Código PGB-OD-01

DOCUMENTO
Versión 01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Fecha

GESTIÓN DE BIBLIOTECA Página 1 de 4

Facultad de Ingeniería Química– UNCP

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN DE BIBLIOTECA

Elaboró / Modificó Revisó Aprobó

Ms. Manuel Nestares Guerra
Responsable de la Biblioteca
Especializada de la FIQ
Fecha de elaboración:
Dr. Juana María Mendoza Dr. Arturo Misael Melgar Merino
Sánchez Decano de la Facultad
Representante del Comité del Fecha de aprobación:
Sistema de Gestión de Calidad
Fecha de revisión:

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código PGB-OD-01
DOCUMENTO
Versión 01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Fecha

GESTIÓN DE BIBLIOTECA Página 2 de 4

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Líder: Responsable de la Biblioteca
Proceso: GESTIÓN DE BIBLIOTECA
Especializada de la FIQ
OBJETIVO DEL PROCESO
Proveer el servicio de préstamo de recursos o materiales bibliográficos a la comunidad
universitaria y partes interesadas; así como, mantener el catalogo y el inventario
actualizado que permite la actualización y control del material bibliográfico.
ENTRADAS PROVEEDORES
¿Cuáles son los inputs del proceso? ¿Quiénes proveen los inputs?
1. Ficha de préstamo 1. Estudiante
2. DNI 2. Estudiante
3. Libros donados 3. Catedrático, Estudiante, Egresado
4. Libros, revistas especializadas y otros
4. Facultad
materiales bibliográficos
5. Tesis de titulación y/o posgrado 5. Estudiante
SALIDAS CLIENTES/RECEPTORES
¿Cuáles son los outputs del proceso? ¿Quiénes reciben los outputs?
1. Préstamo de libros, tesis, revistas y otros
1. Alumno
materiales bibliográficos a

2. Material bibliográfico 2. Biblioteca

ESPECIFICACIONES
¿Están establecidos los requisitos para cada entrada y salida?
¿Qué controles de calidad se han establecido?
ENTRADAS SALIDAS
1. Atendiendo préstamo de libros, tesis,
1. Ficha de préstamo actualizado revistas y otros materiales bibliográficos
atendidos
2. DNI vigente 2. Material bibliográfico codificado
3. Libros donados 3.
4. Libros, revistas especializadas y otros
4.
materiales bibliográficos
5. Tesis de titulación y/o posgrado 5.
GESTION DE PROCESO
¿Cómo se opera y controla el proceso?
ACTIVIDADES
¿Cuáles son las actividades/ tareas y secuencia dentro del proceso?
DESIGNACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO
1. Emitir un comunicado para postulación.
2. Entrevistar a los postulantes.
3. Elegir a una persona.
4. Designar personal de apoyo de la biblioteca especializada de la FIQ
SERVICIO DE ATENCIÓN DE LA BIBLIOTECA
5. Recepcionar solicitud de préstamo de material bibliográfico.
6. Realizar préstamo de material bibliográfico.
7. Atender devolución de material bibliográfico.
MANTENIMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código PGB-OD-01
DOCUMENTO
Versión 01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Fecha

GESTIÓN DE BIBLIOTECA Página 3 de 4

1. Realizar adquisición de material bibliográfico.

2. Realizar codificación.
3. Realizar inventario.
4. Elaborar y actualizar la ficha de registro de relación de material bibliográfico

SOPORTE Y RECURSOS
¿De qué manera se le da soporte a las actividades del proceso?
DOCUMENTOS INTERNOS
(Procedimientos, instructivos, políticas, normas internas, etc.).
1. Reglamento de biblioteca de la Facultad de Ingeniería Química
2. Procedimiento Servicio de atención de biblioteca
3. Procedimiento Mantenimiento de material bibliográfico
DOCUMENTOS EXTERNOS
(Normas legales que se utilizan para realizar el proceso, libros, manuales de equipo, etc.).

1. Reglamento del estudiante de la Universidad

REGISTROS
¿Qué registros dan evidencia de funcionamiento y eficacia del proceso?

N° NOMBRE

1 Registro de préstamos

2 Ficha de registro de ingresos donaciones

3 Ficha de registro de ingreso de compras

4 Ficha de registro de tesis

5 Ficha de codificación

6 Inventario de material bibliográfico

Ficha de registro de relación del material

7
bibliográfico

APOYO
¿De qué manera se le da soporte a las actividades del proceso?
INFRAESTRUCTURA
(Equipos, herramientas, comunicación, transporte, etc.)
1. Mobiliario y espacio para lectura
2. Estantes de libros, tesis y revistas
3. Almacenamiento de datos de la biblioteca físico y virtual
AMBIENTE DE TRABAJO
¿Es necesario algún tipo de ambiente o condición especial de trabajo? (temperatura,
humedad, iluminación, medidas de seguridad especiales, etc.)
1. Limpio, ordenado y guardados los libros

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código PGB-OD-01
DOCUMENTO
Versión 01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Fecha

GESTIÓN DE BIBLIOTECA Página 4 de 4

RECURSOS HUMANOS
(indicar puesto del personal y número de personas por puesto)
Nombre del puesto Número
Responsable de biblioteca especializada 01
Personal de Apoyo de atención y mantenimiento 01
bibliográfico de la Biblioteca especializada de la
FIQ (estudiante)
INDICADORES DE GESTION
¿Existen indicadores de eficiencia para monitorear y controlar el proceso?
Frecuencia de
Indicador Formula del indicador Meta Observación
Medición
Cantidad de atención del semestre actual −
% del incremento del Cantidad de atenciones del semestre pasado
x100
número de atenciones con Cantidad total de atenciones del semestre SEMESTRAL >60%
respecto al semestre pasado
anterior

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”