Professional Documents
Culture Documents
I. ASPECTOS GENERALES 11
1.2. LOCALIZACION 12
SECTORIAL
1.5.2. LINEAMIENTOS POLÍTICOS – CONTEXTO LOCAL 23
II. IDENTIFICACION 25
2.1.1 ANTECEDENTES 26
ANEXOS 102
PLANOS
122
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
1
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
2
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
3
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
Medio de Transporte
9 Conectividad mediante fibra óptica y tramos de última milla será de
tipo aéreo, con UTP Outdoor como infraestructura propia de la
Municipalidad de La Molina que permita conectividad entre punto de
cámara a nodo de concentración y nodo de concentración hacia centro
de monitoreo, permitirá además un crecimiento en los servicios que
brinda la municipalidad a los vecinos.
9 Componentes Activos: Fuentes, Ups, y swichtes.
Obras Civiles
9 Adquisición e instalación de 50 postes de concreto de 11 metros de
concreto con sujetadores para la instalación de cámaras.
9 Adquisición e instalación de 120 postes de concreto de 8 metros en
pistas o vereda (Incluye alquiler de grúas y combustible).
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
4
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
b. Capacidad de Gestión
La Gerencia de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones, es el
órgano especializado y responsable de la ejecución del proyecto mediante
consenso con la población y la adopción de acuerdos sobre la forma más
transparente, justa y eficiente para lograr los objetivos del proyecto.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
5
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
c. Disponibilidad de Recursos
− Disponibilidad de efectivo por parte de la Municipalidad de la Molina.
− Personal profesional capacitado de la Gerencia de Tecnologías de
Información y de las Comunicaciones.
− Recursos materiales y logísticos.
− El bajo costo operativo de las cámaras, tiene garantizada su
sostenibilidad aunque cambien los gobiernos locales ya que no
demandan muchos recursos para su operación y mantenimiento.
d. Perspectiva a futuro
La validación de esta experiencia permitirá promover a futuro otros espacios
similares para buscar una replicabilidad de estos resultados en otros lugares
similares mediante un mayor desarrollo de los aprendizajes establecidos en
esta etapa.
I. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto por su naturaleza no genera impactos significativos en el medio
ambiente.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
Organización: El presente proyecto por la característica de ser un proyecto
municipal se enmarca dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad de
la Molina, dentro de lo establecido en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, y normas conexas.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
6
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El proyecto considera que el tiempo promedio de ejecución será de cuatro
meses, tiempo en el cual se llevarían a cabo las siguientes actividades:
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
7
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
MESES
PRINCIPALES RUBROS
1 2 3 4
D. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE
INTERCONEXIÓN ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE 30.00% 30.00% 40.00%
MONITOREO POR FIBRA ÓPTICA AÉREA
E. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL
100.00%
MANEJO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9 El proyecto se denomina “AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE
VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA”, el cual refleja el
propósito de ampliar el sistema integral de monitoreo para la prevención
de la delincuencia y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con el uso
de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, para prevenir
y alertar toda acción delincuencial que pudiera gestarse o llevarse a cabo
en el distrito.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
8
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
9
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
M. MARCO LOGICO
FIN
PROPOSITO
Incremento de la eficiencia de respuesta del sistema Reducción en 30% de las incidencias delictivas anuales al Informes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana Fortalecimiento de organismos
de vigilancia de seguridad ciudadana primer año Compendio Estadístico de la Municpalidad de la Molina. vinculados a la seguridad ciudadana
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Expediente técnico
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
10
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
11
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
1.2. LOCALIZACION
El proyecto se enmarcará en la siguiente jurisdicción:
PAÍS : Perú
DEPARTAMENTO : Lima
PROVINCIA : Lima
DISTRITO : La Molina
A. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
Gobiernos Locales
PLIEGO:
Municipalidad Distrital de la Molina
NOMBRE:
La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Gerencia de
Seguridad Ciudadana, unidad orgánica de línea dependiente de la
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
12
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TELÉFONO:
3134444 - 267
DIRECCIÓN:
Av. Elías Aparicio Nº 740 Urb. Las Lagunas de la Planicie
B. UNIDAD EJECUTORA:
SECTOR:
Gobiernos Locales
PLIEGO:
Municipalidad Distrital de la Molina
NOMBRE:
La Unidad Ejecutora del presente proyecto es la la Gerencia de
Tecnologías de Información y de las Comunicaciones, es un
órgano de apoyo encargado de dirigir las acciones técnicas relacionadas
con los recursos de información y de comunicaciones de la
Municipalidad.
