FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última
06/08/2018
actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 316144
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: CREACION DE SERVICIOS
TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, DISTRITO
EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE

Función
CONTINGENCIA
División Funcional 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo Funcional 0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Responsable Funcional
PRODUCCION
(según Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
El
LA LIBERTAD TRUJILLO EL PORVENIR
Porvenir

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: PRODUCCION
Pliego: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
Nombre:
MODERNIZACION

Persona Responsable de
MELVA MALCA
Formular:
Persona Responsable de
LUIS SAMUEL CHACON BACA
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: PRODUCCION
Pliego: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

Persona Responsable de
JOCELYNE HUARANGA
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
 Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
PERFIL 21/03/2015 MELVA MALCA 0 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
Limitada provisión de servicios de promoción de innovación tecnológica para la cadena
productiva de Cuero y Calzado en el departamento de La Libertad
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 7,508 (N° de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

Las micro y pequeñas empresas de cuero y calzado están compuestas por curtiembres,
fabricación de calzado y otros derivados del cuero, se clasifica dentro del sector
manufacturero y representa un significativo 11%, y demanda abundante mano de obra y
bienes intermedios como insumos químicos, papel y cartón. Las microempresas
productivas de cuero y calzado son las más numerosas y dinámicas del medio. Tiene la
particularidad de haber conformado un conglomerado o cluster industrial, la misma que
se localiza espacialmente en los distritos de El Porvenir (53% de pymes), barrios
populares de Trujillo (24%), en Florencia de Mora y La Esperanza (10% c/u). La
comercialización del calzado se realiza en el centro de la ciudad, donde han logrado
consolidar y tipificar un mercado para sus productos. El cuero sintético se convirtió en el
gran competidor de los productores de cuero, y su importacióninició durante la década de
los noventa un decliveeconómico de la industria del calzado en Trujillo Según el
Directorio Nacional de Empresa Industriales, en el 2011 existieron 125 empresas de
curtiembre en La Libertad, distribuidas en los distritos Trujillo, La Esperanza, El Porvenir,
Florencia de Mora, Moche, Huanchaco y VictorLarco Herrera. El 87% de ellas fueron
microempresas, el 12% pequeñas y solo el 0.8% medianas
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
Adecuada provisión de servicios de promoción de innovación tecnológica para la cadena
productiva de Cuero y Calzado en el departamento de La Libertad
3.4 Análisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

1. DISPONIBILIDAD DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIAS

Alternativa 1 VALIDADAS 2. ADECUADAS CAPACIDADES PARA IDENTIFICAR Y
(Recomendada) ABSORBER NUEVOS PROCESOS TECNOLOGICOS 3. GESTION
DEL PROYECTO
Alternativa 2 NO PRESENTA
Alternativa 3 NO PRESENTA

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
 Monto de la Inversión A Precio de Mercado 12,050,647 0 0
Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 10,426,432 0 0
Valor Actual Neto
3,098,665 0 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
25.00 0.00 0.00
(%)
Ratio C/E

Costos / Efectividad Unidad de medida del

ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

Los recursos requeridos para la Operación y Mantenimiento del proyecto serán asumidos
por el ITP, como ha venido siendo hasta la actualidad, pues los ingresos que generarán
los servicios de la Unidad Técnica no son suficientes para cubrir tales gastos. Los
arreglos institucionales recaerán específicamente en el compromiso del ITP-a través de la
Oficina General de Administración-en garantizar la disponibilidad de los recursos
ordinarios necesarios y suficientes para la correcta atención de los gastos de inversión, y
operación y mantenimiento del proyecto.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)
2do 1er 2do 1er 2do 1er Total por
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente
2015 2016 2016 2017 2017 2018
EXPEDIENTE 128,841 0 0 0 0 0 128,841
TECNICO
INFRAESTRUCTURA 1,735,120 2,602,679 0 0 0 0 4,337,799
EQUIPAMIENTO DEL 0 1,461,852 2,192,778 0 0 0 3,654,630
SISTEMA
FORTALECIMIENTO 0 0 330,186 330,186 330,186 330,185 1,320,743
DE CAPACIDADES
Identificación y 0 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 2,047,500
absorción de nuevos
procesos
tecnológicos
GESTION DEL 0 51,280 51,280 51,280 51,280 51,279 256,399
PROYECTO
SUPERVISIÓN DE LA 85,894 128,841 0 0 0 0 214,735
OBRA
ESTUIDO DE LINEA 0 20,000 0 0 0 0 20,000
DE BASE
 ESTUDIO DE 0 70,000 0 0 0 0 70,000
IMPACTO
AMBIENTAL
Total por periodo 1,949,855 4,744,152 2,983,744 790,966 790,966 790,964 12,050,647

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES Semestres
Unidad 2do 1er 2do 1er 2do 1er Total por
de Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente
Medida 2015 2016 2016 2017 2017 2018
EXPEDIENTE Estudios 100 0 0 0 0 0 100
TECNICO
INFRAESTRUCTURA Global 40 60 0 0 0 0 100
EQUIPAMIENTO DEL Global 0 40 60 0 0 0 100
SISTEMA
FORTALECIMIENTO Global 0 0 25 25 25 25 100
DE CAPACIDADES
Identificación y Global 0 20 20 20 20 20 100
absorción de nuevos
procesos
tecnológicos
GESTION DEL GLOBAL 0 20 20 20 20 20 100
PROYECTO
SUPERVISIÓN DE LA GLOBAL 40 60 0 0 0 0 100
OBRA
ESTUIDO DE LINEA GLOBAL 0 100 0 0 0 0 100
DE BASE
ESTUDIO DE GLOBAL 0 100 0 0 0 0 100
IMPACTO
AMBIENTAL

5.4 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)
COSTOS Julio
Diciembre 2019 2020
2018
Operación 0 0 0
Sin PIP
Mantenimiento 0 0 0
Operación 160,000 160,000 160,000
Con PIP
Mantenimiento 8,000 8,000 8,000

5.5 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)
Julio Total por
Diciembre 2019 2020 componente
2018
Inversiones por reposición 0 0 0 0

Monto Total de Componentes: 504,000.00

Monto Total del Programa: 12,050,647.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

5.9 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
Mejora del nivel -Reducción del Estudio de Línea
Fin .
de competitividad tiempo de Base-Evaluación
 de las Unidades producción de un Expost
de Negocio de la par de calzado
cadena del Cuero entre 5% a 30%
y Calzado al tercer año de
generación de
beneficios. -
Incremento de la
producción de
pie2 de cuero
entre 5% a 10%. -
Reducción del
costo de
producción de
calzado entre
0.5% a 2%. -
Incremento del
valor de venta de
un par de calzado
entre 5% a 10%. -
Incremento del
valor de venta de
un pie2 de cuero
entre 10% a 18%.
Adecuada
provisión de
servicios de
promoción de -No existen
Porcentaje de la
innovación alteraciones en el
población objetivo
tecnológica para Registro de mercado que
Propósito atendida. Valor
la cadena clientes. perjudique el
inicial: 5%, valor
productiva de sector cuero y
final: 40%
Cuero y Calzado calzado
en el
departamento de
La Libertad
-Disponibilidad
- 500 personas /
oportuna de
operarios
recursos en el
capacitados - 449
1. Disponibilidad marco del
servicios de
de conocimientos proyecto. -
Diseño y
y tecnologías Construcción de
Desarrollo de
validadas las instalaciones
producto en dos
(Demanda según lo que
años - 348
revelada)2. Registro de indica el
ensayos de
Mejores clientes Informes expediente
Componentes laboratorio
capacidades para periódicos de técnico. -Se
realizados
identificar y implementación brinda
Asignación de
absorber nuevos mantenimiento
recursos para la
procesos periódico de
implementación
tecnológicos instalaciones. -
de 50 planes de
(Demanda no Compra del
negocios para la
revelada) equipamiento
absorción de
según las
nuevas
especificaciones
tecnologías.
técnicas
 indicadas en el
Estudio Definitivo
de Equipamiento.
- No existe
deserción de las
empresas que
son
seleccionadas y
beneficiadas con
el programa. - Las
empresas
cuentan con
recursos
suficientes para
implementar lo
recomendado
Expediente
Técnico de obra -Informes de
S/. 128,840.73 seguimiento físico
1.1. Programa de
Infraestructura S/. y financiero al
Sensibilización
4,337,799.89 proyecto. -
2.1. Servicios de
Supervisión de Informes y
diseño y
obra S/. documentos
desarrollo de
214,734.56 sustentatorios de
producto 3.1.
Equipamiento y gastos diversos. -
Servicios de
Mobiliario S/. Cuaderno de obra
capacitación
3,654,630.22 e informe de
técnica 4.1.
Fortalecimiento supervisión -
Servicios de -Concurso de
de capacidades Liquidación de
laboratorio para selección en el
S/. 1,320,743.08 obras - Acta de
validación de la tiempo oportuno -
Actividades Identificación y Terminación de
calidad y Disponibilidad de
absorción de Obras -
homologación de recursos en el
nuevos procesos Verificaciones en
proveedores 5.1. tiempo oportuno.
tecnológicos S/. campo. - Órdenes
Desarrollo de
2,047,500.00 de compra de
Diagnóstico
Gestión del equipo y
Técnico-
Proyecto S/. mobiliario -
Productivo 6.1.
256,399.00 Informes y
Soporte en la
Estudio de Línea documentos
implementación
de Base S/. sustentatorios de
de planes de
20,000.00 Estudio gastos diversos. -
negocio Técnico
de Impacto Rendición de
Productivo
Ambiental S/. viáticos - Plan de
70,000.00 TOTAL capacitación
S/. 12,050,647.48

