Ano 2008

UP OLV
Gestor de Entidade xxx
Responsável Patrícia Gardete
Pacote Indicadores Tecnicos
Planta Indicador Unidade de Medida

UF Forno %

ET Forno KCal / Kg

OLV EE Forno KWh / t

Produção Horária Forno t/h

Gás m3 / t

Fatores de ponderação

Sem ponderação

Produção Forno [t]

 2008
OLV
xxx
Patrícia Gardete

(+/-) Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06

REAL - 0.82 0.99 0.87
MÉDIA 0.89 0.89 0.89 0.89
BMK + 0.99 0.99 0.99 0.99
OUTLIERS -
REAL SEM OUTLIER 0.82 0.99 0.87
REAL - 899.00 859.00 893.00
MÉDIA 906.61 906.61 906.61 906.61
BMK - 828.23 828.23 828.23 828.23
OUTLIERS -
REAL SEM OUTLIER 899.00 859.00 893.00
REAL - 46.50 46.30 46.35
MÉDIA 53.54 53.54 53.54 53.54
BMK - 45.70 45.70 45.70 45.70
OUTLIERS -
REAL SEM OUTLIER 46.50 46.30 46.35
REAL - 122.74 125.98 124.49
MÉDIA 110.30 110.30 110.30 110.30
BMK + 129.05 129.05 129.05 129.05
OUTLIERS -
REAL SEM OUTLIER 122.74 125.98 124.49
REAL - 106,89 98,70 104,54
MÉDIA 6.64 6.64 6.64 6.64
BMK - 50.28 50.28 50.28 50.28
OUTLIERS - 106,89 98,70 104,54
REAL SEM OUTLIER

1.00 1.00 1.00 1.00

- 72,415.00 93,258.00 77,804.00

 Gestão Ma
Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07

0.98 0.97 0.80 0.64 0.95

0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

0.98 0.97 0.80 0.64 0.95

875.00 885.00 883.00 979.00 938.00
906.61 906.61 906.61 906.61 906.61
828.23 828.23 828.23 828.23 828.23

875.00 885.00 883.00 979.00 938.00

47.10 46.50 49.42 72.02 70.83
53.54 53.54 53.54 53.54 53.54
45.70 45.70 45.70 45.70 45.70

47.10 46.50 49.42 72.02 70.83

122.28 118.68 118.93 77.38 78.89
110.30 110.30 110.30 110.30 110.30
129.05 129.05 129.05 129.05 129.05

122.28 118.68 118.93 77.38 78.89

103,29 104,39 104,69 120,19 109,97
6.64 6.64 6.64 6.64 6.64
50.28 50.28 50.28 50.28 50.28
103,29 104,39 104,69 120,19 109,97

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

89,109.00 85,809.00 63,895.00 36,835.00 53,782.00

Gestão Matricial de Custo Variável
May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07

0.79 0.01 0.81 0.71 0.99

0.89 0.89 0.89 0.87 0.87
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
0.01
0.79 0.81 0.71 0.99
963.00 1,196.00 1,012.00 1,048.00 966.00
906.61 906.61 906.61 876.14 876.14
828.23 828.23 828.23 828.23 828.23
1196.00
963.00 1012.00 1048.00 966.00
69.40 71.00 70.49 70.60 68.09
53.54 53.54 53.54 50.60 50.60
45.70 45.70 45.70 45.70 45.70

69.40 71.00 70.49 70.60 68.09

80.59 65.69 79.73 79.22 79.01
110.30 110.30 110.30 116.06 116.06
129.05 129.05 129.05 129.05 129.05

80.59 65.69 79.73 79.22 79.01

89,52 - 92.50 311.00 80.13
6.64 6.64 6.64 107.73 107.73
50.28 50.28 50.28 50.28 50.28
89,52 - 311.00
92.50 80.13

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

47,650.00 427.00 48,049.00 41,983.00 56,154.00

sto Variável - GMCV
Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08

0.96 0.95 0.99 0.92 0.63

0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

0.96 0.95 0.99 0.92 0.63

902.00 873.80 828.23 838.15 836.33
876.14 876.14 876.14 876.14 876.14
828.23 828.23 828.23 828.23 828.23

902.00 873.80 828.23 838.15 836.33

52.10 47.22 46.34 46.10 47.11
50.60 50.60 50.60 50.60 50.60
45.70 45.70 45.70 45.70 45.70

52.10 47.22 46.34 46.10 47.11

115.20 122.88 129.05 128.04 120.64
116.06 116.06 116.06 116.06 116.06
129.05 129.05 129.05 129.05 129.05

115.20 122.88 129.05 128.04 120.64

110.47 104.15 94.75 97.43 101.57
107.73 107.73 107.73 107.73 107.73
50.28 50.28 50.28 50.28 50.28

110.47 104.15 94.75 97.43 101.57

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

82,628.00 83,706.92 95,112.90 87,596.01 51,420.76

Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

0.96 0.61 0.92 0.45 0.00

0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
0.00
0.96 0.61 0.92 0.45
847.00 873.00 851.00 891.00 -
876.14 876.14 876.14 876.14 876.14
828.23 828.23 828.23 828.23 828.23
-
847.00 873.00 851.00 891.00
46.49 45.70 48.14 55.00 -
50.60 50.60 50.60 50.60 50.60
45.70 45.70 45.70 45.70 45.70
-
46.49 45.70 48.14 55.00
122.27 123.44 118.80 98.57 0.00
116.06 116.06 116.06 116.06 116.06
129.05 129.05 129.05 129.05 129.05
0.00
122.27 123.44 118.80 98.57
100.75 103.12 85.92 50.28 -
107.73 107.73 107.73 107.73 107.73
50.28 50.28 50.28 50.28 50.28
50.28 -
100.75 103.12 85.92

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

87,209.00 54,189.00 80,960.00 31,912.00 -

 8

Média 6/7 Média 7/8 Responsável Fonte

0.89 0.87

Calculei com tempo de

yyy
marcha
0.89 0.87
0.89 0.87
906.61 876.14

yyy IGD
906.42 876.14
906.42 876.14
53.54 50.60

yyy ZPP1
53.54 50.60
53.54 50.60
110.30 116.06

yyy Semaforo
110.30 116.06
110.30 116.06
6.64 107.73

yyy ZPP1
92.50 97.19
92.50 97.19

Fórmula padrão Fórmula padrão para cálc. Sem OUTLIER

1 1 1.00 1.00

72058.2550800932 74685.3156729505 #DIV/0! #DIV/0!

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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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 Cálculo de OUTLIERS
Local na rede
Q1 Q2 Q3 Q4
0.6760753 0.8680556 0.9613575 0.9949597
LI 0.2481519
LS 1.3892809

Q1 Q2 Q3 Q4
862.5 888 956.75 1196
LI 721.125
LS 1098.125

Q1 Q2 Q3 Q4
46.4925 47.68 69.0725 72.02
LI 12.6225
LS 102.9425

Q1 Q2 Q3 Q4
79.475 118.8 122.81078 129.05413
LI 14.471332
LS 187.81445

Q1 Q2 Q3 Q4
90.855 99.09 103.3775 311
LI 72.07125
LS 122.16125

1
 12
UP OLV
Variável EE Forno
MEDIDA KWh / t

CV Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06

REAL - 46.50 46.30 46.35
MÉDIA 53.54 53.54 53.54 53.54
META 46.68 46.68 46.68 46.68
BMK 45.70 45.70 45.70 45.70
OUTLIER -

100
90
80
70
KWh / t

60
50
40
30
46.50 46.30 46.35 47.10 46.50 49.42
20
10
-
Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07
 MÉDIA Média 6/7 Média 7/8 META
Com Outlier 53.54 50.60
46.68
Sem Outlier 53.54 50.60

OBSERVAÇÕES SOBRE PDCA:

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA META:

Definida a meta com o objetivo de conquistar 80% da lacuna
MP validar ganhos financeiros que coloquei.Validar que o campo Prod 2008 é de inserção manual
ao total de produção estimada em PO para o ano n+1 e assumi que a margem de EBITDA era 20%

PR
Média 6/7 Média 7/8 Jan-15

Valores 53.54 50.60

BMK 45.70
Ponderação XXXX 1

53.54
50.60
60.00 -

54 45.70
Média 6/7 51
Média 7/8
Meta
Meta
BMK
Mensal
Ano 50.00

40.00

30.00

20.00

10.00
30.00

20.00

10.00

-
Média 6/7 Média 7/8 0
Jan-15 0
Feb-15 0
Mar-15

Média 6/7
 GRÁFICOS DE LAC

Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07

47.10 46.50 49.42 72.02 70.83 69.40
53.54 53.54 53.54 53.54 53.54 53.54
46.68 46.68 46.68 46.68 46.68 46.68
45.70 45.70 45.70 45.70 45.70 45.70

EE Forno

72.02 70.83 69.40 71.00 70.49 70.60 68.09

47.10 46.50 49.42

6 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07

REAL REAL OUTLIER

OPORTUNIDADE
MÉDIA
 % da lacuna TÉCNICA: 50.60
80.0%
80.0%

Lac. tecn. x Prod 2008

FINANC.: 3.92

RISCOS

o Prod 2008 é de inserção manual e corresponde

que a margem de EBITDA era 20%

PROJEÇÃO DE METAS MENSAIS DO PRÓXIMO EX

Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15

45.70 45.70 45.70 45.70 45.70 45.70

1 1 1 1 1 1

- - - - - -

45.70 45.70 45.70 45.70 45.70 45.70

 0
Jan-15 0
Feb-15 0
Mar-15 0
Apr-15 0
May-15 0
Jun-15 0
Jul-15 0
Aug-15 0
Sep-1

Média 6/7 Média 7/8 Meta Mensal

COS DE LACUNA E DEFINIÇÃO DE METAS

Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07

71.00 70.49 70.60 68.09 52.10 47.22
53.54 53.54 50.60 50.60 50.60 50.60
46.68 46.68 46.68 46.68 46.68 46.68
45.70 45.70 45.70 45.70 45.70 45.70

49 70.60 68.09
52.10
47.22 46.34 46.10 47.11 46.49 45.70 48.14

07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08

REAL OUTLIER MÉDIA BMK META

BMK LACUNA
 - 45.70 = 4.90

% da lacuna META
80% 46.68 A meta foi alcançada

c. tecn. x Prod 2008 x mg EBITDA

x 696,032 x 0.200 $/uf =

S DO PRÓXIMO EXERCÍCIO
Meta 209
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
Projetada
-
45.70 45.70 45.70 45.70 45.70
1 1 1 1 1

Mejor
- - - - -
46.6803402273
-
45.70 45.70 45.70 45.70 45.70
 0 0
0-15 0
Aug-15 0
Sep-15 0
Oct-15 Nov-15 Dec-15 Meta 2090ProjetadaMeta 209

Meta Mensal Meta Ano BMK

E METAS

1 1 1 1
Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08
46.34 46.10 47.11 46.49 45.70 48.14
50.60 50.60 50.60 50.60 50.60 50.60
46.68 46.68 46.68 46.68 46.68 46.68
45.70 45.70 45.70 45.70 45.70 45.70

Melhor

55.00
46.49 45.70 48.14

Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

meta foi alcançada 4 vezes no período analisado

545,879 $ / ano

Meta 209

46.68

i
46.6803402273 46.68
tadaMeta 209
 4
Jun-08 Jul-08
55.00 -
50.60 50.60
46.68 46.68
45.70 45.70
-
 11
UP OLV
Variável ET Forno
MEDIDA KCal / Kg

CV Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06

REAL - 899.00 859.00 893.00
MÉDIA 906.61 906.61 906.61 906.61
META 847.39 847.39 847.39 847.39
BMK 828.23 828.23 828.23 828.23
OUTLIER -

1,500

1,300
KCal / Kg

1,100

900

700 899.00 859.00 893.00 875.00 885.00 883.00

500
Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07
 MÉDIA Média 6/7 Média 7/8 META
Com Outlier 906.61 876.14
847.39
Sem Outlier 906.42 876.14

OBSERVAÇÕES SOBRE PDCA:

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA META:

PR
Média 6/7 Média 7/8 Jan-14

Valores 906.61 876.14

BMK 828.23
Ponderação XXXX 1

906.61
876.14
1,000.00 -
907
900.00 876 828.23
Média
Média 6/7
7/8
Meta
Meta Mensal
Ano
BMK 800.00

700.00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00
500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

-
Média 6/7 Média 7/8 0
Jan-14 0
Feb-14 0
Mar-14

Média 6/7
 GRÁFICOS DE LAC

Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07

875.00 885.00 883.00 979.00 938.00 963.00
906.61 906.61 906.61 906.61 906.61 906.61
847.39 847.39 847.39 847.39 847.39 847.39
828.23 828.23 828.23 828.23 828.23 828.23

ET Forno

1,196.00

1,012.00 1,048.00
979.00 938.00 963.00 966.00
875.00 885.00 883.00

6 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07

REAL REAL OUTLIER

OPORTUNIDADE
MÉDIA
 % da lacuna TÉCNICA: 876.14
60.0%
60.0%

Lac. tecn. x Prod 2012

FINANC.: 28.74

RISCOS

PROJEÇÃO DE METAS MENSAIS DO PRÓXIMO EX

Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14

828.23 828.23 828.23 828.23 828.23 828.23

1 1 1 1 1 1

- - - - - -

828.23 828.23 828.23 828.23 828.23 828.23

 0
Jan-14 0
Feb-14 0
Mar-14 0
Apr-14 0
May-14 0
Jun-14 0
Jul-14 0
Aug-14 0
Sep-1

Média 6/7 Média 7/8 Meta Mensal

COS DE LACUNA E DEFINIÇÃO DE METAS

Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07

1,196.00 1,012.00 1,048.00 966.00 902.00 873.80
906.61 906.61 876.14 876.14 876.14 876.14
847.39 847.39 847.39 847.39 847.39 847.39
828.23 828.23 828.23 828.23 828.23 828.23
1,196.00

2.00 1,048.00
966.00
902.00 873.80 873.00
828.23 838.15 836.33 847.00 851.00

07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08

REAL OUTLIER MÉDIA BMK META

BMK LACUNA
 - 828.23 = 47.91

% da lacuna META
60% 847.39 A meta foi alcançada

c. tecn. x Prod 2012 x mg EBITDA

x x $/uf =

S DO PRÓXIMO EXERCÍCIO
Meta 209
Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14
Projetada
-
828.23 828.23 828.23 828.23 828.23
1 1 1 1 1

Mejor
- - - - -
847.3931980092
-
828.23 828.23 828.23 828.23 828.23
 0 0
0-14 0
Aug-14 0
Sep-14 0
Oct-14 Nov-14 Dec-14 Meta 2090ProjetadaMeta 209

Meta Mensal Meta Ano BMK

E METAS

1 1 1 1
Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08
828.23 838.15 836.33 847.00 873.00 851.00
876.14 876.14 876.14 876.14 876.14 876.14
847.39 847.39 847.39 847.39 847.39 847.39
828.23 828.23 828.23 828.23 828.23 828.23

Melhor

873.00 851.00 891.00

847.00

Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

meta foi alcançada 4 vezes no período analisado

- $ / ano

Meta 209

847.39

i
847.3931980092 847.39
tadaMeta 209
 4
Jun-08 Jul-08
891.00 -
876.14 876.14
847.39 847.39
828.23 828.23
-
 13
UP OLV
Variável Produção Horária Forno
MEDIDA t/h

CV Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06

REAL - 122.74 125.98 124.49
MÉDIA 110.30 110.30 110.30 110.30
META 122.56 122.56 122.56 122.56
BMK 129.05 129.05 129.05 129.05
OUTLIER -

140
130
120
110
t/h

100
90
122.74 125.98 124.49 122.28
80 118.68 118.93

70
60
50
40
Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07
 MÉDIA Média 6/7 Média 7/8 META
Com Outlier 110.30 116.06
122.56
Sem Outlier 110.30 116.06

OBSERVAÇÕES SOBRE PDCA:

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA META:

PR
Média 6/7 Média 7/8 Jan-14

Valores 110.30 116.06

BMK 129.05
Ponderação XXXX 1

110.30
116.06
140.00 -

129.05
Média
Média
Meta 7/8 120.00
6/7
Mensal
116
Meta
BMK Ano 110

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00
60.00

40.00

20.00

-
Média 6/7 Média 7/8 0
Jan-14 0
Feb-14 0
Mar-14

Média 6/7
 GRÁFICOS DE LAC

Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07

122.28 118.68 118.93 77.38 78.89 80.59
110.30 110.30 110.30 110.30 110.30 110.30
122.56 122.56 122.56 122.56 122.56 122.56
129.05 129.05 129.05 129.05 129.05 129.05

Produção Horária Forno

122.28 118.68 118.93

77.38 78.89 80.59 79.73 79.22 79.01

65.69

6 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07

REAL REAL OUTLIER

OPORTUNIDADE
MÉDIA
 % da lacuna TÉCNICA: 116.06
50.0%
50.0%

Lac. tecn. x Prod 2012

FINANC.: 6.50

RISCOS

PROJEÇÃO DE METAS MENSAIS DO PRÓXIMO EX

Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14

129.05 129.05 129.05 129.05 129.05 129.05

1 1 1 1 1 1

- - - - - -

129.05 129.05 129.05 129.05 129.05 129.05

 0
Jan-14 0
Feb-14 0
Mar-14 0
Apr-14 0
May-14 0
Jun-14 0
Jul-14 0
Aug-14 0
Sep-1

Média 6/7 Média 7/8 Meta Mensal

COS DE LACUNA E DEFINIÇÃO DE METAS

1
Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07
65.69 79.73 79.22 79.01 115.20 122.88
110.30 110.30 116.06 116.06 116.06 116.06
122.56 122.56 122.56 122.56 122.56 122.56
129.05 129.05 129.05 129.05 129.05 129.05

Forno

129.05 128.04
122.88 120.64 122.27 123.44
115.20 118.80

73 79.22 79.01

07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08

REAL OUTLIER MÉDIA BMK META

BMK LACUNA
 - 129.05 = 13.00

% da lacuna META
50% 122.56 A meta foi alcançada

c. tecn. x Prod 2012 x mg EBITDA

x x $/uf =

S DO PRÓXIMO EXERCÍCIO
Meta 209
Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14
Projetada
-
129.05 129.05 129.05 129.05 129.05
1 1 1 1 1

Mejor
- - - - -
-
129.05 129.05 129.05 129.05 129.05 122.5558763267
 0 0
0-14 0
Aug-14 0
Sep-14 0
Oct-14 Nov-14 Dec-14 Meta 2090ProjetadaMeta 209

Meta Mensal Meta Ano BMK

E METAS

1 1 1
Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08
129.05 128.04 120.64 122.27 123.44 118.80
116.06 116.06 116.06 116.06 116.06 116.06
122.56 122.56 122.56 122.56 122.56 122.56
129.05 129.05 129.05 129.05 129.05 129.05

Melhor

122.27 123.44
118.80

98.57

Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

meta foi alcançada 4 vezes no período analisado

- $ / ano

Meta 209

122.56

i
122.56
122.5558763267
tadaMeta 209
 4
Jun-08 Jul-08
98.57 -
116.06 116.06
122.56 122.56
129.05 129.05
-
 16
UP OLV
Variável Gás
MEDIDA m3 / t

CV Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06

REAL - 106,89 98,70 104,54
MÉDIA 6.64 6.64 6.64 6.64
META 113.01 113.01 113.01 113.01
BMK 50.28 50.28 50.28 50.28
OUTLIER - 106,89 98,70 104,54

350

300

250
m3 / t

200

150

100

50

-
Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07
 MÉDIA Média 6/7 Média 7/8 META
Com Outlier 6.64 107.73
113.01
Sem Outlier 92.50 97.19

OBSERVAÇÕES SOBRE PDCA:

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA META:

R3 = 38 KWh/t e R5 = 37,5 KWh/t

PR
Média 6/7 Média 7/8 Jan-14

Valores 6.64 107.73

BMK 50.28
Ponderação XXXX 1

6.64
107.73
120.00 -

108 50.28
Média
Média 6/7
7/8
Meta
Meta
BMK Ano 100.00
Mensal

80.00

60.00

40.00

20.00
7
60.00

40.00

20.00
7

-
Média 6/7 Média 7/8 0
Jan-14 0
Feb-14 0
Mar-14

Média 6/7
 GRÁFICOS DE LAC

Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07

103,29 104,39 104,69 120,19 109,97 89,52
6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64
113.01 113.01 113.01 113.01 113.01 113.01
50.28 50.28 50.28 50.28 50.28 50.28
103,29 104,39 104,69 120,19 109,97 89,52

Gás

311.00

92.50 80.13

6 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07

REAL REAL OUTLIER

OPORTUNIDADE
MÉDIA
 % da lacuna TÉCNICA: 107.73
-9.2%
-33.7%

Lac. tecn. x Prod 2012

FINANC.: (5.29)

RISCOS

PROJEÇÃO DE METAS MENSAIS DO PRÓXIMO EX

Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14

50.28 50.28 50.28 50.28 50.28 50.28

1 1 1 1 1 1

- - - - - -

50.28 50.28 50.28 50.28 50.28 50.28

 0
Jan-14 0
Feb-14 0
Mar-14 0
Apr-14 0
May-14 0
Jun-14 0
Jul-14 0
Aug-14 0
Sep-1

Média 6/7 Média 7/8 Meta Mensal

COS DE LACUNA E DEFINIÇÃO DE METAS

1 1 1
Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07
- 92.50 311.00 80.13 110.47 104.15
6.64 6.64 107.73 107.73 107.73 107.73
113.01 113.01 113.01 113.01 113.01 113.01
50.28 50.28 50.28 50.28 50.28 50.28
- 311.00

311.00

110.47 104.15 97.43 101.57 100.75 103.12

50 94.75 85.92
80.13

07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08

REAL OUTLIER MÉDIA BMK META

BMK LACUNA
 - 50.28 = 57.45

% da lacuna META
-9% 113.01 A meta foi alcançada

c. tecn. x Prod 2012 x mg EBITDA

x x $/uf =

S DO PRÓXIMO EXERCÍCIO
Meta 209
Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14
Projetada
-
50.28 50.28 50.28 50.28 50.28
1 1 1 1 1

Mejor
- - - - -
113.0148135045
-
50.28 50.28 50.28 50.28 50.28
 0 0
0-14 0
Aug-14 0
Sep-14 0
Oct-14 Nov-14 Dec-14 Meta 2090ProjetadaMeta 209

Meta Mensal Meta Ano BMK

E METAS

1 1 1 1 1 1
Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08
94.75 97.43 101.57 100.75 103.12 85.92
107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73
113.01 113.01 113.01 113.01 113.01 113.01
50.28 50.28 50.28 50.28 50.28 50.28

Melhor

100.75 103.12
85.92
50.28

Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

meta foi alcançada 10 vezes no período analisado

- $ / ano

Meta 209

113.01

i
113.0148135045 113.01
tadaMeta 209
 1 10
Jun-08 Jul-08
50.28 -
107.73 107.73
113.01 113.01
50.28 50.28
50.28 -
 Ano 2008 8
UP OLV
Gestor de Entidade xxx
TABELA DE RESUMO DE METAS
Responsável Patrícia Gardete
Planta OLV

META
Vezes que a meta foi Melhor Prática META
Pacote Indicador Unidade de Medida Média 7/8 BMK % da Lacuna META UGB PPIP Mutirão Observações Gestor de Observações Observações
alcançada no período Capacidade NEGOCIADA
Pacote

Indicadores Tecnicos ET Forno KCal / Kg 876.14 828.23 60.0% 847.39 4 - 880.00 -

Indicadores Tecnicos EE Forno KWh / t 50.60 45.70 80.0% 46.68 4 - 44.10 -

Indicadores Tecnicos Produção Horária Forno t/h 116.06 129.05 50.0% 122.56 4 86.67 -

Indicadores Tecnicos Gás m3 / t 107.73 50.28 -9.2% 113.01 10 - 37.00 -