TELÉFONO:
3134466
DIRECCIÓN:
Av. Elías Aparicio Nº 740 Urb. Club Campestre las Lagunas
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
13
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
14
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
15
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
IMPORTANCIA EN EL
GRUPOS DE INTERES NUMERO PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
PROYECTO (*)
Comité distrital de Seguridad Población vulnerable a las Mayor seguridad personal y para su Participa normativamente en arreglo a las disposiciones de la
1 1
Ciudadana incidencias delictivas patrimonio Ley Nº 27933
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
16
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
B. BENEFICIARIOS DIRECTOS
Por el carácter integral del proyecto y la estructura sistémica de
funcionamiento se considera que los beneficiarios serán todos los vecinos
del distrito de La Molina, que viven y transitan en el distrito.
TABLA Nº 2
POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA
C. BENEFICIARIOS INDIRECTOS
Población de distritos limítrofes con el distrito de la Molina, principalmente la
población adyacente que transita o se vincula de distinta forma con el
distrito, se calcula que estos habitantes aproximadamente representan un
2% de la población total de sus distritos.
TABLA Nº 3
POBLACION BENEFICIARIA INDIRECTA
BENEFICIARIOS
DISTRITOS VECINOS POBLACION
INDIRECTOS
Ate - Vitarte 478,278 9,566
Pachacamac 68,441 1,369
Santiago de Surco 289,597 5,792
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
17
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
1
Censos Nacionales 2007 XI de vivienda y VI de población, INEI - Perú.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
18
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
19
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
x RESPONSABLE FUNCIONAL:
Interior
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
20
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
21
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
22
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
23
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
24
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
25
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
2.1.1 ANTECEDENTES
El distrito de La Molina es uno de los 43 distritos que conforman la
provincia de Lima. Está localizado en el sureste de Lima Metropolitana,
limitando al norte a través de la Avenida Separadora Industrial y la Vía de
Evitamiento con el distrito de Ate (Mayorazgo y Salamanca), al este con
Pachacámac (Manchay), al sur con Villa María del Triunfo y San Juan de
Miraflores y al oeste con Santiago de Surco (Monterrico).
Al ser un distrito amplio, con zonas alejadas unas con otras, con amplios
límites a diversos distritos y lugar de paso obligado para asistir al Estadio
“El Monumental” del club Universitario de Deportes, el nivel de riesgo,
como asaltos, secuestros, robos en casa, robos de autos, pandillaje, entre
otros tipos de delitos, es elevado; más aún cuando existen calles y
avenidas que son utilizadas como salidas o fugas hacia otros distritos por
quienes cometen dichos delitos.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
26
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
27
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 4
INCIDENCIA DELICTIVA POR ZONAS Y SECTOR AÑO 2011
SECTOR 01 101
SECTOR 02 51
ZONA 1 SECTOR 03 104 495
SECTOR 04 126
SECTOR 05 113
SECTOR 11 49
SECTOR 12 130
ZONA 2 287 910
SECTOR 13 81
SECTOR 14 27
SECTOR 06 19
ZONA 3 SECTOR 07 24 78
SECTOR 10 35
SECTOR 08 28
ZONA 4 50
SECTOR 09 22
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
28
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
GRÁFICO Nº 1
COBERTURA DE SERENAZGO
(Número de personas por cada sereno)
GRÁFICO Nº 2
ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD
(Número de personas por cada organización de seguridad vecinal y
comunal)
GRÁFICO Nº 3
RANKIN CAD SEGURIDAD
(Índice de percepción de seguridad en el distrito (0=muy inseguro y
500=muy seguro))
GRÁFICO Nº 4
LABOR DE SERENAZGO
(% de personas que califica de muy buena o buena la labor de
serenazgo)
GRÁFICO Nº 5
LABOR DE LA POLICÍA
(% de personas que califica de muy buena o buena la labor de la
policía)
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
34
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
Causas directas:
x Limitada cobertura del sistema de video vigilancia a distancia
x Débil sistema de transmisión entre las cámaras y la central de
monitoreo
x Limitada adiestramiento de serenos frente a incidencias delictivas
Causas indirectas:
x Insuficientes cámaras de vídeo vigilancia
Efectos directos:
x Vulnerabilidad ante nuevas modalidades delictivas.
x Incremento de actividades delictivas.
x Incremento de gasto público.
x Deterioro de la imagen distrital aunada a una desvalorización de
predios
Efectos indirectos:
x Pérdidas económicas en la rentabilidad de empresarios y
propietarios del distrito.
EFECTO FINAL
”Bajos niveles de seguridad ciudadana” todos los anteriores
efectos sumados contribuyen a incrementar las limitaciones en la
seguridad ciudadana en el distrito de la Molina.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
35
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
36
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
GRÁFICO Nº 6
ÁRBOL DE PROBLEMAS
Perdidas económicas en la
rentabilidad de empresarios y
propietarios del distrito
Deterioro de la imagen
Vulnerabilidad ante Incremento de Incremento de gasto distrital aunada a una
nuevas modalidades actividades delictivas público desvalorización de
delictivas
predios
Débil sistema de
Limitada cobertura del Limitada adiestramiento
transmisión entre las
sistema de video de serenos frente a
cámaras y la central de
vigilancia a distancia incidencias delictivas
monitoreo
Insuficientes cámaras
de vídeo vigilancia
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
37
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
Medios directos:
x Adecuada cobertura del sistema de video vigilancia a distancia.
x Óptimo sistema de transmisión entre las cámaras y la central de
monitoreo.
x Adecuado adiestramiento de serenos frente a incidencias
delictivas.
Medios indirectos:
x Óptimas cámaras de vídeo vigilancia
Fines directos:
x Firmeza ante nuevas modalidades delictivas
x Reducción de actividades delictivas
x Reducción del gasto público
x Mejora de la imagen distrital aunada a una valorización de predios
Fines indirectos:
x Incrementos económicos en la rentabilidad de empresarios y
propietarios del distrito.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
38
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
FIN ÚLTIMO
Todos los anteriores fines sumados contribuirán a la concretización del
fin último de tener “altos niveles de seguridad ciudadana”.
GRÁFICO Nº 7
ESCENARIO PROBLEMA Y OBJETIVO
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
39
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
GRÁFICO Nº 8
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Incrementos económicos en la
rentabilidad de empresarios y
propietarios del distrito
Mejora de la imagen
Firmeza ante nuevas Reducción de Reducción del gasto
distrital aunada a una
modalidades delictivas actividades delictivas público
valorización de predios
Incremento de la
a eficiencia
fficiencia de respuesta
s del
el sis
sistema
st de vigilancia
de seguridad ciudadana
na
Óptimas cámaras de
vídeo vigilancia
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
40
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
41
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
GRÁFICO Nº 9
DETERMINACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Incremento de la
a eficiencia
fficiencia de respuesta del
el sistema
sisst de vigilancia
de seguridad ciudadana
na
Óptimas cámaras de
vídeo vigilancia
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
42
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
B. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Después de haber realizado una priorización de los posibles medios de
solución, se procede a determinar las posibles acciones a desarrollar en
cada medio seleccionado.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
43
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
GRÁFICO Nº 10
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
IMPLEMENTACION DE
SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y
ADQUISICIÓN E ADIESTRAMIENTO EN
INTERCONEXION
INSTALACION DE
ENTRE CAMARAS Y EL MANEJO DE
CAMARAS DE VIDEO
CENTRAL DE SISTAMAS DE VIDEO
VIGILANCIA
MONITOREO POR VIGILANCIA
FIBRA OPTICA AEREA
IMPLEMENTACION DE
SISTEMA DE
INTERCONEXION
ENTRE CAMARAS Y
CENTRAL DE Acciones mutuamente excluyentes
MONITOREO POR
FIBRA OPTICA Acciones complementarias
SUBTERRANEA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
44
