CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUGURSILLO, CENTRO

POBLADO DE LLAUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA – PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 2018

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO 2381791

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUGURSILLO, CENTRO POBLADO DE LLAUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA – PROVINCIA
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

CREACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA LLAUCAN

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

06 0607 060701 0607010069

1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

NOMBRE: SUB GERENCIA DE FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ING. RONALD NORMALI BARBOZA FUSTAMANTE

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ING. CARLOS TAPIA CABRERA

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NOMBRE: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ING. GERARDO VASQUEZ LOPEZ

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL

No. Total de viviendas (unidades) 56

Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 5
Tasa de crecimiento 1.76%
Población Total (habitantes) 280
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 250
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 1.586
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 1.586
Cuota familiar (S/xmes)* S/.3.17
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 0 100
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 0 24
C. Cloro residual en redes de agua 0% 100%
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) 100%
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%)
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0 100

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2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

COTA
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mínimo estimado* (l/s) referencial** COORDENADAS UTM**
(msnm)

*** *** *** *** *** ***

*/. Información de aforo o referencia de la población

**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
***/. Creacion del sistema

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno /Regular

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÓN COORDENADAS UTM**
(Años) (SI/NO) /malo)

CAPTACIÓN L/S

BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M

RESERVORIO M3

DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
CONEXIONES PARA INSTITUCIONES NUEVOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

PILETAS PUBLICAS UNIDADES

**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

LA DISPOSICION DE EXCRETAS SE REALIZAN MEDIANTE
LETRINAS DEL TIPO HSV

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES
INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES

Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable No X Nivel freático No X 4.4 Min/cm
percolación

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

FREACUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS DE LA POBLACIÓN DEL CASERIO CHUGURSILLO, C.P LLAUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE
HUALGAYOC - CAJAMARCA.

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS DE LA POBLACION DEL CASERIO CHUGURSILLO, C.P. LLAUCAN DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE
HUALGAYOC - CAJAMARCA

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD X CALIDAD DE AGUA X OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR
Dotación l/h/d 80
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado % -
Cobertura de UBS % 100
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 280
Tasa de crecimiento % 1.76%
Pérdidas de agua potable % 5
Aporte al sistema de alcantarillado % -

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3.2.2 Estimación de la Brecha

AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.35 0.000 -0.35 56 0 -56
1 0.36 0.000 -0.36 57 0 -57
2 0.37 0.000 -0.37 58 0 -58
3 0.37 0.000 -0.37 59 0 -59
4 0.38 0.000 -0.38 60 0 -60
5 0.39 0.000 -0.39 61 0 -61
6 0.39 0.000 -0.39 62 0 -62
7 0.40 0.000 -0.40 63 0 -63
8 0.40 0.000 -0.40 64 0 -64
9 0.41 0.000 -0.41 65 0 -65
10 0.42 0.000 -0.42 66 0 -66
11 0.42 0.000 -0.42
12 0.43 0.000 -0.43
13 0.44 0.000 -0.44
14 0.44 0.000 -0.44
15 0.45 0.000 -0.45
16 0.45 0.000 -0.45
17 0.46 0.000 -0.46
18 0.47 0.000 -0.47
19 0.47 0.000 -0.47
20 0.48 0.000 -0.48

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)

CONCEPTO U.M. CANTIDAD

Número de Viviendas unidades 56
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 56
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 56
Porcentaje de agua residual no tratada % 100

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
AÑO 0 AÑO 1 TOTAL
TERRENO ACREDITACIÓN (*)
CAPTACIÓN: LAS LIMAS 1 y 2 L/S 0.48 JASS ESCRITURA 14,779.94 14,779.94
BOMBEO L/S -
DIÁMETRO -
IMPULSIÓN
M -
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S -
DIÁMETRO -
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M -
DIÁMETRO 1 1/2
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA 2,000.10 2,000.10
M 57.01
RESERVORIO + CASETA DE VALVULAS M3 10 JASS ESCRITURA 16,695.71 16,695.71
DIÁMETRO -
ADUCCIÓN
M -
DIÁMETRO 1 1/2", 1", 3/4" y 1/2"
RED DE DISTRIBUCION 89,329.24 89,329.24
M 3241.10
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 56.00 164,620.38 164,620.38
CONEXIONES PARA INSTITUCIONES NUEVOS UNIDADES - -
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES - -
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES GLB. 11,209.61 11,209.61
SEGURIDAD Y SALUD GLB. 1,888.00 1,888.00
CAMARA DE REUNION UND. -
VALVULAS (AIRE, CONTROL Y PURGA) UND. 32.00 25,307.30 25,307.30
CAMARA ROMPE PRESION CPR_07 UND 5.00 13,389.93 13,389.93
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS UND. -
LAVADEROS DOMICILIARIOS UNIDADES 56.00 28,616.64 28,616.64
PASE AEREO N° 01 Y 02 (L=20 M C/U) UND. 2.00 14,500.04 14,500.04

FLETE GLOBAL 1 8,731.21 8,731.21

*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO DIRECTO 391,068.10
GASTOS GENERALES 29,000.73
UTILIDAD 27,374.77
IGV 80,539.85
TOTAL AGUA 527,983.45

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
ALCANTARILLADO AÑO 0 AÑO 1 TOTAL
TERRENO ACREDITACIÓN (*)
DIÁMETRO
COLECTORES
M

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

FLETE GLOBAL

*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

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DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
AÑO 0 AÑO 1 TOTAL
TERRENO ACREDITACIÓN (*)
DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M
DIÁMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AÑO 0 AÑO 1 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 56 470,138.45 470,138.45
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE 1 8,731.21 8,731.21
TOTAL COSTO DIRECTO 478,869.66
GASTOS GENERALES 35,511.90
UTILIDAD 33,520.88
IGV 98,622.44
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 646,524.88

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 0 AÑO 1 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA Doc. 1 7,350.00 7350.00
GESTIÓN DEL SERVICIO - - - -
TOTAL COSTO DIRECTO 7,350.00
GASTOS GENERALES 545.06
UTILIDAD 514.50
IGV 1,513.72
TOTAL CAPACITACIÓN 9,923.28

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

MITIGACION AMBIENTAL CANTIDAD
AÑO 0 AÑO 1 TOTAL
MITIGACION AMBIENTAL 1 3,200.00 3,200.00
TOTAL COSTO DIRECTO 3,200.00
GASTOS GENERALES 237.30
UTILIDAD 224.00
IGV 659.03
TOTAL MITIGACION AMBIENTAL 4,320.33

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
AÑO 0 AÑO 1 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 23,775.04 23,775.04
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO -
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO -
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 34,309.70 34,309.70
DISPONIBILIDAD DE TERRENO -
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO -
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS) -
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 58,084.74 #
GASTOS GENERALES -
UTILIDAD -
IGV -
TOTAL COSTO INDIRECTO 58,084.74

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 1,246,836.68

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

La alternativa planteada cumple con las condiciones de localización, tamaño optimo y tecnologia de construccción del proyecto.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente
proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

Fuente primaria, recojo de información en campo tipo censo. Costos de OyM propuestos por DRVCS

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Enero-2019

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 90

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): 01/04/2019

AÑO
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 6 7
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 923.33 923.33 923.33 923.33 923.33 923.33 923.33
Agua Potable 0.00 637.62 637.62 637.62 637.62 637.62 637.62 637.62
Alcantarillado
PTAR
UBS 0.00 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71
COSTO MANTENIMIENTO 0.00 1370.00 1370.00 1370.00 1370.00 1370.00 1370.00 1370.00
Agua Potable 0.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Alcantarillado
PTAR
UBS 0.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00
TOTAL OyM 0.00 2293.33 2293.33 2293.33 2293.33 2293.33 2293.33 2293.33

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AÑO
RUBROS ACTUAL*
8 9 10 11 12 13 14
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 923.33 923.33 923.33 637.62 637.62 637.62 637.62
Agua Potable 0.00 637.62 637.62 637.62 637.62 637.62 637.62 637.62
Alcantarillado
PTAR
UBS 0.00 285.71 285.71 285.71
COSTO MANTENIMIENTO 0.00 1370.00 1370.00 1370.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Agua Potable 0.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Alcantarillado
PTAR
UBS 0.00 810.00 810.00 810.00
TOTAL OyM 0.00 2293.33 2293.33 2293.33 1197.62 1197.62 1197.62 1197.62

AÑO
RUBROS ACTUAL
15 16 17 18 19 20
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 637.62 637.62 637.62 637.62 637.62 637.62
Agua Potable 0.00 637.62 637.62 637.62 637.62 637.62 637.62
Alcantarillado
PTAR
UBS
COSTO MANTENIMIENTO 0.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Agua Potable 0.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL OyM 0.00 1197.62 1197.62 1197.62 1197.62 1197.62 1197.62
*/. Creacion del sistema

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : Recursos Ordinarios Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 571,615.42 675,221.26 1,246,836.68

Inversión a precios sociales 416,559.22 504,050.00 920,609.21
Valor Actual O, M y Repos. a precios
9,537.03 6,452.92 15,989.95
privados
Valor Actual O, M y Repos. a precios
10,083.73 6,679.64 16,763.37
sociales
VACS 426,642.94 510,729.63 937,372.58
Población beneficiaria promedio 332.00 307.00 332.00 38 VIVIENDAS
ICE 1,285.07 1,663.61 2,948.68
Costo Percápita 2,041.48 2,411.50 4,452.99

