MANUAL

DE EMISION
DE COMPROBANTES ELECTRONICOS
MICROS

Lima, Abril 2016

1
1. OBJETIVO

Poder mostrar realizar el proceso operativo correcto de la emisión de comprobantes de pago

electrónicos en el sistema MICROS.

2. ALCANCE

En este manual se presentarán los pasos a realizar la emisión de comprobantes electrónicos hasta la
impresión de la Representación Impresa, en todos los puntos de emisión de cada uno de los puntos
de emisión con MICROS, de cada hotel.

TENER EN CUENTA

Antes de emitir algún documento, debemos considerar que es muy importante tener la pre cuenta
de la mesa, como sustento del documento que se va a generar en el sistema, como recomendación
y parte de nuestro proceso, así el cliente no tenga motivos para pedir la anulación del documento si
luego quisiera cambiar por otro.

Considerar también guardar la pre cuenta como respaldo del documento que se generó a pedido del
cliente.

2
3. PROCEDIMIENTO
3.1 Emisión de Boletas de Venta y Factura

Paso 1: Ingresamos con la clave de cajero a la WS *****

Paso 2: Seleccionamos el botón llamar mesa y escogemos la mesa que indique la pre cuenta.

3
 Paso 3: Verificamos que lo impreso en la pre cuenta sea lo mismo que este cargado en nuestro
sistema, y seleccionamos pagos.

Paso 4: Seleccionar el comprobante de pago que va desear el cliente. Como primer ejemplo
escogeremos el botón Boleta.

4
Paso 5: Al escoger el tipo de documento, nos mostrara una pantalla que nos indica SI queremos
ingresar datos del cliente en la boleta (Nombre, Apellido, Nro. De documento de Identidad) y NO, si
queremos que la boleta se emita sin datos del cliente.

La descripción que nos sale si seleccionamos NO = 1. Cliente Contado

Paso 6: Ingresamos los datos del cliente y sobre todo seleccionamos el tipo de documento de
manera obligatoria. Y presionamos el botón Enter.

1 DNI – 4 Carnet Extranjería- 6 Factura- 7 Pass

5
Paso 7: Presionamos el botón continuar pago para seleccionar la forma que será cancelado el doc.

Paso 8: Reconfirmamos que el cliente desea boleta y presionamos el botón SI. Por el contrario, si
presionamos el botón NO, regresar al paso 4.

Este botón NO es de gran ayuda si por error seleccionamos BV y era FC esto nos regresa al
inicio y podemos rectificar nuestro error.

6
Paso 9: Seleccionamos el medio de pago con el que fue cancelado la cuenta, estar seguros de esta
informacion y seleccionar enter. .

Se genera de inmediato el envio de los datos al GoSOCKET

7
Paso 10: El sistema preguntara si el documento ha sido impreso correctamente, si presionamos
el botón SI la pantalla regresara a la pantalla inicial de micros y si presionamos el botón NO,
volverá a imprimir el documento.

Tener en cuenta que si seleccionamos el botón NO se imprime un nuevo documento con

el mismo detalle de consumo del documento anterior, pero con otro correlativo, solo se
debería seleccionar NO en casos extremos que por error el sistema no genero un
documento, caso contrario la selección debe ser siempre SI.

8
Paso 11: Si hemos presionado el Botón Factura, Ingresamos el ruc/razón social del cliente para
que valide la existencia de este ruc o razón social en la base de datos. (Viene del Paso 4).

Recomendación trabajar con la página de la SUNAT para verificar los datos del Ruc y estos
sean ingresados correctamente al sistema.

9
Paso 12: Si el cliente existe nos aparecerá los datos de dicho cliente y presionamos el botón
continuar.

Si nos hemos dado cuenta que la descripción de la razón social esta errada, podemos
presionar el botón Modificar y escribimos los datos correctos.

10
Paso 13: Si el cliente no existe en la Base de datos, ingresaremos los datos del cliente, para lo
cual presionaremos el botón OK y en la siguiente pantalla presionaremos el botón No.

Recomendación trabajar con la página de la SUNAT para verificar los datos del Ruc y estos
sean ingresados correctamente al sistema.

11
Paso 14: Ingresamos los datos del cliente (Razon Social, RUC, Direccion y escogemos el tipo de
documento RUC=6)

Paso 15: Presionamos el botón continuar pago para continuar con la cancelación del doc.

12
 Paso 16: Reconfirmamos que el cliente desea Factura y presionamos el botón SI.
Por el contrario, si presionamos el botón NO, regresar al paso inicial.

Este botón NO es de gran ayuda si por error seleccionamos BV y era FC esto nos regresa
al inicio y podemos rectificar nuestro error.

Paso 17: Seleccionamos el medio de pago con el que fue cancelado la cuenta, estar seguros de
esta informacion y seleccionar enter. .

13
 Seleccionamos el medio de pago con el que fue cancelado la cuenta, estar seguros de esta
informacion y seleccionar enter.

Paso 18: El sistema preguntara si el documento ha sido impreso correctamente, si presionamos

el botón SI la pantalla regresara a la pantalla inicial de micros y si presionamos el botón NO,
volverá a imprimir el documento.

