menyusun perencanaan, RUK dan RPK melalui forum lokakarya mini
4 Puskesmas dan pertemuan lintas sektor
a Melaksanakan lokakarya mini bulanan Puskesmas
- Kerangka Acuan lokakarya mini bulanan Puskesmas
- Surat Undangan lokakarya mini bulanan Puskesmas
- Daftar hadir lokakarya mini bulanan Puskesmas
- Notulen lokakarya mini bulanan Puskesmas
b Melaksanakan pertemuan lintas sektor
- Kerangka Acuan pertemuan lintas sektor
- Surat Undangan pertemuan lintas sektor
- Daftar hadir pertemuan lintas sektor
- Notulen pertemuan lintas sektor
 Pelaksanaan cara mendapatkan umpan balik, pembahasan dan tindak
lanjut
c
- Kerangka acuan (masih secara umum)
-Data dukung lain

d Pelaksanaan pengembangan pelayanan

c Check / Pemantauan:
1 Ada dokumen Perencanaan
2 Ada RUK
3 Ada RPK
4 Ada kesesuaian antara RUK, RPK dan Rencana lima tahunan Puskesmas

5 Bukti respon harapan pelanggan

6 Ada laporan tentang pengembangan pelayanan?

d Action:
1 Evaluasi, analisa dan tindak lanjut RPK
2 menanggapi harapan masyarakat
3

3 OUTPUT
1 Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas
2 Hasil Survey kepuasan
 3 Hasil kajian umpan balik pelanggan

4 Laporan ke Dinkes

Tanggal : ……………………………
Dilakukan oleh: …………………………………Tanda tangan:…………………………..
Saran Perbaikan: