Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02164174167 $480.00

Emisora 03169 PROA RIVERA EDGAR EDUARDO

51908041805 $480.00
216417416 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 28/09/2018
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
216417416 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 216417416 PROA RIVERA EDGAR EDUARDO 10/09/2018 15:28:33 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUAAD PTM 1501 52831202 250000 SEGURO DE GASTOS MEDICOS 18B 2018B 28/09/2018 $150.00
CUAAD PTM 1501 52832552 250000 APORT ACOND Y REMOD DE AULAS 18B 2018B 28/09/2018 $75.00
CUAAD PTM 1501 52832102 250000 APORTACION PARA EQ. DE COMPUTO 2018B 28/09/2018 $75.00
18B
CUAAD PTM 1501 52830813 250000 APORTACION VOLUNTARIA 18B 2018B 28/09/2018 $50.00
CUAAD PTM 1501 52831652 250000 APORTACION PARA BIBLIOTECAS 18B 2018B 28/09/2018 $50.00
CUAAD PTM 1501 52829498 250000 MATR NIVEL TECNICO 18B 2018B 28/09/2018 $45.00
CUAAD PTM 1501 52830398 250000 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 18B 2018B 28/09/2018 $25.00
CUAAD PTM 1501 52829948 250000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2018B 28/09/2018 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $480.00

216417416 @siiau 10/09/2018 15:28 Pág: 1