4.

2 MATRIZ DE RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RIESGOS:

El riesgo de que nuestras mercancías puedan resultar dañadas parcial o totalmente, surge
a partir de los siguientes factores:

-Presencia de polillas; Los barcos de transporte de materiales siempre tienen envases de

madera entre otros que los hace propensos a infectarse de polillas, las cuales en nuestro
particular caso pueden resultar muy perjudiciales dañando nuestro material directamente
o indirectamente debilitando las protecciones y/o embalajes.

-Excesiva humedad; Los rollos de baby alpaca para conservar su calidad y su textura deben
permanecer a niveles de humedad mínimos, todos los tipos de transporte están expuestos
a cambios de humedad ya sea por vía terrestre por la misma humedad de los lugares
donde se transite, similar sucede por vía aérea y por vía marítima la humedad puede tener
cambios bruscos, este es un factor que se debe tener muy en cuenta.

-Agentes inflamables; La lana de alpaca es un material sumamente inflamable, en este

caso la perdida de la mercadería seria total, por tal motivo los lugares de almacenamiento
y los espacios donde se transporten deben estar libres de posibles igniciones y/o otros
materiales inflamables.

-Perdida o hurto de mercadería; La mercadería al ser transferida por terceros está sujeta a
hurto o posible error de entrega, por este motivo los responsables de la mercadería en
cada punto donde esta transite deben estar claramente definidos.

-Apilamiento incorrecto; Como en cualquier material la lana debe estar correctamente

embalada y empaquetada, errores en estos procesos podrían disminuir la calidad de los
productos o dañar los rollos. En este factor se debe considerar los movimientos de los
vehículos de transporte y como estos repercuten en la carga ya que esta puede dañarse
debido a vibraciones, movimientos bruscos, etc.
 Tabla 1. Calificación del Riesgo

IMPACTO

Bajo Medio Alto

PROBABILIDAD Alta MEDIO ALTO ALTO

Media BAJO MEDIO ALTO

Baja BAJO BAJO MEDIO

2. CUADRO DE IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Riesgos Potenciales en la DFI de rollos de Baby Alpaca

Nivel de la DFI: Vendedor / Agente de Aduanas

Identificación Probabilidad Impacto Calificación Acciones preventivas Responsable

de Riesgo de ocurrencia del Riesgo

Implementar en los
procedimientos de
empaque y embalaje
Presencia de medidas fitosanitarias Vendedor /
MEDIO BAJO BAJO
polillas contra polillas y similares. Embarcador
Adicionalmente cubrir toda
superficie con stretch fill u
otro protector externo.

Nivel de la DFI: Transporte Principal o Locales

Identificación Probabilidad Impacto Calificación Acciones preventivas Responsable

del Riesgo de ocurrencia del Riesgo
 Especificar en los contratos
de los transportes para
que cuente con espacios
donde se controle la Embarcador
Excesiva humedad.
MEDIA ALTO ALTO /
humedad
Transportista
Implementar
procedimientos de
embalaje que protejan los
rollos contra la humedad.

Nivel de la DFI: Transporte Principal o Locales

Identificación Probabilidad Impacto Calificación Acciones preventivas Responsable

del Riesgo de ocurrencia del Riesgo

Aislar nuestra mercadería

de agentes de ignición y
otros inflamables. Embarcador
Agentes
BAJO ALTO MEDIO /
inflamables Señalizar claramente en los Transportista
embalajes que el material
es inflamable

Nivel de la DFI: Agentes de Aduana y Terminal de Carga

Identificación Probabilidad Impacto Calificación Acciones preventivas Responsable

del Riesgo de ocurrencia del Riesgo

Perdida o Especificar al detalle las Depende del

hurto de BAJO ALTO MEDIO responsabilidades sobre la Incoterm
mercadería mercadería y contar con acordado
 respaldo de seguros.

Hacer efectivo las pólizas

de seguro.

Nivel de la DFI: Embarcador

Identificación Probabilidad Impacto Calificación Acciones preventivas Responsable

del Riesgo de ocurrencia del Riesgo

Solicitar a nuestros medios

de transporte
certificaciones en las que
indiquen que sus operarios
conocen bien los
procedimientos de
apilamiento contra daños y Embarcador
Apilamiento
ALTO MEDIO ALTO movimientos del vehículo. /
incorrecto
Señalizar en los empaques Transportista
la capacidad de
apilamiento y las
condiciones del mismo. Del
mismo modo indicar la
fragilidad de nuestros
productos.