Tener en cuenta que si seleccionamos el botón NO se imprime un nuevo documento con

el mismo detalle de consumo del documento anterior, pero con otro correlativo, solo se
debería seleccionar NO en casos extremos que por error el sistema no genero un
documento, caso contrario la selección debe ser siempre SI.

14
3.2 Emisión de Notas de Crédito a Boleta de Venta

PANTALLA MICROS

Para Realizar La NC Se Debe Tener La Boleta (Representación Grafica) En Físico Para

Digitar Los Ítem Correctos, Abrir Mesa Y Digitar Los Pax Que Indica El Documento A
Anular.

15
Seleccionar la tecla Funciones

Presionar Trans Void, tener en cuenta que para realizar la NC, las 4 Causales, Pasar El
Micros del Supervisor para que pueda dar el acceso para generar La NC.

16
Seleccionar la tecla volver.

Seleccionar los Ítems que Indique el Documento a Anular.

17
Tener en Cuenta que debemos seleccionar cual es la causal de la N/C y dar Ok.

Los Ítem para la NC deben estar en Rojo y con el Signo Negativo, Verificar Si El Monto
Corresponde a la Boleta a anular, seleccionamos Pagos.

18
Seleccionamos Boleta.

Colocamos el número de serie que indica nuestro documento en físico B451, enter para grabar
los datos.

19
Digitamos el numero del Correlativo de Nuestra Boleta y seleccionamos Enter Para Grabar Los
Datos.

Con los datos ingresados de la serie y el número del documento se genera el numero de cheque
que corresponde al documento a anular, tener en cuenta que estos 3 datos deben coincidir para
realizar bien nuestra NC.

20
Si hubiera confusión en escribir el numero de la serie o correlativo de la boleta.
Realizar lo siguiente, selecciona translate.

Al seleccionar translate sale un mensaje que nos indica si los datos consignados son correctos,
seleccionamos NO

21
Nos regresa a la opción Serie Paras digitar la correcta, seleccionamos Enter, Para Que Puedan
Grabar Los Datos.

Digitar el documento correcto y seleccionar enter para que se pueda grabar los datos.

22
Al seleccionar Enter te aparece el numero de Cheque que debe ser el correcto, Seleccionar Ok.

Seleccionamos si los datos son correctos.

23
Seleccionamos continuar el pago.

Seleccionamos SI.

24
Seleccionar la forma de pago que indique nuestra boleta a anular.

Es muy importe tener en cuenta esta recomendación: Si el pago es en tarjeta y tiene propina debe
también ser incluida, si el pago fue en efectivo y tiene vuelto solo digitamos el monto que indica
en el importe total de nuestra boleta, seleccionamos enter.

25
Si no hay propina, seleccionamos enter dando la conformidad que la propina es 0

Ok y se genera nuestra nota de crédito.

26
Termina el proceso seleccionando la opción si.

27
Emisión de Nota de Crédito a Factura

Para realizar la NC se debe tener la factura (Representación grafica) en físico para digitar los ítem
correctos, abrir mesa y digitar los pax que indica el documento a anular.

Seleccionar la tecla Funciones.

28
Presionar trans void, para realizar la NC debes tener en cuenta las 4 causales, pasar el micros del
supervisor para que te pueda dar el acceso para generar la NC.

Seleccionar la tecla volver.

Seleccionar los ítems que indique el documento a anular.

29
Tener en cuenta que debemos seleccionar cual es la causal de la NC y dar Ok.

Los ítem para la NC deben estar en rojo y con el signo negativo verificar si el monto corresponde
a la boleta a anular, seleccionamos pagos.

30
Seleccionamos factura.

Digitamos el RUC que indica la factura anular, seleccionamos enter para que los datos se graben
correctamente.

31
El sistema nos muestra los datos de la factura a anular, seleccionamos continuar.

Colocamos el número de serie que indica nuestro documento en físico f451, enter para gravar los
datos.

32
Digitamos el numero del correlativo de nuestra factura y seleccionamos enter para grabar los
datos.

Con los datos ingresados de la serie y el número del documento se va a generar el numero de
cheque que corresponde al documento a anular, tener en cuenta que estos 3 datos deben

33
coincidir para realizar bien nuestra NC.

Si nos confundimos en escribir el numero de la serie o correlativo de la factura.

Debemos hacer lo siguiente, selecciona translate.

Al seleccionar translate sale un mensaje que nos indica si los datos consignados son correctos,
seleccionamos NO

34
Regresa a la opción serie para que puedas digitar la correcta seleccionamos enter, para que
puedan grabar los datos

35
Digitar el documento correcto y seleccionar enter para que se pueda grabar los datos.

36
Al seleccionar enter te aparece el número de cheque que debe ser el correcto, seleccionar ok

Seleccionamos SI, ya que los datos son correctos.

37
Seleccionamos continuar el pago.

Seleccionamos SI.

38
Seleccionar la forma de pago que indique nuestra factura a anular.

Es muy importe tener en cuenta esta recomendación,

Si el pago fue en efectivo y tiene vuelto solo digitamos el monto que indica en el importe total de
nuestra factura, si el pago es con tarjeta y tiene propina debe también ser incluida en la NC,
seleccionamos enter.

39
Seleccionamos enter

Ok y se genera nuestra nota de crédito.

40
Termina el proceso seleccionando la opción SI.

41