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PERIODO 2017-1602

Diseñada por Ing. Germán Gómez Solarte

PLANTILLA PARA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


GESTIÓN DE CALIDAD 301104
NOMBRE DE LA EMPRESA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HOJA DE PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

La Gestión de calidad es una gestión primordial en todas las empresas, abarca las técnicas y
metodologías para el diseño, la implementación y la evaluación del control de calidad en los
procesos productivos.

En el presente trabajo colaborativo se presentara a la HGT INGENIERÍA S.A.S. la cual no tiene ningún
tipo de certificación en sistemas de calidad, lo cual le permitirá al grupo de trabajo, desarrollar el
manual de procedimientos y registros.

Se presentara el mapa de procesos para la empresa en donde se especificaran los procesos; Proceso
Gerencial, Proceso Misional, Proceso de apoyo y la caracterización de los mismos.

También se elaboraran los seis procedimientos obligatorios que solicita la norma NTC-ISO
9001/2008 que son: Control de documento, control de registros, control de producto no conforme,
acciones correctivas y preventivas.
1. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El presente documento contiene el Manual de Procesos y Procedimientos de HGT INGENIERÍA


S.A.S., es una herramienta que permite a la empresa garantizar la organización y mejorar la
calidad del servicio. La estructura de este manual relaciona los macro procesos identificados en
la compañía, los cuales están conformados por procesos y procedimientos; información que se
presenta a través de la caracterización de los procesos, diagramas de flujo, los cuales describen
los procedimientos de cada actividad. La estandarización de los procesos y procedimientos
permiten cumplir los objetivos y principios de la compañía, ya que permiten determinar los
niveles de responsabilidad de cada funcionario de HGT INGENIERÍA S.A.S. en cada una de las
actividades ejecutadas, facilitando el seguimiento y control de los procesos.

2.1 OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El Manual de Procesos y Procedimientos busca ofrecer a la organización una herramienta de


trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión, las políticas y los objetivos
de HGT INGENIERÍA S.A.S.

2.2 ALCANCE GENERAL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Este manual va dirigido a todos los funcionarios de la compañía. Así mismo, se busca que exista
un documento completo y actualizado, que establezca un método estándar para la ejecución de
los procesos, y se pueda realizar un seguimiento en la gestión diaria de la organización.

2.3 CONDICIONES GENERALES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

 La documentación de HGT INGENIERÍA S.A.S., está elaborada para cada proceso de la


organización (Caracterización- CT) determinando su fin o necesidad, alcance,
responsabilidad, descripción de la interacción de las actividades, documentos y registros
generados y el cumplimiento de los requisitos CLIO, (Cliente, Ley, ISO y Organización),
análisis de riesgos de cada proceso y planteamiento de PHVA en dichas caracterizaciones,
establecimiento de indicadores de gestión, metas y periodicidad de reporte de cada
proceso.
 El control de documentos y registros de HGT INGENIERÍA S.A.S, está elaborado para cada
documento del Sistema (S.G.C) de la organización determinado en el procedimiento para el
control de documentos y registros (PD-GC-01) y con un formato (F-GC-01) creado para este
fin se lleva la trazabilidad de cambios de estos mismos, identificando su revisión, aprobación
y actualización. Este proceso de control de documentos y registros esta soportado con el
procedimiento de normalización (PD-GC-03).
 Cualquier modificación o cambio debe surtirse mediante el conducto regular y no puede ser
implementada sin la autorización pertinente

 Adicional se cuenta con un consolidado en Excel donde se consolida el control de


documentos y registros asegurando su disponibilidad, identificación y distribución.
(F-GC-05).
 Este control de documentos y registros es centralizado en la NUBE (DRIVE) con el fin de que
las personas involucradas en el proceso puedan tener acceso inediato y vigente de esta
información

2.4 CONTROL DE CAMBIOS A LAS GENERALIDADES DEL MANUAL DE


PROCEDIMIENTOS

Versión Fecha Cambio realizado

1 11-04-2018 Versión inicial

NOTA: Se aclara que los procedimientos que se describen a continuación disponen de su propia
sección para el control de cambios.

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