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /

Año Usuarios (N° de viviendas)
Agua Potable UBS Total familia/año)
0
1 1,108.91 1014.55 2123.46 57 S/.38.06
2 1,026.77 939.40 1966.16 58 S/.38.06
3 950.71 869.81 1820.52 59 S/.38.06
4 880.29 805.38 1685.67 60 S/.38.06
5 815.08 745.72 1560.80 61 S/.38.06
6 754.70 690.49 1445.19 62 S/.38.06
7 698.80 639.34 1338.14 63 S/.38.06
8 647.04 591.98 1239.02 64 S/.38.06
9 599.11 548.13 1147.24 65 S/.38.06
10 554.73 507.53 1062.26 66 S/.38.06
11 513.64 513.64 67 S/.38.06
12 475.59 475.59 68 S/.38.06
13 440.36 440.36 69 S/.38.06
14 407.74 407.74 70 S/.38.06
15 377.54 377.54 71 S/.38.06
16 349.57 349.57 72 S/.38.06
17 323.68 323.68 73 S/.38.06
18 299.70 299.70 74 S/.38.06
19 277.50 277.50 75 S/.38.06
20 256.95 256.95 76 S/.38.06

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9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago Requiere subsidio

COSTOS UNITARIOS
mes) (S/) (Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario S/.3.17 12.5 No

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo
disponible de la municipalidad , etc.)

10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

JASS DEL CASERIO CHUGURSILLO - C.P. LLAUCAN

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

X SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

DERRUMBES, DESLIZAMIENTO Y LLUVIAS INTENSAS

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)

DERRUMBES BAJO PASES AEREOS

DESLIZAMIENTO BAJO PASES AEREOS

LLUVIAS INTENSAS BAJO PASES AEREOS

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 14,500.04

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

EIA SEMI
FTA X DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejora la calidad de vida de la población Sea han cumplido los compromisos

Los datos indican que al año 5 el 80% de la
del caserio Chugurcillo del, C.P. Llaucan, Informe estadistico del MINSA. asumidos por la Municipalidad Provincial de
FIN poblacion considera que su calidad de vida
distrito de Bambamarca, Provincia de Informe de la direccion Regional de salud. Hualgayoc-Bambamrca y el caserio Chugurcillo
ha mejorado
Hualgayoc - Cajamarca del, C.P. Llaucan.

Disminución de casos de enfermedades

・ Estadísticas del Ministerio de Salud.
gastrointestinales, parasitarias y
Reducción de enfermedades de origen hídrico en ・ Encuesta socio económico de la población. ・ Tratamiento permanente del agua que
PROPÓSITO dermicas delcaserio Chugurcillo del, C.P.
un 20% al quinto año de ejecución del proyecto. ・ Registro de referencias. consume la población beneficiaria.
Llaucan, Distrito de Bambamarca,
Provincia de Hualgayoc-Cajamarca

・ 100% de la población cuenta con el servicio

Adecuada infraestructura del sistema de
agua potable. Adecuada disposicion de
COMPONENTES excretas. Adecuada capacitación y
educación sanitaria. Adecuada
mitigacion del impacto ambiental.
・ La cobertura del servicio es 100% ・ Las familias del ámbito de influencia
de agua potable. 100% de la población cuenta
・ Reporte anual de la JASS como unidad de gestión cumple con sus obligaciones de pago del
con saneamiento básico.
, incluye padrón de usuarios servicio.
・ Al año 2 ,el 75% de la población tiene
・ Evaluación ex – post. De adecuadas prácticas de ・ La JASS cumple con responsabilidad su
adecuadas prácticas de higiene. Al año 1, la
higiene. gestión.
contaminación ambiental disminuye.

Instalación de un sistema para el

abastecimiento de agua potable con una
capacidad de producción de 15, 137.28
m3/año. Expediente Técnico. Supervisión. La municipalidad provincial de Hualgayoc-
Instalación de 56 UBS tipo Arrastre Expediente Tecnico aprobado para la ejecución de Bambamarca, cuenta con la capacidad tecnica,
Hidráulico obras. Informe final de ejecución de obras. los recursos finaniceros y economicos para
ACTIVIDADES Monto de Inversión Total: S/. 1,246 836.68
Los 280 habitantes tengan Valorizaciones mensuales. Resolución de liquidación ejecutar el proyecto. Participación permanente
conocimiento en el buen uso de agua y de obras. Acta de entrega-recepción de obras. de los beneficiarios. Las obras se ejecutan en
buenas prácticas sanitarias los plazos establecidos en el proyecto.
Fortalecimiento de la JASS con
capacidades y competencias para
administrar, operar y mantener el servicio

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 CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUGURSILLO, CENTRO
POBLADO DE LLAUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA – PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Realizar los estudios definitivos

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA:
__________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN :

RESPONSABLE DE LA U.F. :

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. ESi una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

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