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
45
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
GRÁFICO Nº 11
PLANTEAMIENTO DE LA ALT ERNATIVA DE SOLUCIÓN N° 1
IMPLEMENTACION
DE SISTEMA DE
CAPACITACIÓN Y
ADQUISICIÓN E INTERCONEXION
ADIESTRAMIENTO
INSTALACION DE ENTRE CAMARAS
EN EL MANEJO DE
CAMARAS DE Y CENTRAL DE
SISTAMAS DE
VIDEO VIGILANCIA MONITOREO POR
VIDEO VIGILANCIA
FIBRA OPTICA
AEREA
IMPLEMENTACION DE
SISTEMA DE
ALTERNATIVA N° 1
INTERCONEXION
ENTRE CAMARAS Y
CENTRAL DE Acciones mutuamente excluyentes
MONITOREO POR
FIBRA OPTICA Acciones complementarias
SUBTERRANEA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
46
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
GRÁFICO Nº 12
PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N° 2
IMPLEMENTACION DE
SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y
ADQUISICIÓN E
INTERCONEXION ADIESTRAMIENTO
INSTALACION DE
ENTRE CAMARAS Y EN EL MANEJO DE
CAMARAS DE CENTRAL DE SISTAMAS DE
VIDEO VIGILANCIA MONITOREO POR VIDEO VIGILANCIA
FIBRA OPTICA AEREA
IMPLEMENTACION
DE SISTEMA DE
ALTERNATIVA N° 2
INTERCONEXION
ENTRE CAMARAS
Y CENTRAL DE Acciones mutuamente excluyentes
MONITOREO POR
Acciones complementarias
FIBRA OPTICA
SUBTERRANEA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
47
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
48
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 5
DEMANDA DEL PROYECTO
DEMANDA DE
CRITERIO DE VIGILANCIA A DISTANCIA NUMERO DE
CAMARAS
POR ELEVADO NÚMERO DE
162
INCIDENCIAS DELINCUENCIALES (*)
TOTAL 162
(*) Las incidencias delictivas consideradas fueron:
• Delincuencia urbana
• Concentración de Ambulantes
• Congestión de Tránsito
• Contaminación Ambiental y ruidos molestos.
• Mendicidad y recicladores
• Consumo de Licor y Droga
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
49
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
§ Nt ·
r ¨t 1¸ X 100
¨ N ¸
© 0 ¹
Dónde:
TABLA Nº 6
CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO
TASA DE CRECIMIENTO
INCREMENTO
AÑOS POBLACION INTERCENSAL (PROMEDIO
INTERCENSAL
ANUAL)
1,972 5,951
Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
50
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 7
POBLACION DE REFERENCIA
PROYECCION DE
AÑOS
HABITANTES
0 132,498
1 137,573
2 142,842
3 148,313
4 153,993
5 159,891
6 166,015
7 172,373
8 178,975
9 185,830
10 192,947
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
51
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 8
OFERTA DEL PROYECTO
OFERTA DE
CRITERIO DE VIGILANCIA A DISTANCIA NUMERO DE
CAMARAS
POR ELEVADO NÚMERO DE INCIDENCIAS
2
DELINCUENCIALES
TOTAL 2
TABLA Nº 9
OFERTA OPTIMIZADA DEL PROYECTO
OFERTA DE NUMERO
OFERTA DE
DE CAMARAS
CRITERIO DE VIGILANCIA A DISTANCIA NUMERO DE TOTAL
(proyecto en
CAMARAS
ejecución)
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
52
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 10
BALANCE OFERTA – DEMANDA
DEMANDA DE OFERTA DE DEFICIT DE
CRITERIO DE VIGILANCIA A DISTANCIA NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE
CAMARAS CAMARAS CAMARAS
POR ELEVADO NÚMERO DE
162 112 50
INCIDENCIAS DELINCUENCIALES
TOTAL 162 112 50
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
53
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
Se precisa adquirir cámaras Domo PTZ 360°- Zoom 36x óptico 12x digital (50
unidades), los cuales serán los elementos de captura de imágenes en tiempo
real de los lugares indicados. Tales cámaras IP transmitirán por una red de
fibra óptica y UTP Outdoor, las imágenes de vídeo en formato digital (H.264,
MPEG4 y MJPEG) hacia el centro de control, donde se encontrará alojado el
sistema de grabación (NVR). El protocolo de comunicaciones que emplea
cada cámara IP Domo PTZ 360° para el transporte del vídeo digital, será el
estándar TCP/IP. Además deberán contar las cámaras con audio bi-
direccional, para que en cada ubicación de cámara, se acoplen a los
megáfonos.