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

SE REMITE ESTUDIO CON OFICIO No 102-2015-ITP/SG
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
15/04/2015 10:32 Hrs. PERFIL EN OPI PRODUCCION No se han registrado Notas
MODIFICACION
15/05/2015 19:59 Hrs. PERFIL EN OPI PRODUCCION No se han registrado Notas

21/05/2015 21:54 Hrs. PERFIL
MODIFICACION
APROBADO OPI PRODUCCION ITP a través del Oficio
Nº102-2015-ITP/SG del 15
de mayo del 2015, remite el
PIP atendiendo las
recomendaciones de la OPI
y la DGIP.

21/05/2015 21:54 Hrs. PERFIL
El Ofic.Nº060-2015-ITP
tiene fecha 20.03.2015
APROBADO OPI PRODUCCION ITP a través del Oficio
Nº102-2015-ITP/SG del 15
de mayo del 2015, remite el
PIP atendiendo las
recomendaciones de la OPI
y la DGIP.

El Ofic.Nº060-2015-ITP
tiene fecha 20.03.2015

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
OFICINA DE PLANEAMIENTO,
OFICIO N 060-2015-ITP/OGPP 25/03/2015 SALIDA
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
OFICIO N 060-2015-ITP/OGPP 25/03/2015 ENTRADA OPI PRODUCCION
Oficio Nº300-2015-PRODUCE/OGPP-OPI
21/05/2015 SALIDA OPI PRODUCCION
(20.05.2015)
INFORME TECNICO Nº086-2015-
20/05/2015 SALIDA OPI PRODUCCION
PRODUCE/OGPP/OPI-FGRA-CORIUNDO
OFICIO N 060-2015-ITP/OGPP 25/03/2015 ENTRADA OPI PRODUCCION
Oficio Nº300-2015-PRODUCE/OGPP-OPI
21/05/2015 SALIDA OPI PRODUCCION
(20.05.2015)
INFORME TECNICO Nº086-2015-
20/05/2015 SALIDA OPI PRODUCCION
PRODUCE/OGPP/OPI-FGRA-CORIUNDO

9.2 Documentos Complementarios

Documento Observación Fecha Tipo Origen
Oficio N° 320-2015-PRODUCE/OGPP-
(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 29/05/2015 ENTRADA DGPM
Opi (Opi Nac)

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TECNICO Nº086-2015-PRODUCE/OGPP/OPI-FGRA-
CORIUNDO
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Fabio Rivera Avalos - Juan carlos Oriundo
Arribasplata
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Alberto Marquina Pozo
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 20/05/2015
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI PRODUCCION