EXPEDIENTE TECNICO
Consiste en la elaboración del documento que contiene los
aspectos técnicos constructivos, indicando al detalle las diferentes
actividades, con sus respectivos costos parciales y totales, que se
requieren para lograr el objetivo o meta del proyecto.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
54
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
55
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
Medio de Transporte
9 Conectividad mediante fibra óptica y tramos de última
milla será de tipo aéreo, con UTP Outdoor como
infraestructura propia de la Municipalidad de La Molina
que permita conectividad entre punto de cámara a nodo
de concentración y nodo de concentración hacia centro de
monitoreo, permitirá además un crecimiento en los
servicios que brinda la municipalidad a los vecinos.
9 Componentes Activos: Fuentes, Ups, y swichtes.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
56
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
Obras Civiles
9 Adquisición e instalación de 50 postes de concreto de 11
metros de concreto con sujetadores para la instalación de
cámaras.
9 Adquisición e instalación de 120 postes de concreto de 8
metros en pistas o vereda (Incluye alquiler de grúas y
combustible).
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
57
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
EXPEDIENTE TECNICO
Consiste en la elaboración del documento que contiene los
aspectos técnicos constructivos, indicando al detalle las diferentes
actividades, con sus respectivos costos parciales y totales, que se
requieren para lograr el objetivo o meta del proyecto.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
58
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
Medio de Transporte
9 Conectividad mediante fibra óptica y tramos de última
milla será de tipo subterréneo, con UTP Outdoor
como infraestructura propia de la Municipalidad de La
Molina que permita conectividad entre punto de cámara
a nodo de concentración y nodo de concentración hacia
centro de monitoreo, permitirá además un crecimiento
en los servicios que brinda la municipalidad a los
vecinos.
9 Componentes Activos: Fuentes, Ups, y swichtes.
Obras Civiles
9 Adquisición e instalación de 50 postes de concreto de 11
metros de concreto con sujetadores para la instalación
de cámaras.
9 Canalización de vías bajo pista de concreto asfalto con
sujetadores para la instalación de gabinetes y otros.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
59
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
A. UBICACIÓN GENERAL
El proyecto se enmarcará en la siguiente jurisdicción:
PAÍS : Perú
DEPARTAMENTO : Lima
PROVINCIA : Lima
DISTRITO : La Molina
B. UBICACIÓN ESPECÍFICA
Para la ubicación geográfica de las 50 cámaras de vídeo vigilancia
se ha tenido en cuenta para el nivel de prioridad en su instalación,
las estadísticas de hechos delincuenciales, respecto al último año,
vías de ingreso y salida de los delincuentes, lugares estratégicos y
referenciales de nuestro distrito y las 105 cámaras con ubicación
ya establecida.
• Delincuencia urbana
• Congestión de Tránsito
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
60
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
CAMARA Nº 16 Par 10 11
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
61
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
CAMARA Nº 35 Ca. Vegas del condado - Ca. San Jose de los olleros 11
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
62
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
3.5. COSTOS
TABLA Nº 11
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN SIN PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO
TOTAL ANUAL
COSTO
ITEM A PRECIOS DE
UNITARIO
MERCADO
Costos de Servicios
600.00 7,200.00
x Mes (Luz)
TOTAL 7,200.00
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
63
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
A. ANALISIS DE LA ALTERNATIVA 1:
TABLA Nº 12
COSTOS DE LA ALTERNATIVA N° 1
Descripción Costo
A. SUPERVISION 35,000.00
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
64
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 13
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 1
A PRECIOS DE MERCADO
TOTAL ANUAL
COSTO
ITEM A PRECIOS DE
UNITARIO
MERCADO
Costos de Servicios
10,000.00 120,000.00
x Mes (Luz)
TOTAL 120,000.00
TABLA Nº 14
COSTOS ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA
N° 1 A PRECIOS DE MERCADO
B. ANALISIS DE LA ALTERNATIVA N° 2:
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
65
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 15
COSTOS DE LA ALTERNATIVA N° 2
Descripción Costo
A. SUPERVISION 35,000.00
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
66
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 16
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 2
A PRECIOS DE MERCADO
TOTAL ANUAL
COSTO
ITEM A PRECIOS DE
UNITARIO
MERCADO
Costos de Servicios
10,000.00 120,000.00
x Mes (Luz)
TOTAL 120,000.00
TABLA Nº 17
COSTOS ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA
N° 2 A PRECIOS DE MERCADO
Los factores que hacen diferir el precio social del precio privado se
conocen como distorsiones de mercado. Los precios sociales no
deben incluir impuestos ni aranceles, ya que estos corresponden
sólo a nivel de transferencias.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
67
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
Factores de corrección
TABLA Nº 18
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN SIN PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
Costos de Servicios
600.00 7,200.00 0.84 6,048.00
x Mes (Luz)
A. ANALISIS DE LA ALTERNATIVA N° 1:
A.1. Costos de Inversión a Precios Sociales
La ampliación del sistema tecnológico de video vigilancia en su
primera alternativa de solución a precios sociales considera como
costo de inversión S/. 1,659,212.87 nuevos soles.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
68
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 19
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE LA
ALTERNATIVA N° 1
COSTO A COSTO A
FACTOR DE
Descripción PRECIOS DE PRECIOS DE
CORRECCION
MERCADO SOCIALES
D. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE
INTERCONEXIÓN ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE 774,572.00 0.84 650,640.48
MONITOREO POR FIBRA ÓPTICA AÉREA
E. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL
3,690.00 0.84 3,099.60
MANEJO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
69
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 20
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 1
A PRECIOS SOCIALES
Costos de Servicios
10,000.00 120,000.00 0.84 100,800.00
x Mes (Luz)
TABLA Nº 21
COSTOS ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA
N° 1 A PRECIOS SOCIALES
B. ANALISIS DE LA ALTERNATIVA N° 2:
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
70
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 22
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE LA
ALTERNATIVA N° 2
COSTO A PRECIOS FACTOR DE COSTO A PRECIOS
Descripción
DE MERCADO CORRECCION DE SOCIALES
TABLA Nº 23
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 2
A PRECIOS SOCIALES
Costos de Servicios
10,000.00 120,000.00 0.84 100,800.00
x Mes (Luz)
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
71
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 24
COSTOS ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA
N° 2 A PRECIOS SOCIALES
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
72
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 25
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N° 1 Y ALTERNATIVA N° 2 A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS 1 2 3 4 5 … 10
COSTOS INCREMENTALES A
197,800.00 197,800.00 197,800.00 197,800.00 197,800.00 … 197,800.00
PRECIOS DE MERCADO
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
73
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 26
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N° 1 Y ALTERNATIVA N° 2 A PRECIOS SOCIALES
AÑOS 1 2 3 4 5 … 10
COSTOS INCREMENTALES A
166,152.00 166,152.00 166,152.00 166,152.00 166,152.00 … 166,152.00
PRECIOS SOCIALES
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
74
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
3.6. BENEFICIOS
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
75
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
3.7. EVALUACION
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo
efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su
medición implica cierto grado de dificultad, que no ameritan realizarse
para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
VACT
CE
número de personas beneficiad as
Dónde:
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
76
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
77
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 27
COSTO EFECTIVIDAD DE ALTERNATIVA N° 1
VAC 2,680,144.98
TABLA Nº 28
COSTO EFECTIVIDAD DE ALTERNATIVA N° 2
Con proyecto
Sin proyecto
Costo Población
Años Costo Costo de Flujo descontado
incremental beneficiada
mantenimiento operación y Inversiones
mantenimiento
0 6,455,781.50 6,455,781.50 6,455,781.50
VAC 7,476,713.61
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
80
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 29
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA Nº 1
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Flujo descontado
Costo de Costo
Años Costo de (Escenario
operación y incremental
operación y Inversiones normal)
mantenimiento
mantenimiento
0 1,659,212.87 1,659,212.87 1,659,212.87
VAC 2,680,144.98
CON PROYECTO
Flujo descontado
SIN PROYECTO
Costo de (Escenario
Costo de Costo
Años operación y pesimistal)
operación y incremental
Incremento del
mantenimiento mantenimiento Inversiones
incremento del 20%
20%
VAC 2,891,763.88
CON PROYECTO
SIN PROYECTO Flujo descontado
Costo de Costo de Costo (Escenario
Años operación y
operación y incremental optimista)
mantenimiento mantenimiento Inversiones Reducción del 20%
reducción del
20%
VAC 2,468,526.09
TABLA Nº 30
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA Nº 2
Con proyecto
Sin proyecto Flujo descontado
Costo
Años Costo Costo de (Escenario
incremental
mantenimiento operación y Inversiones normal)
mantenimiento
0 6,455,781.50 6,455,781.50 6,455,781.50
VAC 7,476,713.61
Con proyecto
Flujo descontado
Sin proyecto Costo de (Escenario
Costo
Años Costo operación y pesimistal)
incremental
mantenimiento mantenimiento Inversiones Incremento del
incremento del 20%
20%
VAC 7,688,332.51
Con proyecto
Flujo descontado
Sin proyecto Costo de
Costo (Escenario
Años Costo operación y
incremental optimista)
mantenimiento mantenimiento Inversiones
Reducción del 20%
reducción del
20%
VAC 7,265,094.72
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
83
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
B. CAPACIDAD DE GESTIÓN
La Gerencia de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones, es
el órgano especializado y responsable de la ejecución del proyecto
mediante consenso con la población y la adopción de acuerdos sobre la
forma más transparente, justa y eficiente para lograr los objetivos del
proyecto.
C. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
9 Disponibilidad de efectivo por parte de la Municipalidad de la
Molina.
9 Personal profesional capacitado de la Gerencia de Tecnologías de
Información y de las Comunicaciones.
9 Recursos materiales y logísticos.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
84
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
D. PERSPECTIVA A FUTURO
La validación de esta experiencia permitirá promover a futuro otros
espacios similares para buscar una replicabilidad de estos resultados en
otros lugares similares mediante un mayor desarrollo de los
aprendizajes establecidos en esta etapa.
A. Viabilidad legal
La Municipalidad de la Molina, es un órgano de gobierno, promotor
del desarrollo local, con autonomía política, económica y
administrativa. De conformidad con la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972 del año 2003, establece, entre otros, sus
competencias y funciones específicas:
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
85
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
B. Viabilidad Institucional
La Municipalidad de la Molina, en concordancia con sus
funciones y competencia municipal, una vez concluido el
proyecto lo recepcionará, haciéndose responsable del
mantenimiento durante la vida útil del mismo.
C. Viabilidad Económica
Desde el punto de vista económico, el proyecto es viable y la
rentabilidad de la inversión es razonable. En efecto, el proyecto
tendría un costo total de S/. 2,317,320.46 nuevos soles, monto
requerido para la ejecución de las actividades, cabe mencionar
que este presupuesto es aproximado en las que se incluye el
IGV, gastos generales, utilidad y supervisión.
D. Viabilidad Técnica
El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha
comprendido el análisis de los siguientes aspectos:
− Mejores equipos e implementos
− Propuesta adecuada que respondan a los valores,
costumbres, usos y preferencias de los habitantes de las
zonas a intervenir.
− Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y
eficientes, etc.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
86
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
Es por ello, que hoy en día se adopta una posición proactiva frente a los
problemas ambientales, es decir, se intenta dar una solución preventiva,
contraviniendo la posición reactiva, es así que en el presente proyecto se
consideran los siguientes efectos:
A. Paisaje modificado
Durante la intervención de las áreas existirá una modificación del paisaje
temporal por equipos, máquinas, materiales, etc. pero estos no
representan impactos significativos por su temporalidad.
B. Generación de Ruidos
Las alteraciones o impactos negativos que serían producidos por las
emisiones sonoras afectarían principalmente a los seres humanos. Las
alteraciones se producirían mayormente durante la etapa de instalación
de las cámaras.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
87
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
88
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
Dicho riesgo será mitigado por un control exhaustivo del manejo de las
cámaras e imágenes reproducidas por parte de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana.
2
Se adjunta en anexos
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
89
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 31
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Sostenible Si Si
9 5 MUY ALTA
9 4 ALTO
9 3 REGULAR
9 2 BAJO
9 1 MUY BAJO
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
90
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 32
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVA SELECCIONADA
CRITERIO ALTERNATIVA N° 1 ALTERNATIVA N° 2
VIABLE 5 5
IMPACTO AMBIENTAL 1 1
BENEFICIO 5 4
MAYOR INVERSION 3 4
SOSTENIBILIDAD 4 4
SENSIBILIDAD 3 3
GRAFICO Nº 13
ESTRUCTURA RADIAL DE LA ALTERNATIVA N° 1
VIABLE
5
4
3 IMPACTO
SENSIBILIDAD
AMBIENTAL
2
1
0
SOSTENIBILIDAD BENEFICIO
MAYOR INVERSION
GRAFICO Nº 14
ESTRUCTURA RADIAL DE LA ALTERNATIVA N° 2
VIABLE
5
4
3
SENSIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL
2
1
0
SOSTENIBILIDAD BENEFICIO
MAYOR INVERSION
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
91
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
92
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 33
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
MESES
PRINCIPALES RUBROS
1 2 3 4
D. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE
INTERCONEXIÓN ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE 30.00% 30.00% 40.00%
MONITOREO POR FIBRA ÓPTICA AÉREA
E. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL
100.00%
MANEJO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
93
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 34
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
MESES
PRINCIPALES RUBROS TOTAL
1 2 3 4
D. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE
INTERCONEXIÓN ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE 232,371.60 232,371.60 309,828.80 774,572.00
MONITOREO POR FIBRA ÓPTICA AÉREA
E. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL
3,690.00 3,690.00
MANEJO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
94
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
3.13.1 ORGANIZACIÓN:
El presente proyecto por la característica de ser un proyecto
municipal se enmarca dentro de la estructura orgánica de la
Municipalidad de la Molina, dentro de lo establecido en la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y normas conexas y el
Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, Lineamiento para la
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y
Funciones – ROF, las que se encuentran contenidas en 130
Artículos, 6 Títulos, 6 Disposiciones Complementarias, y Estructura
Orgánica al tercer nivel jerárquico y organizacional.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
95
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
96
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
3.13.3 GESTIÓN
La gestión del proyecto se llevará a cabo cumpliendo estrictamente la
directiva y reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, en
todo el ciclo de vida del proyecto.
A. FASE DE PREINVERSION
x La gestión del proyecto se inicia a cargo de la Unidad
Formuladora Responsable, quien se encarga de identificar
y formular el proyecto de inversión pública según el nivel
de inversión requerido, en este caso fórmula el perfil de
proyecto, lo registra en el Banco de proyectos y lo deriva
a la Oficina de Programación de Inversiones.
Normatividad:
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 9. Funciones y
Responsabilidades de la Unidad Formuladora.
Normatividad:
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 8. Funciones y
responsabilidades de la Oficina de Programación de
Inversiones.
B. FASE DE INVERSION
x Recepcionado el perfil de proyecto viabilizado, la unidad
ejecutora es decir la Gerencia de Tecnologías de
Información, elabora el expediente técnico o lo supervisa
cuando no sea realizado directamente por éste órgano.
x Previo a la aprobación del expediente técnico, la unidad
ejecutora deriva Informe de Consistencia a fin de que la
OPI de conformidad y se proceda a la aprobación del
expediente técnico y estudios complementarios, posterior
a ello recién puede proceder a ejecutar el proyecto de
inversión pública.
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
97
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
Normatividad:
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 10. Funciones y
Responsabilidades de la Unidad Ejecutora.
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 25. Sistema Operativo
de Seguimiento y Monitoreo.
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 23. Fase de Inversión.
Normatividad:
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 38. Condiciones
Mínimas para aplicación de la facultad señalada en el literal
d. del artículo
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 30. Operación y
Mantenimiento del PIP.
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 29. Evaluación Ex Post
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
98
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
99
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
TABLA Nº 35
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIICACION SUPUESTOS
FIN
PROPOSITO
Incremento de la eficiencia de respuesta del sistema Reducción en 30% de las incidencias delictivas anuales al Informes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana Fortalecimiento de organismos
de vigilancia de seguridad ciudadana primer año Compendio Estadístico de la Municpalidad de la Molina. vinculados a la seguridad ciudadana
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Expediente técnico
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
100
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
101